檢查表匯總文檔

什么是檢查表檢查表又稱調(diào)查表格，必要時(shí)記上檢查記號(hào)，并加以統(tǒng)計(jì)整理，作為進(jìn)一步分析或核對(duì)檢查之用。檢查表是QC七大手法中最簡(jiǎn)單也是使用得最多的手法。但或許正因?yàn)槠浜?jiǎn)單而不受重視，所以檢查表使用的過(guò)程中存在的問(wèn)題不少。[編輯]檢查表的作用明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本審核采用的主要方法是抽樣檢查。抽什么樣本、每種樣本應(yīng)抽多少數(shù)量、如何抽樣等問(wèn)題都要通過(guò)編寫檢查表來(lái)解決，而且這一切都要為達(dá)到審核目標(biāo)服務(wù)。因此，明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本是檢查表的首要作用。使審核程序規(guī)范化編制檢查表已成為國(guó)際上進(jìn)行管理體系審核的一種通用做法，ISO19011：2002《質(zhì)量6.4.3使審核目標(biāo)始終保持明確保證審核進(jìn)度進(jìn)行，起到備忘錄的作用。作為審核記錄存檔機(jī)構(gòu)可將其作為檢查認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核工作是否有效的客觀證據(jù)。樹(shù)立審核員的職業(yè)形象抽樣的專業(yè)審核員的職業(yè)形象，也體現(xiàn)出審核員的審核技能。減少審核員的偏見(jiàn)和隨意性而過(guò)的情況。檢查表有助于避免這種問(wèn)題。[編輯]檢查表的種類按標(biāo)準(zhǔn)條款編寫的檢查表檢查時(shí)使用。此類檢查表可直接將管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的所有要求作為問(wèn)題提出。按過(guò)程編制的檢查表ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系資源、活動(dòng)成為一個(gè)過(guò)程必不可少的四個(gè)要素。編制此類檢查表時(shí)，對(duì)每PDCA的管理思想。策劃階段資源方面的要求；④是否策劃活動(dòng)的具體要求。實(shí)施階段規(guī)定的要求實(shí)施。檢查階段(C)：是否按策劃對(duì)過(guò)程的四個(gè)要素進(jìn)行了相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量。改進(jìn)階段按部門編寫的檢查表寫的原則是：過(guò)程方法抽樣調(diào)查。審核員應(yīng)通過(guò)查閱管理手冊(cè)、相關(guān)程序文件、職能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖、審核計(jì)劃、相(可行時(shí))等文件和資料，了解受審核部門的主要過(guò)程。要使用PDCA同時(shí)，審核員應(yīng)掌握抽樣調(diào)查的方法。[編輯]檢查表的主要內(nèi)容來(lái)講，由于對(duì)檢查內(nèi)容比較清楚，實(shí)際操作中對(duì)此部分內(nèi)容可不填寫或作簡(jiǎn)單填寫。組織結(jié)構(gòu)/指標(biāo)完成情況等；所會(huì)見(jiàn)的關(guān)鍵人員；文件編號(hào)和修改版號(hào)；設(shè)備名稱、編號(hào)及其校準(zhǔn)標(biāo)志；物品的標(biāo)識(shí)；抽查文件/信息/參照的管理手冊(cè)/程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的版本號(hào)；工作環(huán)境；對(duì)不符合情況的詳細(xì)記錄。[編輯]檢查表中常見(jiàn)的問(wèn)題沒(méi)有完全覆蓋受審核部門的主要過(guò)程。沒(méi)有完全覆蓋受審核部門相關(guān)的管理體系要求。審核的途徑比較混亂，邏輯思維不清楚。檢查內(nèi)容可操作性不強(qiáng)。完全拘泥于檢查表，審核時(shí)過(guò)于機(jī)械，生搬硬套檢查內(nèi)容。完全拋開(kāi)檢查表的檢查內(nèi)容，審核時(shí)自由發(fā)揮。事先將檢查表內(nèi)容透露給受審核方。[編輯]檢查表的使用目的檢查表的使用目的：記錄某種事件發(fā)生的頻率。[編輯]檢查表的使用時(shí)機(jī)當(dāng)你必須記下某種事件發(fā)生的具體情況時(shí)；當(dāng)你想了解某件事件發(fā)生的次數(shù)時(shí)；[編輯]統(tǒng)計(jì)分析表的具體形式統(tǒng)計(jì)分析表的具體形式有以下五種。項(xiàng)目發(fā)生次數(shù)和比率。缺陷位置表用于調(diào)查產(chǎn)品不同位置發(fā)生缺陷的數(shù)量和比率。不合格原因表用于調(diào)查不同班組、員工、設(shè)備、時(shí)間、發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的原因次數(shù)。(4)適用于工序穩(wěn)定性控制。(5)矩陣表是一種多因素調(diào)查表。它利用一定表格形式，把產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的對(duì)應(yīng)因素分別排列成行和列，形成矩陣，并在其交叉點(diǎn)上標(biāo)出各種缺陷、問(wèn)題及其出現(xiàn)的頻數(shù)。[編輯]檢查表的制作步驟決定檢查的項(xiàng)目。決定檢查的頻率。決定檢查的人員及方法。相關(guān)條件的記錄方式，如作業(yè)場(chǎng)所、日期、工程等。決定檢查表格式。(圖形或表格)決定檢查記錄的符號(hào)。如：正、+、、*、[編輯]使用檢查表的注意事項(xiàng)應(yīng)盡量取得分層的信息；應(yīng)盡量簡(jiǎn)便地取得數(shù)據(jù)；應(yīng)立即與措施結(jié)合。應(yīng)事先規(guī)定對(duì)什么樣的數(shù)據(jù)發(fā)出警告，停止生產(chǎn)或向上級(jí)報(bào)告。檢查項(xiàng)目如果是很久以前制訂現(xiàn)已不適用的，必須重新研究和修訂通常情況下歸類中不能出現(xiàn)其他問(wèn)題類[編輯]檢查表舉例[編輯]不合格品分項(xiàng)檢查表類記錄，能簡(jiǎn)便、直觀地反映出不合格品的分布情況，如下表所示。錯(cuò)誤！未指定文件名。[編輯]安全檢查表題目組安全檢查表不項(xiàng) 序檢查內(nèi)容 具體要求 是 否確目 號(hào)定各部門的行政領(lǐng)導(dǎo)是本部門安全工作的第一責(zé)任(一1-1)1責(zé)1責(zé)-2任制與1教-各實(shí)驗(yàn)室安全防火責(zé)任人是否落實(shí)育 31 各級(jí)責(zé)任人是否向職工進(jìn)- 行安全宣傳和教育41 職工、研究生、臨時(shí)工、- 論文生等是否接受過(guò)三級(jí)5 安全教育

各部門安全保衛(wèi)責(zé)任人和安全員是否落實(shí)各題目組長(zhǎng)是該組的第一安全工作責(zé)任人，應(yīng)確定一名工作人員為本組安全員，本組安全工作應(yīng)有計(jì)劃安排和記錄整（100m2設(shè)2人）各級(jí)安全責(zé)任人應(yīng)不定期的對(duì)工作人員進(jìn)行安全教育新入所各類人員應(yīng)接受定時(shí)的三級(jí)安全教育，隨時(shí)來(lái)所時(shí)應(yīng)在綜合管理處網(wǎng)頁(yè)上預(yù)先學(xué)習(xí)相關(guān)安全制

人，應(yīng)確定一名工作人員為本單位安全員，本部門安全工作應(yīng)有計(jì)劃安排和記錄危 2 使用危險(xiǎn)化學(xué)品的人員是

使用人員應(yīng)了解所用的危險(xiǎn)-化1的安全防護(hù)知識(shí)學(xué)品)2 使用危險(xiǎn)化學(xué)品人員是否掌握應(yīng)急處理方法22 實(shí)驗(yàn)室是否有安全操作規(guī)程32盛裝危險(xiǎn)化學(xué)品容器的標(biāo)-簽和物品是否相符42 易燃液體在實(shí)驗(yàn)室的存放-量是否超過(guò)規(guī)定的限量52 實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢棄危險(xiǎn)化-學(xué)品標(biāo)簽和物品是否相符62 實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品是否及時(shí)清理72使用劇毒化學(xué)品是否按五雙制度執(zhí)行82 劇毒藥品的保管存放是否-符合安全要求92劇毒藥品廢棄物的處理是否安全可靠0是否經(jīng)常檢查金屬鈉、黃-磷等危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝容1器1

險(xiǎn)品的特征、燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限等，注意防火、防爆，防止灼傷和中毒，熟悉緊急情況下的應(yīng)急處理出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)在保證人員防護(hù)安全的情況下對(duì)泄漏源進(jìn)行封堵，對(duì)液體實(shí)行收集處理，要嚴(yán)格控制電源和可能產(chǎn)生后果的行為實(shí)驗(yàn)室每個(gè)崗位應(yīng)有安全操作規(guī)程并落實(shí)相關(guān)人員負(fù)責(zé)閃點(diǎn)閃點(diǎn)四立升，連續(xù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的不得超過(guò)一天的用量。標(biāo)簽和物品一定要相符，標(biāo)明濃度和題目組使用人，送到廢溶劑庫(kù)按指定位置存放，不明棄物處理前務(wù)必要通知綜合管理處實(shí)驗(yàn)室暫存的廢棄危險(xiǎn)品不得超過(guò)5立升必須實(shí)行雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙人使用、雙人把鎖、雙本帳保管存放應(yīng)具備“三鐵一器”――報(bào)警器必須注明標(biāo)簽并及時(shí)通知綜合管理處妥善處理黃磷應(yīng)保存在水中，冬天要防凍，金屬鈉應(yīng)保存在煤油中，容器防止傾倒，實(shí)驗(yàn)室存放的金屬鈉盡可能最小量并設(shè)專人保管2非防爆冰箱是否放置易燃1 易爆危險(xiǎn)品22實(shí)驗(yàn)容器或系統(tǒng)在需要?jiǎng)? 火前是否置換處理32購(gòu)買、使用、租用含放射1 源儀器是否通知綜合處42退庫(kù)或報(bào)廢含放射源儀器1 是否通知綜合管理處52是否做好每天下班前的各1 項(xiàng)安全檢查63 使用氣瓶人員是否熟悉氣-瓶和充裝氣體的特征13使用氣瓶人員是否掌握應(yīng)急處理方法2特種 3設(shè) - 是否做到氣瓶專瓶專備 3(三) 3 在用氣瓶是否在氣瓶檢驗(yàn)-周期內(nèi)43使用的各類氣瓶是否固定-牢靠5易燃、易爆和有毒氣瓶是否放置在實(shí)驗(yàn)室外6

普通冰箱必須經(jīng)過(guò)防爆設(shè)施改造，內(nèi)部電氣觸點(diǎn)、控制開(kāi)關(guān)經(jīng)過(guò)妥善處理后后方可存放有機(jī)溶劑和樣品必須提前通知綜合管理處做好放射源的拆卸和銷帳工作檢查水、氣、電、窗、門和化學(xué)藥品、有機(jī)溶劑存放處于安全狀態(tài)使用氣瓶人員應(yīng)了解所用的危險(xiǎn)品的特征、燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限等，注意防火、防爆，防止泄漏和中毒出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)在保證人員防護(hù)安全的情況下切斷泄漏源或關(guān)閉氣源總閥，保證通風(fēng)良好氣瓶應(yīng)專瓶專用，需要配氣時(shí)應(yīng)通知?dú)怏w庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)，自有氣瓶的題目組也應(yīng)標(biāo)明和瓶?jī)?nèi)介質(zhì)腐蝕性介質(zhì)氣瓶2年（氨、一般性介質(zhì)氣瓶3年（瓶5年應(yīng)有氣瓶架或固定卡、鏈、帶等，防止氣瓶?jī)A倒（具有單獨(dú)通風(fēng)和報(bào)警條3使用可燃或有毒氣體實(shí)驗(yàn)-室是否安裝了報(bào)警器73各類氣體管線布置是否規(guī)-范整齊83符合規(guī)定的壓力容器是否-辦理的注冊(cè)手續(xù)93-103-103-113-123-133-143-15防4火-安1實(shí)驗(yàn)用各類反應(yīng)釜使用前是否做到了安全檢查大于一噸的起重設(shè)備是否辦理了使用許可證起重設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否可靠有效使用真空泵、滾球機(jī)、壓片機(jī)、混料機(jī)等機(jī)械設(shè)備是否固定和制定了安全操作規(guī)程機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)部位是否安裝了安全防護(hù)罩工作人員是否遵守實(shí)驗(yàn)室禁止吸煙的規(guī)定

件的除外知綜合管理處應(yīng)安裝可燃或有毒氣體報(bào)警器并經(jīng)常檢查報(bào)警器的完好性應(yīng)規(guī)范有序，內(nèi)直徑大于25mm的應(yīng)按壓力管道進(jìn)行設(shè)計(jì)施工具備1、最高工作壓力（Pw）≥0.1MPa；2、內(nèi)直徑（Ф）≥0.15M，且體積(V)≥0.025M33、介質(zhì)為氣體的壓力容器應(yīng)按國(guó)家相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造，使用前應(yīng)到相關(guān)部門進(jìn)行注冊(cè)登記氣瓶的減壓閥、壓力容器上壓力表、安全閥應(yīng)定期校驗(yàn)，每年至少一次應(yīng)檢查反應(yīng)釜的緊固螺栓、密封圈、壓力表、安全閥、泄爆片等是否完好可靠使用單位應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供的單位進(jìn)行資質(zhì)審核，使用前辦理注冊(cè)登記隨時(shí)檢查起重設(shè)備的限位器等安全裝置，兩年一次全面檢驗(yàn)設(shè)備的地角螺栓必須固定對(duì)設(shè)備的使用必須制定安全操作規(guī)程并有專人負(fù)責(zé)維護(hù)。必須安裝安全防護(hù)網(wǎng)和防護(hù)罩，并有安全標(biāo)識(shí)提示實(shí)驗(yàn)室和走廊禁止吸煙，所區(qū)環(huán)境內(nèi)禁止吸煙全 4 實(shí)驗(yàn)室因工作需要?jiǎng)佑妹鲗?shí)驗(yàn)室需要用火是否辦理(四- 了《用火許可證》) 24實(shí)驗(yàn)室常設(shè)用火點(diǎn)是否落-實(shí)了專人負(fù)責(zé)3實(shí)驗(yàn)室的油浴崗位是否配備了防火石棉布44100公斤以上的有機(jī)溶劑入所是否通知綜合處54 是否在走廊或防火安全通-道上堆積雜物64 實(shí)驗(yàn)室裝修改造是否采用了防火材料74是否經(jīng)常檢查實(shí)驗(yàn)室的滅-火器材等8

火必須通知綜合處辦理用火許可手續(xù)前后的安全熟悉的地方防護(hù)責(zé)任安全通道實(shí)驗(yàn)室臨時(shí)裝修改造應(yīng)采用金屬龍骨、防火石膏板和其它耐火材料檢查安全銷完好，重量足，壓力在藍(lán)區(qū)以上，四懂：1、懂得火災(zāi)的危險(xiǎn)性；2、懂得火災(zāi)的預(yù)防措施；3、懂得火災(zāi)的撲救方法；-災(zāi)的“四懂四會(huì)”常識(shí)9

4、懂得火災(zāi)的逃生方法。四會(huì)：1、會(huì)報(bào)警；2、會(huì)使用滅火器；3、會(huì)滅初期火；4、會(huì)逃生。電氣的安裝、維修、拆除應(yīng)請(qǐng)有資格的電工進(jìn)行操等是否有專業(yè)人員操作15電 儀器設(shè)備的接線是否規(guī)氣 - 整齊安 2全 5 重要的儀器設(shè)備是否設(shè)置-(五 了安全保護(hù)裝置3)5 使用手持電動(dòng)工具是否安裝了漏電保護(hù)器45 夜間無(wú)人看管帶電運(yùn)行的

作并對(duì)其安裝的設(shè)備負(fù)責(zé)應(yīng)使用專用的地線，禁止接到暖氣管、水管和煤氣管上應(yīng)安裝斷電保護(hù)裝置，防止瞬間斷電造成損失手砂輪、電吹風(fēng)、手電鉆必須安裝漏電保護(hù)器并經(jīng)常進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢查應(yīng)保證實(shí)驗(yàn)設(shè)施的安全的實(shí)驗(yàn)裝置的安全防范措施5 是否可靠有效易燃易爆場(chǎng)所的電氣設(shè)備是否符合國(guó)家規(guī)定65電熱設(shè)備的溫控裝置是否-可靠有效7化學(xué)實(shí)驗(yàn)室是否有通風(fēng)裝置16是否經(jīng)常檢查清理實(shí)驗(yàn)室的藥品和藥品柜藥品26 是否配備了和正確使用的-勞動(dòng)安全防護(hù)用品3勞 6 是否在實(shí)驗(yàn)室的冰箱中動(dòng) - 放飲料和食品衛(wèi) 4生 6實(shí)驗(yàn)中排放有毒氣體時(shí)是(六-否用吸收液中和) 56 實(shí)驗(yàn)室的各類物品擺放是否整潔有序66工作人員是否了解毒物進(jìn)入人體的三個(gè)途徑76 工作人員是否在實(shí)驗(yàn)室飲-食或存放食品8[編輯]檢查表案例分析[編輯]案例一：項(xiàng)目中的檢查表[1]

有效，帶電運(yùn)行的設(shè)備應(yīng)在實(shí)驗(yàn)室的外門貼上標(biāo)識(shí)，注明設(shè)備名稱、實(shí)驗(yàn)工藝、使用人、聯(lián)系方式等內(nèi)容重要的易燃易爆場(chǎng)所的電氣設(shè)備應(yīng)達(dá)到一定的防爆要求必須安全有效，夜間需要條執(zhí)行化學(xué)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備基本的通風(fēng)條件，事故通風(fēng)應(yīng)大于10次/小時(shí)時(shí)報(bào)廢失效藥品并放置在明顯處實(shí)驗(yàn)室用的冰箱中不得存放飲料和食品，存放的物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的氯、氨等尾氣必須用堿液吸收處理后方可排放物品擺放應(yīng)該有序，實(shí)驗(yàn)后工作臺(tái)面和現(xiàn)場(chǎng)整潔毒物侵入人體的主要途徑是呼吸道、皮膚和消化道應(yīng)禁止或限制工作人員在化學(xué)實(shí)驗(yàn)室飲食或存放食品一、檢查表格式檢查表是一個(gè)二維表，它的格式可繁可簡(jiǎn)?；镜臋z查表最基本的檢查表包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：標(biāo)題、序號(hào)、條目、狀態(tài)，填表人及填表日期。如下表所示：。周五例會(huì)檢查表序號(hào)條目狀態(tài)1Bug17325是否解決?2采購(gòu)模塊進(jìn)度如何?3銷售模塊開(kāi)發(fā)人員補(bǔ)充1人如何落實(shí)?4風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題填表填表人： 日期：會(huì)議記錄一道，可以放入軟件配置庫(kù)中?；緳z查表的擴(kuò)展擴(kuò)展之后，可以對(duì)我們的工作產(chǎn)生更大的幫助。一個(gè)最簡(jiǎn)單的擴(kuò)展就是在狀態(tài)一欄的填寫方式上。以約定一些其它的符號(hào)如畫(huà)圈表示解決，劃叉表示放棄等。這些符合的定義必須能夠簡(jiǎn)單易懂。周五例會(huì)檢查表讓我們來(lái)討論一下銷售模塊開(kāi)發(fā)人員補(bǔ)充1一個(gè)人的事怎么解決？”，也可以用讓我們討論一下上面的第3項(xiàng)怎么解決？”，相比較而言，在第一次提到這一項(xiàng)的時(shí)條目是對(duì)于需要檢查內(nèi)容的一個(gè)描述。就可以了。在上面的最基本的表格中嚕狀態(tài)一欄只需要打個(gè)勾表示討論過(guò)就可以了。在后面檢查表格式的擴(kuò)展中咱我們還會(huì)談到更多種填寫方法。填表人與填表日期用于追蹤此表的生成過(guò)程。在檢查表填寫完成之后；根據(jù)各個(gè)另外一種簡(jiǎn)單的擴(kuò)展是在表中增加一欄，稱之為備注。這樣，比如上面的Bug17325這一項(xiàng)討論了之后，在狀態(tài)一欄打一個(gè)個(gè)勾，然后，在備注中，記錄下解決的情況。這對(duì)于會(huì)議記錄是叫個(gè)有力的補(bǔ)充。第二種擴(kuò)展就是將表中的條目分為靜態(tài)與動(dòng)態(tài)兩類。在上面的例子中，第4項(xiàng)可以視之為靜態(tài)項(xiàng)，即每一次會(huì)議都必須討論的內(nèi)容，而第1項(xiàng)，則為動(dòng)態(tài)內(nèi)容，因?yàn)楫?dāng)這個(gè)Bug更為復(fù)雜一些的擴(kuò)展是在表中，增加開(kāi)始日期與結(jié)束日期兩欄。開(kāi)始日期表示條目涉及另外，根據(jù)檢查表的性質(zhì)，也可以做特定的擴(kuò)展。在后面提到的風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題檢查表中，就會(huì)有此類擴(kuò)展的實(shí)際介紹。二、檢查表的應(yīng)用場(chǎng)景在項(xiàng)目的實(shí)踐中，可以應(yīng)用檢查表的場(chǎng)景非常多。包含了三種典型的場(chǎng)景。事實(shí)上，在日常的工作中，我們可用檢查表的地方還有很多。1.會(huì)議檢查表前面的舉例中，我們已絞討論了很多會(huì)議檢查表的內(nèi)容。還是以上文提到的周五例會(huì)檢3查表為例，會(huì)議檢查表格式如下：周五會(huì)議檢查表備序號(hào) 條目 狀態(tài)注一、常規(guī)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題控制項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)二、以下為內(nèi)容可自由擴(kuò)展Bug下周二的培訓(xùn)準(zhǔn)備情況填表填表人：日期：此表每周成帶有固定內(nèi)容的表格，在一周的工作過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需要，不斷修正第二部分的內(nèi)容。主要意見(jiàn)。會(huì)后連同會(huì)議記錄一起進(jìn)入軟件配置管理。每日工作檢檢查表日常工作檢查表序 狀條目號(hào) 態(tài)項(xiàng)目組一天工作例會(huì) UI組新增一個(gè)人手，熟悉工作時(shí)間的安T排。與業(yè)務(wù)邏輯組組長(zhǎng)討論其工作進(jìn)展。 O