房地產(chǎn)公司建筑工程現(xiàn)場管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔施工項目基礎(chǔ)管理制度目錄一、前言 5二、因事設(shè)崗，人員到位，責(zé)任到人，設(shè)施齊備 5（一）崗位人員配備 5（二）崗位職責(zé) 6（三）設(shè)施準(zhǔn)備、安排 6三、施工項目管理目標(biāo) 7（一）進度目標(biāo) 7（二）質(zhì)量目標(biāo) 8（三）成本目標(biāo) 8（四）安全目標(biāo) 8（五）施工現(xiàn)場控制目標(biāo) 8四、施工準(zhǔn)備階段的管理 8（一）人員進場 8（二）設(shè)備 9（三）現(xiàn)場復(fù)查 9（四）施工環(huán)境調(diào)查 9（五）中心試驗室 9（六）施工組織設(shè)計 10（七）開工令 10（八）公司考評 10五、進度管理 10（一）進度計劃的編制 10（二）進度計劃的審批 13（三）進度計劃的檢查 13（四）進度計劃的調(diào)整 14（五）公司考評 14六、質(zhì)量管理 15（一）質(zhì)量管理的依據(jù)和任務(wù) 15（二）質(zhì)量控制程序 16（三）現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢查責(zé)任人及控制措施 16（四）質(zhì)量的缺陷和事故處理 29（五）工程質(zhì)量報告 30（六）公司考評 30七、工程成本管理 31（一）工程成本管理要點 31（二）工程計量 32（三）工程變更 35（四）收方和簽證 35（四）索賠 36（五）公司考評 37八、安全管理 37（一）加強安全教育與訓(xùn)練（公司內(nèi)部） 37（二）落實安全責(zé)任，實施責(zé)任管理（公司內(nèi)部） 37（三）現(xiàn)場施工安全管理 37（四）公司考評 38九、現(xiàn)場管理 38（一）合理規(guī)劃施工用地，科學(xué)地進行施工總平面設(shè)計 38（二）根據(jù)施工進展的具體要求，按階段調(diào)整施工現(xiàn)場的平面布置 38（三）加強對施工現(xiàn)場使用的檢查 39（四）建立文明施工現(xiàn)場 39（五）報告 39（六）公司考評 39十、甲供材料管理 39（一）認(rèn)真做好計劃編制審核 40（二）計劃的實施和檢查 40（三）甲供材料供應(yīng)流程管理 40（四）甲供材料款的支付 41（五）公司考評 41十一、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價管理 42（一）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料、設(shè)備 42（二）材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價程序 42（五）公司考評 42十二、工地銷售管理 43（一）處理程序 43（二）公司考評 44十三、緊急事件管理 44（一）緊急事件 44（二）處理程序 44（三）公司考評 45十四、工地會議制度 45（一）工地會議的形式及目的 45（二）第一次工地會議 46（三）例行工地會議 48（四）現(xiàn)場調(diào)節(jié)會 48（五）公司考評 49十五、合同管理 49（一）加強合同的貫宣 49（二）合同檔案及管理 49（三）依據(jù)合同進行施工管理 50（四）公司考評 50十六、檔案管理 50（一）檔案分類 50（二）檔案收發(fā)登記管理 52（三）公司考評 52十七、現(xiàn)場項目部的管理制度 52（一）廉政制度 52（二）考勤制度 53（三）值班制度 53（四）衛(wèi)生制度 54（五）公司考評 54十八、附表 55附表一： 56附表二： 57附表三： 58附表四： 59附表五： 60附表六 61附表七： 62附表八： 64附表九： 65附表十： 66附表十一： 67附表十二： 68一、前言為便于施工項目管理的具體實施和公司內(nèi)控及評估，根據(jù)施工項目堅持按合同辦事，堅持按法規(guī)辦事，堅持按程序辦事的管理原則，結(jié)合公司管理制度和流程以及公司工程項目部編制實施的《監(jiān)理實施細則》，制定本施工項目基礎(chǔ)管理制度。本施工項目基礎(chǔ)管理制度由公司審計部代表集團公司進行監(jiān)控和考評，每月底由公司審計部做作出考評報告向集團公司董事長匯報并通報全公司，以便能使監(jiān)控和考評工作在公開、公正、公平的環(huán)境中進行，使公司的施工項目基礎(chǔ)管理工作有秩序的開展和落實，保證公司開發(fā)項目目標(biāo)的達成。二、因事設(shè)崗，人員到位，責(zé)任到人，設(shè)施齊備（一）崗位人員配備1、根據(jù)公司管理職能架構(gòu)及職能定位規(guī)定，公司設(shè)置工程項目部與監(jiān)理公司一起對現(xiàn)場施工準(zhǔn)備、實施、竣工階段進行管理。2、公司工程項目部設(shè)工程項目經(jīng)理、專業(yè)工程師等，并由設(shè)計部、成本部、審計部派相關(guān)專業(yè)工程師參與項目部管理工作。3、現(xiàn)場管理工作由公司工程項目經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)，公司統(tǒng)一管理。各部門及專業(yè)工程師管理職能按“公司管理職能架構(gòu)及職能定位”（TJDC-ZD-01-01）要求執(zhí)行。4、由各部門根據(jù)公司開發(fā)項目需求確定具體崗位人員安排并報公司核準(zhǔn)。工程項目部序號崗位姓名年齡專業(yè)備注1工程項目經(jīng)理2土建工程師3土建工程師4給排水工程師5電氣工程師6暖通工程師7安全、標(biāo)化專員8測量工程師9內(nèi)業(yè)專員小計崗位人員設(shè)計部序號崗位姓名年齡專業(yè)備注1建筑設(shè)計師2景觀工程師3裝飾工程師小計成本部序號崗位姓名年齡專業(yè)備注1土建成本工程師2安裝成本工程師3材料組主管4材料（設(shè)備）認(rèn)價工程師小計審計部序號崗位姓名年齡專業(yè)備注1材料（設(shè)備）認(rèn)價審計工程師2土建造價審計工程師3安裝造價審計工程師小計（二）崗位職責(zé)1、崗位職責(zé)精神監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)、服務(wù)2、工程項目部經(jīng)理、各專業(yè)工程師崗位職責(zé)按“公司部門職能及崗位職責(zé)”（TJDC-ZD-02-01）執(zhí)行（三）設(shè)施準(zhǔn)備、安排辦公設(shè)施及設(shè)備工程項目部（或設(shè)計部、或成本部、或?qū)徲嫴浚┬蛱柮Q型號數(shù)量備注1辦公室2文件柜3會議桌椅4大白板5電腦6打印機7復(fù)印機8空調(diào)9飲水機10電話11照相機12卷尺、安全帽13打卡機14其它部門經(jīng)理簽字：資產(chǎn)管理員簽字：核準(zhǔn)人簽字：財務(wù)部經(jīng)理簽字：具體辦公設(shè)施及設(shè)備安排由各部門根據(jù)需求確定上報公司核準(zhǔn)，并報公司財務(wù)部備案，且由各部門指定資產(chǎn)管理員對現(xiàn)場辦公設(shè)施及設(shè)備進行管理。三、施工項目管理目標(biāo)（一）進度目標(biāo)使施工順序合理，銜接關(guān)系適當(dāng)、均衡，有節(jié)奏施工，實現(xiàn)計劃工期，力爭提前完成合同工期。（二）質(zhì)量目標(biāo)使分部分項工程達到質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的要求，實現(xiàn)施工組織中保證施工質(zhì)量的技術(shù)組織措施和質(zhì)量等，保證合同質(zhì)量目標(biāo)等級的實現(xiàn)。（三）成本目標(biāo)實現(xiàn)設(shè)計、分包、甲供料、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料設(shè)備等優(yōu)化成本措施，降低每個分項工程的直接成本，實現(xiàn)公司投資成本目標(biāo)。（四）安全目標(biāo)實現(xiàn)施工組織設(shè)計的安全設(shè)計的措施，控制勞動者、勞動手段和勞動對象，控制環(huán)境，實現(xiàn)安全目標(biāo)，使人的行為安全、物的狀態(tài)安全，斷絕環(huán)境危險源。（五）施工現(xiàn)場控制目標(biāo)科學(xué)組織施工，使場容場貌、料具堆放與管理、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護均符合規(guī)定要求。四、施工準(zhǔn)備階段的管理（一）人員進場一般應(yīng)在施工項目開工前一個月，業(yè)主、監(jiān)理、施工三方人員進駐工地，公司工程項目部應(yīng)依據(jù)合同核查監(jiān)理、施工方進駐人員，特別涉及施工項目經(jīng)理、總監(jiān)、主管人員等均應(yīng)到位，督促監(jiān)理召集三方人員交流和明確工作程序，并將情況報工程部核準(zhǔn)后上報公司。（二）設(shè)備在開工前，業(yè)主、監(jiān)理、施工三方應(yīng)依據(jù)合同等規(guī)定將各自相關(guān)設(shè)備準(zhǔn)備齊全，以確保工作正常開展。公司工程項目部應(yīng)及時督促、檢查并將情況報工程部核準(zhǔn)后上報公司。（三）現(xiàn)場復(fù)查公司工程項目部與監(jiān)理及施工單位一起做好對施工現(xiàn)場測量坐標(biāo)、高程水準(zhǔn)點等的交接手續(xù)，并督促施工、監(jiān)理按施工合同文件中提供的圖紙和基礎(chǔ)坐標(biāo)數(shù)據(jù)等進行現(xiàn)場復(fù)查核對，糾正差錯、補充漏缺。對于發(fā)現(xiàn)的重大錯誤、漏項和方案性問題，應(yīng)積極督促相關(guān)部門及時處理，并提出資料報工程部核準(zhǔn)后及時上報公司。（四）施工環(huán)境調(diào)查公司工程項目部對工程占地范圍以內(nèi)尚未拆遷的建筑物，其它地上、地下管網(wǎng)等障礙物等進行調(diào)查確認(rèn)，并以書面形式向監(jiān)理及施工單位明示，同時做好施工用水用電源頭等交接手續(xù)，以及對施工前尚存在的問題等進行調(diào)查，提出處理措施報工程部核準(zhǔn)后上報公司。（五）中心試驗室由公司工程項目部與監(jiān)理在開工前負(fù)責(zé)督促施工單位建立或委托經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可的中心試驗室（具有國家認(rèn)證資格的專業(yè)檢測試驗機構(gòu)），由中心實驗室派出人員同監(jiān)理、業(yè)主、施工單位一起對工程進行全面的檢測和管理。公司工程項目部將開工前中心試驗室準(zhǔn)備工作情況報工程部核準(zhǔn)后上報公司。（六）施工組織設(shè)計由公司工程項目部與監(jiān)理督促施工單位編制實施性施工組織設(shè)計，經(jīng)監(jiān)理審核、公司工程項目部審核、報工程管理部復(fù)核上報公司批準(zhǔn)。（七）開工令根據(jù)合同的規(guī)定程序及日期，由施工單位申報、監(jiān)理批準(zhǔn)，發(fā)出開工令，由公司工程項目部將情況報工程部核準(zhǔn)后上報公司。（八）公司考評由公司審計部負(fù)責(zé)，在開工前組織公司相關(guān)部門檢查施工項目現(xiàn)場三方人、財、物等的落實情況，并對公司工程項目部報告所列情況進行抽檢核查，凡報告陳述與事實不符合，或上述事項有未上報公司之處，每一處罰公司工程項目部經(jīng)理200元，每一處罰公司工程部經(jīng)理50元。五、進度管理（一）進度計劃的編制1、進度計劃編制的原則以合同規(guī)定為基礎(chǔ)，滿足合同條件及技術(shù)規(guī)范要求，并真實、可靠、切合實際，同時應(yīng)清楚、明了、便于管理，應(yīng)全面表達出施工中的全部活動及其他的相關(guān)關(guān)系，充分反映施工組織及施工方法，應(yīng)繪制工程進度橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖以指導(dǎo)施工。2、進度計劃編制的依據(jù)①施工合同中規(guī)定的總工期、開工日期及竣工日期。②施工總承包中標(biāo)單位投標(biāo)書中確認(rèn)的工程進度計劃及施工方案。③工程環(huán)境、氣候條件。④施工單位的技術(shù)素質(zhì)和施工能力。⑤其它因素。3、進度計劃的劃分分為總體進度計劃、月進度計劃，對某些起控制作用的關(guān)鍵工程（如降水、地下人防、車庫等）應(yīng)單獨編制工程進度計劃。4、總進度計劃的主要內(nèi)容①根據(jù)總承包施工單位在開工前上報的施工總進度計劃，經(jīng)監(jiān)理公司審核、公司工程項目部復(fù)核，在此基礎(chǔ)上公司工程項目部根據(jù)進度計劃確定公司分包工程、甲供材料的具體進場、出場控制時間，并加入詳盡的文字說明，與施工單位、監(jiān)理公司反復(fù)協(xié)商研究取得一致意見后，上報公司核準(zhǔn)（由公司工程項目部負(fù)責(zé)，公司成本部、商務(wù)部配合）。由公司工程項目部負(fù)責(zé)，公司成本部、商務(wù)部配合確認(rèn)進度控制點（以郎家項目為例）總包單位一標(biāo)段二標(biāo)段開工時間開工時間±0.000±0.000主體二層主體二層主體八層主體八層封頂封頂拆架拆架完工完工分包單位項目名稱一標(biāo)段二標(biāo)段進場出場進場出場防水塑鋼窗防盜門、地彈門強電工程弱電工程暖通工程自消工程綠化景觀鐵花欄桿公共間裝修防火門窗外墻保溫甲供材料材料名稱一標(biāo)段二標(biāo)段進場出場進場出場鋼材商品砼電纜燈具配電箱柜（表）橋架各式水泵雨污泵客梯、消防電梯總平施工單位進場；出場。工程總竣工日期。5、總進度計劃除應(yīng)用表格外，公司工程項目部同時應(yīng)采用橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖等方法表示，圖表一律上墻，以指導(dǎo)進度管理。6、月進度計劃必須按照總進度計劃進行編制。7、由公司工程項目部負(fù)責(zé)每月25日向公司申報下月工作計劃，并報告本月計劃完成情況，對出現(xiàn)的偏差須查找原因，提出糾偏措施。8、根據(jù)施工單位提交的下月甲供材料需求量，公司工程項目部初審，工程部、成本部審查，審計部審計，公司核準(zhǔn)。由公司工程項目部負(fù)責(zé)每月25日向公司申報甲供材料采購計劃，并報告本月甲供材料采購?fù)瓿汕闆r，對出現(xiàn)的偏差須查找原因，提出糾偏措施。（二）進度計劃的審批1、進度計劃的審查步驟公司工程項目部申報計劃---公司工程部初審---公司開會各相關(guān)部門共同研究、修正---成本部、商務(wù)部審查---審計部審計---公司批準(zhǔn)執(zhí)行2、進度計劃的審查內(nèi)容①施工總工期安排應(yīng)符合合同工期要求。②材料和設(shè)備進場計劃與各施工階段的施工順序和時間安排是否相協(xié)調(diào)。③各施工階段技術(shù)措施是否得當(dāng)。④受冰凍、低溫、炎熱、雨季和氣候影響的工程、安排施工的季節(jié)是否適宜，是否采取了有效的預(yù)防和保護的技術(shù)措施。⑤在計劃安排中對不利因素是否充分考慮，是否留有足夠的余地。（三）進度計劃的檢查1、每日進度檢查記錄（檢查原則：以項目關(guān)鍵控制點為目標(biāo)，結(jié)合每日、每月進度檢查，由公司工程項目部經(jīng)理指定專業(yè)工程師進行記錄，由公司工程項目部經(jīng)理復(fù)核并簽字確認(rèn)。）按總承包、分包單位分別對單位工程、分部工程實行進度進行記錄，以作為掌握工程進度和決策的依據(jù)，每日進度檢查的主要紀(jì)錄和報告事項如下：①當(dāng)日累計完成工程；（進度形象描述）②當(dāng)時實際參加施工的人力、機械數(shù)量及生產(chǎn)效率。③當(dāng)日施工單位的主管及技術(shù)人員和監(jiān)理人員到達現(xiàn)場的情況。④當(dāng)日發(fā)生的影響工程進度的特殊事件。⑤當(dāng)日的天氣情況。以上內(nèi)容在公司工程項目部施工管理日記中記錄，做為公司工程項目部內(nèi)部管理文件，處于受控范圍。如有異常情況，以書面形式向公司各相關(guān)部門通報，并向公司匯報，緊急情況下，公司工程項目部經(jīng)理以電話形式向公司各相關(guān)部門通報，并直接向公司電話匯報（事后必須按公司程序及時補辦書面報告）以供公司決策處置。2、每月工程進度報告由公司工程項目部每月25日向公司報送每月進度檢查報告，每月進度檢查報告須由公司工程項目部專業(yè)工程師和經(jīng)理審核簽署意見。月報應(yīng)包括：概況或總說明；本月實際完成進度（以工程數(shù)量清單所列主要項目完成情況為準(zhǔn)）描述，分析偏差原因，提出糾偏措施，對下月工作做預(yù)見性分析；工程圖片（關(guān)鍵工程及工序施工情況）；其它有關(guān)事項、建議及存在的問題；公司成本部每月25日向公司報送甲供材料供應(yīng)情況，并按形象進度對比是否出現(xiàn)偏差，如是須查找原因，提出糾偏措施。甲供材料供應(yīng)情況須由專業(yè)工程師和部門經(jīng)理簽署意見。（四）進度計劃的調(diào)整1、實際進度與計劃基本相符時，公司工程項目部不應(yīng)干預(yù)施工單位對進度計劃的執(zhí)行。2、進度計劃的調(diào)整公司工程項目部如發(fā)現(xiàn)工程現(xiàn)場的組織、安排、施工順序、人力和設(shè)備與進度計劃上的方案有較大不一致時，在確保關(guān)鍵線路的施工前提下，公司工程項目部可調(diào)整分部、分項工程進度計劃或加快工程進度，如果進度計劃的延期，應(yīng)查明原因并將情況立即報送公司。（五）公司考評每月由公司審計部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行檢查。檢查公司工程項目部總控制進度計劃編制情況，在開工前未編制上報公司核準(zhǔn)，罰公司工程項目部經(jīng)理200元，罰公司工程部經(jīng)理50元。檢查公司工程項目部開工前或施工中是否采用橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖等方法表示總進度計劃，圖表是否上墻，未按規(guī)定執(zhí)行，罰公司工程項目部經(jīng)理200元。檢查公司工程項目部每日進度檢查記錄是否及時、完整、準(zhǔn)確，檢查記錄不及時、或不完整、或準(zhǔn)確率低于90％，每項罰負(fù)責(zé)記錄的專業(yè)工程師50元，每項罰公司工程項目部經(jīng)理50元。檢查公司工程項目部每月是否按時申報計劃以及本月計劃落實是否屬實；檢查成本部甲供材料本月計劃落實是否屬實；如上月計劃未按時申報或未落實，查找原因，由公司工程項目部、設(shè)計部、成本部等相關(guān)部門陳述原因（應(yīng)有充分的材料證明）。如屬公司部門原因，罰失職部門直接責(zé)任人200元，罰失職部門經(jīng)理200元；如情節(jié)嚴(yán)重，可按公司相關(guān)規(guī)定處理。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量管理的依據(jù)和任務(wù)1、質(zhì)量管理的依據(jù)合同文件：各項工程質(zhì)量的保障責(zé)任、處理程序等均應(yīng)符合合同條款規(guī)定。設(shè)計圖紙：全部工程應(yīng)與設(shè)計圖紙符合，并符合由設(shè)計單位出具，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)的變更與修改要求。技術(shù)規(guī)范：所有用于工程的材料、設(shè)施、設(shè)備及施工工藝應(yīng)符合合同所列技術(shù)規(guī)范的要求或符合監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的技術(shù)要求以及同意使用的其它規(guī)范。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所有工程質(zhì)量均符合合同文件中列明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)同意使用的其它標(biāo)準(zhǔn)。2、質(zhì)量管理的主要任務(wù)公司工程項目部人員應(yīng)對施工全過程進行監(jiān)督、檢查和管理。重要分部分項工程應(yīng)實行全過程的巡檢或旁站（如鋼筋、混凝土工程等），并應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、糾正和制止影響工程質(zhì)量的各種不利因素，使施工單位最終提交的工程項目能完全符合設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、使用功能和驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）質(zhì)量控制程序質(zhì)量控制一般應(yīng)按以下程序進行：單項開工報告工序自檢報告工序檢查認(rèn)可中間交工檢查及報告中間交工證書中間計量證書（三）現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢查責(zé)任人及控制措施現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢查總責(zé)任人為公司工程項目部經(jīng)理，公司實行“工程質(zhì)量公司工程項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)制”，公司工程項目部經(jīng)理為工程質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，對工程質(zhì)量有一票否決權(quán)。1、工程測量監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：檢查施工、監(jiān)理單位測量作業(yè)人員從業(yè)資格。監(jiān)督檢查施工單位按規(guī)定定期對檢測儀器進行校正、檢定，合格后方允許使用。開工前，與監(jiān)理及施工單位一起做好對施工現(xiàn)場測量坐標(biāo)、高程水準(zhǔn)點等的交接手續(xù)，并督促施工、監(jiān)理按施工合同文件中提供的圖紙和基礎(chǔ)坐標(biāo)數(shù)據(jù)等進行現(xiàn)場復(fù)查核對，糾正差錯、補充漏缺，以上資料以書面形式對施工單位交底并形成記錄備案，并由公司工程項目部上報公司。開工前，督促施工、監(jiān)理對施工現(xiàn)場平面進行復(fù)測（平面網(wǎng)格法），上報公司工程項目部經(jīng)理復(fù)核、工程部、成本部與審計部共同核準(zhǔn)后資料由公司工程項目部上報公司。定期監(jiān)督檢查施工單位對控制樁、引樁和水準(zhǔn)點樁的保護和設(shè)置，確保無誤。審查施工放線測量方案，復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)軸線樁、水平樁的測設(shè)成果，復(fù)查定位軸線、標(biāo)高的測定成果。工程施工到基礎(chǔ)墊層時，監(jiān)督檢查施工單位對建筑基礎(chǔ)墊層定位標(biāo)高復(fù)測，確保無誤。工程施工到±0.000時，協(xié)助勘測院對建筑定位、標(biāo)高復(fù)測，確保無誤。工程每施工三層時，監(jiān)督檢查施工單位對建筑定位標(biāo)高復(fù)測，確保無誤。工程總平施工時，監(jiān)督檢查施工單位對構(gòu)筑物等的定位標(biāo)高復(fù)測，確保無誤。工程施工竣工時，協(xié)助勘測院對建筑定位標(biāo)高復(fù)測，確保無誤。做好資料記錄和歸檔工作。2、土方、基坑、地基工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：勘查現(xiàn)場，清除地面及地上障礙物；摸清工程實地情況，開挖土層的地貌、水文情況，運輸?shù)缆?、鄰近建筑、地下埋設(shè)物、古墓、舊人防地道、電纜線、路上下水管道、煤氣管道、地面障礙物，水電供應(yīng)情況等，以便有針對性的采取安全措施，清除施工區(qū)內(nèi)的地面及地下障礙物。以上資料以書面形式對施工單位交底并形成記錄備案。審查降水施工、護壁施工單位人員的資格。監(jiān)督檢查施工單位編制土方、基坑、地基工程施工方案，確保土方、基坑、地基工程施工安全。檢查降水點的降水線路的鋪設(shè)、排水溝及沉砂地位置，檢查井內(nèi)水痊動態(tài)；土方、基坑工程開挖時，檢查邊坡坡度和基坑支護情況，做好施工場地防排水工作，保護測量基準(zhǔn)樁，以保證土方開挖標(biāo)高位置與尺寸無誤；開挖后，監(jiān)督檢查土方、基坑尺寸、標(biāo)高、平整度，并通知勘測、設(shè)計、質(zhì)檢單位參與驗槽。土方、基坑工程開挖后，地基若須進行處理，按勘測、設(shè)計、質(zhì)檢等單位意見執(zhí)行。監(jiān)督檢查填土的壓實系數(shù)(密實度)，防止回填土密實度達不到要求，防止填方出現(xiàn)橡皮土，防止回填土下沉等。特別注意土方平衡。土方施工前與成本部專業(yè)工程師一起做好控制土方平衡計劃報工程部、成本部、審計部核準(zhǔn)后報告公司備案。做好資料記錄和歸檔工作。3、基礎(chǔ)工程、地下室監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序?；A(chǔ)墊層澆筑后，監(jiān)督檢查定位標(biāo)高復(fù)測，確保無誤后方可進行下道工序。監(jiān)督檢查鋼筋、防水混凝土（或水泥、粗、細骨料）材料等進場材料的合格證、材質(zhì)證明書、檢驗報告是否與設(shè)計或業(yè)主指定相符，并見證取樣，合格后才能用在工程上。審查施工單位焊接工人上崗證。監(jiān)督檢查模板工程的柱、梁、墻軸線位置、表面標(biāo)高、內(nèi)部尺寸、層高垂直度、預(yù)埋鋼板、預(yù)埋孔、預(yù)埋管中心線位置等；檢查涂刷模板隔離劑情況；確保模板不位移，截面尺寸準(zhǔn)確，鋼筋保護層厚符合要求。監(jiān)督檢查鋼筋工程綁扎鋼筋規(guī)格、型號、尺寸、斷面、綁扎、鋼筋彎起點、鋼筋焊接接頭、焊接預(yù)埋件等位置與圖紙是否相符，確保鋼筋按設(shè)計和規(guī)范施工。監(jiān)督檢查控制好混凝土的運輸、澆筑及間歇時間，旁站現(xiàn)澆混凝土的澆筑全過程，振搗密實，特別注意施工縫、變形縫、后澆帶、穿墻管道、止水帶、埋設(shè)件等的設(shè)置位置和處理情況；監(jiān)督檢查混凝土澆筑完畢后的養(yǎng)護情況。撤模后，監(jiān)督檢查混凝土的澆筑質(zhì)量，檢查混凝土軸線位置尺寸、垂直度、標(biāo)高、截面尺寸、表面平整度等；檢查混凝土是否有漲模漏漿、混凝土不密實或出現(xiàn)蜂窩麻面；孔洞滲漏水、砼施工縫滲水、預(yù)埋件與管道穿墻部位滲水等質(zhì)量問題，須采取相應(yīng)處理措施并做好記錄上報公司。做好資料記錄和歸檔工作。4、現(xiàn)澆鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。監(jiān)督檢查鋼筋、防水混凝土（或水泥、粗、細骨料）材料等進場材料的合格證、材質(zhì)證明書、檢驗報告是否與設(shè)計或業(yè)主指定相符，并見證取樣，合格后才能用在工程上。審查施工單位焊接工人上崗證。監(jiān)督檢查模板工程的柱、梁、墻軸線位置、表面標(biāo)高、內(nèi)部尺寸、層高垂直度、預(yù)埋鋼板、預(yù)埋孔、預(yù)埋管中心線位置等；檢查涂刷模板隔離劑情況；確保模板不位移，截面尺寸準(zhǔn)確，鋼筋保護層厚符合要求。監(jiān)督檢查鋼筋工程綁扎鋼筋規(guī)格、型號、尺寸、斷面、綁扎、鋼筋彎起點、鋼筋焊接接頭、焊接預(yù)埋件等位置與圖紙是否相符，確保鋼筋按設(shè)計和規(guī)范施工，簽字確認(rèn)隱蔽資料。監(jiān)督檢查控制好混凝土的運輸、澆筑及間歇時間，旁站現(xiàn)澆混凝土的澆筑全過程，振搗密實，特別注意施工縫、變形縫、后澆帶、穿墻管道、止水帶、埋設(shè)件等的設(shè)置位置和處理情況；檢查混凝土澆筑完畢后的養(yǎng)護情況。撤模后，監(jiān)督檢查混凝土的澆筑質(zhì)量，檢查混凝土軸線位置尺寸、垂直度、標(biāo)高、截面尺寸、表面平整度等，檢查混凝土是否有漲模漏漿、砼不密實或出現(xiàn)蜂窩麻面砼蜂窩麻面、孔洞滲漏水、砼施工縫滲水、預(yù)埋件與管道穿墻部位滲水等質(zhì)量問題，須采取相應(yīng)處理措施并做好記錄上報公司。做好資料記錄和歸檔工作。5、砌體工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：①上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。②監(jiān)督檢查砌筑砂漿、砌塊等材料，合格后才能用在工程上。監(jiān)督檢查砌體工程軸線位置、垂直度；墻體轉(zhuǎn)角處和縱橫墻交接處應(yīng)同時砌筑；砌體水平灰縫的砂漿飽滿度，豎向灰縫、墻拉筋等必須符合設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求。如有不符合要求的問題，須采取相應(yīng)處理措施并做好記錄上報公司。做好資料記錄和歸檔工作。6、屋面及防水工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。監(jiān)督檢查防水層材料、屋面保溫層等材料，合格后才能用在工程上。監(jiān)督檢查基層處理，要牢固、潔凈、平整，不得有蜂窩、麻面、起皮、起砂現(xiàn)象，陰陽角處應(yīng)做成圓弧形等。排水坡度必須符合設(shè)計要求，屋面、天溝、檐溝、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道做防水構(gòu)造和封閉時，必須旁站監(jiān)理。監(jiān)督檢查防水層、屋面保溫層按設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求施工，如是防水卷材應(yīng)特別注意錯縫搭（卷材）和密封材料嵌填的施工；旁站防水層施工。防水層施工完畢后，必須按國家規(guī)定、規(guī)范進行閉水試驗（坡屋面發(fā)水試驗、平屋關(guān)水試驗48h以上）至無一個漏點為止。如有不符合要求的問題，須采取相應(yīng)處理措施并做好記錄上報公司。防水細部工程做好后，必須保證排水暢通自如。做好資料記錄和歸檔工作。7、安裝（給排水）工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。所有材料進場時都應(yīng)有出廠合格證，主要器具和設(shè)備必須有完整的安裝使用說明書，在運輸、保管和施工過程中，應(yīng)采取有效措施防止損壞或腐蝕。審查各類材料、成品、半成品、配件、器具和設(shè)備的質(zhì)量合格證明文件，其型號、規(guī)格、質(zhì)量，并應(yīng)符合設(shè)計的技術(shù)要求，并辦理確認(rèn)。重點審查各類安裝材料的專用許可證，如PPR、PEX給水管的衛(wèi)生許可證；消防系統(tǒng)的消火栓箱、噴頭、報警閥、啟動開關(guān)、水流指示器、滅火器等的消防許可證和經(jīng)國家消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測合格的書面證明。對無證材料嚴(yán)禁在工程中使用。審查承包商管理人員、技術(shù)人員資格，對特殊工種人員要持有操作上崗證，審查施工方案。管道安裝的工藝流程、位置、標(biāo)高、坡度必須符合設(shè)計和規(guī)范要求，管道連接（熱熔連接、絲接、卡箍連接、法蘭連接、焊接、粘接等）必須連接緊密、牢固、可靠。對于水平管道，縱橫向應(yīng)順直，偏差值應(yīng)在允許范圍內(nèi)，對于立管應(yīng)順直。各種材質(zhì)的管道支、吊、托架的材質(zhì)、型號、間距應(yīng)符合設(shè)計和規(guī)范要求，位置應(yīng)正確，排列整齊，埋設(shè)平整，與管道接觸緊密、固定牢固。地下室或地下構(gòu)筑物外墻有管道穿過的，應(yīng)采取防水措施；對有嚴(yán)格防水要求的建筑物，必須采用柔性防水套管。管道穿過伸縮縫、抗震縫及沉降縫敷設(shè)時，應(yīng)根據(jù)情況采取下列保護措施：a.在墻體兩側(cè)采取柔性連接；b.在管道或保溫層外皮上、下部留有不小于150毫米的凈空。管道穿越墻壁和樓板，應(yīng)設(shè)置金屬或塑料套管，安裝在樓板內(nèi)的套管，其頂部應(yīng)高出裝飾地面20mm，安裝在衛(wèi)生間及廚房內(nèi)的套管，其頂部應(yīng)高出裝飾地面50mm，底部應(yīng)與樓板底面相平，安裝在墻壁內(nèi)的套管其兩端與飾面相平；穿過樓梯的套管與管道之間的縫隙應(yīng)用阻燃密實材料和防水油膏填實，端面光滑，穿墻套管與管道之間縫隙，宜用阻燃密實材料填實，且端面應(yīng)光滑，管道接頭不得設(shè)在套管內(nèi)。水泵就位前的基礎(chǔ)混凝土強度、坐標(biāo)、標(biāo)高、尺寸和螺柱孔位置必須符合設(shè)計規(guī)定；敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱（罐）的水壓試驗必須符合設(shè)計和規(guī)范的規(guī)定。隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗，其灌水高度不應(yīng)低于地層衛(wèi)生器具的上邊緣或地層地面高度。建筑給水、排水分項工程，應(yīng)按系統(tǒng)、區(qū)域、施工段或樓層等劃分；分項工程應(yīng)劃分為若干個檢驗批進行驗收。給水系統(tǒng)交付使用前必須進行通水試驗并做好記錄。排水立管及水平干管管道應(yīng)做通球試驗，通球球徑不小于排水管管道的2/3，通球率必須達到100%。安裝在室內(nèi)的雨水管道安裝后應(yīng)做灌水試驗，灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗?，F(xiàn)場工作中加強正常巡檢與隱蔽驗收相結(jié)合，對各工序的隱蔽驗收要在隱蔽前檢查施工單位的隱蔽記錄，并現(xiàn)場檢查驗收合格后，及時對隱蔽記錄進行簽證。做好資料記錄和歸檔工作。8、安裝（暖通）工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。審查承包商管理人員、技術(shù)人員資格，對特殊工種人員要持有操作上崗證，審查施工方案。所有材料進場時都應(yīng)有出廠合格證，主要器具和設(shè)備必須有完整的安裝使用說明書，在運輸、保管和施工過程中，應(yīng)采取有效措施防止損壞或腐蝕。工程使用的各種材料、配件及設(shè)備，施工單位自檢后報監(jiān)理工程師認(rèn)定。使用的各種管材、設(shè)備必須符合設(shè)計要求。嚴(yán)格按設(shè)計、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和施工組織設(shè)計或施工方案進行施工，認(rèn)真研究水、電、風(fēng)工程交叉作業(yè)，交叉作業(yè)應(yīng)遵循先上后下，先大后小、先內(nèi)后外、先風(fēng)后水再電的原則，做到交叉有序、忙而不亂。做好施工工序的搭接、檢查工作。通風(fēng)系統(tǒng)有關(guān)的土建預(yù)留、預(yù)埋工作完畢后，應(yīng)由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同會檢，無誤后作好隱蔽工作記錄及有關(guān)資料記錄方能進行下道工序。閥門安裝前，應(yīng)做強度和嚴(yán)密性試驗；外購風(fēng)管制作質(zhì)量的驗收，應(yīng)按其材料、系統(tǒng)類別和使用場所的不同分別對風(fēng)管的材質(zhì)、規(guī)格、強度、嚴(yán)密性、難燃性與成品外觀質(zhì)量內(nèi)容進行驗收。特別應(yīng)查驗材質(zhì)合格文件，性能檢測報告、觀察、檢查和點燃試驗檢查外購風(fēng)管與法蘭整體制作的整體性，并應(yīng)有過渡圓弧，垂直度及法蘭面的平整度允許偏差為3mm，法蘭螺栓孔間距應(yīng)小于或等于150mm，至管壁的距離應(yīng)一致，矩形法蘭四角處應(yīng)設(shè)螺孔。各式風(fēng)口、風(fēng)閥、風(fēng)帽、消聲器、柔性短管的制作，組裝和安裝均應(yīng)符合設(shè)計要求。風(fēng)管及配件的支、吊、托架的材料、規(guī)格、間距應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求，支、吊、托架的預(yù)埋件或膨脹螺栓位置應(yīng)正確、牢固可靠，不得在風(fēng)口、風(fēng)閥等處設(shè)置。支架應(yīng)涂防銹漆。風(fēng)管安裝的位置、標(biāo)高、走向應(yīng)符合設(shè)計要求，風(fēng)管連接應(yīng)平直，不扭曲。風(fēng)管系統(tǒng)安裝后，必須進行嚴(yán)密性檢驗。做好資料記錄和歸檔工作。9、安裝（強電）工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。審查承包商管理人員、技術(shù)人員資格，對特殊工種人員要持有操作上崗證，審查施工方案。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁三無產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場和使用。審查施工方案及施工人員的上崗證；審查各類安裝和調(diào)試用計量器具的有效性。進行電線和電纜的外觀檢查，檢查其合格證、檢查生產(chǎn)許可證及安全認(rèn)證標(biāo)志；進行設(shè)備的外觀檢查，檢查其合格證和隨帶技術(shù)文件、生產(chǎn)許可證和安全認(rèn)證及出廠試驗記錄。監(jiān)督成套配電柜和動力、照明配電箱的外觀檢查。要求有銘牌、附件齊全，絕緣件無缺損裂紋，柜內(nèi)元器件無損壞，接線無脫落脫焊，涂層完整無明顯碰撞凹陷。柜、屏、箱及基礎(chǔ)型鋼接地接地（PE）可靠，交流工頻耐壓試驗無閃絡(luò)擊穿現(xiàn)象，埋入導(dǎo)管及預(yù)埋件位置、標(biāo)高正確。監(jiān)督電纜橋架、電線（纜）導(dǎo)管外觀檢查，要求噴漆表面應(yīng)均勻、平整光亮，無起皺、氣泡等缺陷；兩對邊應(yīng)平行，兩側(cè)邊對底邊應(yīng)豎直，斷面形狀應(yīng)端正，允彎曲、扭曲、裂紋，邊緣毛刺等缺陷。焊縫應(yīng)柔滑，不應(yīng)有氣孔、夾渣、咬電等缺陷；敷設(shè)位置、標(biāo)高正確，導(dǎo)管保護層深度大于15mm，彎曲半徑≥10D。監(jiān)督電線、電纜穿管敷設(shè)外觀檢查，包裝完好。電線絕緣層完整無損、厚度均勻；電纜無壓扁、扭曲和鎧裝松卷；阻燃電線（纜）外護層有明顯標(biāo)識；絕緣層厚度和線芯直徑符合設(shè)計和規(guī)范要求；配電回路敷設(shè)符合設(shè)計施工圖；導(dǎo)管無毛刺,導(dǎo)管彎曲半徑達到要求,堵管、彎頭太多要按規(guī)范加接線盒，焊接接地線達到要求；線路絕緣測試＞0.5MΩ。監(jiān)督開關(guān)、插座安裝外觀檢查，面板及接線盒盒體完整且無碎裂、零件齊全、涂層完整；開關(guān)和插座的機械性能符合要求；插座接線符合規(guī)定；開關(guān)距門框邊緣0.15～0.2m，同型號的插座和開關(guān)在同一室內(nèi)安裝高度一致，裝開關(guān)和插座面板緊貼墻面，表面無劃傷、裝飾帽齊全。監(jiān)督燈具外觀檢查，燈具涂層完整且無損傷，附件齊全；燈具絕緣電阻≮2MΩ；線為銅芯絕緣電線，芯線截面積≮0.5mm2；安裝位置、標(biāo)高符合設(shè)計施工圖；2.4m以下燈具外殼注意做接地保護。監(jiān)督避雷帶，避雷引下線及接地裝置外觀檢查，鍍鋅層覆蓋完整，表面無銹斑、無砂眼；接地電阻符合設(shè)計施工圖；接地裝置鋼筋焊接長度＞6d；引下線符合設(shè)計施工圖，鋼筋焊接長度＞6d；避雷帶符合設(shè)計施工圖，扁鋼焊接長度＞2B。監(jiān)督交接試驗符合《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》GB50150。監(jiān)督施工單位完善必要的復(fù)查手段,加強施工操作人員的責(zé)任心,監(jiān)理方嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)范要求和施工驗收規(guī)范的要求，進行巡視和平行檢查，確保工程質(zhì)量。做好資料記錄和歸檔工作。10、安裝（弱電）工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁三無產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場和使用。審查施工單位施工管理人員、操作人員的資質(zhì)。審查施工單位的施工組織設(shè)計和施工方案；施工前督促施工單位提交具體施工措施交監(jiān)理審查，施工中監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照施工程序和工藝施工，監(jiān)理方按照監(jiān)理規(guī)范和施工驗收規(guī)范的要求,進行巡視、旁站和平行檢查，確保工程質(zhì)量器材檢驗:線纜、線管、接插件配線模塊和信息插座部件(探測器、報警按紐、消防報警開關(guān)及輸入、輸出模塊、火災(zāi)報警器等)、設(shè)備等器材出廠質(zhì)量檢驗證明齊全；型式、規(guī)格符合設(shè)計圖紙要求；外觀檢查合格；所附標(biāo)志、標(biāo)簽內(nèi)容齊全、清晰、位置正確，與設(shè)計相符；過壓、過流保護各項指標(biāo)符合規(guī)定要求；并經(jīng)現(xiàn)場抽樣測試合格。安裝環(huán)境已具備條件：地面平整、光潔；通風(fēng)、溫度和濕度均符合設(shè)計要求；電源及接地裝置符合設(shè)計要求。導(dǎo)管、纜線布放位置、路由、規(guī)格符合設(shè)計要求；布放平直且無扭接、打圈接頭、無中間接頭；纜線兩端應(yīng)貼有標(biāo)簽標(biāo)明編號、纜線彎曲半徑符合要求，纜線留有余量；與其它管線間距符合規(guī)定要求。光纜規(guī)格、路由位置符合設(shè)計要求；光纜彎曲半徑、與其它管線間距符合規(guī)定要求；光纜連接損耗值符合規(guī)定。插座安裝規(guī)格、位置、質(zhì)量符合設(shè)計要求，接線正確、標(biāo)志齊全、接觸良好；符合工藝要求；配線部件、光纖插座、跳線符合工藝要求。設(shè)備安裝規(guī)格、外觀檢查合格；安裝位置、標(biāo)高正確，垂直偏差符合要求；油漆無脫落，標(biāo)志齊全，螺絲擰緊牢固，安裝符合工藝要求。系統(tǒng)通電檢查正常后可進行調(diào)試、測試，各項控制功能和聯(lián)動功能應(yīng)正常，續(xù)運行無故障。系統(tǒng)調(diào)試須嚴(yán)格審查調(diào)試負(fù)責(zé)人專業(yè)資格，未經(jīng)公安消防監(jiān)督部門審查通過的調(diào)式人員一律不準(zhǔn)上崗，調(diào)試前按照廠家說明書認(rèn)真查線，作好調(diào)試前交接工作。做好資料記錄和歸檔工作。11、建筑地面工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。審查承包商管理人員、技術(shù)人員資格，對特殊工種人員要持有操作上崗證，審查施工方案。督促對進場材料的合格證明文件及報檢驗報告、規(guī)格、型號進行檢查，并對重要材料進行抽樣送檢（復(fù)檢），如大理石、花崗石等天然石材的放射性比活度涂料，膠粘劑中游離甲醛和有機揮發(fā)物（TVOC）含量等。對不合格的材料杜絕用在工程上。不同建筑地面工程采取的不同預(yù)控措施，面層材質(zhì)符合設(shè)計要求確保面層與下一層的結(jié)合（粘結(jié)）應(yīng)牢固、無空鼓，大面平整，接縫均勻一致，且色澤一致。做好資料記錄和歸檔工作。12、景觀工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。審查承包商管理人員、技術(shù)人員資格，對特殊工種人員要持有操作上崗證，審查施工方案。監(jiān)督檢查施工單位按設(shè)計和施工規(guī)范、規(guī)定等要求施工，達到預(yù)期景觀實施效果。協(xié)助完成景觀施工各階段的信息溝通，完成協(xié)調(diào)和管理工作。做好資料記錄和歸檔工作。13、裝飾裝修工程監(jiān)督檢查責(zé)任人；控制措施：上道工序完成檢查合格后，方可進行下道工序。審查承包商管理人員、技術(shù)人員資格，對特殊工種人員要持有操作上崗證，審查施工方案。一般抹灰裝修工程：抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應(yīng)清除干凈，并應(yīng)灑水潤濕；一般抹灰所用材料的品種和性能應(yīng)符合設(shè)計要求，水泥的凝結(jié)時間和安定性復(fù)驗應(yīng)合格；砂漿的配合比應(yīng)符合設(shè)計要求；抹灰工程應(yīng)分層進行；抹灰層與基層之間及各抹灰層之間必須粘結(jié)牢固，抹灰層應(yīng)無脫層、空鼓、面層應(yīng)無燥灰和裂縫。抹灰層平整度符合要求。門窗工程：塑鋼門窗的品種、類型、規(guī)格、尺寸、開啟方向、安裝位置、連接方式及填嵌密封處理應(yīng)符合設(shè)計要求，內(nèi)襯增強型鋼的壁厚及設(shè)置應(yīng)符合國家現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求；塑鋼門窗框、副框和扇的安裝必須牢固，固定片或膨脹螺栓的數(shù)量與位置應(yīng)正確，連接方式應(yīng)符合設(shè)計要求；固定點應(yīng)距離角、中橫框，中豎框150--200㎜，固定點間距應(yīng)不大于600㎜；塑鋼門窗拼樘料內(nèi)襯增強型鋼的規(guī)格、壁厚必須符合設(shè)計要求，型剛應(yīng)與型材內(nèi)腔緊密吻合，其兩端必須與洞口固定牢固；窗框必須與拼樘料連接緊密，固定點間距應(yīng)不大于600㎜；塑鋼門窗扇應(yīng)開關(guān)靈活，關(guān)閉嚴(yán)密，無倒翹；推拉門窗扇必須有防脫落措施；塑鋼門窗配件的型號、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計要求，安裝應(yīng)牢固，位置應(yīng)正確，功能應(yīng)滿足使用要求；塑鋼門窗框與墻體間縫隙應(yīng)采用閉孔彈性材料填嵌飽滿，表面應(yīng)采用密封膠密封；密封膠應(yīng)粘結(jié)牢固，表面應(yīng)光滑、順直、無裂紋。飾面磚工程：飾面磚的品種、規(guī)格、圖案、顏色和性能應(yīng)符合設(shè)計要求；飾面磚粘貼工程的找平、防水、粘結(jié)和勾縫材料及施工方法應(yīng)符合設(shè)計要求及國家現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；飾面磚粘貼必須牢固；滿粘法施工的飾面磚工程應(yīng)無空鼓，裂縫；平整度符合要求。做好資料記錄和歸檔工作。質(zhì)量控制的措施、流程和控制具體細節(jié)要求參照《監(jiān)理實施細則》執(zhí)行。（四）質(zhì)量的缺陷和事故處理1、質(zhì)量缺陷的現(xiàn)場處理當(dāng)因施工而引起的質(zhì)量缺陷處于萌芽狀態(tài)時，公司工程項目部應(yīng)及時發(fā)出警告，要求施工單位立即更換不合格的材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或要求立即改變不正確的施工方法及操作工藝。當(dāng)因施工而引起的質(zhì)量缺陷出現(xiàn)時，公司工程項目部應(yīng)立即向施工單位發(fā)出暫停施工的指令（先口頭后書面），待施工單位采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，對質(zhì)量缺陷進行了正確的補救處理，同時得到監(jiān)理工程師認(rèn)可后，再書面通知恢復(fù)施工。當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序或單項工程完工以后，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生質(zhì)量影響時，公司工程項目部應(yīng)與監(jiān)理工程師一起對質(zhì)量產(chǎn)生的原因及責(zé)任作出判定并確定了補救方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理及下道工序或分項工程的施工。在交工使用后的缺陷責(zé)任期內(nèi)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷時，公司工程項目部和監(jiān)理工程師應(yīng)及時指令施工單位進行修補、加固或徹底返工。2、質(zhì)量缺陷責(zé)任、修補與加固對因施工原因而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷的修補與加固，應(yīng)先由施工單位對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因進認(rèn)真的分析，并指出修補和加固的方案，報公司工程項目部和監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，對因設(shè)計原因而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，應(yīng)通過業(yè)主（或原設(shè)計單位）提出處理方案然后由施工單位進行修正或加固。修補措施及方案不能降低質(zhì)量控制指標(biāo)和驗收標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi)。如缺陷的嚴(yán)重度已危及安全及使用要求，必須推倒重建，徹底返工時，公司工程項目部須立即上報公司，并與監(jiān)理共同提出書面處理意見，報公司核準(zhǔn)。公司同時須對有關(guān)人員根據(jù)責(zé)任大小分別作出嚴(yán)肅處理。（五）工程質(zhì)量報告如發(fā)現(xiàn)工程上已造成質(zhì)量缺陷，無論大小，公司工程項目部經(jīng)理立即書面上報工程部、公司處理意見和處理結(jié)果，同時抄報監(jiān)理。由公司工程項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)，每月25日向工程部、公司上報現(xiàn)場各施工單位或分項工程的工程質(zhì)量檢驗、量測結(jié)果，并作出綜合評價。（六）公司考評1、專業(yè)工程師在上崗前須由相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)。開工前由公司審計部組織相關(guān)人員，對專業(yè)工程師進行質(zhì)量檢查控制措施條款進行培訓(xùn)抽檢（抽檢二條），如果專業(yè)工程師不能熟悉了解相關(guān)條款，罰專業(yè)工程師50元每條，罰相關(guān)部門經(jīng)理50元每條。專業(yè)工程師抽檢合格后方可上崗。2、每月由公司審計部組織相關(guān)人員，不定期對專業(yè)工程師進行質(zhì)量檢查控制措施條款執(zhí)行情況、資料記錄和歸檔工作進行抽檢（每個崗位每月抽檢二條），如果專業(yè)工程師未能按質(zhì)量檢查控制措施條款執(zhí)行或未能及時進行資料記錄和歸檔工作，每條罰專業(yè)工程師50元，每條罰相關(guān)部門經(jīng)理50元。3、每月由公司審計部組織相關(guān)人員，不定期進行一次工程實體質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷問題而公司工程項目部未上報者或雖上報但未及時處理者，罰專業(yè)工程師200元每件，罰公司工程項目部經(jīng)理200元每件，罰公司工程部經(jīng)理50元每件。4、如工地發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，扣相關(guān)專業(yè)工程師2個月效率工資，扣公司工程項目部經(jīng)理2個月績效工資，扣公司工程部經(jīng)理2個月績效工資。并視情況輕重，按公司相關(guān)規(guī)定處理。七、工程成本管理（一）工程成本管理要點1、工程成本管理任務(wù)由成本部負(fù)責(zé)，公司工程部、設(shè)計部配合、審計部監(jiān)控。2、各部門專業(yè)工程師須熟悉設(shè)計圖紙及工程項目，明確設(shè)計意圖和設(shè)計要求。3、由成本部負(fù)責(zé)，公司工程部、設(shè)計部配合分析預(yù)算定額及工程量清單構(gòu)成，控制工程費用最容易突破的項目和環(huán)節(jié)，對設(shè)計、分包、甲供材料、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料實施中潛在的投資風(fēng)險進行分析，提出控制措施，經(jīng)審計部核準(zhǔn)后向公司提供書面報告。4、認(rèn)真審查實施性施工組織設(shè)計，對主要施工方案與投標(biāo)施工組織設(shè)計方案進行技術(shù)經(jīng)濟性分析。5、嚴(yán)格控制設(shè)計變更，對設(shè)計變更進行技術(shù)經(jīng)濟性比較。6、熟悉技術(shù)規(guī)范和工程量清單以及工程量清單說明的內(nèi)容，具體掌握工程細目的工作范圍和內(nèi)容細節(jié)、計量方式和方法、計量程序。7、公司工程項目部做好施工記錄，保存各種文件圖紙，尤其是注有實際施工變更情況的圖紙，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)。8、嚴(yán)把工程變更、簽證，零星記工以及分包合同審核關(guān)，以盡量減少承包商不正確的索賠并及時處理索賠。9、公司工程項目部、工程部、設(shè)計部、成本部、審計部須與監(jiān)理一起認(rèn)真、及時地做好工程計量的確認(rèn)和審查工作。特別涉及隱蔽工程的計量，在工程隱蔽前，公司工程項目部必須通知工程部、成本部、審計部專業(yè)工程師到場核實工程量。（二）工程計量1、工程量清單及工程量清單說明公司工程項目部專業(yè)工程師和設(shè)計部、工程部、成本部、審計部專業(yè)工程師必須熟悉技術(shù)規(guī)范和工程量清單以及工程量清單說明的內(nèi)容，具體掌握工程細目的工作范圍和內(nèi)容，計量方式和方法。2、工程量清單的變動工程量清單任何的變動，須嚴(yán)格按合同的有關(guān)規(guī)定辦理。變更工程數(shù)量時，清單項目內(nèi)容及單價不變；由工程細目引起變更單價時，原清單項目內(nèi)容及數(shù)量不變；清單項目內(nèi)容、單價、數(shù)量全部變更；新增工程項目（原合同內(nèi)無此項目），即清單項目、單價、數(shù)量全部是增加的。3、主要計量依據(jù)：工程量清單及說明；合同圖紙；工程變更及修訂的工程量清單；合同條款；技術(shù)規(guī)范；有關(guān)計量的補充協(xié)議以及合同中調(diào)價的規(guī)定；費用增減的審批文件。4、計量原則：①工程質(zhì)量不符合合同文件規(guī)定的要求，嚴(yán)禁計量；②按合同文件規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容、計量單位計量。5、工程計量的范圍包括工程量清單和修訂的工程量清單項目內(nèi)容、合同文件規(guī)定的費用支付項目。6、對下列情況，不予進行工程量計量：①對于施工單位超出設(shè)計圖紙要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予以計量；②對于超過規(guī)定申報期限的費用索賠、變更索賠等，監(jiān)理、業(yè)主不予受理；③對于沒有得到監(jiān)理和業(yè)主的變更許可的、屬于施工單位自身行為所造成的工程量增加或者材料代換，不予認(rèn)可。④對于涉及進度款的工程量清單，公司工程項目部、工程部、成本部依據(jù)施工合同、預(yù)算定額、工程進度計劃、合格通知單或證書、材料或機械設(shè)備的質(zhì)保資料、費用原始憑證等進行現(xiàn)場復(fù)核，符合要求的進入撥款內(nèi)容，不符合的要求施工單位重新計算和申報。⑤施工單位所采取的技術(shù)措施，必須和經(jīng)過總監(jiān)、業(yè)主審批的施工方案一致，監(jiān)理、業(yè)主對照檢查，沒有按照施工組織設(shè)計或施工方案采取的技術(shù)措施，一律不予認(rèn)可。⑥處理施工索賠時，監(jiān)理和公司工程項目部依據(jù)工程合同、原始記錄、調(diào)查記錄、變更通知單、施工工序流程、責(zé)任劃分等進行調(diào)查、分析，提出處理意見，并交公司進行最終審定。⑦工作中同步做好工程施工記錄，內(nèi)業(yè)管理人員注意保存好各種文件、圖紙和合同，特別是注有施工實際變更情況的圖紙、文件。7、工程計量復(fù)核通過不同環(huán)節(jié)，采取多種方式對計量進行復(fù)核是保證工程計量質(zhì)量的重要措施；①建立工程計量復(fù)核制度。實行工程計量三級復(fù)核制，施工單位按合同要求進行計量申報，公司工程項目部初審后報工程部、成本部審核，最后由審計部核準(zhǔn)。②根據(jù)工程量自然增減幅度及時對照工程量清單核查變化原因，工程量變更應(yīng)與工程變更內(nèi)容一致；③如果施工單位不同意業(yè)主工程師計量核實結(jié)果，應(yīng)會同施工單位對已完工程重新量測，對照記錄和圖紙復(fù)查。8、建立工程計量臺賬公司工程項目部、工程部、成本部、審計部四方應(yīng)各自建立工程計量臺賬，工程計量臺賬是把工程量清單所列支付細目、設(shè)計數(shù)量實際核實工程量和每次支付量等匯總在一個表上，以明確顯示完成工程計量與工程量清單數(shù)量的差異，提示及時對差異進行分析。臺賬應(yīng)由計量人員根據(jù)中間計量，于每次完成計量后填寫。9、計量分析計量分析主要根據(jù)是計量形象圖、計量臺賬、計量記錄等資料，分析已完實際工程量與工程量清單、工程變更的差異和原因以及由差異延續(xù)擴大對費用控制的影響；分析實際工程進度與計劃進度的差異和原因以及因此差異延續(xù)擴大對實現(xiàn)工程進度計劃階段目標(biāo)以至合同工期的影響；從存在上述差異和產(chǎn)生原因中發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，研究糾正錯計、漏計、重計等工作質(zhì)量問題措施，以及業(yè)主、施工單位需要解決的問題。在實際工作中，公司工程項目部、工程部、成本部工程師應(yīng)結(jié)合實際認(rèn)真分析，并針對不同情況，建議公司和監(jiān)理重新審查工程內(nèi)容和工程變更方案，修正工程量清單或根據(jù)實際工程進度，調(diào)整力量，增強履約能力和工作力度，適時調(diào)整工程計劃，保證工程順利進展。10、中間工程計量支付程序：由施工單位根據(jù)合同文件的有關(guān)規(guī)定填報計量資料（一式五份）――公司工程項目部初審――公司工程部、成本部審核――公司審計部核準(zhǔn)――按公司程序報批后支付――計量資料公司財務(wù)部、審計部、成本部、工程項目部及施工單位各留存一份。11、工程竣工結(jié)算具體程序和要求按公司“工程慨預(yù)結(jié)算管理辦法及業(yè)務(wù)流程”（TJDC-ZD-03-09）、“20萬元以內(nèi)工程項目竣工結(jié)算控制流程圖”（TJDC-ZD-04-03）、“20萬元以內(nèi)工程項目竣工結(jié)算控制流程圖”（TJDC-ZD-04-04）執(zhí)行。（三）工程變更1、工程變更可根據(jù)施工項目實際情況由施工單位、監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師、設(shè)計單位或其它相關(guān)單位提出。如果工程的變更是因施工單位的過錯、施工單位違反合同或施工單位責(zé)任造成的，則這種違約引起的任何額外費用應(yīng)由施工單位承擔(dān)。2、施工單位變更時填報“工程技術(shù)核定單”一式五份（工程量依照圖紙超過或少于工程量清單中開列的數(shù)量，則該項增減不需任何指令），經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主（其它相關(guān)部門）批準(zhǔn)后方可變更。沒有監(jiān)理和業(yè)主的批準(zhǔn)同意，或沒有監(jiān)理、業(yè)主的“工程設(shè)計變更通知”，施工單位不能進行任何的變更（詳附表一、二、三）。3、如果變更需獲設(shè)計院同意和修正，就必須辦理設(shè)計變更。在獲得設(shè)計變更后，由監(jiān)理工程師和業(yè)主發(fā)出“工程設(shè)計變更通知”，施工單位遵照執(zhí)行。4、工程變更具體程序和要求按公司“工程設(shè)計變更及技術(shù)核定單管理辦法”（TJDC-ZD-03-12）執(zhí)行。（四）收方和簽證1、工程實施后無法在竣工圖及其他相關(guān)資料真實反映工程數(shù)量的隱蔽工程，必須辦理現(xiàn)場收方和工程簽證。2、現(xiàn)場收方按實施的時間和必要性分為施工過程中的現(xiàn)場工程量簽證收方和竣工結(jié)算收方?，F(xiàn)場工程量簽證收方是指現(xiàn)場確認(rèn)工程實施后在竣工圖及其他相關(guān)資料無法真實反映、或完工后無法復(fù)核工程（包括隱蔽工程）的實際完工數(shù)量，需要進行現(xiàn)場收方的工作；竣工結(jié)算收方是指雖有竣工圖但竣工圖表現(xiàn)不完整或有可能與實際不符，結(jié)算時必須進行現(xiàn)場實地測量確定完工數(shù)量的工作。3、現(xiàn)場工程簽證分為工程量簽證和工程費用簽證。工程量簽證是指工程實施后無法在竣工圖及其他相關(guān)資料真實反映且當(dāng)時無法核實具體金額的零星工程，必須對實施后的工程實施現(xiàn)場工程量核定，并填制“現(xiàn)場工程量核定單”（詳附表四）；工程費用簽證是指工程實施后無法在竣工圖及其他相關(guān)資料真實反映但可以核實具體金額的零星工程，工程費用簽證填制“工程費用簽證審批表”（詳附表五）。4、任何獲批準(zhǔn)的工程技術(shù)核定單或發(fā)出的工程設(shè)計變更通知，要得到計量時，須辦理“現(xiàn)場工程量核定單”。5、現(xiàn)場收方和工程簽證具體程序和要求按公司“工程簽證及現(xiàn)場收方管理辦法”（TJDC-ZD-03-13）執(zhí)行。（四）索賠1、工程索賠可由施工單位向監(jiān)理、業(yè)主提出索賠申請單，或由業(yè)主向監(jiān)理、施工單位提出索賠申請單。（詳附表六）2、在工程索賠申請單發(fā)出后，收到申請單者須在21天內(nèi)對索賠事項進行認(rèn)真調(diào)查、取證，并以索賠批準(zhǔn)表并給予答復(fù)。（詳附表七）3、公司工程項目部應(yīng)高度重視索賠之事件，認(rèn)真調(diào)查和收集第一手原始資料，并上報公司妥善保存。4、凡涉及工程變更和工程索賠之事件，公司工程項目部應(yīng)按公司程序立即上報公司。5、每月25日由公司工程項目部、工程部配合、成本部負(fù)責(zé)報告工程成本控制狀況（含工程計量、變更、簽證和工程索賠），審計部審查，并由成本部上報公司。（五）公司考評每月由公司審計部組織相關(guān)部門對工程計量臺帳、工程變更、簽證和工程索賠事項進行核對清查，凡資料未按要求編號或編號與時間前后順序不一致，或附件不齊，或未按規(guī)定流程執(zhí)行，或未按時申報資料等每一處扣相關(guān)責(zé)任人50~200元；如果有弄虛造假者，或因工作失誤造成工程索賠事項發(fā)生，公司將視情節(jié)輕重，按公司相關(guān)規(guī)定處理。八、安全管理（一）加強安全教育與訓(xùn)練（公司內(nèi)部）由公司工程項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)，加強對進駐現(xiàn)場公司專業(yè)工程師進行安全教育與訓(xùn)練，樹立安全警鐘長鳴的思想。（學(xué)習(xí)、訓(xùn)練資料上報公司）（二）落實安全責(zé)任，實施責(zé)任管理（公司內(nèi)部）由公司工程項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)，落實公司進駐現(xiàn)場項目部的安全責(zé)任制，建立以公司工程項目部經(jīng)理為首的安全領(lǐng)導(dǎo)班子，狠抓制度落實、責(zé)任落實，確保公司進駐、進入現(xiàn)場人員的生命安全。（制度上報公司）（三）現(xiàn)場施工安全管理1、公司工程項目部督促監(jiān)理和各施工單位等加強施工安全教育與訓(xùn)練，落實安全責(zé)任制，責(zé)任到人。2、公司工程項目部安全專業(yè)工程師與監(jiān)理工程師一起，加強施工現(xiàn)場檢查，隨時糾正不安全之行為，保證施工現(xiàn)場一切人、物、環(huán)境的狀態(tài)處于安全控制中。（四）公司考評1、公司審計部不定期抽查公司專業(yè)工程師的安全教育和現(xiàn)場安全執(zhí)行情況，若對安全制度不了解或現(xiàn)場忽視安全行為者，每次罰100元。2、公司不定期抽查工地現(xiàn)場安全標(biāo)志設(shè)置等，如有安全隱患而公司工程項目部安全專業(yè)工程師不能及時發(fā)現(xiàn)或糾正，每次罰100元。3、對公司工程項目部安全專業(yè)工程師進行施工現(xiàn)場安全規(guī)章和制度進行考核，不及格者不得上崗，并罰200元。4、如工地發(fā)生重大施工傷亡事故，扣公司工程項目部安全專業(yè)工程師2個月效率工資，扣公司工程項目部經(jīng)理2個月績效工資，扣公司工程部經(jīng)理2個月績效工資。九、現(xiàn)場管理（一）合理規(guī)劃施工用地，科學(xué)地進行施工總平面設(shè)計施工組織設(shè)計是工程施工現(xiàn)場管理的重要內(nèi)容和依據(jù)，尤其是施工總平面設(shè)計，目的就是對施工場地進行科學(xué)規(guī)劃，以合理利用空間。在施工總平面上，臨時設(shè)施、大型機械、材料堆場、物資倉庫、構(gòu)件堆場、消防設(shè)施、道路及進出口、加工場地、水電管線、周轉(zhuǎn)使用場地等，都應(yīng)各得其所，關(guān)系合理合法，從而呈現(xiàn)出現(xiàn)場文明，有利于安全和環(huán)境保護，有利于節(jié)約，方便于工程施工。（二）根據(jù)施工進展的具體要求，按階段調(diào)整施工現(xiàn)場的平面布置不同的施工階段，施工的需要不同，現(xiàn)場的平面布置亦應(yīng)進行調(diào)整，調(diào)整不應(yīng)太頻繁，以免造成浪費。一些重大設(shè)施應(yīng)基本固定，調(diào)整的對象應(yīng)是耗費不大的規(guī)模小的設(shè)施，或已經(jīng)實現(xiàn)功能失去作用的設(shè)施，代之以滿足新需要的設(shè)施。（三）加強對施工現(xiàn)場使用的檢查公司工程項目部專業(yè)工程師應(yīng)經(jīng)常檢查現(xiàn)場布置是否按已批準(zhǔn)的平面布置圖進行，是否符合各項規(guī)定，是否滿足施工需要，還有哪些薄弱環(huán)節(jié)，從而為調(diào)整施工現(xiàn)場布置提供有用的信息，也使施工現(xiàn)場保持相對穩(wěn)定，不被復(fù)雜的施工過程打亂或破壞。（四）建立文明施工現(xiàn)場遵照《建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和成都市標(biāo)準(zhǔn)化文明施工現(xiàn)場管理的相關(guān)規(guī)定，建立文明施工現(xiàn)場。（五）報告每月25日由公司工程項目部專業(yè)工程師報告，公司工程項目部經(jīng)理審核，在報送的月報中對施工現(xiàn)場管理進行評述。（六）公司考評1、公司審計部每月不定期進行現(xiàn)場管理檢查，如果現(xiàn)場管理混亂，罰公司工程項目部專業(yè)工程師200元，罰公司工程項目部經(jīng)理200元。2、對施工現(xiàn)場管理專業(yè)工程師進行文明施工現(xiàn)場規(guī)章和制度進行考核，不及格者不得上崗，并罰200元。十、甲供材料管理成本部材料組主管負(fù)責(zé)甲供材料的年、季、月計劃的編制、審訂、平衡、申請及組織、實施、檢查等項業(yè)務(wù)工作，確保工程甲供材料保質(zhì)、保量及時供應(yīng)。（一）認(rèn)真做好計劃編制審核1、成本部預(yù)結(jié)算組主管負(fù)責(zé)收集工程項目計劃安排資料、工程施工圖預(yù)算，進行分析、核實，做到心中有數(shù)。2、成本部材料組主管建立甲供材料工程臺帳，做到計劃管理工作檔案化。3、成本部材料組主管熟悉合同條款，做到心中有數(shù)。4、成本部預(yù)結(jié)算組主管按工程施工圖編制擬定甲供材料計劃用量。5、成本部預(yù)結(jié)算組主管在施工單位每月報下月甲供材料需求量申請時進行認(rèn)真審核，與施工單位統(tǒng)一甲供材料需求量申請內(nèi)容后報公司批準(zhǔn)（附表八）。（二）計劃的實施和檢查1、成本部密切對計劃執(zhí)行情況進行檢查。計劃量與消耗量的對比檢查；計劃與工程進度、工作量的對比檢查；甲供材料供應(yīng)量的核查。2、成本部在計劃實施過程中，應(yīng)隨時掌握工程動態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有什么計劃不準(zhǔn)、漏報、錯報、變更削減、追加等情況，應(yīng)及時與相應(yīng)單位調(diào)整計劃并通知供貨商和公司。（三）甲供材料供應(yīng)流程管理1、施工單位每月15號申報下月甲供材料需求量申請――公司工程項目部、工程部初審――公司成本部審核――公司審計部審計――公司批準(zhǔn)――公司成本部材料組主管向供貨商下達訂購?fù)ㄖ獑危▽⒐九鷾?zhǔn)的施工單位甲供材料需求量申請返施工單位）――公司成本部材料組主管密切關(guān)注甲供材料動態(tài)供應(yīng)，若有異動，立即上報公司2、甲供材料到場后，業(yè)主、監(jiān)理、施工和供貨商四方做好現(xiàn)場驗收。供貨商須提供一式三聯(lián)送貨單，在施工方負(fù)責(zé)人簽字蓋項目公章后，一聯(lián)供貨方留存，一聯(lián)施工方留存，一聯(lián)業(yè)主留存。送貨單公司成本部材料組留存復(fù)印件，原件及時送達公司財務(wù)部，并做好送達記錄。3、公司成本部材料組主管、公司財務(wù)部各自做好臺帳記錄，并做好資金測算。（附表九）4、公司成本部材料組主管每月20日與施工單位對帳，并由施工單位負(fù)責(zé)人簽字加蓋項目公章，材料組留存復(fù)印件，原件及時送達公司財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)供貨單與對帳復(fù)核，若發(fā)現(xiàn)不一致處要追查原因。（四）甲供材料款的支付1、供貨商與公司材料組、財務(wù)部對帳，帳務(wù)三方符合，由材料組按公司程序辦理款項支付相關(guān)手續(xù)。2、成本部、財務(wù)部做好款項支付臺帳。（五）公司考評1、公司審計部每月不定期檢查成本部、財務(wù)部款項支付臺帳、送貨單臺帳，若雙方臺帳不一致，重新核對送貨單，對出錯責(zé)任人罰200元。2、在甲供材料計劃供貨實施過程中，如屬我方責(zé)任，因計劃不準(zhǔn)、漏報、錯報、變更削減、追加等情況造成甲供材料不能保質(zhì)、保量及時供應(yīng)，由公司審計部牽頭各相關(guān)部門配合查找具體原因，罰失職責(zé)任人2個月效率工資，罰失職部門經(jīng)理2個月績效工資。情節(jié)嚴(yán)重，將按公司相關(guān)規(guī)定處理。十一、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價管理（一）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料、設(shè)備是指施工單位在投標(biāo)時，對業(yè)主要求的某些材料、設(shè)備標(biāo)明其產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、型號及特殊要求等，并標(biāo)明其數(shù)量、單價，進入投標(biāo)報價。在以后的具體施工中，業(yè)主可以對其進行重新認(rèn)價或代換的材料、設(shè)備。（二）材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價程序1、在施工前，首先由施工單位向業(yè)主提出材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價核定單，請業(yè)主在施工前予以確認(rèn)（附表十、十一）。2、由設(shè)計部、公司工程項目部、工程部、成本部、審計部根據(jù)工程具體情況或經(jīng)市場調(diào)查，在同樣產(chǎn)地、品牌名稱、規(guī)格、型號及特殊要求下，可低于施工單位購價購買或可用低價格類似材料、設(shè)備代換，能保證技術(shù)要求或品質(zhì)，對施工單位的材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價核定單進行核定。3、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價程序按公司“工程材料、設(shè)備認(rèn)價控制流程圖”（TJDC-ZD-04-02）執(zhí)行。4、公司工程項目部、工程部、設(shè)計部、成本部、審計部做好認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）核定單臺帳。（附表十二）5、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）核定由成本部牽頭負(fù)責(zé)，公司工程項目部、工程部、設(shè)計部配合，審計部監(jiān)控。（五）公司考評1、公司審計部每月不定期檢查公司工程項目部、工程部、設(shè)計部、成本部、審計部認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）核定單臺帳，若臺帳不一致，重新核對核定單，對出錯責(zé)任人罰200元。2、成本部在認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）核定實施過程中，應(yīng)與公司工程項目部、工程部、設(shè)計部一起及時對施工單位的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）核定單進行核定，報審計部審計。如屬我方責(zé)任，因核定不及時或不能達到公司的原定技術(shù)變更標(biāo)準(zhǔn)，造成漏核、錯核等情況，造成工期延誤和經(jīng)濟損失，由公司審計部牽頭各相關(guān)部門配合查找具體原因，罰失職責(zé)任人2個月績效工資，罰失職部門經(jīng)理2個月績效工資。情節(jié)嚴(yán)重，將按公司相關(guān)規(guī)定處理。十二、工地銷售管理工地銷售管理是指在項目銷售期和交房期，現(xiàn)場施工管理對銷售過程的支持管理。（一）處理程序1、項目對外銷售、宣傳資料內(nèi)容中的技術(shù)和裝飾部分由公司工程部負(fù)責(zé)、分戶面積指標(biāo)由成本部負(fù)責(zé)、宣傳單元圖由設(shè)計部負(fù)責(zé)制定與審核。在施工過程中，如有工程變更情況發(fā)生，且對外銷售宣傳有影響時，公司各相關(guān)部門應(yīng)提前以書面形式及時通知公司營銷部，營銷部在接到通知書后應(yīng)及時將意見回饋給公司，由公司審計部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門研究處理措施，最后由營銷部將處理措施情況在銷售宣傳中反映執(zhí)行。2、項目在銷售和交房期間，如果實際修建與售樓宣傳不符合時，由公司營銷部立即以書面形式通知公司工程項目部，公司工程項目部接到通知后，立即查明屬何種原因，并做出書面處理建議，報工程部、設(shè)計部、成本部審核，審計部審計，公司核準(zhǔn)后，由公司工程項目部和營銷部按核準(zhǔn)意見執(zhí)行。3、如果項目修建中出現(xiàn)一些質(zhì)量問題，由營銷部將客戶意見以書面形式通知公司工程項目部，公司工程項目部責(zé)成施工單位無條件整改合格，并將情況上報公司。4、項目在銷售和交房期間，如客戶有些特殊要求，營銷部應(yīng)將客戶意見以書面形式通知公司工程項目部，公司工程項目部報工程部、設(shè)計部、成本部、審計部審批意見；如果客戶要求不違反國家規(guī)范、規(guī)定等，且公司不發(fā)生額外費用，原則上可以滿足客戶要求；如果客戶要求違反國家規(guī)范、規(guī)定等，應(yīng)由公司工程部書面說明原因，由營銷部向客戶做出解釋。5、公司工程項目部應(yīng)協(xié)助物業(yè)管理公司、營銷部對施工現(xiàn)場的管理，滿足銷售對現(xiàn)場環(huán)境的要求。（二）公司考評每月由公司審計部不定期組織相關(guān)人員針對營銷部對現(xiàn)場施工對銷售過程支持滿意度進行檢查，如營銷部不滿意或滿意度不高，按上述處理程序進行調(diào)查，罰有過失負(fù)責(zé)人100元每次。十三、緊急事件管理（一）緊急事件緊急事件是事前無法預(yù)料、防止而突然發(fā)生且按公司正常程序進行處理將會延誤時機，對公司或他人造成重大或較大經(jīng)濟損失或其他損失的事件。（二）處理程序1、緊急事件發(fā)生時，由公司工程項目部將情況立即電話通報相關(guān)部門，公司相關(guān)部門立即互相通報意見，成本部做出須公司發(fā)生的成本分析，如無須公司發(fā)生的成本，或須公司發(fā)生的成本額在2000元以下（含2000元）由公司審計部審計后，公司核準(zhǔn)意見執(zhí)行；如成本額在2000元以上，由公司電話報公司董事長，獲授權(quán)后按授權(quán)意見執(zhí)行。2、事后由公司工程項目部牽頭負(fù)責(zé)及時按公司正常程序補辦相關(guān)手續(xù)資料。（三）公司考評1、公司負(fù)責(zé)緊急事件考評，凡緊急事件發(fā)生時，公司工程項目部未在第一時間將情況通報公司各部門，罰公司工程項目部經(jīng)理200元；如各相關(guān)部門不將意見反饋給公司審計部，罰各相關(guān)部門經(jīng)理200元；公司審計部未按規(guī)定越權(quán)處理，罰審計部經(jīng)理500元。2、事后公司工程項目部未及時按公司正常程序補辦相關(guān)手續(xù)資料，罰公司工程項目部經(jīng)理200元每次。十四、工地會議制度（一）工地會議的形式及目的1、工地會議的形式工地會議可根據(jù)會議召開的時間、內(nèi)容、目的及參加的人員不同分為第一次工地會議、例行工地會議和現(xiàn)場協(xié)調(diào)會等三種形式。2、工地會議的目的①第一次工地會議的目的是對工程開工前的各項準(zhǔn)備工作進行全面的檢查，給正式開工創(chuàng)造條件，確保工程實施有一個良好的開端。②例行工地會議的目的是對工程實施過程中的進度、質(zhì)量、投資的執(zhí)行情況進行全面檢查，給正確決策提供依據(jù)，確保工程順利進行，一般應(yīng)一個月（或一周）召開一次。③現(xiàn)場協(xié)調(diào)會的目的是對日?；蚪?jīng)常性的施工活動進行檢查、協(xié)調(diào)和落實。會議不拘形式和地點，不定時間，那里有問題就可在那里開，要達到正確及時解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，以使監(jiān)理工作和施工活動緊密配合。④工地會議是溝通的有效手段之一，應(yīng)注意它的有效性。3、工地會議紀(jì)要第一次工地會議及例行工地會議應(yīng)由監(jiān)理工程師做出記錄，會上或會后及時整理出會議紀(jì)要，并應(yīng)及時發(fā)送有關(guān)單位貫徹執(zhí)行。執(zhí)行情況，應(yīng)在下一次工地會議上首先檢查貫徹執(zhí)行情況，公司工程項目部應(yīng)將工地會議紀(jì)要原件及時送達公司，并在月報中反饋執(zhí)行情況。（二）第一次工地會議1、會議的組織①第一次工地會議，一般應(yīng)在開工前召開，會期1～2天。②監(jiān)理工程師應(yīng)提前將會議議程及有關(guān)事項通知業(yè)主、施工單位及有關(guān)負(fù)責(zé)部門。2、議程及內(nèi)容①介紹人員及組織機構(gòu)業(yè)主或業(yè)主代表就其實施工程項目期間的職能機構(gòu)、職責(zé)范圍及主要人員名單提出書面文件，對有關(guān)細節(jié)作出說明，啟用業(yè)主項目專業(yè)章?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)介紹本現(xiàn)場監(jiān)理組人員組成分工，提出書面文件，總監(jiān)理工程師任命書，啟用監(jiān)理公司項目專用章。施工單位書面提出主要人員名單、職能機構(gòu)框圖、職責(zé)范圍、項目經(jīng)理的任命書，啟用施工單位項目專用章。監(jiān)理工程師應(yīng)在本次會議中根據(jù)報名單進行核實并批準(zhǔn)，會后正式予以書面確認(rèn)。公司工程項目部應(yīng)將上述文件及時送達公司。②介紹施工進度計劃在第一次工地會議上，監(jiān)理工程師應(yīng)就施工進度計劃作出如下說明：?。┕みM度計劃將于何時批準(zhǔn)或那些分項已獲同意。ⅱ．根據(jù)批準(zhǔn)或?qū)⒁鷾?zhǔn)的施工進度計劃，施工單位何時可以開始那些工程的施工，有無其它條件限制。ⅲ．有那些重要或復(fù)雜的分項工程還應(yīng)單獨編制詳細施工組織設(shè)計。③施工單位陳述施工準(zhǔn)備施工單位應(yīng)就施工準(zhǔn)備情況按如下主要內(nèi)容提出陳述報告，公司工程項目部與監(jiān)理工程師應(yīng)逐項檢查和評述：ⅰ．主要施工人員（含項目負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)人員及主要機械操作手）是否進場并應(yīng)同時提交進場人員名單。ⅱ．用于工程的主要材料、機械、儀器和設(shè)施是否已經(jīng)進場，并應(yīng)提交進場主要材料、機械、儀器和設(shè)施的清單。ⅲ．用于工程的本地材料來源是否落實，并應(yīng)提供料源分布圖及供料計劃清單。ⅳ．施工臨時工程建設(shè)進展情況如何，能否滿足工程開工的需要。ⅴ．工地試驗室及其設(shè)備是否準(zhǔn)備就緒并應(yīng)提交出場儀器設(shè)備清單。ⅵ．施工放樣測量是否已經(jīng)完成，進度如何。ⅶ．工地標(biāo)準(zhǔn)試驗或配合比試驗是否已經(jīng)完成。ⅷ．為監(jiān)理工程師和業(yè)主應(yīng)提出的服務(wù)是否已具備。ⅸ．其它與開工條件有關(guān)內(nèi)容及事項。④業(yè)主應(yīng)就永久占地及其它開工條件有關(guān)的問題進行說明。⑤明確施工監(jiān)理工作程序，確定月例行工地會議時間及地點。⑥公司工程項目部應(yīng)將第一次工地會議紀(jì)要及相關(guān)資料上報公司。（三）例行工地會議1、會議的組織①例行工地會議應(yīng)在工程施工期間定期舉行，一般每月（或一周）一次，或可根據(jù)施工存在問題由業(yè)主或監(jiān)理決定。②會議應(yīng)由監(jiān)理工程師主持，會議參加者應(yīng)有施工單位，業(yè)主代表或與會議議題有關(guān)的人員也應(yīng)邀請參加會議。2、議程及內(nèi)容會議應(yīng)按已決定的例行議程進行，一般應(yīng)由施工單位首先陳述施工中存在的問題，監(jiān)理工程師應(yīng)組織討論并作出決定：①檢查上一次工地會議確定的事項。②檢查工程進度。③研究工程質(zhì)量中存在的問題。④檢查安全方面的問題。⑤解決好施工環(huán)境，排除施工干擾。⑥其它有關(guān)問題或未進事宜的解決方法和措施。⑦公司工程項目部按照上述內(nèi)容在月報上說明并上報公司。（四）現(xiàn)場調(diào)節(jié)會可視施工活動中出現(xiàn)的問題多少、緊急程度、隨時不定期地召開，有問題就開，無問題也可改為每旬或每周開一次簡單碰頭會。（五）公司考評1、公司審計部每月不定期進行現(xiàn)場工地會議紀(jì)要管理檢查，如果現(xiàn)場工地會議紀(jì)要漏缺不全，或未按規(guī)定上報公司，扣相關(guān)負(fù)責(zé)專業(yè)工程師200元，扣公司工程項目部經(jīng)理200元，扣公司工程部經(jīng)理100元。2、公司審計部每月不定期進行現(xiàn)場工地會議紀(jì)要執(zhí)行情況檢查，如果現(xiàn)場工地會議紀(jì)情況未能落實，要查明原因，因公司專業(yè)工程師失職，將罰專業(yè)工程師200元，罰公司工程項目部經(jīng)理200元，罰公司工程部經(jīng)理100元。十五、合同管理（一）加強合同的貫宣1、合同執(zhí)行前，由成本部牽頭負(fù)責(zé)，由公司各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)貫宣，加強現(xiàn)場專業(yè)工程師對合同的全面了解和學(xué)習(xí)（包括總承包合同、分包合同、甲供材料合同等），對合同的技術(shù)要求和商務(wù)條款均要充分理解，能作出正確解釋（學(xué)習(xí)資料上報公司）。2、工程開工前，由成本部牽頭負(fù)責(zé)，成本部、設(shè)計部、公司工程項目部、審計部均要加強對工程索賠的學(xué)習(xí)，充分理解工程索賠的基本概念，發(fā)生索賠的原因、索賠的分類、施工索賠的重要意義、索賠處理過程、索賠的技巧、索賠的計算方法（學(xué)習(xí)資料上報公司）。（二）合同檔案及管理公司工程項目部、工程部、設(shè)計部、成本部、審計部均應(yīng)按公司“檔案管理制度”（TJDC-ZD-03-05）進行合同檔案建檔、歸檔工作，按公司“合同管理制度”（TJDC-ZD-03-08）進行合同管理工作。（三）依據(jù)合同進行施工管理1、由成本部牽頭負(fù)責(zé)對工程有關(guān)的建設(shè)總承包施工合同及補充協(xié)議、分包合同和有關(guān)材料設(shè)備采購合同內(nèi)容進行分析。2、公司工程項目部根據(jù)合同條款檢查施工單位執(zhí)行情況，依據(jù)合同對總承包、分包商和甲供材料供應(yīng)商進行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)，檢查履約情況，從而全面有效地控制合同變更，公司工程項目部每月在月報中如實向公司匯報。4、各部門專業(yè)工程師等在施工現(xiàn)場均應(yīng)遵照合同條款辦事，獨立、公正地處理變更和索賠事件；依據(jù)合同辦事，避免索賠事件發(fā)生，嚴(yán)格索賠控制程序，不得做任何有違合同、危害公司利益之事。（四）公司考評1、由公司審計部組織相關(guān)人員不定期對公司工程項目部、工程部、成本部、審計部進行合同和索賠學(xué)習(xí)的抽查、考核，凡考核不及格者罰100元，罰相關(guān)部門經(jīng)理100元每人次。2、公司審計部與公司檔案室配合，不定期抽查各部門對合同的歸檔管理工作，凡有缺、損、臺帳不清者等，罰直接責(zé)任人50元，罰部門經(jīng)理50元每次。3、如因我公司人員工作失誤造成的索賠事件，將由公司按相關(guān)規(guī)定處理。十六、檔案管理（一）檔案分類公司工程項目部與監(jiān)理、施工單位或指定分包人、甲供材料供應(yīng)商、中心試驗室之間有關(guān)工程質(zhì)量、進度和費用的一切往來函件和報表，均應(yīng)按公司“檔案管理制度”（TJDC-ZD-03-05）進行檔案建檔、歸檔工作。檔案一般分為：行政檔案、計量（支付）檔案和技術(shù)檔案。1、行政檔案（1）公司工程項目部與監(jiān)理之間的來往的函件。（2）公司工程項目部與施工單位之間來往的函件、書面協(xié)議、申請批復(fù)、會議紀(jì)要。（3）公司工程項目部與公司內(nèi)部來往的函件、請示、報告、報告的批復(fù)。（4）公司工程項目部與外單位之間一切有關(guān)工程的來往函件、議程。（5）經(jīng)公司工程項目部審核的工程監(jiān)理月報。2、計量（支付）檔案（1）施工單位提出的延期索賠申請以及批準(zhǔn)的延期時間和索賠費用。（2）施工單位按合同規(guī)定的范圍和內(nèi)容提出的價差申請（3）額外或緊急工程的費用計算。（4）設(shè)計變更批準(zhǔn)的費用計劃。（5）各類支付證書。（6）其它的費用支付證明。（7）工程進度月報。3、技術(shù)檔案（1）開工及停工指令。（2）變更設(shè)計圖紙。（3）現(xiàn)場指令。（4）檢查記錄（5）驗收檢查記錄。（6）試驗記錄及有關(guān)材料。（7）施工圖紙。（二）檔案收發(fā)登記管理1、高度重視工程函件往來的收發(fā)文登記管理。收、發(fā)文件必須雙向同時登記。各部門收發(fā)文登記管理第一負(fù)責(zé)人為各部門經(jīng)理。2、各種文件、函件、資料一律通過文件管理人負(fù)責(zé)簽收登記后送部門經(jīng)理閱示。在送有關(guān)人員處理后存檔，分發(fā)到各處要有簽收人簽字。3、凡各種文件資料均由專人統(tǒng)一管理，借閱文件應(yīng)獲部門經(jīng)理簽字許可。（三）公司考評1、由公司審計部組織相關(guān)人員不定期對公司工程項目部的工程函件往來的收發(fā)文登記管理進行抽查，凡有漏、缺者每項罰文件管理人100元，每項罰部門經(jīng)理100元。2、公司審計部與公司檔案室配合