書院管理手冊

質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件管理手冊依據(jù)ISO90012008及ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)編制生效日期：2011年5月10日汕頭大學(xué)至誠書院二o一—年五月

章節(jié)號標(biāo)題頁碼0.1管理手冊發(fā)布令30.2管理者代表任命書40.3管理體系方針、目標(biāo)/指標(biāo)50.4汕頭大學(xué)至誠書院概況60.5《管理手冊》說明81.目的范圍102.引用標(biāo)準(zhǔn)103.術(shù)語定義104.質(zhì)量、環(huán)境管理體系114.1總要求114.2文件要求125.管理職責(zé)135.1管理承諾135.2關(guān)注點135.3管理方針135.4策劃145.5職責(zé)、權(quán)限與溝通145.6管理評審186.資源管理196.1資源提供196.2人力資源196.3基礎(chǔ)設(shè)施206.4工作環(huán)境207.實現(xiàn)217.1服務(wù)實現(xiàn)的策劃217.2與顧客有關(guān)的過程217.3設(shè)計和開發(fā)22

章節(jié)號標(biāo)題頁碼7.4采購237.5服務(wù)的提供247.6監(jiān)督與評測的控制258.測量、分析和改進258.1總則258.2管理體系監(jiān)視和測量258.3不合格控制268.4數(shù)據(jù)分析278.5改進27附件一汕頭大學(xué)至誠書院組織結(jié)構(gòu)圖29附件二管理體系要求職能分配表30附件三管理體系文件編、審、批權(quán)限表31附件四管理體系過程關(guān)系圖32附件五管理過程及相互關(guān)系簡圖330.1管理手冊發(fā)布令汕頭大學(xué)至誠書院根據(jù)發(fā)展的需要，決定全面實施ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14O0O《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，建立符合國際、國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系。依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)的要求現(xiàn)編制了質(zhì)量的《管理手冊》（含5個附件）?！豆芾硎謨浴逢U述了書院的管理方針，對書院管理體系做出了具體描述,是指導(dǎo)書院實施質(zhì)量管理和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布,望全體員工遵照執(zhí)行。學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo):學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo):2011-5-100.2管理者代表任命書汕頭大學(xué)至誠書院為貫徹ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14O00《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)任命陳文濱同志為汕頭大學(xué)至誠書院管理者代表，其職責(zé)為:(1)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系；(2)向書院最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況，包括所需要進行的改進,并與有關(guān)的管理層就質(zhì)量、環(huán)境體系運行情況進行溝通；(3)提高書院全體員工質(zhì)量意識和環(huán)境意識，保證書院所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求；(4)負(fù)責(zé)書院質(zhì)量管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)。學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo):2011學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo):2011-5—100.3管理體系方針、目標(biāo)/指標(biāo)0.3.1管理方針汕頭大學(xué)至誠書院根據(jù)全人教育的理念，忠實地圍繞汕頭大學(xué)國際化和精細(xì)化特色人才培養(yǎng)目標(biāo)，秉承“誠?敬?謙?和”的院訓(xùn)，以書院為平臺為學(xué)生在校健康成長提供更好的服務(wù)，更有力的支持，推動大學(xué)從單純的“專業(yè)培養(yǎng)”向具備社會適應(yīng)能力的“全人教育”轉(zhuǎn)變,培養(yǎng)具有國際競爭力的“有志、有識、有恒、有為"人才。在全書院貫徹建設(shè)綠色校園的管理理念。通過宣傳教育使全書院教職工和學(xué)生形成“綠色”理念，具備環(huán)境保護的認(rèn)同感和責(zé)任感；同時，在整個教育過程中始終貫徹“綠色”理念，并在此基礎(chǔ)上逐步形成關(guān)于“綠色校園”的一系列管理機制與監(jiān)控體系。0.3.2目標(biāo)/指標(biāo)至誠書院學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)a）圍繞學(xué)?！跋冗M本科教育”的核心目標(biāo)，開展書院的學(xué)生培養(yǎng)工作；b）畢業(yè)生當(dāng)年就業(yè)率達(dá)到92%以上；c）每年舉辦新生ATP團隊素質(zhì)拓展訓(xùn)練營，覆蓋所有當(dāng)年入學(xué)的至誠新生；d）每年舉辦團隊、學(xué)科、體能、心理和職業(yè)等五類拓展項目，每類拓展訓(xùn)練營項目至少舉辦一期。至誠書院行政管理目標(biāo)a）各項工作有嚴(yán)密的管理制度及執(zhí)行程序，所有辦事流程均符合學(xué)?；驎旱南嚓P(guān)規(guī)定；b）書院基本數(shù)據(jù)資料齊全并做到按學(xué)期更新；c）不斷完善管理制度,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。至誠書院環(huán)境管理目標(biāo)a）實施辦公室節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙等節(jié)約制度；b）實施電子化辦公；c）書院活動貫徹綠色環(huán)保理念，實行雙面打印,實現(xiàn)資源及時回收和重復(fù)利用。學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)：力2011-5-100.4汕頭大學(xué)至誠書院概況汕頭大學(xué)于2008年7月1日發(fā)文正式成立至誠書院（汕大發(fā)[2008]85號），并由李丹和陳文濱分別擔(dān)任創(chuàng)院院長和副院長，正式啟動學(xué)校住宿學(xué)院制度改革步伐，進一步深化大學(xué)“全人教育”改革探索，成為了中國大陸首個實行本科四年全程住宿學(xué)院制度的高校。至誠書院建筑面積10,464平方米,學(xué)生宿舍258間，學(xué)生床位1,054個，并配備相應(yīng)辦公及學(xué)生活動場所，包括素質(zhì)拓展訓(xùn)練及多媒體教室、會議室、討論室、學(xué)習(xí)室、閱覽室等。目前書院教師5人。書院圍繞汕頭大學(xué)國際化和精細(xì)化特色人才培養(yǎng)目標(biāo)，以書院為平臺，為學(xué)生在校健康成長提供更好的服務(wù)，更有力的支持，推動大學(xué)從單純的“專業(yè)培養(yǎng)”向具備社會適應(yīng)能力的“全人教育”轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)具有國際競爭力的“有志、有識、有恒、有為"人才。作為試點住宿學(xué)院，至誠書院努力開拓一條全新的道路，希望通過我們的努力，住宿學(xué)院制度能為中國其它大學(xué)建立一個可借鑒的學(xué)生培養(yǎng)模式。至誠書院通過社區(qū)活動平臺的搭建和各項活動的有效開展，為宿生提供團隊、交叉學(xué)科、體能、心理和職業(yè)生涯等拓展課程項目，通過不同專業(yè)背景的交叉，不同思維模式的碰撞，不同興趣愛好的交融，使學(xué)生開拓視野，積累人脈,建立培養(yǎng)自信心、獨立性和社會責(zé)任感，為學(xué)生從小社區(qū)走向現(xiàn)實社會打好堅實基礎(chǔ)。名稱：汕頭大學(xué)至誠書院地址：中國廣東省汕頭市大學(xué)路243號院長：李丹聯(lián)系電話：8675482902482傳真：86 75482902482郵政編碼：515063網(wǎng)站:http:〃www.veritas.stu.0.5《管理手冊》說明0.5.1總則至誠書院依據(jù)IS09001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》編制質(zhì)量手冊，規(guī)定書院的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)以及質(zhì)量和環(huán)境策劃，并概括描述書院質(zhì)量和環(huán)境管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范書院各項管理活動。通過質(zhì)量手冊，理順各部門之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強協(xié)調(diào)，使書院質(zhì)量和環(huán)境管理工作實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化，促進各項工作更有效的開展。本管理手冊是汕頭大學(xué)至誠書院質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，制定了質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，明確了質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍。各個管理部分的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引。本管理手冊各章節(jié)里描述了質(zhì)量和環(huán)境綜合管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。作為管理體系文件的一個組成部分，本管理手冊屬于受控文件。管理手冊在汕頭大學(xué)至誠書院內(nèi)具有法規(guī)效力，不得以行政手段干預(yù)其實施;使用者有責(zé)任對管理手冊中不符合書院實際的內(nèi)容提出修改意見或建議;管理手冊由院務(wù)會負(fù)責(zé)解釋。0.5.2編制、審核和批準(zhǔn)a）《管理手冊》由管理部根據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和IS014000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合汕頭大學(xué)至誠書院的實際情況組織編制,并且由各有關(guān)部門評審。b）《管理手冊》由管理者代表審核，經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布實施。0.5.3發(fā)放范圍a）由書院院務(wù)室發(fā)放,注明發(fā)放日期、持有部門/人，并做好登記、簽收工作。b）發(fā)放范圍：1）校領(lǐng)導(dǎo)、管理體系范圍內(nèi)各單位；2）咨詢與認(rèn)證機構(gòu)；3）有此要求的顧客。0.5.4管理手冊的控制a）手冊持有部門/人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許不得私自外借、涂改、復(fù)制；b）手冊持有人工作調(diào)動時，應(yīng)將手冊歸還原發(fā)放部門；c）若手冊換版,原持有部門/人交舊換新。0.5.5修改和換版a）修改、換版的原則：質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行中存在的問題；質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題;上級有關(guān)部門頒布的質(zhì)量、環(huán)境政策、法規(guī)。b）手冊部分章節(jié)修改由院務(wù)會組織，汕頭大學(xué)有關(guān)部門參加評審，管理者代表審核，主管校長批準(zhǔn)；c）手冊以換頁、換版形式進行修改:1）部分字句修改，由主控部門發(fā)出經(jīng)審批的修改通知單,手冊持有人持手冊到書院ISO文件管理員處換頁；2）管理體系結(jié)構(gòu)、方針策略發(fā)生重大調(diào)整或法律法規(guī)有新的要求時，由院務(wù)會組織編制，適時換版。經(jīng)管理者代表審核、主管校長批準(zhǔn)后印刷發(fā)放。d）手冊換頁/換版時，有關(guān)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布的要求，與0.5.2中的規(guī)定相同；e）向顧客提供的手冊不蓋受控章，不負(fù)責(zé)修改和更換新版，但需登記簽收。對外發(fā)放手冊應(yīng)嚴(yán)格控制。.目的范圍目的本手冊適用于汕頭大學(xué)至誠書院在質(zhì)量和環(huán)境方面的管理和控制。通過管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系的有效性，以達(dá)到顧客相關(guān)方和教職員工滿意。范圍.1本手冊描述的管理體系要求，適用于汕頭大學(xué)至誠書院：a）學(xué)生培養(yǎng)管理全過程；b）行政事務(wù)管理全過程。通過管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境，并符合法律法規(guī)要求。1.2.2貫徹執(zhí)行IS09001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》和ISQ14000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求。.引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理手冊》及其它質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件，均依照下列標(biāo)準(zhǔn)制訂：《GB/T19001-2008,IS09001：2008質(zhì)量、環(huán)境管理體系——要求》《IS014001:2004環(huán)境管理體系一一規(guī)范及使用指南》《ISO/IWA2:教育品質(zhì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)解析》《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》《中華人民共和國教師法》《廣東省〈教師資格條例〉實施細(xì)則》《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》《國務(wù)院關(guān)于大力推進職業(yè)教育改革與發(fā)展的決定》《教育部關(guān)于加強高職高專教育人才培養(yǎng)工作的意見》.術(shù)語定義本手冊定義如下術(shù)語顧客：接受本系統(tǒng)服務(wù)和管理的組織或個人。主要顧客群如下：a）學(xué)生b）教師組織：汕頭大學(xué)至誠書院供方：提供資料、設(shè)施、材料的組織。3.1.4外包方：提供至誠書院承諾給顧客服務(wù)的非汕頭大學(xué)的組織或個人。3.3縮寫說明學(xué)校一一汕頭大學(xué)書院一一汕頭大學(xué)至誠書院院長一一至誠書院院長院務(wù)室一一至誠書院院務(wù)室.質(zhì)量、環(huán)境管理體系總要求書院依據(jù)ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和IS014000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求建立了完整的一體化管理體系，并加以實施和保持,從而規(guī)范了書院的各項管理活動，使書院的管理體系實現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。同時通過內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正措施和預(yù)防措施、管理考核等途徑，持續(xù)改進體系的有效性。1書院明確規(guī)定：管理體系過程包含所有過程均采用P-策劃、D-實施、C—檢查、A-改進即PDCA循環(huán)的方法實施和展開，達(dá)到管理體系的持續(xù)改進。過程的順序和相互作用通過二個程序文件表達(dá)。書院制定相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件，明確了確保過程的有效性和管理所需的準(zhǔn)則和方法。1.4過程運行、監(jiān)視和測量所需的資源及信息在相應(yīng)的程序文件和操作指導(dǎo)性文件中明確,書院可以確保獲得這些資源和信息。對所確定的過程按程序文件和相應(yīng)的策劃活動結(jié)果的要求進行監(jiān)視、測量和分析，以驗證過程結(jié)果符合規(guī)定要求。1.6通過本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、管理方案，以及過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)預(yù)期的過程策劃結(jié)果，并改進過程的有效性。在新生入學(xué)教育以及書院組織的有關(guān)活動中積極開展環(huán)保教育。文件要求.1總則書院制定了質(zhì)量管理方針和相應(yīng)目標(biāo)/指標(biāo)、《管理手冊》、5個程序文件及若干個作業(yè)指導(dǎo)書，確保管理體系過程的有效策劃、運行和控制。2.2管理手冊《管理手冊》是書院實施管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則,書院全體教職員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。手冊包含了以下內(nèi)容：a）管理體系的覆蓋范圍；b）對管理體系程序文件的引用；c）管理體系過程之間相互關(guān)系的描述。.3文件控制書院確保所有與管理體系有關(guān)文件的適用性、完整性和有效性。形成文件的程序明確了以下方面的控制要求：a）所有文件發(fā)布前，由授權(quán)人審批，確保其適宜性和充分性（見附件三《管理體系文件編、審、批權(quán)限表》）；b）必要時對文件進行評審與更新,并重新審批；c）所有管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識別；d）確保在使用場所都能獲得適用文件的有效版本；e）文件保證清晰，整潔，收文、發(fā)文登記臺帳，易于識別；f）明確外來文件的識別及管理要求,并控制其分發(fā)和使用；g）對于作廢文件，規(guī)定及時從使用場所收回。需要時以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。.4記錄控制書院對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行控制保證記錄的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行提供可靠證據(jù)。a）需要控制的記錄包括各類登記表、各類審批表等；b）管理體系運行記錄分別由有部門收集保存；c）記錄的填寫要求字跡清晰、做到完整、準(zhǔn)確、及時，不得涂改或偽造使其具備對相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性；d）記錄依其發(fā)生的時間順序、分專業(yè)、分項目進行編目、組卷，使其易于識別和檢索；e）妥善保管記錄，防止損壞、丟失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質(zhì)腐蝕。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。f）記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,超過保存期限的,作銷毀處置。.管理職責(zé)管理承諾書院以院長為核心的領(lǐng)導(dǎo)層向顧客鄭重承諾：書院依據(jù)IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和IS014000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施管理體系并持續(xù)改進體系的有效性，為保證實現(xiàn)上述承諾,書院從以下活動提供證實：a）及時向書院內(nèi)部員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定書院質(zhì)量方針；c）確保書院制定質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)；d）定期進行管理評審。5.2關(guān)注點5.2.1質(zhì)量管理體系關(guān)注點書院領(lǐng)導(dǎo)層始終以顧客為關(guān)注焦點，能夠確保書院與顧客的有效溝通，使顧客的要求得以確定并通過持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境綜合管理體系來滿足顧客的要求，旨在增加顧客滿意。3管理方針院長主持制定了質(zhì)量方針（見0.3條款）。能夠確保：a）與書院總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了書院的質(zhì)量追求；b）對包括了滿足要求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c）可以為制定和評審各管理目標(biāo)和/指標(biāo)提供框架；d）能夠在書院范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解各管理方針并貫徹實施，并傳達(dá)到以我書院名義對外聯(lián)絡(luò)和工作的人員；e）在需要時為相關(guān)方所獲?。籪）可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價各管理方針的持續(xù)適宜性。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)/指標(biāo)在各管理方針確定的框架下制定了書院的各管理體系的目標(biāo)/指標(biāo)，目標(biāo)/指標(biāo)是書院實現(xiàn)滿足顧客與相關(guān)方要求以及各種法律法規(guī)要求和持續(xù)改進以及評價管理體系有效性的重要指標(biāo)，其內(nèi)容與各相應(yīng)管理方針是一致的，是可測量的。目標(biāo)/指標(biāo)包括了滿足具體項目生產(chǎn)和服務(wù)所需的內(nèi)容。書院各項目標(biāo)/指標(biāo)在相關(guān)職能部門、項目部等各層次上均予以展開和分解細(xì)化，成為各層次上可以實施的目標(biāo)/指標(biāo)。同時建立考核機制，以確保各過程達(dá)到要求，并作為達(dá)到書院總的目標(biāo)/指標(biāo)的基礎(chǔ)。（書院各管理目標(biāo)見0.3條款）5.4.2管理體系策劃書院最高領(lǐng)導(dǎo)層組織管理體系的策劃活動,可以實現(xiàn)：a）書院制定的各管理目標(biāo)和管理體系的總要求；b）在策劃管理體系的變更和實施時，保持管理體系的完整性；c）管理體系策劃以文件形式輸出表述，如管理手冊、程序文件等。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限書院根據(jù)實際工作需要設(shè)置組織機構(gòu)，管理體系覆蓋的部門和單位有管理層（院長、副院長、黨總支）、書院院務(wù)室、書院團委、拓展中心等，管理結(jié)構(gòu)圖詳見附件一，管理職能分配表見附件二。相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限描述如下：a）院長工作職責(zé)1）全面負(fù)責(zé)書院工作，組織實施并努力完成學(xué)校下達(dá)的學(xué)生培養(yǎng)等各項工作任務(wù)；2）領(lǐng)導(dǎo)制定工作規(guī)劃;3）負(fù)責(zé)建立明確的、可操作性強的學(xué)生素質(zhì)培養(yǎng)工作模式；4）主管書院人事管理工作，積極引進人才，配備合理的人才梯隊；5）主持書院日常管理工作,督促和支持副院長所分管的工作；6）作為書院安全第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全書院防火、防盜等治安工作；7）主管書院財務(wù)工作，做好財務(wù)規(guī)劃與管理工作；8）完成校黨政領(lǐng)導(dǎo)交給的其他各項工作。b）黨總支書記工作職責(zé)1）圍繞書院中心工作任務(wù)，加強黨的建設(shè)，發(fā)揮黨的政治核心作用，保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策及學(xué)校各項決定在本單位的貫徹執(zhí)行；2）參與本單位行政管理工作中重要事項的決定，支持書院行政負(fù)責(zé)人在其職責(zé)范圍內(nèi)的工作；3）制定黨總支的各項工作計劃，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用；4）協(xié)助學(xué)校做好相關(guān)招生宣傳工作，推薦畢業(yè)生就業(yè)；5）負(fù)責(zé)書院的宣傳和學(xué)生工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作；6）領(lǐng)導(dǎo)本書院共青團、學(xué)生會等群眾組織；7）做好安全穩(wěn)定工作，定期了解、關(guān)心本單位教職工的思想、工作和生活情況并及時向有關(guān)部門反映；8）積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)等活動，做好民主評議黨員的工作；9）負(fù)責(zé)書院校友工作；10）完成黨委布置的各項任務(wù)。c）副院長工作職責(zé)1）協(xié)助院長主持書院學(xué)生培養(yǎng)工作；2）協(xié)助院長主持書院內(nèi)外日常行政事務(wù)，制訂有關(guān)管理制度，加強書院行政制度建設(shè)；3）協(xié)助院長管理書院財政預(yù)算、確定書院發(fā)展預(yù)算；4）協(xié)助院長管理書院專項經(jīng)費項目；5）完成院長交辦的各項工作。d）院務(wù)主任工作職責(zé)1）帶領(lǐng)院務(wù)秘書，完成日常行政工作，制定辦公室人員的崗位職責(zé)，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)能力和工作效率；2）根據(jù)院長或副院長意見草擬書院工作計劃和年度總結(jié)以及其他文件、材料；3）協(xié)助組織有關(guān)會議，作好記錄，根據(jù)需要整理會議紀(jì)要、起草文件或文稿,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后發(fā)布,并協(xié)助檢查會議決定事項的執(zhí)行情況；4）協(xié)助院長做好人事管理工作,積極協(xié)助人才引進；5）協(xié)助院長管理本書院的包干經(jīng)費,編制年度經(jīng)費的預(yù)算、決算；6）負(fù)責(zé)書院各學(xué)生組織的活動經(jīng)費核實、分配和管理；7）負(fù)責(zé)書院對內(nèi)、對外的有關(guān)財務(wù)管理工作；8）做好書院印章管理；9）安排書院的日常來訪接待工作；10）負(fù)責(zé)書院用房（活動室、辦公室）相關(guān)管理工作；11）負(fù)責(zé)拓展輔導(dǎo)中心工作；12）完成書院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。e）院務(wù)秘書工作職責(zé)）協(xié)助院務(wù)主任管理院務(wù)室日常行政工作；2）做好用車管理等后勤服務(wù)工作；3）負(fù)責(zé)管理儀器設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)及辦公室易耗設(shè)備的采購工作,并做好書院內(nèi)部固定資產(chǎn)的管理工作；4）協(xié)助安排人事聘任、評估工作，協(xié)助做好全書院各類人員的考勤、津貼上報、獎懲等工作；5）協(xié)助組織有關(guān)行政會議。負(fù)責(zé)書院內(nèi)外各類會議的通知、事項通知、會場準(zhǔn)備等會務(wù)工作；6）負(fù)責(zé)管理院務(wù)室日常財務(wù)整理及報賬工作；7）負(fù)責(zé)書院相關(guān)信息的整理、發(fā)布，并向?qū)W校提供有關(guān)信息，負(fù)責(zé)學(xué)校往來文件、文稿的傳達(dá)和送審；8）承擔(dān)書院宣傳資料的策劃、撰寫工作及相關(guān)組織工作；9）負(fù)責(zé)書院相關(guān)網(wǎng)站的管理、維護、信息更新等工作；10）負(fù)責(zé)書院ISO準(zhǔn)備及規(guī)范執(zhí)行跟進工作；11）完成書院領(lǐng)導(dǎo)和院務(wù)主任安排的各項工作。f）拓展輔導(dǎo)中心行政助理工作職責(zé)1）協(xié)助院務(wù)主任開展拓展輔導(dǎo)中心工作；2）協(xié)助開展書院各類訓(xùn)練營；3）負(fù)責(zé)對各類訓(xùn)練營及相關(guān)學(xué)生活動做好相關(guān)的記錄、反饋整理等工作；4）負(fù)責(zé)拓展輔導(dǎo)中心部分財務(wù)報賬工作。的心理教育輔導(dǎo)員工作職責(zé)1）負(fù)責(zé)開展和組織書院心理拓展活動；2）負(fù)責(zé)宿生的成長輔導(dǎo)，并關(guān)注宿生心理健康相關(guān)事宜；3）負(fù)責(zé)書院與學(xué)校心理咨詢中心以及各專業(yè)學(xué)院關(guān)于心理健康方面事宜的溝通；4）完成書院和院務(wù)主任交辦的其它工作。h）輔導(dǎo)員工作職責(zé)（團委書記）1）在書院黨總支和學(xué)校學(xué)生工作部的領(lǐng)導(dǎo)下做好學(xué)生的思想政治工作。根據(jù)政治學(xué)習(xí)的任務(wù)和要求，有計劃地組織學(xué)生的政治學(xué)習(xí),對學(xué)生進行國內(nèi)外形勢教育和黨的路線、方針、政策的教育；2）及時掌握學(xué)生的思想動態(tài)，對學(xué)生進行學(xué)習(xí)目的、人生觀、道德品質(zhì)、法制紀(jì)律教育；3）做好學(xué)生日常教育管理工作,新生入學(xué)教育和畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。關(guān)心學(xué)生生活，協(xié)助組織學(xué)生開展勤工助學(xué)活動，幫助學(xué)生解決學(xué)習(xí)生活中的困難；4）支持、鼓勵和組織學(xué)生開展各項健康有益的科學(xué)文化、青年志愿者、社會實踐和文體活動；5）做好獎學(xué)金、助學(xué)金及貸款的評定工作；6）抓好學(xué)生干部隊伍的建設(shè)，認(rèn)真選拔、培養(yǎng)、建立學(xué)生骨干隊伍，提高學(xué)生自我管理的能力；做好學(xué)生黨、團的建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)生會等組織工作；8）按上級團委規(guī)定做好團費收繳及使用工作；9）做好書院文化建設(shè)和宣傳工作，每月編寫電子刊物《至誠生活》，每學(xué)期印刷院刊《至誠》，每年舉辦一臺“書院日”晚會；10）完成書院領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)。管理者代表校長任命管理者代表已形成文件予以公布（見0.2條款）,其職責(zé)見5.5.1a）。內(nèi)部溝通書院通過年度工作會、研討會等各種形式，做好每年的工作總結(jié)及未來的工作規(guī)劃，每周副院長主持召開一次院務(wù)會議,確保溝通順暢，利用電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真等各種傳播媒介,以及采用文件的會簽、審核、審批及相關(guān)資料和記錄的傳遞等多種手段就管理體系在不同層次和部門之間進行縱向及橫向溝通，可以確保管理體系的持續(xù)改進和有效運行。5.6管理評審一體化管理體系管理評審每年進行一次，時間間隔大約12個月，管理評審由最高管理者主持，以會議方式進行。通過管理評審確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對書院的管理體系的改進機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針及其相應(yīng)目標(biāo)/指標(biāo)等做出評價。管理評審的記錄由ISO文件管理員負(fù)責(zé)整理存檔。評審輸入每次管理評審前應(yīng)制定管理評審計劃，收集、匯總、整理應(yīng)包括以下方面的信息：a）審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果）和環(huán)境管理體系合規(guī)性評價的結(jié)果；^顧客的信息反饋（包括書院主動調(diào)查及顧客投訴的信息反饋）；c）學(xué)生工作及行政工作中過程的績效；d）預(yù)防措施和糾正措施的運行狀況；e）以往管理評審的跟蹤論證結(jié)果；f）可能影響管理體系的變化；g）改進的建議。管理評審的輸出管理評審后應(yīng)就評審的結(jié)果編制管理評審報告，其中應(yīng)包括擬采取的措施,至少包括以下內(nèi)容:a）管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進；c）管理活動資源方面的配置需求。6.資源管理資源提供為實現(xiàn)各管理方針及相應(yīng)目標(biāo)/指標(biāo)，院長在人力資源、物資、技術(shù)、設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過年度綜合計劃、年度培訓(xùn)計劃等文件,確定各種資源需求,可以確保：a）實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客要求，不斷增強顧客滿意；c）遵紀(jì)守法，確保社會、員工、各相關(guān)方的利益。2人力資源1總則書院嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校人事制度，保證從事影響服務(wù)質(zhì)量的人員是能夠勝任的。6?2?2能力、意識和培訓(xùn)書院能夠保證：a）依據(jù)書院發(fā)展需要和影響服務(wù)質(zhì)量人員的崗位能力要求編制員工培訓(xùn)和調(diào)配計劃；b）對培訓(xùn)或調(diào)配的效果進行考核評價；c）使員工和代表我書院工作的人員認(rèn)識到：）自己所從事質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性；2）自己在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)，以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)和/指標(biāo)做出貢獻(xiàn)；3）自己工作所能帶來的質(zhì)量效益，以及若偏離運行程序的潛在后果。d）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。6.2.3人員請假及代理a）人員請假執(zhí)行學(xué)校人事處相關(guān)規(guī)定；b）請假人員需提前做好工作交接及相關(guān)培訓(xùn)，院領(lǐng)導(dǎo)指派代理人員?；A(chǔ)設(shè)施書院各部門和各單位所需的設(shè)施設(shè)備，按服務(wù)項目的需求及合同約定由書院統(tǒng)一審批購置或調(diào)配，可以保證書院正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)的需要。基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備主要包括：a）工作場所、現(xiàn)場臨時設(shè)施和相應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具；b）服務(wù)設(shè)備（包括硬件和軟件）；c）環(huán)境保護設(shè)施、設(shè)備；應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的清單和/或設(shè)備檔案，同時根據(jù)管理的需要分類編制設(shè)施設(shè)備管理制度。工作環(huán)境6.4.1總則工作環(huán)境是教職工工作時所處的一組條件，包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。必要的工作環(huán)境是書院優(yōu)質(zhì)服務(wù)的支持條件。工作環(huán)境包括：a）衛(wèi)生及勞動保護條件；b）精神文明、職業(yè)道德的氛圍；c）待遇及工作條件。6.4.2工作環(huán)境的管理1書院要保證相關(guān)工作、活動的安全性，做好相應(yīng)應(yīng)急措施；書院團委負(fù)責(zé)活動等過程環(huán)境的控制，制定落實相應(yīng)的控制措施；3書院最高管理層通過樹立先進的價值觀念、倡導(dǎo)優(yōu)秀的道德行為準(zhǔn)則等手段不斷營造積極樂觀、奮發(fā)進取、活潑健康的書院文化氛圍，加強各崗位的職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好的人際關(guān)系環(huán)境，建立有效的激勵機制，以最大限度地發(fā)揮全體教職工的主觀能動性，為不斷提高書院的聲譽打下堅實的精神基礎(chǔ)。6.4.3工作環(huán)境的提升本系統(tǒng)努力為教職工營造良好的工作環(huán)境,提高教職工的能動性、滿意程度和業(yè)績,制訂工作現(xiàn)場的相關(guān)管理制度,并從以下方面著手：@）營造本系統(tǒng)內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強教職工之間的團結(jié)協(xié)作精神,鼓勵教職工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。b）努力取得上級主管部門對本系統(tǒng)業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，創(chuàng)造良好的外部工作環(huán)境。c）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境，提供相應(yīng)的空調(diào)等設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對教職工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧?.實現(xiàn)服務(wù)實現(xiàn)的策劃書院根據(jù)法律法規(guī)要求、管理要求以及本《管理手冊》的規(guī)定進行服務(wù)策劃，并在此基礎(chǔ)上編制項目實施方案，可以確保服務(wù)實現(xiàn)的過程一一即服務(wù)處于受控狀態(tài)。策劃包括以下內(nèi)容：a）所策劃項目的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的要求；b）識別所策劃項目中需進行確認(rèn)的過程（見7.5.2）;對需進行確認(rèn)的過程應(yīng)提出相應(yīng)的人員資格、設(shè)備、和技術(shù)文件編制的要求；c）確定所策劃項目需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動明確需采購物資的驗證、確認(rèn)和接收準(zhǔn)則及服務(wù)過程的驗收標(biāo)準(zhǔn)；d）明確符合規(guī)定要求所需的記錄。與顧客有關(guān)的過程與服務(wù)有關(guān)要求確定書院對與服務(wù)有關(guān)要求的確定過程進行了識別和控制，規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)權(quán)限。需要確定的要求包括：a）顧客規(guī)定的要求,包括對服務(wù)及服務(wù)后的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的要求或已知的預(yù)期服務(wù)所必須的要求；c）與教學(xué)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）書院確定的任何附加要求。與服務(wù)有關(guān)要求的評審a）為學(xué)校師生提供的服務(wù)前須對服務(wù)進行評審,可確保1）對服務(wù)的要求得到規(guī)定；2）書院有能力滿足規(guī)定的要求。b）當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時應(yīng)通過各種手段予以確認(rèn)；c）當(dāng)某項服務(wù)已形成格式化條款，并能滿足本條a）款的要求時,可對格式化條款進行一次性評審，具體的條款經(jīng)具有該權(quán)限的人員簽字即可。d）服務(wù)內(nèi)容或顧客的要求進行修改應(yīng)再次進行評審，并保證其結(jié)果傳遞到所有相關(guān)人員；e）以上各類活動需保存適當(dāng)?shù)挠涗?。顧客溝通書院要求在服?wù)內(nèi)容中對與顧客溝通的渠道、時機、方法及其職責(zé)權(quán)限做出有效安排。與顧客溝通的信息內(nèi)容包括：a）服務(wù)內(nèi)容；b）對服務(wù)內(nèi)容的意見，包括修改意見；。）顧客反饋，包括顧客抱怨。設(shè)計和開發(fā)策劃活動的策劃應(yīng)委托具備一定資格和經(jīng)驗的人員去完成，并為其配備充分的資源。計劃可隨活動的進展加以調(diào)整。其他管理活動的策劃必須以支持和服務(wù)學(xué)生活動的開展為其宗旨。學(xué)生活動，如計劃、贊助等，應(yīng)知會管理者。7.3.2輸入管理者應(yīng)能夠準(zhǔn)確收集顧客明確或隱含的需求，以及相應(yīng)的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性、教師能力、學(xué)生能力、可實施性方面評審其是否適當(dāng)。管理層應(yīng)審查設(shè)計的輸入要求，特別是活動設(shè)計,并組織有關(guān)人員評審設(shè)計的輸入文件是否適當(dāng)。7.3.3輸出活動設(shè)計方案輸出應(yīng)形成文件，如活動日程等，活動設(shè)計方案輸出應(yīng)滿足輸入的要求。管理者應(yīng)對活動設(shè)計方案的輸出進行審查。7.3.4評審在活動設(shè)計的適當(dāng)階段，活動管理者應(yīng)組織有關(guān)部門/人員對活動設(shè)計方案進行評審。主要包括可行性研究、活動效果預(yù)測等階段的評審。通過評審，及時發(fā)現(xiàn)和糾正缺陷和不足。對評審應(yīng)予以記錄，評審結(jié)果應(yīng)得到確認(rèn)并保留記錄。7.3.5驗證在活動設(shè)計的適當(dāng)階段，由活動管理者組織驗證，以確保開發(fā)的輸出滿足該輸入的要求。驗證方法主要采用與其他院校同類活動項目比較或與書院以前設(shè)計的類似活動項目比較的方法進行。開發(fā)設(shè)計驗證應(yīng)保持記錄。3.6確認(rèn)在開發(fā)項目評審和驗證通過的基礎(chǔ)上，由書院院務(wù)會確認(rèn)。.7更改涉及到活動項目必須修改原設(shè)計方案時，活動管理者應(yīng)組織相關(guān)部門/人員重新評審、驗證,并與活動設(shè)計者溝通后報院長審批確認(rèn)。變更均須通知所有相關(guān)人員。采購總則院務(wù)室對服務(wù)所需采購物資的供方進行評價，盡可能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；各使用部門負(fù)責(zé)對采購物資進行驗證。采購物資a)重要物資：根據(jù)學(xué)校要求,辦理采購審批手續(xù)。b)一般物資:不需要辦理采購審批手續(xù)的教材、圖書及辦公用品等低值易耗物資。對供方的評價對重要物資供方的評價由校主管部門負(fù)責(zé)；對一般物資的評價由書院負(fù)責(zé)。對一般物資的評價標(biāo)準(zhǔn)各使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)在物資使用過程中,對物資質(zhì)量進行評價，各采購部門應(yīng)在各使用部門對物資評價的基礎(chǔ)上，對供方進行重新評價,對質(zhì)量差或不符合書院要求的供方不再予以選用。采購信息院務(wù)室應(yīng)根據(jù)采購計劃，對采購物資進行識別，確定重要物資和一般物資。重要物資應(yīng)制定采購計劃，由校采購部門進行統(tǒng)一采購；一般物資應(yīng)制定書院采購計劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，院長批準(zhǔn)后進行采購。6采購產(chǎn)品的驗證由院務(wù)室負(fù)責(zé)組織對采購物資的驗證,使用部門參加的提供活動管理提供的控制書院的活動管理提供的控制包括如下內(nèi)容：a）活動質(zhì)量控制程序；b）重要/關(guān)鍵步驟的作業(yè)指導(dǎo)書；。）按要求進行活動監(jiān)督和測量，使用適宜的標(biāo)準(zhǔn)，以證實活動與要求的符合程度；e）活動服務(wù)和服務(wù)后的活動按國家和地方政府的要求和書院有關(guān)要求執(zhí)行?；顒臃?wù)提供過程的確認(rèn)活動服務(wù)是直接面對顧客的服務(wù)，由于服務(wù)提供的過程就是顧客接受的過程,所以一切面對顧客的服務(wù)均為需要確認(rèn)的過程。對這些需要確認(rèn)的過程,管理部門應(yīng)做到：a）在實施前為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；b）對所使用的教學(xué)設(shè)備進行鑒定和認(rèn)可，對操作的人員資格和水平進行確認(rèn)和鑒定；c）在實施前應(yīng)編制或提供活動方案或適用的作業(yè)指導(dǎo)書；d）保持相關(guān)記錄；e）在上述條件變化或發(fā)生其他疑問時應(yīng)再次確認(rèn)。d）保持相關(guān)記錄；e）在上述條件變化或發(fā)生其他疑問時應(yīng)再次確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性課程均按照學(xué)校教務(wù)處規(guī)定統(tǒng)一編碼以適應(yīng)學(xué)分制系統(tǒng)；拓展活動資料均按照拓展類別分別存放，并有明顯、清楚的標(biāo)簽;固定資產(chǎn)的標(biāo)識按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。顧客財產(chǎn)管理人員有義務(wù)保護老師及學(xué)生的個人信息不被擴散。產(chǎn)品的防護活動資料按照學(xué)校規(guī)定以紙質(zhì)或電子文檔的形式保存。7.6監(jiān)督和評測的控制實施監(jiān)督和評測,是為了證實服務(wù)符合所確定的要求。書院明確了在活動等過程中必須的監(jiān)督和評測的內(nèi)容與指標(biāo)，以確保監(jiān)督和評測活動可行并與監(jiān)督和評測的要求相一致。為確保監(jiān)督和評測結(jié)果有效性,一般情況下監(jiān)督和評測應(yīng)做到：a）書院制定相應(yīng)的監(jiān)督和評測標(biāo)準(zhǔn)；b）監(jiān)督和評測要防止可能使測量結(jié)果失效的任何行為；c）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)督和評測標(biāo)準(zhǔn)不符合要求時，應(yīng)及時重新評定已測量的結(jié)果的有效性;，d）將評定結(jié)果進行記錄,并加以妥善保存。8.測量、分析和改進8?1總則書院對管理體系運行的符合性、有效性和服務(wù)過程實施了監(jiān)視、測量、分析和改進過程。a）證實活動的各階段符合顧客及法律、法規(guī)要求；b）通過適用的方法監(jiān)督和評測活動成效；c）通過內(nèi)部審核方式確保管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；d）通過內(nèi)部審核、管理評審等方式確保管理體系的有效性；e）包括了確定運用的統(tǒng)計技術(shù)及其在各項工作中應(yīng)用的程度等內(nèi)容。8.2管理體系監(jiān)視和測量顧客滿意作為對管理體系業(yè)績的一種測量，書院對顧客關(guān)于教學(xué)質(zhì)量是否滿足其要求的感受的信息給予關(guān)注。書院確定了通過滿意度調(diào)查、分析顧客投訴等方法獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限。2內(nèi)部審核.2.2.1總則書院確定在每年外審前組織進行一次內(nèi)部管理體系審核，以確定管理體系是否：a）策劃符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的管理體系的要求；b）得到有效實施與保持；當(dāng)管理體系內(nèi)外有重大變化或發(fā)生重大不合格時，需增加審核頻次。.2.2.2應(yīng)控制的活動書院按標(biāo)準(zhǔn)要求對以下活動進行有效控制：a）根據(jù)以往的審核結(jié)果對審核方案的策劃；b）確定內(nèi)部管理體系審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；c）確定審核組成員，任命審核組長，保證審核員不審核自己的工作；d）審核實施、審核報告、審核結(jié)果各過程的記錄及保持；e）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，其發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)分析原因，制定糾正措施；f）實施跟蹤，對糾正措施進行驗證，并報告驗證結(jié)果。過程的監(jiān)視和測量書院采用內(nèi)審、管理評審及各職能部門針對本部門主控的標(biāo)準(zhǔn)要求所進行的定期或不定期的檢查對管理體系過程進行監(jiān)視，并進行定性與定量的測量，通過這些措施證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否達(dá)到計劃要求,當(dāng)未達(dá)到策劃要求時采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，確保教學(xué)過程符合規(guī)定要求?；顒淤|(zhì)量的監(jiān)督和評測為驗證活動要求已得到滿足,對活動進行的監(jiān)督和評測應(yīng)做到：a）明確監(jiān)督和評測的準(zhǔn)則，測評、檢查的標(biāo)準(zhǔn)不能與國家、學(xué)校的規(guī)定沖突；b）對教學(xué)進行監(jiān)督和評測的時機；c）相應(yīng)的記錄必須有授權(quán)人批準(zhǔn)；由對客戶有另外要求的教育、訓(xùn)練和其他輸出成果,其測評或檢查文件應(yīng)考慮客戶的要求。不合格控制為確保不合格能夠得到識別和控制，書院對不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出了如下規(guī)定：活動質(zhì)量管理體系中發(fā)生的事故、事件、不符合，由其責(zé)任部門及所屬系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人寫出事故、事件、不符合報告，處置的職責(zé)權(quán)限按學(xué)校相關(guān)規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行。處置不合格有以下幾種途徑：a）采取相應(yīng)措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格；c）采取措施,防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用。不合格的識別以及采取措施，讓步批準(zhǔn)記錄、驗證有