國內(nèi)采購辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔國內(nèi)采購辦法目錄：1、國內(nèi)采購辦法2、定購采購流程3、常規(guī)采購流程國內(nèi)采購辦法企業(yè)采購管理制度系列PurchasingManagementSystemSeries國內(nèi)采購辦法企業(yè)采購管理制度系列PurchasingManagementSystemSeries策劃人：時間：第一條為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負(fù)責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請購單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔定購采購流程文件編號：GB03版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請購規(guī)定2．1請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請購核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．2．2國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．3請購的撤消已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。采購議價采購交互議價之方式。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購作業(yè)采購部接獲核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。報關(guān)。公證。（10）退匯。附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單范例NO：日期：請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照圖紙要求。進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計費(fèi)。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔常規(guī)物資采購管理流程

常規(guī)物資采購管理流程圖目的規(guī)范企業(yè)常規(guī)物資采購管理工作，保障項(xiàng)目施工中的常規(guī)物資零延誤。適用范圍適用于項(xiàng)目施工中所需輔料等非大型設(shè)備的采購，這些需要采購的物資已有相對確定的供應(yīng)商。職責(zé)分工項(xiàng)目部：提出物資采購需求。項(xiàng)目管理部：發(fā)起物資采購，并對采購回來的物資進(jìn)行入庫管理。采購部：接受項(xiàng)目管理部審批的采購需求，按《申購單》要求的物資對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，將備選供應(yīng)商信息及其報價填寫在《申購單》上，并依次提交會計和總經(jīng)理審核。審核通過后購買，到貨后負(fù)責(zé)入庫。財務(wù)部：財務(wù)人員負(fù)責(zé)《申購單》初審，通過后交由總經(jīng)理審核，審核批準(zhǔn)后由采購員采購。流程節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)性質(zhì)說明節(jié)點(diǎn)編號節(jié)點(diǎn)名稱崗位節(jié)點(diǎn)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)見證材料1物資申領(lǐng)申領(lǐng)人工作內(nèi)容：物資申領(lǐng)人填寫《物資采購申請單》；對從未采購過的物資，應(yīng)提供至少一家供貨商信息；工作標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)項(xiàng)目需要的物資品名、編碼、型號、數(shù)量填寫《物資采購申請單》；。每個項(xiàng)目的首次申領(lǐng)，應(yīng)向物資內(nèi)勤提交確認(rèn)的《設(shè)備清單》《材料清單》《輔料清單》《工具清單》《物資采購申請單》；2申購申請物資內(nèi)勤工作內(nèi)容：根據(jù)采購物資的類型，填制《申購單》，交給對應(yīng)的采購人員；物資采購入庫后，通知物資申領(lǐng)人。工作標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)存貨的數(shù)量，在《申購單》上填寫需要采購的物資品名、編號、數(shù)量、型號等信息填到《申購單》上；對沒有編碼的新物資要進(jìn)行編碼，確保編碼和物資的一一對應(yīng)關(guān)系?！渡曩弳巍?采購詢價和借款采購員工作內(nèi)容：根據(jù)《申購單》的要求，對供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價完成后，將詢價情況填寫到《申購單》相應(yīng)欄位上；根據(jù)《申購單》和詢價情況，確定申購貨款金額，填制《借款單》。工作標(biāo)準(zhǔn)：正常情況下，詢價不少于三家供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的情況下，應(yīng)貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商?！渡曩弳巍贰督杩顔巍?核價和借款會計工作內(nèi)容：審核《申購單》，通過后，交由總經(jīng)理審批；啟動借款流程。工作標(biāo)準(zhǔn)：財務(wù)審核《申購單》時，判斷《申購單》是否是貨比三家，是否是在合格供應(yīng)商名單中?！恫少徍贤穼?shí)物5審核總經(jīng)理工作內(nèi)容：對《申購單》進(jìn)行復(fù)審，對《借款單》進(jìn)行審核；《申購單》中如果采購物資是單點(diǎn)供應(yīng)商，需要重點(diǎn)審核。工作標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理可直接對《申購單》和《借款單》信息進(jìn)行修改；接到《申購單》和《借款單》1個工作日內(nèi)完成審核