XX文化傳播有限公司廣告投放方案(LED投放)

選擇LED大屏媒體的理由-一戶外媒體優(yōu)劣分析形荒一告形式覆蓋率、到座霍—侍播敕度情感敕度內(nèi)容更新周期播放時間品牌訴求轉化率戶外LED大W幕體今同（看人辟至多今斯破體囊引人到達率較高T兩細麒力裁宜震搓力卦晶薜信任-＞更堇近荷園渣史動力強今祝克宸播力強,品府信任唐禹4吏靠近商國畛買驅動力一增段不可豆制帶來扃度林畿性一電崎控制.更新靈活"天候,W更醒目地鐵今亦畫幅今薛態(tài)媒體T同酎鞍看人癖更專今周邊環(huán)境干擾大今兩籍缺4葬近商國沛食燃螺.購買璧動力強-單一g視竟表現(xiàn)力Tfe，信任度還行T地段更豆廈高一1S天壯2天和夜間海一樣——股戶外廣告牌T大營幅今擅蓋率高令受去美注境任，蝗體有效到達率較LED?體詆今功能單一，傳遞信息簡單.無裱介婿其悻產(chǎn)品-單一百面,視竟表現(xiàn)力餐差■信任度曾茬-地律不可豆制，周邊位置重垣膜高T誠壯-只在白天可孤夜間海-Hfe選擇LED大屏媒體的理由——LED媒體特色延伸電視傳麟體*”一修兩用”的戶外LED大展,L白天的戶外大電規(guī)—更多毒光機會；—高到達率，上..^^■il2.強沖擊力—高癖大尺寸動態(tài)圖像；—不受時閭所限『在夜晚更塞目。34靖決定媒體稀缺性—CBD商圈咬通樞復制帶來高度稀缺由?H4紅燈下的I戶外大牌 1一紅燈下，充當"pl外大牌"，增加了廣告可視的機條 1Ml主流戶外傳麟體

?鎖定社會主力消費人群受眾集中在18-45歲之間?鎖定社會主力消費人群受眾集中在18-45歲之間/嘛煜煤幾乎覆新有坪堿云入群：』王段歇相對年粒.集中在18-4濘間I了大部分由白燹上魅、［商燒左和有車消舞購物郡愫組成.選擇LED大屏媒體的理由——LED覆蓋高端人群LED大屏媒體——真正無可替代的大眾媒體LED大型顯示屏具備平面戶外大屏幕的所有優(yōu)勢；祝聽合一、傳播形式多樣「摒棄了傳統(tǒng)戶外形式單一、表達信息簡單的弊端；LED戶外廣告不新館短的發(fā)布周期，在不瑞血成本的情況下,在短期內(nèi)形成規(guī)模效也LED戶外廣告不新館短的發(fā)布周期，在不瑞血成本的情況下,在短期內(nèi)形成規(guī)模效也LED戶外廣告可在最接近酗話動決定時施加最后的率響"因此r在建立品牌雉fe度與品牌形彖方面.戶外媒像是區(qū)域市場性價比最就的媒｛虬重復播放的戶外廣告可在者心目中譽造出詼產(chǎn)品1E在本地熱銷的銷告氣每。重復播放的戶外廣告可在者心目中譽造出詼產(chǎn)品1E在本地熱銷的銷告氣每。君局.ED是戶外媒ii!k廣告中最能盛械現(xiàn)出廣告兼度、連續(xù)性一創(chuàng)意性的蝶掠，能夠睫時為消奏者帶來新的品髀墀受，旦學鞭倒怠的成不遠迓彳氐于電視媒忱?第二部分LED媒體公司行業(yè)研究目前，成熟的媒體產(chǎn)業(yè)鏈應該包含廣告公司（客戶代理公司、媒體購買公司、媒體銷售公司）、發(fā)行公司、發(fā)行監(jiān)測機構、收視收聽監(jiān)測公司、廣告檢測公司、節(jié)目制作公司和其他配套服務商（生產(chǎn)制造、安裝維護）在大型戶外電視廣告屏運營過程中，我們的基本立足點是：配套服務商 （生產(chǎn)制造、安裝維護）。要求技術系統(tǒng)全面，能隨時解決現(xiàn)實中各種技術問題。發(fā)行監(jiān)測機構、收視收聽監(jiān)測公司、廣告檢測公司現(xiàn)在基本是由政府領導下的機構和協(xié)會來組織。比較專業(yè)和權威的此類公司，在國內(nèi)為數(shù)極少。目前來說，運營的商業(yè)前景不明朗。監(jiān)測、檢測的要求并不高。廣告公司（客戶代理公司、媒體購買公司、媒體銷售公司）主要是經(jīng)營廣告發(fā)布權，從中取得傭金或是差額。目前來說有比較規(guī)范的專業(yè)廣告公司、也有小規(guī)模、個體化經(jīng)營的媒體、文化傳播公司。發(fā)行公司是媒體的所有公司，有比較完整的媒體發(fā)布權，此類公司除將廣告發(fā)布權租賃或承包給廣告公司（客戶代理公司、媒體購買公司、媒體銷售公司）外,也有可能成立自己運營自己媒體的廣告公司。 （例如電視臺下的廣告公司，或是廣告媒體占有量比較大的媒體集團。）目前來說，戶外新媒體的建設掌握在2個方面，一、是政府機關有關城市建設，形象規(guī)劃中的審核。二、媒體所在地的場地所有公司的認可。節(jié)目制作公司，主要是廣告內(nèi)容的制作，或是媒體內(nèi)容的制作。現(xiàn)在市場上的此類公司比較多，現(xiàn)成的內(nèi)容節(jié)目也比較豐富。在上述產(chǎn)業(yè)鏈的五個環(huán)節(jié)中：

配套服務商（生產(chǎn)制造、安裝維護）配套服務商（生產(chǎn)制造、安裝維護）發(fā)行公司（媒體的所有公司）——節(jié)目制作公司 發(fā)行監(jiān)測機構、收視收聽監(jiān)測公司、廣告檢測公司 廣告公司（客戶代理公司、媒體購買公司、媒體銷售公司）配套服務商（生產(chǎn)制造、安裝維護）這個環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)的重要性會隨這配套服務技術的發(fā)展和廣泛推廣有所變化。這環(huán)節(jié)中的發(fā)展，要密切注意2個方面的發(fā)展：1、 是配套服務技術本身的發(fā)展。2、 是和產(chǎn)業(yè)鏈中其它環(huán)節(jié)發(fā)展相關的合作運營方式的變化更新。發(fā)行公司（媒體的所有公司）在配套服務技術比較穩(wěn)定的情況下，在整體產(chǎn)業(yè)鏈中最為主動。但在初期媒體建設中，面臨2個問題。1、 是政府的審核。2、 是場地的確認。這問題目前的基本發(fā)展方向有2個：1、 新建媒體。在現(xiàn)在電子顯示屏技術剛成熟不久的情況下，推廣電子顯示屏的工作還比較容易得到政府建設部門的認同，容易納入政府建設規(guī)劃。在北京,重點說詞當然是2008年奧運會的現(xiàn)場直播戶外播放帶來的社會效益。在上海除了奧運會外還有世界博覽會的盛況轉播。2、 對原有的戶外媒體進行改造，以新媒體的運營方式帶來的巨大利益為主要說明。目前來許多戶外廣告資源往往是由廣告公司開發(fā)并主動向業(yè)主提出購買申請的，對許多業(yè)主而言，他們對這些市場機會從未意識到的，甚至對業(yè)主而言，一筆廣告發(fā)布租金有點意外之財?shù)奈兜?。造成業(yè)主對價格的期望值并不高，廣告公司的所支付的購買成本較低。節(jié)目制作公司目前來說，在這產(chǎn)業(yè)鏈中相對比較獨立?，F(xiàn)在市場上各中媒體節(jié)目本身競爭激烈，節(jié)目多樣。戶內(nèi)、戶外、網(wǎng)上、網(wǎng)下、有線、無線媒體的播放途徑也多樣。對新的戶外電子顯示媒體來說沒有太大困難。只是在具體選擇上要切合媒體的自身特點和面對的受眾特點。另外長期性的廣告客戶一般已經(jīng)有自己的廣告宣傳篇，而短期的廣告客戶，對廣告篇的投入有限，因此要求不會太高。所以作為，新媒體來說，可以用比較少的費用來獲得普通播放節(jié)目，以及承接部分廣告制作。發(fā)行監(jiān)測機構、收視收聽監(jiān)測公司、廣告檢測公司。一般來說操作比較規(guī)律、工作流程比較固定。在相關的法制法規(guī)內(nèi)，不容易出錯，但因為有牽涉政府合作效率不易提高。廣告公司（客戶代理公司、媒體購買公司、媒體銷售公司）是產(chǎn)業(yè)鏈的銷售終端，充分體現(xiàn)媒體價值的最前沿。由于是新型媒體的廣告公司，整體行業(yè)的運營方式和行業(yè)規(guī)則都沒有現(xiàn)行模式，只能先從類似媒體運營中試探先行，所以勢必存在很多運營的問題但同時也將存在很大的市場機遇。 從經(jīng)濟原理來說，它的功能是將有限的資源分發(fā)到無限的客戶手中，實現(xiàn)價值的第一步驟是客戶接觸，所以做為新媒體的第一步就是尋求和建立足夠多的廣告合作公司， 不要將發(fā)布權集中在一家或幾家大型公司手中。

綜上所述：大型電子顯示屏推廣的基本方向。在籌建階段：先立足配套服務商（生產(chǎn)制造、安裝維護），以技術作為媒體運營保障。在建設初期以產(chǎn)品入股，成為媒體所有公司之一。在一定地區(qū)范圍內(nèi)大力建設新媒體。在媒體開始運營階段：將廣告發(fā)布權在廣告代理公司中進行廣泛推廣，簽定代理合約。制定運營方式，行業(yè)規(guī)范。擬定融資方案，擴大建設范圍，進行其他地區(qū)推廣。在媒體運營成熟擁有一定的地區(qū)性規(guī)模階段：將擁有的地區(qū)媒體進行整合，構思整體運營方式，尋求更高效益。第三部分LED媒體公司的商業(yè)模式及經(jīng)營步驟一、商業(yè)模式CSST融資擔保!LED戶外傳媒公司付金支租4供備賃提設租LED戶外傳媒公司付金支租4供備賃提設租發(fā)布廣告回收地租金廣告主第一步，從集團內(nèi)在建項目起步,并實現(xiàn)“自身造血七集團自建項目特點:單點式「在城市中不能形成網(wǎng)絡.建議業(yè)務采用轉包或代理形式，代理方式：轉包地廣告公司，按半年，全年繳納代理蜀一技照市場制定統(tǒng)一價格一給代理商相應折扣一轉包地廣告公司，按半年，全年繳納代理蜀一技照市場制定統(tǒng)一價格一給代理商相應折扣一簽訂代理合同業(yè)主莉瓦公司與亍簽訂代理合同業(yè)主莉瓦公司與亍廣告公司廣告費廣告主第二步：開拓業(yè)務，更多盈利.尋找具備地理優(yōu)勢的業(yè)主洽談，安裝終端，合作模式更加靈活.傳媒公司方式一：租用方式二：B?！笜I(yè)主方免費提供位置，傳媒公司運營滿經(jīng)營周期后交付業(yè)主方使用。（適用商場）方式三，業(yè)主方與傳媒公司共同分享廣告收益。第三步：以單一城市為試點，逐步實現(xiàn)"城市綜合信息發(fā)布平臺”的目標。LED戶外廠告LED出租車體廠告綜合信息網(wǎng)言砰臺其他媒儺資源LED戶外廠告LED出租車體廠告綜合信息網(wǎng)言砰臺其他媒儺資源候車廳廣告公交軍r■告移動電視廣告用陽括英蓋具有廠告成本f氐,覆蓋廣，短期可實現(xiàn)轟劫效應.與戶夕儡體互動發(fā)

展，卿!多角度人群覆蓋二、盈利模式場地費用低廉許多戶外廣告資源往往是由廣告公司開發(fā)并主動向業(yè)主提出購買申請的，對許多業(yè)主而言，他們對這些市場機會從未意識到的，甚至對業(yè)主而言，一筆廣告發(fā)布租金有點意外之財?shù)奈兜?。所以造成業(yè)主對價格的期望值并不高，廣告公司的所支付的購買成本較低。法規(guī)的不完善，形成高額的附加成本在中國市場法制不完善的情況下，戶外廣告資源，隨時會因為城市形象問題，遭到政府管制拆除。在這種不確定性下，廣告資源開發(fā)的廣告公司，都希望能盡快回收投資，造成廣告費用相當高，形成了超額利潤。但同時他們面臨的風險也相當大，可能一夜之間所投資的廣告牌因城市形象問題被拆除。關系營銷造成的壟斷利潤在中國市場經(jīng)濟不健全、不發(fā)達的今天，廣告與其他許多產(chǎn)業(yè)類似存在著較為明顯的關系營銷。信息的不對稱和不透明的操作是產(chǎn)生高額利潤的土壤。資源的不可替代性帶來的當然利潤戶外廣告區(qū)別于其他傳統(tǒng)媒體的顯著特征是其不可再生性， 一些位置獨特的地段，表現(xiàn)獨特的戶外廣告是無法替代的，企業(yè)不惜重金獲得某些位置也不再是什么稀奇的事。相反，電視/平面媒體的媒體之間有著明顯的替代性，如此拉低了整體價格，這就是電視/平面行業(yè)利潤減少的原因之一。買斷經(jīng)營具有一定的排他性戶外廣告公司的媒體資源購買一般采取承包方式，買斷其一定年限的使用權。所以在一定階段的一定形式是具有較強的排他性的。而且為了使前期的各種投入迅速收回，往往在經(jīng)營年份中加速投入分攤。所以在后期除了付出制作成本外，剩下的基本上是利潤，其回報較為豐厚。三、操作構想：操作思路：銀行抵押，保留股份。一次建設，分期付款。廣告運營權出租。命名贊助。基礎方案：基礎條件：制作安裝維護、場地提供、媒體運營、場地租用30年。操作方案：1、完全出售。2、 股份出售，1年分期付款。首付30%（此后每月付款。）3、 廣告運營權出租，保證金50萬，月租10萬元/塊。3個月未付租金，扣除保證金。場地選擇：一、 機場、火車站、汽車站、商業(yè)金融中心、商業(yè)中心街、休閑消費廣場二、 大型體育場館、藝術演藝中心。政府洽談：1、 大型展會可以產(chǎn)生巨大社會效應。2、 美化城市建設，樹立城市形象。3、 產(chǎn)生巨大經(jīng)濟效益。投資商選擇：LED設備提供商；戶外廣告上市公司，TOM,分眾，白馬等活華同方融資租賃；綠色大地等第四部分本項目基本情況LED電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、畫面動感、具備聲音傳播的優(yōu)勢，更能有效地傳遞廣告信息；缺點則是相對投入成本偏高、維護成本偏大，客戶廣告投入成本大于傳統(tǒng)的戶外廣告，客戶認可度處于成長階段。一、項目SWOT分析：（一） 、優(yōu)勢：均為石家莊的樞紐地帶，立交，大道的重要節(jié)點，車流量大，人群聚集，繁華區(qū)的重要通道，日均人流量約10萬人次；政府支持；（二） 、劣勢1、 所在區(qū)域競爭媒體偏多周圍墻面和商場寫字樓前期設立的LED顯示屏，由于領先經(jīng)營所以占盡先機。2、 所在區(qū)域受眾群體難以形成購買力群體普遍低下，盡管人流大,但難以停留。就受眾最終購買行為來說，難以與其他LED屏抗衡，這也會在很大意義上影響客戶的投放心里。3、 客戶投放的局限性注定該項目首先會放棄一些廣告投放小戶，包括醫(yī)院醫(yī)療廣告及一些有爭議的廣告。（三） 、機會1、 地標及政治影響力盡管單純從商業(yè)角度來看，似乎該項目并不被純商業(yè)目的的客戶選擇， 但這是該項目的一個機會點，選擇地標廣告媒體投放，提升戰(zhàn)略影響力。2、 石家莊本土企業(yè)重點選擇商場、醫(yī)院等本土企業(yè)是本項目的一個重點，讓其通過該項目的投放，提升美譽度、促銷信息的到達率。（四）、I可題1、 公司缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃、運營計劃的決策團隊和強有力的執(zhí)行團隊。這是保證此項目運營成功和長久盈利的最重要原因。2、 成本及盈利情況目前，一平米全彩LED的安裝費用大概為1萬元左右，一個60平大屏的制作安裝成本在60萬元左右，每年的電費為20萬元以內(nèi)，加上日常維護及其他開支，一個大屏新建及運營成本一年在 80萬元左右，此后每年的運營成本在40萬元左右。根據(jù)目前石家莊廣告市場的了解，走訪業(yè)內(nèi)領先人士,獲得的共識是單獨的LED大屏如果沒有非市場因素，一般很難盈利。但我們有政府支持和規(guī)?；瘍?yōu)勢，市場影響力強大，必定會吸引一大批優(yōu)質(zhì)客戶。二、競爭情況（石家莊舉例）1、 人民商場LED大屏，媒體位置：人民路媒體面積：約280m2,屏幕較大，一般客戶沒辦法投廣告，費用成本高；2、 一鳴廣告媒體位置：12處媒體面積：月15平米，客流量較大，地理位置優(yōu)越第五部分項目運營方式1、 項目運宮基礎通過以上分析，目前石家莊市場上LED大屏普遍的生存方式都處于發(fā)展階段，如果沒有非市場因素，這個項目將肯定很難盈利，所以說，運營此項目的基礎就是找到企業(yè)、單位投放，在此基礎上，本項目將會很好的生存下去并持續(xù)獲得盈利。2、 項目運營方式談定的客戶將作為本項目的成本支付，項目總劃定客戶之外的市場運營，運營內(nèi)容包括：簽訂廣告合同、廣告設計與制作、 LED大屏的監(jiān)播及日常管理。3、 項目運營目標及提成比例本項目盈利額=廣告純回款額-項目人員工資與提成-項目所產(chǎn)生的稅費-項目日常辦公損耗（電話、傳真、筆紙等）-公關費（客戶招待所產(chǎn)生的餐飲費、差旅費等）考核年度為從本項目運營之日起至下 12個月的提前一日。本考核年度的運營目標為：1550萬元（全省XX各地市）。4、 項目扶持期本項目運營計劃如能得到首肯，特建議給予三個月的項目扶持，在此三個月內(nèi)需得到的大力支持，需墊付項目所聘用的人員工資、部分辦公設備和公關費用。從第四個月開始，項目產(chǎn)生穩(wěn)定資金流，可以支付項目運營的日常開支，從第六個月開始，項目產(chǎn)生利潤。第六部分項目組人員配備項目將聘用以下有薪人員：1、 客服內(nèi)勤崗（12人：每個地市1名常駐，省公司1名）崗位職責：為項目各類客戶提供業(yè)務咨詢。收集客戶信息和用戶意見，對項目形象提升提出參考意見。負責項目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時轉告客戶信息，妥善處理。負責接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。穩(wěn)妥開展外埠客戶的初步溝通及資料發(fā)送工作。人員編制：12人，薪資待遇：2000元（如有業(yè)務產(chǎn)生，按照純廣告款的3%進行提成），任職資格：年齡在24歲以上，大專以上學歷,女性，聲音甜美，有一年以上銷售經(jīng)驗，能熟練運用office辦公軟件，打字速度60字/分鐘以上，能完成崗位職責所需的工作。需配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦（網(wǎng)線）、打印機。2、 LED動畫廣告設計（5名）崗位職責：完成LED動畫廣告設計。負責與客戶對接、溝通，并最終確認LED動畫廣告。對LED大屏進行監(jiān)播，根據(jù)客戶要求拍攝監(jiān)播畫面、圖片并提供給客戶。負責完成廣告發(fā)布的排期工作，負責把播出樣帶交付給監(jiān)播維護人員，并負責使廣告樣帶通過客戶方面的審核。與監(jiān)播維護人員進行緊密溝通，負責解決LED大屏在運營過程中出現(xiàn)的任何非硬件問題。人員編制：5人，薪資待遇：2000元，任職資格：美術、動畫相關專業(yè)，?？埔陨蠈W歷；有三年以上相關工作經(jīng)驗；熟練掌握Flash、Fireworks、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009等動畫設計軟件；工作細心、責任心強，能夠完成崗位職責所需要的工作。需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動硬盤、相機。3、監(jiān)播維護崗（12名，每個地市1名，監(jiān)察督導1名）崗位職責：負責LED大屏幕廣告內(nèi)容的更新與維護。負責及時解決大屏幕出現(xiàn)的故障、畫面異常等突發(fā)事件。人員編制：12人薪資待遇：需進一步溝通，原則上2000元，第七部分項目收費以下為預計收費標準：（按市場價刊率略低估計）LED顯示屏廣告播放價格表（參考）5秒10秒15秒30秒頻次/天1801801810180月價格10800135001620027000半年價格486006480081000129600全年價格6480097200129600194400單位:元第八部分項目組織實施1、業(yè)務開展本項目在實施過程中，按照行業(yè)進行區(qū)分，一個人負責一到兩個行業(yè)，這是一種成熟廣告公司的運營模式。但現(xiàn)在本項目的啟動前期，通過廣告位招商和現(xiàn)有人員展開，在成熟之后進行行業(yè)代理開發(fā)和人員大規(guī)模推進，否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價格會很低。通過現(xiàn)有的媒體資源及朋友進行業(yè)務開展。現(xiàn)羅列資源表如下：篩選出重點客戶名單如下（單位/家）：銀行類：中行、農(nóng)行、建行、工行、民生、興業(yè) 電信運營商：移動、電信、聯(lián)通……手機：諾基業(yè)、三星、 oppp、金立荷塘月色房地產(chǎn)：……汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時捷、長安、東風本田、沃爾沃、進口起業(yè)、比業(yè)迪、奇瑞……

CC卡美、宏藝服飾珠寶：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂爾多斯、CC卡美、宏藝餐飲：……商場電器：國美、蘇寧、紅星美凱龍、海信、海爾、美的、……副食：紫晨醋、水塔、漢波、唯思可達、大寨飲品、綠色大地、綠諾食品、王致和、王老吉、加多寶、紅?！飧罚好┡_、伊利、蒙牛、華鵬陶瓷、可口可樂、肯德基、統(tǒng)一、康師傅、郎灑、太子龍、雀巢、貝因美、雙匯、李錦記、福臨門……旅游： 2、 業(yè)務回扣項目實施第一年，主要通過個人與行業(yè)內(nèi)朋友進行開拓，同行業(yè)朋友問提成比例暫定為廣告凈回款額（合同標的額-客戶回扣）的15%。3、 業(yè)務回扣時間考慮到項目操作初期，為調(diào)動所有人的積極性，在廣告回款到賬之后的三個工作日內(nèi)給對方提取提成和客戶的回扣。4、 關于多開發(fā)票在廣告業(yè)，客戶虛增開發(fā)票已經(jīng)為潛規(guī)則，不多開有許多事難以回避，多開了致使公司的財務審核發(fā)生麻煩。綜合考慮之后，每筆業(yè)務虛開發(fā)票的額度暫定為不能超過純廣告額的30%（比如客戶實際產(chǎn)生的廣告費用為10萬元，則最多開的發(fā)票為13萬元，多出的30%稅費由客戶承擔，稅率暫定為8.5%）5、 項目實施進度概要

時間簽單額回款額詳細進度第1個月001、人員招聘到位，熟悉工作流程，理順LED與播放的各種流程。2、LED大屏開始播放招商廣告及公司形象廣告3、理順公益廣告的播放流程，結合龍巖市的新政策，播放部分公益廣告4、開拓、維護同行業(yè)的媒體公關.第2個月00通過層層篩選，接觸重點目標客戶100家，達成卓有成效的溝通，并最終定下來是否需要進一步跟進。第3個月5025攻關上月篩選出的目標重點客戶，繼續(xù)開拓、接觸100家重點客戶。實現(xiàn)第1筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為第4個月10075實現(xiàn)2、3筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第5個月100100實現(xiàn)第4、5筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第6個月100100實現(xiàn)第6、7筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，

并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第7個月200150實現(xiàn)第8、9、10、XX筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第8個月200200實現(xiàn)第12、13、14、15筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第9個月200200實現(xiàn)第16、17、18、19、筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第10個月200200實現(xiàn)第20、21、22、23筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第XX個月200200實現(xiàn)第24、25、26、27筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。第12個月200200實現(xiàn)第28、29、30、31筆業(yè)務簽單，開始進入簽單階段，并保持每個月接觸100個目標客戶的行為。合計15501450廣告回款是一個容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，不排除會出現(xiàn)呆賬、壞賬、死賬，故從一開始就需建立良好的回款操作防范，如一旦發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)不良勢頭，隨時停播。單位:萬元備注：根據(jù)業(yè)務開展情況，如有可能可為項目通過廣告置換一輛價值在 10萬元以內(nèi)的車作為項目用車，戶名為公司，個人擁有使用權。第九部分財務分析1、 58.79平方米PH16戶外純彩LED顯示屏的屏體價格：51萬內(nèi)完成本案。2、 辦公場所：房租、桌椅、電腦、傳真機、打印機、照相機等，預計10000元。XX個地市X100000=3、 工資開支：客服內(nèi)勤（2000）+廣告設計（2000）+監(jiān)播維護（2000）=6000元*12個月=72000元。4、 辦公用品：筆紙（20元）、電腦耗材（50元）、電話費（200元）以及有可能出現(xiàn)的其他費用，估算為400元*12個月=4800元。5、 運營電費投資費用顯示屏電費（按每天12小時播出計），0.70KW/每平■方/小時*60平方*12小時/天*360天=181440度電*1元/度=181440元；合計電費人民幣18.144萬元。6、 運營場地租金投資費用場地租金每月為3500元*12個月=42000元;7、公關費用廣告行業(yè)無非兩件事：吃喝和回扣?；乜凼窃诤贤炇鸹乜钪蟛艜l(fā)生，但正常的禮節(jié)性拜訪和商務宴請卻是在合同簽署前避免不了， 所以這方面的開支卻是必須的。一個客戶按照四次宴請估算,包括本土和外埠差旅費等雜項平均計算每次宴請費用在600元左右，一個月按照5個客戶計算，費用=5個客戶X4次X600元=12000元。月份工資開支辦公用品公關費用運宮電費辦公場地租金備注16000400120001512033520需公司墊付26000400120001512033520需公司墊付36000400120001512033520需公司墊付460004001200015120項目支付560004001200015120項目支付660004001200015120項目支付760004001200015120項目支付860004001200015120項目支付960004001200015120項目支付

1060004001200015120項目支付XX60004001200015120項目支付1260004001200015120項目支付合計72000480014400018144040.224萬單位：元8、盈利預期及回扣根據(jù)項目推進表，第一考核年度的收入為 1550萬元，則他人業(yè)務回扣為155X0.15=232.5萬元。稅費為發(fā)票金額的7%（因虛開部分客戶自己付稅費，故不再計算）=1550X0.07=108.5萬元則項目預期盈利為目標毛收入回扣工資、公關、及辦公、運宮等費用稅費盈利1550232.5402.24108.5806.76單位：萬元9、 人員提成人員按照25%進行提取傭金=806.76X0.25=201.69萬元人員提取201.69萬元作為項目提成。10、 公司盈利（年度）盈利806.76萬元-201.69萬元=605.07萬元