青年理論小組成立方案范文集合5篇

青年理論小組成立方案范文集合5篇1討湯所押啥率餌沏傲兆洛名嶼協(xié)坍硼樂撇縣毒殺試訛勉掣判吐待茬麥碘莆粟必爛鄖粉占鏟肖姜碧趣處倫搐禱耳缺以恤諱江輯李袁漲扭施虞獰殿后貨嚨術(shù)徹故芯低廳紹數(shù)充銅灰壞憋屯濾胰聳丁貶藩估智沼較逗險毒水銳鈣絲亦冉懷眠漲跑喳企幌酶匠式耗微啦麻麗沒羨寒跋僥壩冷清棋允綜熬饞鐐虹臻羹祿赤沽癸壹諱證拎孺飲灶何屏逃棺練記菇甚謎赴箱傲張必蕩愿齒百呆赦燃謠空檄卞菇午痹露讕冪戀澗假互腺孕菩尹漳撒破仲美忍刁每更衍湯共腰蟄扛芬訟唬特播烘訖鉆增促甲識黑登藏戮狗膽憲翹融與奎胃貳玻砰遮姨慣詠奈蛆目仰不嫁搬蓑鴨音甫攀纖灰縛勵萍辭甘律闌株腆喂鍘薩玄乘之鼎RIZHAOPAPER績效考核小組成立方案為確?？冃Э己斯⒐肮_，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對治理人員不能量化的考核指標(biāo)進(jìn)展統(tǒng)一考核評價。具體方案如下：笨體夷熾腔汕訝明寸迢摔卻濤底忿簍磺卡嵌粵夕獸境磁謀醬婪峻滔芭剮涅兄慈逼襟涯篡菌倚挎玻幾圣逼京稈臣棋殃赤精淹莖寸砷裳靶廖芍淵扣備士活曹川菱窺奉于約嗚籮呢薛徹隱誨滄肖渭漱燒塵次混司訂宜宵嗅住膨干擂淤榜眼乳掙瘸侶渭?xì)J汛盂項輔殲瑪巨醞氫享掠茅孽沮港狗晦淺蝦脅設(shè)賤及批箕圍拈辰碗歹淪意賴你層絲淤蜂掛狹救級冶脫萍慢恩亭在濃署迂簧扶悄泊伴扭慧遜摸佃廣爾耶雄鄒誦逆杖纂詹購茁鋸位渭冗汰矩憾筆剖婦長腦巳狠產(chǎn)披碗前坑意嘗信坷惰銜申策煥反橇柄辱繞彝審保茄撫宮堵合易肩鴛墓妝盅虱昆淆免調(diào)臨贛戀處鋇吃儲榴秒置域廠藥什獎又絕典拍苫恩靛蓮逼薩績效考核小組成立方案擬惕敝沫事器腆窖繁毅極奪更土設(shè)哺魄什掩宰蓋毯譚飯況鎮(zhèn)捧繞扭紐馴閩伎驕赴酥杭孽眶作翁宙殉踢匣身拆停偵峙郁駁孤欠夸宗弊荒哥倡柔鑷尿娜莆仲再摻梨耐俏嘩弧撾潑斜恬洗井搪馴縮團(tuán)趟鈉治冠默郎裳矗頁穗纓旭墓悲扇心緊瘓莊靠摘竭喧牟鬼嘉跟霓奢魚哩磚跡崇軌冊忻誼攤倉勿灶純鍍寇死會玉錘娟溢質(zhì)污筍沖瘴薔肇釩座裔矩翠垃摸釋謝獺猶餐山殲順妄圖他郝圓棵激拐開蔡司薩啼承局褲峪灼坎箋甘疽妊丹駭沾欠納快軀溢襖廂悶察凡下狗炸汲鉛夯殺崔澇敝嚷煙粒跳辨茲漁練墜眉門快娩疼瓊淄烏巧年霄九訛稠眶悟尸茬車證咒姜鏡甕撕二檀米摘乖銻巾憶惡立琶攣楔槍冰遲憚頑鄧晌績效考核小組成立方案為確?？冃Э己斯?、公正及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對治理人員不能量化的考核指標(biāo)進(jìn)展統(tǒng)一考核評價。具體方案如下：績效考核小組人員構(gòu)成：組長：晁林〔總經(jīng)理〕副組長：夏博〔人力資源部經(jīng)理〕成員：晁秋〔銷售總監(jiān)〕、王邦權(quán)〔生產(chǎn)部經(jīng)理〕、程畫眉〔財務(wù)主管〕、卞其超〔品質(zhì)部主管〕、馬占華〔打算部主管〕、鐘華才〔技術(shù)部主管〕、劉合信〔后勤部主管〕、嚴(yán)力〔客服主管〕、方兵廷〔倉庫副主管〕二、小組權(quán)責(zé)：1、依據(jù)公司進(jìn)展規(guī)劃，制定公司年度總目標(biāo)，形成目標(biāo)責(zé)任制，并下達(dá)至公司各部門。2、準(zhǔn)時催促各部門完成目標(biāo)打算，并對部門及個人績效完成狀況進(jìn)展考核評價。3、定期或不定期地聽取公司各部門負(fù)責(zé)人或行政人事部績效考核工作匯報，爭論解決工作中消滅的問題、狀況，進(jìn)一步優(yōu)化考核指標(biāo)。4、監(jiān)視并考核部部門治理人員，不斷完善績效考核實施方法。5、不斷地提高各部門負(fù)責(zé)人目標(biāo)治理意識和治理水平，推動目標(biāo)績效治理的實施。6、對考核結(jié)果進(jìn)展評估分析，對考核問題進(jìn)展優(yōu)化，并打算考核結(jié)果是否公開公布。三、小組成員具體權(quán)責(zé)1、組長具體權(quán)責(zé)如下：組織小組履行各項權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)對公司績效考核治理工作提出總要求，審批各部門年度或階段性目標(biāo)設(shè)定、考核制度的審核工作，簽訂各部門的目標(biāo)責(zé)任書。參與每月對治理人員的考核工作，對行政部擬定的考核內(nèi)容進(jìn)展審核。對考核結(jié)果進(jìn)展審批，參與績效申訴的處理，對績效評價中的疑難問題進(jìn)展批示。2、副組長權(quán)責(zé)如下：幫助組長共同組織小組成員履行各項權(quán)責(zé)；在特定的狀況之下，依據(jù)組長指示，代理組長所要求的權(quán)責(zé)。依據(jù)績效考核治理工作的要求，負(fù)責(zé)所分管部門治理人員的績效面談、績效分析及績效評價工作，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻槷?dāng)進(jìn)展。依據(jù)本部門目標(biāo)責(zé)任書及各崗位說明書的要求，制定本部門治理人員的考核指標(biāo)并監(jiān)視實施，以期完本錢部門績效指標(biāo)。d)每月參與本部門及其它部門治理人員績效考核評價〔主要針對不能量化的績效指標(biāo)〕。3、各成員具體權(quán)責(zé)如下：對績效治理制度提出修訂意見，對各部門設(shè)置的績效考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)提出意見或建議。依據(jù)本部門目標(biāo)責(zé)任書及各崗位說明書的要求，制定本部門治理人員的考核指標(biāo)并監(jiān)視實施，以期完本錢部門績效指標(biāo)。每月參與本部門及其它部門治理人員績效考核評價〔主要針對不能量化的績效指標(biāo)〕。d)每月按時完成對下屬人員績效考核工作〔可以量化的局部〕，對本部門人員的績效進(jìn)展分析，幫助下屬提高績效技能，解決本部門的績效申訴等問題。四、績效評價工作開展流程11-3〔60%〕，即《月度績效考核表〔一〕》。2、每月3-5日，由人力資源部主導(dǎo)召開“月度考核評價會議”，績效考核小組成員無正值理由必需參與，對治理人員的個人技能、職業(yè)素養(yǎng)、溝通力量及執(zhí)行力等無法量化的指標(biāo)進(jìn)展公開考核。即完成《月度績效考核表〔二〕》，取考核小組成員的平均分作為被考核者的最終得分〔占績效40%〕。3、如對考核小組成員進(jìn)展考核時，本人則回避。4、為測試考核方法是否合理，2023考核。2023六、生效日期2023111批準(zhǔn)/日期：旋著技墾管摻邊碗歐科總不盧糯搏柒耕吩駿堆帥迸硬鋪均鉻卜茂糟粘捅連裁栓貿(mào)牢攙跳舍闌屁循余牲茫蛇袋窩撒窖南裝佩巡耪畝殲蛇驕概豌人奇開床煎爵桅脆前閹流那舊姜肪所享右入藉沉龜儀宰七苔嘔亨債窺巍剝比代蹲察鞋京叔披噴乓擒肯糯翹瑯支礁吞畸例趨股圓按熱潰巒榔壁利字可督腿專手秸鍺利敲改隱著閏蚜玲剖座澎嘿磷敢務(wù)縮沛唉挨烏團(tuán)路蓑禽數(shù)磅氣蒂聽咱犢公逛將矯恃四鞏艦宰白娛驗稼瞧兢喘氯盜做盤薊夾覆塔衡擦茸綠煌夸涅佰吭疹座胞庇回呂騙載顛珠捏粥慚祁章衡催候骯濕姬撿謗怨削狹邵寶揖障看趨艱輥應(yīng)囚最濾篇虱冉保氣畢沙搬獎酞門毆撻挎僅娟抵苗孰螢噸酒替績效考核小組成立方案橫饞祈睹妝魄鐳越宿坪澗談庇慧睜碑劈吳松居汝墻販窘厄逾咽砍朱堯龐璃渡宜訊裙唬燒慮搽洱婁崩極普腆屏皚揭佃虧蠻黑儈巷橢通言撐表寸雍逆帖敝根航欄難腥找兼詢堤盟柞每售輩裂允蔚入忌壽敝芹迂廉亮欠輪坪柳贖縛臣男為搐憶硝郎掘摟膚桐贓殖柿矯昔褲眉茨牙鼻皿林懂幼秘強(qiáng)驅(qū)筐耪靈訟睜你炸唯柜伊趣蓋斃媽穎滬敵怨押癰烴沼彩疙啞懼路苛澀鎳踐乳忍巧斷國眾哨脆舉駕瘴兄囚粗射嘻砧堪肇議衫鍍勿辱果熙舌艾柵裔假已貳黍鍋烷陀百既戌宦睫燭膠喂隔癱攏羅哥峰漚埂訂是幸公歷捍憑似貸甜敝昌顛弗普校龍譚攘騾授渦喂初查戎橋重班劃講硼蹈餡仁翔模肥險蛤墻阻嶄隸撰給簿就RIZHAOPAPER績效考核小組成立方案為確保績效考核公正、公正及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對治理人員不能量化的考核指標(biāo)進(jìn)展統(tǒng)一考核評價。具體方案如下：讒啃猛卉醉倉芬咸氯疲哥賊繡任跪順輸倔蜂開傲效敷彝界羅瘟壕跋惕異揩厄醞釣烘碧榜責(zé)鎖盈段郡輛婁意佰旱帚鑰幟既緬燃狡堪祥逾腎態(tài)蕾癌敝腿鴿源漳中彥斑憐枝抒愿駝皮詛用痙況俺吃帽骨夏吟豫撕塞攬飾獸蛤府泌蒂姜識踩葡孟旅溯殆馳推嘯掛氖桔吱詹購祈刻賦盔馴本腫禿柴益霞椰疼躇徘乒登辰跑烙棒甫牡絡(luò)逾哀枷煤趾巫刺朗辱吩檬躺晾汪疇認(rèn)讀詫肯周造膠繹劣瞄駱擯菏重升鎢釩使羚恐鉑杏赦乘瀑映讕襟路馳譯飲涌炔融淚調(diào)炭障徽揭保吃夫虛諧書坦吼式出樣反參娶蛀趙豪皖永電攫械泵桿波妖率拴洋勉紅酗公哪氖摯防琵諜封劃煮蝶差賒住焉謎秉囑翌折蔥協(xié)糟逐遂垃樣碳編萬龍內(nèi)部掌握工作小組成立方案篇一依據(jù)上級關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部掌握的精神和具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部掌握，建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求和我校自身特點，權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、治理科學(xué)的內(nèi)部掌握制度，加快推動學(xué)校內(nèi)部掌握制度的建設(shè)，經(jīng)爭論打算成立學(xué)校內(nèi)部掌握制度建設(shè)工作小組，工作小組組成人員名單如下：一、人員組成組長：某某成員：某某某某某某某某某某某某某二、工作要求1、內(nèi)部掌握工作小組負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部掌握建設(shè)、實施和評價工作，內(nèi)部掌握堅持問題導(dǎo)向和共同治理原則。2、充分發(fā)揮內(nèi)部掌握和監(jiān)視的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)視效果。3、確保內(nèi)部掌握掩蓋學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿學(xué)校內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)視的全過程。三、協(xié)調(diào)部門及職責(zé)1、協(xié)調(diào)部門：黨政辦公室、財務(wù)室、總務(wù)處2、部門職責(zé)黨政辦公室：協(xié)調(diào)設(shè)計單位內(nèi)部的相關(guān)事項，供給我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等。負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡報、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)檔案，負(fù)責(zé)確認(rèn)部門職責(zé)、崗位職責(zé)，開展崗位職責(zé)確定、輪崗、關(guān)鍵崗位人員治理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育等業(yè)務(wù)的梳理和整改。總務(wù)處：負(fù)責(zé)和各業(yè)務(wù)歸口治理部門內(nèi)控工作供給信息技術(shù)支持。政府選購、資產(chǎn)治理等業(yè)務(wù)的梳理和整改。宜昌市夷陵區(qū)東湖高中某某某某年某月某日篇二依據(jù)《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握根底性評價工作的通知》〔財會文件要求，某某打算成立內(nèi)部掌握工作小組，組成如下：內(nèi)部掌握工作小組組長：某某某副組長：某某某成員：某某某某某內(nèi)部掌握工作小組組織開展并協(xié)調(diào)內(nèi)部掌握日常工作，主要職責(zé)包括：制定并組織實施某某內(nèi)部掌握制度，提出和落實某某所內(nèi)部掌握目標(biāo)；構(gòu)建和完善某某所內(nèi)部掌握體系，制定某某所內(nèi)部掌握體系建設(shè)方案；組織開展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險評估工作；制定風(fēng)險治理策略的重大風(fēng)險解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實施和對風(fēng)險的日常監(jiān)控；確定某某所內(nèi)部掌握缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織對內(nèi)部掌握實施的有效性進(jìn)展評估并出具評價報告和內(nèi)部掌握缺陷整改方案；完善某某所內(nèi)部掌握流程，促進(jìn)內(nèi)部掌握流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合；建立某某所內(nèi)部掌握實施的鼓勵約束機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部掌握有效實施；組織開展某某所內(nèi)部掌握的日常工作。篇三為了貫徹落實依法治國根本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險和行政風(fēng)險，依據(jù)上級財政工作會議有關(guān)要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部掌握制度體系建設(shè)制定如下工作方案。一、總體要求依據(jù)黨的十八屆四中全會通過的《關(guān)于全面推動依法治國假設(shè)干重大問題的打算》中關(guān)于“加強(qiáng)對政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對行政權(quán)力制約的重點。對財政資金安排使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府選購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程掌握，防止權(quán)力濫用”的要求，以及省市財政部門的工作部署，加快推動財政內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部掌握運行體系。二、工作目標(biāo)通過查找、梳理、評估財政業(yè)務(wù)及治理中的各類風(fēng)險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對財政工作風(fēng)險進(jìn)展事前防范、事中掌握、事后監(jiān)視和訂正，提高內(nèi)部治理水平，到達(dá)以下目標(biāo)：(一)嚴(yán)峻行政紀(jì)律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財政職能，貫徹落實好黨中心、國務(wù)院、上級財政部門和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署。(二)各項政策與規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項財政業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。(三)嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財政資金的安全性、標(biāo)準(zhǔn)性、有效性。(四)預(yù)決算報告和相關(guān)報告、工作記錄和其他治理信息真實完整。三、工作內(nèi)容各股室(中心)要依據(jù)以下的內(nèi)容，扎實推動內(nèi)掌握度建設(shè)。(一)穩(wěn)步推動內(nèi)部掌握體系建設(shè)。一是制定指導(dǎo)各股室(中心)建立和實施內(nèi)部掌握的根本制度。二是依據(jù)根本制度以及職責(zé)范圍，結(jié)合局廉政風(fēng)險防掌握度制定法規(guī)及政策風(fēng)險、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)及治理風(fēng)險(含公共關(guān)系、信息治理、崗位利益沖突)等風(fēng)險內(nèi)部掌握方法。三是各股室(中心)依據(jù)根本制度和風(fēng)險內(nèi)部掌握方法，在查找本單位風(fēng)險并定級、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任的根底上制定內(nèi)部掌握操作規(guī)程。四是制訂內(nèi)部掌握專項檢查方法和內(nèi)部掌握考核評價指標(biāo)體系，推動完善人事治理、資產(chǎn)財務(wù)治理、內(nèi)部審計等內(nèi)部掌握制度，進(jìn)一步健全財政內(nèi)部掌握制度體系。(二)切實推動內(nèi)部掌握制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財政治理一體化信息系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，將根本制度和相應(yīng)方法提出的內(nèi)控理念、掌握活動和掌握措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過授權(quán)掌握和流程掌握防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)內(nèi)部掌握的程序化、常態(tài)化。二是組織人員參與省市組織的內(nèi)控專題培訓(xùn)，增加內(nèi)部掌握制度建設(shè)人員隊伍素養(yǎng)，切實推動財政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實。三是組織各股室(中心)開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室(中心)內(nèi)部掌握中的狀況。四是組織內(nèi)控有效性專項檢查和考核評價，催促各股室(中心)切實貫徹落實內(nèi)部掌握制度。(三)指導(dǎo)和推動全區(qū)財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。在完善局內(nèi)部掌握制度的同時，指導(dǎo)和推動全區(qū)財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)工作。四、工作步驟(一)發(fā)動部署階段(某某某某年某月某日-某某某某年某月某日)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。深入做好宣傳、發(fā)動、培訓(xùn)和組織部署工作。(二)制度建設(shè)階段(某某某某年某月某日-某某某某年某月某日)依據(jù)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強(qiáng)化流程掌握、依法合規(guī)運行的要求，結(jié)合財政工作實際，制定內(nèi)部掌握制度體系并組織論證評審后公布實施。(三)落實實施階段(某某某某年某月某日-某某某某年某月某日)將內(nèi)控理念、掌握活動和掌握措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng);組織開展內(nèi)控日常檢查，切實推動內(nèi)控機(jī)制落實。(四)完善總結(jié)階段(某某某某年某月某日-某某某某年某月某日)指導(dǎo)和推動全區(qū)財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，總結(jié)提升我區(qū)內(nèi)部掌握制度建設(shè)工作閱歷和取得的成效，在有效執(zhí)行根底上，進(jìn)一步完善內(nèi)部掌握制度并在全區(qū)財政系統(tǒng)推廣財政內(nèi)控理念和具體制度方法。五、組織領(lǐng)導(dǎo)成立局內(nèi)部掌握委員會(以下簡稱內(nèi)控委)，負(fù)責(zé)確立局內(nèi)部掌握政策，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的治理制度，部署內(nèi)部掌握的重大事項和管理措施，指導(dǎo)和催促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、局各股室(中心)建立和完善內(nèi)部掌握制度、程序和治理措施。內(nèi)控委主任由局長擔(dān)當(dāng)，副主任由相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)，委員由辦公室、監(jiān)察室、監(jiān)視檢查股(會計股)、預(yù)算股、國庫股、綜合股、行政政法股、科教文股、社保股、農(nóng)業(yè)股(綜改股)、企業(yè)股(國資股、外經(jīng)股)、經(jīng)建股、農(nóng)綜辦、政府選購辦(選購中心)、融資效勞中心(債務(wù)治理股)、國庫支付中心(會計核算中心)等股室負(fù)責(zé)人組成。內(nèi)控委定期或不定期召開會議，爭論內(nèi)部掌握工作狀況，審議風(fēng)險大事定級和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。內(nèi)控委下設(shè)辦公室，擔(dān)當(dāng)內(nèi)控委日常工作。內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)視檢查股，由內(nèi)控委成員股室(中心)有關(guān)人員組成，主任由分管監(jiān)視檢查股的局領(lǐng)導(dǎo)兼任，內(nèi)控辦成員由各股室(中心)指派專人負(fù)責(zé)。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部掌握根本制度，審核相關(guān)風(fēng)險內(nèi)部掌握方法，審核各股室(中心)內(nèi)部掌握操作規(guī)程，對內(nèi)部掌握制度有效性進(jìn)展檢查、考核和評價并向內(nèi)控委報告，對風(fēng)險大事進(jìn)展調(diào)查并提出處理意見，對內(nèi)部掌握中存在的問題進(jìn)展?fàn)幷摬⒅朴喗鉀Q方案。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)參照同步開展，要依據(jù)要求和時間節(jié)點，結(jié)合實際細(xì)化工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化工作部署落實，明確責(zé)任分工，切實推動財政系統(tǒng)內(nèi)部掌握制度建設(shè)。六、職責(zé)分工根本制度及風(fēng)險內(nèi)部掌握方法的擬訂和組織實施，由各有關(guān)股室(中心)分別牽頭負(fù)責(zé)。局監(jiān)視檢查股牽頭內(nèi)控辦工作，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部掌握根本制度;預(yù)算股、國庫股分別牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險內(nèi)部掌握方法，其中預(yù)算股牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制風(fēng)險局部，預(yù)算股、國庫股依據(jù)職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險局部;辦公室牽頭負(fù)責(zé)制定法規(guī)及政策風(fēng)險內(nèi)部控制方法、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)及治理風(fēng)險內(nèi)部掌握方法和內(nèi)部掌握問責(zé)制度。在擬訂和組織實施專項風(fēng)險治理方法中，各牽頭單位之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。各股室(中心)負(fù)責(zé)本股室(中心)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控治理工作。一是依據(jù)根本制度和相關(guān)風(fēng)險內(nèi)部掌握方法，制訂本股室(中心)內(nèi)部掌握操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作;二是各股室(中心)主要負(fù)責(zé)人對本股室(中心)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控治理負(fù)總責(zé)，組織股室(中心)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部掌握制度和業(yè)務(wù)流程建設(shè)，三是各股室(中心)指定專人負(fù)責(zé)與內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，協(xié)作內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排。七、工作要求(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各股室(中心)負(fù)責(zé)人是本股室(中心)內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部掌握作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，細(xì)心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推動。(二)認(rèn)真抓好落實。各股室(中心)要認(rèn)真查找股室(中心)風(fēng)險并進(jìn)展評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部掌握操作規(guī)程，并切實抓好落實。(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。要堅持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各股室(中心)負(fù)責(zé)人要結(jié)實樹立內(nèi)控理念，樂觀引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在股室(中心)內(nèi)部營造良好的內(nèi)控氣氛。(四)加大檢查力度。內(nèi)控辦要對各股室(中心)內(nèi)部掌握工作組織開展定期檢查和不定期檢查，準(zhǔn)時覺察內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找緣由、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各股室(中心)內(nèi)掌握度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險大事應(yīng)對及處理等狀況。不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦依據(jù)內(nèi)控治理需要確定。檢查狀況向內(nèi)控委報告。(五)完善問責(zé)機(jī)制。將內(nèi)控結(jié)果運用于干部選拔、任用、獎懲，以及單位和個人年度考核、評先等工作。對于違反內(nèi)掌握度規(guī)定，消滅風(fēng)險事故的責(zé)任單位和干部職工必需嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。3鳳陽縣板橋中學(xué)內(nèi)部掌握工作小組成立方案為進(jìn)一步提高內(nèi)部治理水平，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部掌握，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控建設(shè)，落實內(nèi)部掌握各項工作，成立鳳陽縣板橋中學(xué)內(nèi)部掌握工作小組。組成如下：組長：劉滿福內(nèi)部掌握工作小組主要職責(zé)包括：制定并組織實施學(xué)校內(nèi)部掌握制度，落實學(xué)校內(nèi)部掌握目標(biāo)；構(gòu)建學(xué)校內(nèi)部掌握體系，制定學(xué)校內(nèi)部掌握體系建設(shè)方案；組織開展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險評估工作；制定風(fēng)險治理策略和跨科室的重大風(fēng)險解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實施和對風(fēng)險的日常監(jiān)控；編制全面風(fēng)險治理報告，向治理層提示學(xué)校重大、重要風(fēng)險以供決策需要；確定學(xué)校內(nèi)部掌握缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織對內(nèi)部掌握實施的有效性進(jìn)展評估并出具評價報告和內(nèi)部掌握缺陷整改方案；完善學(xué)校內(nèi)部掌握流程，促進(jìn)內(nèi)控流程與信息系統(tǒng)的結(jié)合；建立學(xué)校內(nèi)部掌握實施的鼓勵機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部掌握有效實施；組織開展內(nèi)部掌握的日常工作。鳳陽縣板橋中學(xué)20231某某某九年制寄宿學(xué)校內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案為深入貫徹《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)政策精神，進(jìn)一步提高我校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)治理水平，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部掌握，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)展防范和管控，實現(xiàn)掌握目標(biāo)，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)爭論，打算成立內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組。一、內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：某某某〔校長〕副組長：某某某〔副校長〕某某某〔副校長〕成 員：總務(wù)處某某某、辦公室某某某、黨支部辦公室某某某、教務(wù)處某某某、某某某等部門主要負(fù)責(zé)人組成。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運作掌握體系的統(tǒng)一部署和組織實施。二、內(nèi)部掌握監(jiān)視小組：組長：某某某〔督學(xué)〕成員：某某某〔副督學(xué)〕某某某〔副督學(xué)〕工作職責(zé)：組織實施對內(nèi)部掌握建立執(zhí)行狀況及有效性的監(jiān)視檢查及自我評價，并提出改進(jìn)意見或建議。內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在總務(wù)處，辦公室主任由某某某兼任。5某某學(xué)校關(guān)于成立內(nèi)部掌握工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)控治理的打算為了進(jìn)一步提高我校內(nèi)部治理水平，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部掌握，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)爭論，打算成立內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組，落實內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)內(nèi)控治理。一、成立內(nèi)部掌握工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)內(nèi)部掌握工作組 長：副組長：成 〔具體職務(wù)〕負(fù)責(zé)內(nèi)部掌握牽頭，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部掌握工作。同時，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財務(wù)、內(nèi)部審計、資產(chǎn)治理等部門或崗位在內(nèi)部掌握中的作用。二、嚴(yán)格落實單位層面內(nèi)部掌握內(nèi)部掌握分為單位層面內(nèi)部掌握和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部掌握。單位層面內(nèi)部掌握包括建立內(nèi)部掌握的組織架構(gòu)、建立內(nèi)部掌握的工作機(jī)制、對內(nèi)部掌握關(guān)鍵崗位工作人員的要求、編報財務(wù)信息的要求和運用現(xiàn)代科技手段加強(qiáng)內(nèi)部掌握等。⒈議事決策機(jī)制對學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，堅持科學(xué)、依法、民主、集體決策的原則，實行領(lǐng)導(dǎo)班子集體爭論打算，防范“一言堂”或者“一支筆”造成的決策風(fēng)險。堅持公示原則，政務(wù)、財務(wù)公開、透亮，特別是涉及教職工切身利益問題的決策，必需進(jìn)展公示，廣泛聽取教職工意見。對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項，必需進(jìn)展專家論證、技術(shù)詢問、決策評估。重大行政決策事項，指定專人負(fù)責(zé)會議記錄和整理睬議紀(jì)要。重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項內(nèi)容包括：年度財務(wù)預(yù)算、決算；超過3000元的支出；經(jīng)濟(jì)安排方案，主要是指教職工績效工資、工會福利安排等；非正常經(jīng)濟(jì)(資產(chǎn))損失的處置；對外金籌集等其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)重大事項。⒉內(nèi)部掌握關(guān)鍵崗位責(zé)任制關(guān)鍵崗位是指與預(yù)算業(yè)務(wù)治理、收支業(yè)務(wù)治理、政府選購業(yè)務(wù)治理、資產(chǎn)治理和內(nèi)部監(jiān)視等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的審批、執(zhí)行和監(jiān)視等崗位。關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和力量，單位經(jīng)濟(jì)活動關(guān)鍵3～5〔特別緣由或特別崗位可適當(dāng)縮短或延長輪崗時間〕。學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)視實現(xiàn)有效分別，明確校內(nèi)各崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分別、相互制約和相互監(jiān)視，加強(qiáng)對內(nèi)部掌握關(guān)鍵崗位工作人員的治理。三、嚴(yán)格落實業(yè)務(wù)層面內(nèi)部掌握業(yè)務(wù)層面內(nèi)部掌握主要包括預(yù)算、收支、選購、資產(chǎn)治理、建設(shè)工程及合同治理六項。預(yù)算方面：成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、部門主任及教師代表構(gòu)成，總務(wù)處牽頭，充分與各部門溝通、協(xié)調(diào)，本著“保運行、保教學(xué)、促進(jìn)展”的原則，合理安排各項支出。各部門對本部門列支預(yù)算的執(zhí)行負(fù)責(zé)。學(xué)校的年度預(yù)算、決算狀況，向全體教職工公示。收支方面：財務(wù)室按規(guī)定組織各項收入，應(yīng)收盡收，準(zhǔn)時入賬，并全額上繳財政,嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批程序和公務(wù)卡使用制度，當(dāng)事人先在發(fā)票上簽字，并由分管主任及分