上線問題清單及解決方案

真誠協(xié)同慧眼工程

SAP試點項目問題清單及解決方案-SD組

華新水泥HUAXINCEMENT2008-06?2007凱捷中國1目錄期初數(shù)據(jù)導入問題及解決方案（11個）主數(shù)據(jù)問題及解決方案（17個）合同維護問題及解決方案（13個）銷售訂單問題及解決方案（47個）交貨問題及解決方案（44個）POD問題及解決方案（23個）預制發(fā)票問題及解決方案（29個）沖調(diào)帳問題及解決方案（4個）轉(zhuǎn)儲訂單問題及解決方案（1個）運輸服務收貨問題及解決方案（7個）運輸發(fā)票預制問題及解決方案（6個）業(yè)務流程問題及解決方案（12個）其它問題及解決方案（27個）?2007凱捷中國2期初數(shù)據(jù)導入問題及解決方案?2007凱捷中國3慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案期初數(shù)據(jù)導入問題

序號問題描述解決方案1發(fā)出未結表與前期報送的導入系統(tǒng)內(nèi)的表數(shù)據(jù)很多不一致，須重新進行調(diào)整一定要認真審核發(fā)出未結表與系統(tǒng)導入數(shù)據(jù)一致，特別是品種問題（前期很多情況低堿沒有區(qū)分）2K3系統(tǒng)很多負數(shù)，串單導致補單數(shù)與確認數(shù)很多不符期初導入時對這部門數(shù)據(jù)一定要注意審核并導入新系統(tǒng)3現(xiàn)在漢陽中轉(zhuǎn)庫已發(fā)出444.27噸PO42.5低鹼沒有過帳,原因是前期補的低鹼庫存是按中轉(zhuǎn)庫實際發(fā)貨數(shù)補錄的庫存.根據(jù)中轉(zhuǎn)庫的收付存報表,目前中轉(zhuǎn)庫低鹼帳面還有168.95噸,系統(tǒng)內(nèi)只有18.82噸,所以中轉(zhuǎn)庫需要補錄594.4噸低堿庫存.4在預制鄂東橋發(fā)票的過程中發(fā)現(xiàn)，SAP系統(tǒng)數(shù)大于對帳確認數(shù)。補錄的品種有誤，PO425散裝應為PO425低堿散裝。銷售部相關人員沒有POD。一定要認真審核發(fā)出未結表與系統(tǒng)導入數(shù)據(jù)一致，特別是品種問題（前期很多情況低堿沒有區(qū)分）5財務在前期的客戶余額上是否保證準確，在FD33這個命令下查到客戶余額是否可以做為正確的依據(jù)。如果客戶對該數(shù)據(jù)表示懷疑，請到相關計財部對賬6“公共關系客戶”要求低于基準價創(chuàng)建訂單，如何最方便？特殊合同評審后創(chuàng)建合同。?2007凱捷中國4慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案期初數(shù)據(jù)導入問題

序號問題描述解決方案7其他中轉(zhuǎn)庫補單問題（漢陽、葛店、南昌、上海等）由市場部盡快補錄入系統(tǒng)，核心用戶現(xiàn)場支持8新系統(tǒng)上線前K3系統(tǒng)未提完提單相關款項沒有轉(zhuǎn)入新系統(tǒng)造成大部分代理商資金周轉(zhuǎn)困難已經(jīng)解決，推廣時速度要加快，避免客戶余額不真實9

低堿水泥庫存調(diào)整問題已經(jīng)調(diào)整10由于補錄發(fā)出未結轉(zhuǎn)儲訂單收貨倉庫錯，儲運駐庫人員又未核對誤將基地庫轉(zhuǎn)儲的貨物又重新收回了基地水泥庫中儲運駐庫人員收貨入庫時必須核對接收倉庫與實際倉庫一致時方可保存物料入庫憑證，加強培訓。11武穴去年發(fā)湘鋼熟料粉6409噸，湘鋼公司只確認了4444.44噸，余下的未結數(shù)中發(fā)元1號船被調(diào)往長沙庫、漢陽庫、岳陽公司卸載，但一直沒有確認的數(shù)量及調(diào)帳報告?zhèn)鞯戒N售部，而同時武漢公司又直接對發(fā)元一號卸載到的量做了結算表結算，造成武穴公司漢陽庫負庫存961.23噸組織相關部門及船運單位盡快核對請該數(shù)據(jù)，并調(diào)帳處理。?2007凱捷中國5主數(shù)據(jù)問題及解決方案?2007凱捷中國6慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案主數(shù)據(jù)問題

序號問題描述解決方案1客戶主數(shù)據(jù)增加時，SAP搜索不到客戶的銀行名稱可先查詢系統(tǒng)內(nèi)銀行代碼的已分配值（查詢條件設為6*，即6開頭的全部銀行），直接手工創(chuàng)建增加新的銀行數(shù)據(jù)2客戶主數(shù)據(jù)中的銀行代碼只有18位,但現(xiàn)在有超過18位的帳號,無法處理.配置問題，已經(jīng)解決，超過18位時需將后幾位填入后面的字段中3系統(tǒng)中存在相同名稱的客戶,為什么名稱相同時還可以保存(原來說是不能保存的)?如:1000727/1000838(名稱完全相同,武漢銷售部將刪除后者)系統(tǒng)中存在重復客戶.如:1000423/1000543主要問題是在導入主數(shù)據(jù)時審核把關不嚴，出現(xiàn)一個字符的差異，導致系統(tǒng)無法判斷。推廣和后期業(yè)務過程中加強提報把關和審核。4(武漢勞四)客戶主數(shù)據(jù)中增值稅號維護遺漏,造成預制的是普通發(fā)票,財務不能開出增值稅發(fā)票主數(shù)據(jù)提報問題，發(fā)現(xiàn)后及時反饋、調(diào)整5主數(shù)據(jù)維護不完整,客戶代碼100845業(yè)務員沒有維護,需手工維護.主數(shù)據(jù)導入問題，發(fā)現(xiàn)后及時反饋，完善6鄂州區(qū)域業(yè)務員丟失問題主數(shù)據(jù)導入問題，發(fā)現(xiàn)后及時反饋，完善?2007凱捷中國7慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案主數(shù)據(jù)問題

序號問題描述解決方案7公司主數(shù)據(jù)和銷售部合同維護資料不全，數(shù)據(jù)有誤及時解決，后期提高質(zhì)量,主要是提高提報質(zhì)量(ZSDKHCX)8客戶主數(shù)據(jù)之前沒有維護增值稅號，不能推出增值稅發(fā)票,但事后維護了增值稅號，之前的交貨單能推出增值稅發(fā)票嗎？如果沒有生產(chǎn)發(fā)票，可以。如果已生產(chǎn)發(fā)票，需沖銷原發(fā)票后重新生產(chǎn)后問題可解決。9客戶新增收票方之前沒有維護該收票方的主數(shù)據(jù)，造成發(fā)貨后預制發(fā)票不能推出對收票方的發(fā)票.如果要對收票方正確開出發(fā)票，必須正確維護其主數(shù)據(jù)(ZSDKHCX)10增值稅發(fā)票打印問題較多，部分集團內(nèi)客戶無法帶出地址信息、客戶主數(shù)據(jù)信息維護不全等市場客管人員必須認真核對需要增值稅發(fā)票客戶的單位名稱、稅號、地址電話、開戶行及帳號是否完整。（ZSDKHCX)11客管人員預制發(fā)票時應判斷該客戶是否需要增值稅發(fā)票，如其只需要普通發(fā)票而主數(shù)據(jù)內(nèi)又維護了稅號信息，則應在發(fā)票抬頭文本中發(fā)票類型：普通發(fā)票中錄入大寫Y請按此操作(ZSDKHCX)12

3、主數(shù)據(jù)里沒有維護增值稅信息，導致計財部金稅系統(tǒng)無法帶出相關信息。需要開增值稅發(fā)票的應維護增值稅識別碼（ZSDKHCX)?2007凱捷中國8慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案主數(shù)據(jù)問題

序號問題描述解決方案13SAP系統(tǒng)中銀行名稱混亂，簡稱千奇百怪，但肯定是同一銀行。股份公司銀行及帳號到底用什么(現(xiàn)在稅控機是建行勝辦，但系統(tǒng)內(nèi)是建行勝支、中國建設銀行黃石市勝陽港支行兩個)為開發(fā)票順利臨時增加的中國建設銀行黃石市勝陽港支行,所有集團內(nèi)客戶重新進行審核和修訂，已完成。14基地客管人員在系統(tǒng)預制的武穴公司對南通公司開出的發(fā)票,計財部反映金稅系統(tǒng)打不出來與開發(fā)顧問聯(lián)系測試時，沖銷了系統(tǒng)內(nèi)的原發(fā)票后重新預制了新發(fā)票，但后來財務將兩張發(fā)票全部打印了出來，并將依照已取消系統(tǒng)BILL打印出的增值稅專用發(fā)票寄給了南通公司。因已沒有足夠的時間追回發(fā)票，只能將錯就錯，將系統(tǒng)內(nèi)BILL上金稅接口回寫的發(fā)票號碼修改與寄出給客戶的發(fā)票號一致。（如果該發(fā)票已過賬，不能沖銷，需通知財務沖銷后才能沖銷預制發(fā)票）15每次調(diào)價后有合同的客戶也要定價日期進行更新，不然就帶不出新的價格。如果增加新的品種，應該更改合同中的定價日期，否則系統(tǒng)無法帶出新的價格。16建議業(yè)務管理部每次調(diào)價時還是將以前的那種直觀的價格表發(fā)給基地客管。這個應該可以做到，做一個關聯(lián)表。17武廣項目是股份公司的跨公司業(yè)務，對客戶開具普通發(fā)票后,公司間發(fā)票要求開出增值稅發(fā)票,系統(tǒng)配匹錯誤無法開具.可能是因為客戶主數(shù)據(jù)中維護了增值稅號的原因要注意主數(shù)據(jù)的提報和審核（ZSDKHCX)?2007凱捷中國9

合同維護問題及解決方案?2007凱捷中國10慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案合同維護問題

序號問題描述解決方案1股份簽約由基地中轉(zhuǎn)庫出庫交貨的合同，中轉(zhuǎn)運費均使用的是代收運費ZP50價格條件，而客戶來中轉(zhuǎn)庫提貨參照合同創(chuàng)建自提訂單時會與ZP50價格條件產(chǎn)生沖突，訂單無法創(chuàng)建成功。請合同創(chuàng)建部門注意，如果是客戶從中轉(zhuǎn)庫自提，應用ZP52中轉(zhuǎn)運費，如果全程包干，應選ZP502依照返利合同參考創(chuàng)建的訂單,遇調(diào)價等原因需要拒絕時,拒絕后不是返回剩余量到合同,而是全部訂單量,存在隱患.(如訂單100噸,已提50噸,關閉后返回合同100噸)系統(tǒng)問題，已提交開發(fā)。3返利合同下訂單的關閉問題,目前建議的做法是將訂單量改為與已發(fā)貨數(shù)量一致后關閉,這樣訂單會自動完結,并且返回合同的量也是正確的但這只是臨時的應急方式.建議將訂單關閉開發(fā)程序修改為:將訂單量按照已提量修改反寫,然后再關閉.如此市場部也可使用此程序4對于只有合同最開始只有一個行項目的返利合同，拆分數(shù)量，即拆成兩行時，再創(chuàng)建訂單提示無參考項目由于合同創(chuàng)建時只有一個行項目，這個行項目執(zhí)行完后系統(tǒng)認為合同已執(zhí)行完，所有找不到，我們正在尋求開發(fā)解決。5銷售合同與運輸合同管理的對應關系還沒有理清業(yè)務部和銷售部制作相關電子文件發(fā)給相關用戶。6在上返利合同時，每個月的返利量都要上一個行項目，用返利合同下訂單時，如果上行項目的噸位不夠，再用下行的噸位，系統(tǒng)就識別下行的噸位數(shù)。問題同第4個問題，如果問題4解決，這個問題也可以得到解決?2007凱捷中國11慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案合同維護問題

序號問題描述解決方案7該合同為特價，車運合同已經(jīng)開通，但船運合同由于陽新船運存在9元的短倒費在系統(tǒng)里面難以帶出，該船運合同至今未維護進系統(tǒng)已解決8合武二期去年12月份已簽訂合同但運輸單位至今未確定，導致該合同至今未能維護至新系統(tǒng)已解決9返利合同可以超量創(chuàng)建銷售訂單，且同品種停止并單后如何保證返利量能提完？（當前月的返利量剩余不足一車時如何與新增的一條返利記錄合并成一張訂單開出）已提交開發(fā)解決10在陽新公司所有船運的客戶都要上合同，有很多客戶船運方式要返利，但是返利和船運是兩個合同，無法實現(xiàn)。業(yè)務操作問題，可以根據(jù)需要將船運上一個返利合同11沒有辦法查到客戶本月在返利合同上所用返利的返利量。暫時用憑證流查，后期在BW報表中查詢12配送客戶合同維護時，配送地及其它資料有誤；及時解決，后期提高質(zhì)量13鋼華公司和SAP系統(tǒng)合同號不相同，不能夠很好的控制合同流向業(yè)務操作問題，內(nèi)部銜接?2007凱捷中國12銷售訂單問題及解決方案?2007凱捷中國13慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案1創(chuàng)建訂單先查詢庫存，黃石公司PC325免稅無庫存，客戶的返利合同里只有免稅品種，而沒有非免稅品種。而陽新公司PC325有免稅庫存，客戶返利合同里只有非免稅品種。創(chuàng)建PC32.5水泥訂單時一定要看庫存（ZSDKCCX)，如果返利合同沒有免稅庫存，先不要用返利合同，走正常合同。2銷售訂單中價格條件中船運折扣未帶出運輸方式要選擇船運且要回車。3跨公司業(yè)務公司間價格調(diào)整需手工，太復雜已提交配置需求，正在調(diào)整中。4市場部存在一個訂單兩個品種，以及一個訂單兩條船的情況一個品種一個訂單，一條船一個訂單。5在客戶創(chuàng)建訂單時,創(chuàng)建者或配送單位應將合同號或相應信息同步錄入,減輕現(xiàn)場發(fā)貨工作量,加快車輛進出速度市場客管應注意維護相關信息。6銷售訂單上包裝水泥只出現(xiàn)上層物料要求操作人員知曉包裝水泥沒有帶出下層物料時一定不要保存該訂單，要用回車鍵帶出下層物料?2007凱捷中國14慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案7目前銷售部所接收的市場部創(chuàng)建的訂單，是否凍結，調(diào)度是難以知道的；市場部傳遞訂單信息時應附帶訂單凍結狀態(tài)8信用控制,重點工程需經(jīng)常解凍待信用額度審批工作完成，信用額度維護后就不會這樣了9一個基地財務或客管人員可解凍另一個基地訂單。2種方式解決，1是權限控制（需要開發(fā)），2是管理控制：VKM1解凍時看清楚訂單的公司代碼再釋放，VKM3針對訂單解凍10重點工程訂單大量凍結，需頻繁解凍以及車輛排隊后發(fā)現(xiàn)訂單凍結問題當前采用開大訂單，避免大面積凍結問題，市場部創(chuàng)建訂單后應注意是否凍結并進行銜接后續(xù)加強信用額度控制的研究，逐步規(guī)范化11計財部對于收款及訂單釋放理解各異，銜接困難建議業(yè)務管理部與財務中心聯(lián)合下文規(guī)范。12客戶在賬上有余額，然后再交部分現(xiàn)金時，收款室不解凍，要由銷售部解凍訂單。當客戶半夜來提貨時，這個問題怎么樣解決？市場客管人員用VA02進入該訂單，刪除數(shù)量后敲回車，再輸入刪除的數(shù)量保存即可釋放訂單，前提是財務已錄入收款。?2007凱捷中國15慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案13武穴PC32.5水泥庫存只有免稅的，許多訂單使用了不免稅的，導致無法過賬發(fā)貨創(chuàng)建訂單前要查看庫存，使用有庫存的物料14陽新調(diào)價，在定價時間未改變的情況下，仍出現(xiàn)價格條件丟失的訂單，導致開票金額為負數(shù)？15執(zhí)行ZSDD004（訂單批量關閉及凍結）時，如要針對個別區(qū)域、個別分銷渠道等進行調(diào)價，系統(tǒng)不能方便迅速的尋找并做出處理。已修改16價格調(diào)整時，關閉訂單，應該是把訂單所余噸位退回合同，但實際為把訂單所開的噸位全額退還。已提交開發(fā)需求18價格調(diào)價時，用集中關閉訂單的命令關閉訂單時，不能區(qū)分訂單的運輸方式。(調(diào)價有時只調(diào)船運或只調(diào)汽車的情形)。ZSDD004可以區(qū)分，只要訂單價格條件與主數(shù)據(jù)不一致，就會帶出該訂單，集中進行關閉?2007凱捷中國16慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案19不執(zhí)行銷售訂單未及時關閉，占用客戶額度，導致后續(xù)訂單凍結要及時運行未清訂單，進行及時關閉20訂單未分解計劃行，還是在用配送申請單要逐步開始進行計劃管理，配送可先用起來21江西、安徽區(qū)域的折扣價格：創(chuàng)建要更新時才能帶出正確價格操作問題，運輸方式改為船運后要回車確認22發(fā)貨員及市場部無法直觀查詢訂單執(zhí)行情況，未提數(shù)，狀態(tài)等提出開發(fā)需求，進行查詢開發(fā)，發(fā)貨室和銷售分別用兩個不同的查詢23一次性客戶問題由于系統(tǒng)內(nèi)存在財務錄入的一次性客戶款項，現(xiàn)在如選擇一次性客戶創(chuàng)建訂單，訂單沒有凍結，已修改配置，一次性客戶不管是否交款均處于凍結狀態(tài)，要到財務交款或確認并解凍后才能提貨24原代理商分戶合同操作問題將施工單位信貸帳戶修改為代理商，創(chuàng)建訂單時售達方選擇代理商，收票方、付款方和送達方均修改為實際開票客戶，月底集中由代理商寫轉(zhuǎn)款說明，作為財務做帳憑證?2007凱捷中國17慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案25遇公司昨天價格調(diào)價時，耽誤客戶正常發(fā)貨時間過長：原因：系統(tǒng)內(nèi)價格調(diào)整時間過長；訂單關閉時間過長；訂單關閉數(shù)量明細不能及時反映；開發(fā)程序調(diào)整問題，已提出調(diào)整需求，正在修改。如遇價格調(diào)整由銷售部運行程序進行訂單關閉，同時將關閉清單發(fā)送給相關市場部。26金寨交通局屬黃岡市場部代理商羅田交通物質(zhì)墊資操作的村村通一般工程，該合同執(zhí)行的是安徽金寨縣區(qū)域價格，與羅田區(qū)域價格存在價差創(chuàng)建合同271.部分代理商反映繳款后訂單激活釋放時間過長，羅田交通物資5月11日晚繳款，到次日中午11點多訂單才釋放發(fā)貨2.5月12日蘄春藍天在陽新計財部刷卡繳款，因計財部銀行POS機雖然款已刷交易成功，但不能打印出刷卡交易記錄造成訂單一直不能釋放，但訂單釋放申請表好像只適合超出信用期限與信用額度，這種情況應該如何如計財部協(xié)調(diào)銜接問題，加強溝通和銜接28由于產(chǎn)品價格存在異議及信用額度維護未完成，導致不能開票提貨業(yè)務問題?2007凱捷中國18慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案291.由于新系統(tǒng)不能并單發(fā)貨，原來培訓時系統(tǒng)會自動關閉三天內(nèi)未提完訂單并將余款轉(zhuǎn)入客戶賬戶，關閉訂單究竟是我們?nèi)藶榈年P還是系統(tǒng)關。對于將余款自動轉(zhuǎn)入客戶賬上代理商一直都存在疑慮2.重點工程，特別是武英9個標段為同一付款單位，為了避免某一標段開大票占用資金導致預付款不足造成其他標段不能開票，一般是開小票，因此造成為提完小額余單較多人為關閉訂單，靈活處理30承兌匯票問題:武漢市場部提出，客戶之間承兌匯票的轉(zhuǎn)款,財務能不能轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)了之后,市場客管無法及時掌握,有效控制訂單價格.業(yè)務問題31在客戶到市場部查詢往來帳目明細時,我們從FD33進入查詢黃石計財部錄入情況只反應收水泥款,沒有相對應的說明;發(fā)現(xiàn)陽新計財部在黃盛水泥收款明細中錄入的是蘄春藍天的訂單號;不需要錄入訂單號，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知計財部32銷售部反映部分市場部在銷售訂單創(chuàng)建后如果訂單被凍結，沒有及時通知客戶或銷售部處理，導致客戶或配送單位在現(xiàn)場等待時間過長，影響發(fā)運效率要將銷售訂單狀態(tài)及時通知給客戶或相關單位?2007凱捷中國19慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案33銷售部反映部分市場部創(chuàng)建訂單時如果合同上有多個運輸單位時，沒有對運輸單位進行選擇，導致配送計劃跑出錯誤信息要選擇實際的運輸合同號，如果暫時不能確定，待配送確定了運輸單位后告知市場部修改訂單，確定運輸合同號34計財部反映個別一次性客戶（賠款客戶）要交承兌匯票，而系統(tǒng)無法處理。一次性客戶不能用承兌匯票，如果必須交承兌需將該客戶維護為一般貿(mào)易客戶。35計財部反映一次性客戶需要增值稅發(fā)票，而系統(tǒng)無法處理。金稅系統(tǒng)中維護，但要提前確定是要增值稅還是普票。36武穴計財部提出繳款單沒有編號，容易造成客戶重復刷卡后期用統(tǒng)一格式采用單據(jù)自動編號37

客戶簽約是出廠價，需要配送，而運費對客戶自結。系統(tǒng)中設置為自提，銷售部不知如何操作。業(yè)務問題，如果運費不代收代付，只能維護為自提，系統(tǒng)外控制?2007凱捷中國20慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案38請加快訂單執(zhí)行情況查詢開發(fā)速度已完成（ZSDF002)39銷售訂單包裝物料未展開但發(fā)票已開出問題處理后期希望不要發(fā)生這樣的問題，沖銷發(fā)票，沖銷原交貨單，修改訂單后再虛擬發(fā)貨，再生成發(fā)票40市場部創(chuàng)建訂單時應參照合同創(chuàng)建配送訂單，但誤創(chuàng)建為自提訂單運費也未錄帶入訂單中，自提訂單無法進行沖調(diào)帳處理，錯誤無法修正預制出的發(fā)票存在價格錯、缺運費條件等問題。希望創(chuàng)建訂單保存前審核一下價格條件對不對。41陽新部分訂單碼頭短倒費用未做運輸折扣，出廠價不真實修改訂單價格條件，再開票42代理商大部分都有分戶合同，代理商在很多情況下存在其他合同資金很充裕，但在其他合同上因資金不足難以開票發(fā)貨將施工單位信貸帳戶修改為代理商，創(chuàng)建訂單時售達方選擇代理商，收票方、付款方和送達方均修改為實際開票客戶，月底集中由代理商寫轉(zhuǎn)款說明，作為財務做帳憑證?2007凱捷中國21慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案銷售訂單問題

序號問題描述解決方案43市場部創(chuàng)建的配送訂單被鎖定后，沒有主動向銷售部反饋，而配送調(diào)度沒有查詢訂單的權限，導致解凍不及時；下班后再處理這些事情比較麻煩要將銷售訂單狀態(tài)及時通知給客戶或相關單位，現(xiàn)在可以提前用ZSDF002提前查詢44配送調(diào)度沒有訂單查詢權限，不利于訂單發(fā)貨監(jiān)控和發(fā)貨時簡單的問題處理。已開發(fā)，用ZSDF00245配送計劃傳遞及執(zhí)行時間上有沖突：SAP系統(tǒng)：按自然日控制；原辦法：配送計劃的執(zhí)行時間為次日12時至后日12時調(diào)整時間與SAP系統(tǒng)同步，配送計劃不跨天，這對銷售部組織配送能力要求較高。需要明確配送計劃的上傳截止時間，超過時間再上傳的配送訂單只能作為應急計劃處理，同時取消追加計劃概念。46跨公司銷售訂單公司間價格未維護已提出配置，系統(tǒng)自動帶出公司間價格，在此之間要注意不要遺忘47鋼華公司樣品、捐贈訂單在SAP系統(tǒng)內(nèi)不能創(chuàng)建不需要?2007凱捷中國22交貨問題及解決方案?2007凱捷中國23慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案1幾個發(fā)貨員共用一個用戶名,由此引發(fā)的后果無法落實到具體責任人只有黃石公司有這個問題，希望能夠合并為2個發(fā)貨點，同時增加用戶2SAP系統(tǒng)操作中，汽車轉(zhuǎn)船訂單需要每車開具配送路單，效率不高，易出問題將轉(zhuǎn)船汽車車號一次全部填寫在一張路單上存放于發(fā)貨室及計量室，不再每次進出廠都單獨開出配送路單。3提貨委托單中散裝交貨數(shù)量填寫不規(guī)范，有的填一車可能出現(xiàn)大量超發(fā)問題，需規(guī)范，也應填提貨數(shù)量4轉(zhuǎn)儲訂單發(fā)貨操作復雜問題需要提出開發(fā)需求，進行改進5系統(tǒng)中短時間內(nèi)出現(xiàn)同一車號，同一訂單號有多個交貨單；同樣的問題：創(chuàng)建的交貨單由于沒放紙或不彈出打印界面，交貨單沒有打印出來誤操作問題，發(fā)貨員在創(chuàng)建交貨單保存后取消打印，以為取消了交貨單，又創(chuàng)建了另一張交貨單。操作時，如果取消打印，交貨單已經(jīng)創(chuàng)建成功，需要修改和打印的話，運行VL02N，修改該交貨單選擇附加數(shù)據(jù)中打印輸出，選擇LP01打印機，新增第一次打印，保存后就會打印出第一次交貨單?2007凱捷中國24慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案6發(fā)貨查詢需要增加交貨單文本中的“收貨人信息地址”字段，便于查詢實際配送送貨地址或攪拌站站點；增加交貨單運輸視圖中的國貿(mào)術語字段,便于帶出實際交貨方式。query做的發(fā)貨報表無法取文本字段，我們計劃將發(fā)貨報表放到BW中實現(xiàn)這些功能。7交貨單給刪除了行項目內(nèi)容不能在ZSDFHTJ中顯示出來，如何查核這些數(shù)據(jù)為什么要刪除行項目？8ZSDFHTJ無法帶出配送運輸單位名稱，目前的配送調(diào)度POD人員無法督促路單及時回可用訂單查詢(ZSDF002)9變更收貨單位時，調(diào)帳處理在ZSDFHTJ中未體現(xiàn)，調(diào)出單位無負數(shù)將第一次的發(fā)貨對沖，調(diào)入單位二次發(fā)貨，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)的虛增已更改10發(fā)貨統(tǒng)計引出的發(fā)貨數(shù)量不準確、不直觀，很難對發(fā)貨情況了解清楚。習慣并了解報表查詢功能11ZSDFHTJ報表不能導出到本地文件權限問題，已解決?2007凱捷中國25慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案12基地庫存不足造成無法及時發(fā)貨過賬問題日趨嚴重，發(fā)貨主管均反映客戶提貨完成后交貨單仍處于可修改狀態(tài)，漏洞很大。銷售訂單看庫存后可大量減少不能發(fā)貨過賬問題，也有包裝袋缺少導致不能過賬問題，要及時銜接，關鍵是發(fā)貨主管要負責13武漢市場部反映武漢銷售部仍在要求傳真配送單,而黃石只是要求傳真配送計劃,需要統(tǒng)一.業(yè)務問題，如果能清晰查詢出配送需求就不需傳遞配送單14發(fā)現(xiàn)前期轉(zhuǎn)儲單交貨數(shù)量與裝船數(shù)量不符檢查系漏輸，當班人員發(fā)出數(shù)未核對清楚就交接班。發(fā)貨主管要及時核對15黃石和陽新公司都沒有維護低堿水泥的出廠編號已解決16中轉(zhuǎn)庫交貨編號存在問題,占用基地編號已解決17新系統(tǒng)運行,現(xiàn)場提貨的秩序混亂,客戶提貨流程不清楚市場部要加強配合和宣傳，我們也要發(fā)通告，讓用戶有心理準備?2007凱捷中國26慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案18同一車號用同一訂單多次提貨，磅秤系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)會出現(xiàn)多條記錄讓發(fā)貨員選擇的問題已解決19揀配時，時有沒有彈出打印界面，無法正常第二次打印交貨單。網(wǎng)絡問題，手工選擇打印20并單情況下有兩個訂單號，而提貨車輛空車過磅只錄入一個訂單號，包裝稱重揀配無法操作，線外操作存在隱患。通知不允許并單，如要并單，需兩次過磅21當一個開票員在開票,另一個用戶不能同時揀配(同一張訂單下生成的交貨單),致使車輛常常堵在磅上,影響現(xiàn)場發(fā)貨秩序黃石公司特殊情況，無法解決22當計量服務器出現(xiàn)斷電或其他情況時,稱重接口會出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)計量操作問題23當車輛當天進廠過皮重,第二天開票發(fā)貨時,磅房的皮重已消失無法確認該問題，需現(xiàn)場分析?2007凱捷中國27慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案24磅房輸錯車號或訂單號的情況下,不能從稱重接口取到數(shù)據(jù),無法揀配磅房保證輸入的車牌號一定要正確(統(tǒng)一使用半角字符)，交貨員保證輸入的車牌號正確(統(tǒng)一使用半角字符)25散裝超發(fā)的情況下,發(fā)貨員如何判斷該客戶是現(xiàn)款還是賒銷?能否放行目前臨時解決方案是如果是自提的話系統(tǒng)提示不能超發(fā)，配送則可以超發(fā)，后續(xù)將進行配置開發(fā)，分現(xiàn)款和賒銷進行控制26車輛過磅后，如發(fā)現(xiàn)訂單無貨，再換訂單開票，出廠時不能稱重接口。打出磅單，手工揀配27散裝車輛進廠過磅并開具了交貨單，但沒有提貨需出廠，怎么辦過磅后到發(fā)貨室取消交貨單后憑出門聯(lián)出廠28稱重接口上傳數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差（如：應為12.50噸，上傳時為12500噸）。稱重程序問題，正在修改29由于系統(tǒng)問題開票室經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)保存后無法一次打印，裝貨后無法二次套打、甚至無法正常過帳。VL02N進入該交貨單——附加——交貨輸出——抬頭——“輸出類型”中選擇“第一次打印”（如果是揀配數(shù)量沒有打印出來則選“第二次打印”）——回車——保存——“邏輯目標”中選擇“LP01”——返回一步——保存即可重新打印。?2007凱捷中國28慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案30鋼華公司在系統(tǒng)內(nèi)沖銷交貨單并做退貨訂單后，退貨收貨時，庫存增加為PRD，不是預期的PUR評估類型在做鋼華退貨收貨時，需要手工將默認的評估類型PRD改為PUR31涉及SAP上線基地，業(yè)務員不能及時查到客戶銷量，無法控制發(fā)貨；市場部無法統(tǒng)計銷量；使用訂單查詢(ZSDF002),及ZSD查詢，后期用BW查詢32代理商普遍反應提貨等待時間較長，主要原因是新系統(tǒng)上線后各崗位操作不是很熟練，代理商及司機對新的提貨流程不是很清楚，出現(xiàn)問題時解決問題不及時市場部加強宣傳和培訓33所有銷售部都反映轉(zhuǎn)儲訂單操作步驟復雜，影響發(fā)貨效率需要提出需求進行開發(fā)簡化34黃石供銷部提出轉(zhuǎn)船需要打印檢斤單可以用ZSDF002查詢后打印35黃石供銷部VL10D打印無出廠編號公司內(nèi)不需要出廠編號?2007凱捷中國29慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案36黃石供銷部反映基地庫存經(jīng)常不足，不能發(fā)貨過賬漏洞很大，能否由PP做預估庫存增加，保證能及時過賬（黃石基地PO425及PO425低堿帳存長期處于低位）不需要，加強銜接和協(xié)調(diào)37

武漢銷售部提出客戶物料如沒有錄入，系統(tǒng)沒有提示已解決38武穴基地報送的發(fā)運主管與接受培訓的不是同一人，接受培訓的關鍵用戶沒有用戶進入SAP系統(tǒng)內(nèi)處理業(yè)務，基地定的發(fā)運主管又暫時無法勝任工作，發(fā)貨監(jiān)控存在問題。（接受培訓的關鍵用戶稱無法獲得發(fā)貨主管的密碼，無法共用用戶）內(nèi)部問題，加強培訓39系統(tǒng)中訂單是絕不允許超發(fā)的，但實際業(yè)務操作中，經(jīng)常出現(xiàn)半夜時最后一車有略微超重的情況，導致車輛不允許出廠。造成工地供貨出現(xiàn)問題。自提訂單不允許超發(fā)，配送訂單最后一車可以超發(fā)，后期開發(fā)區(qū)分現(xiàn)款和賒銷，賒銷可以超發(fā)，現(xiàn)款不允許超發(fā)，如客戶確實有錢，只需增加原訂單數(shù)量即可?2007凱捷中國30慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案交貨問題

序號問題描述解決方案40配送路單需要每車由調(diào)度簽字，非但沒有將配送調(diào)度從日常的事務中解放出來，去做一些現(xiàn)場協(xié)調(diào)、碼頭管理等方面的事情，反而限制了配送調(diào)度應有的活動。按原來的操作辦法，取消配送調(diào)度在每張配送路單上簽字，發(fā)貨室只憑運輸單位出具的有效簽字人和單位印章的配送路單發(fā)貨41受基地硬件條件影響，配送中心、發(fā)貨室、汽車衡、裝車點相互間距離較遠（特別是黃石基地，有3個汽車衡及3個發(fā)貨室開票點），而新的流程比較細，用戶提貨要多次穿梭其中，影響發(fā)貨速度?；卣{(diào)整崗位辦公地點，促使發(fā)貨室、汽車衡聯(lián)合辦公（甚至可以考慮把配送中心也放到一起），以減少用戶跑路時間，提高工作效率。42在船運短倒的時候能否打印一張交貨單的匯總表，列出每車短倒噸位明細，這樣便于查找每船最終裝貨的準備噸位，類似K3中二次開發(fā)的提貨單。ZSDF002實現(xiàn)43中轉(zhuǎn)庫的散裝船有利用汽車短倒的情形，是否應該想辦法將短倒和出庫的收運輸服務分開？建議這部分運費由基地銷售部做，財務按包干運費支付給儲運?2007凱捷中國31POD問題及解決方案?2007凱捷中國32SAP試點項目問題清單及解決方案-SD組POD問題

序號問題描述解決方案1黃石銷售部交貨許多POD數(shù)量錯誤.有POD操作錯誤,有運輸單位交接錯誤,有沖調(diào)帳核銷錯誤加強培訓和指導2黃石公司的POD進度較慢和武廣前期預結需沖調(diào)帳的數(shù)量較大,可能影響開票加強培訓和指導3黃石銷售部反映不清楚在SAP系統(tǒng)正式開始運行前發(fā)生的業(yè)務，收貨確認POD及運輸服務收貨如何操作。已解決，補單后及時POD和運輸服務收貨4武廣項目直達發(fā)貨在交銷售部POD確認時有簽收差異，但運輸單位在后期的對帳中又將差異確認回廠發(fā)數(shù)，因沒有及時將信息傳遞回銷售部，造成武廣項目部結算量始終有差異POD確認按實際發(fā)貨數(shù)做，月底集中在一張交貨單上調(diào)整差異5武廣項目即將進行結算，中轉(zhuǎn)庫及補單進度不明核心用戶及業(yè)務部到武廣項目部現(xiàn)場支持6在進行POD后，結算確認時運輸單位通過做工作，又按實際發(fā)貨數(shù)確認了，這時又需對所有POD的單據(jù)重新POD。對于重點項目的散裝水泥這種情況大量存在，重復工作量很大。另外，對應的運輸服務收貨也需更改（需先沖掉再重新收貨），而且很難與之批配對應。對POD的這種情況，將補回的差異數(shù)，在最后一張交貨單上一次性補足。運輸服務收貨結算期按POD數(shù)量總數(shù)一次性收貨，確保無差異。?2007凱捷中國33慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案POD問題

序號問題描述解決方案7基地沖調(diào)帳操作未將被調(diào)帳對象的交貨單POD差異確認為廠發(fā)數(shù)（即客戶一噸未收）這將會造成已調(diào)帳沖銷的交貨單又被誤結算。？8還有相當部分路單未及時回到銷售部POD業(yè)務問題，督促回單及時回收9收貨確認一定要準確，造成系統(tǒng)結算量與實際確認存在誤差,需要對每個差異的交貨單進行核對，以免嚴重影響發(fā)票的預制。業(yè)務問題，及時POD10VLPODL兩張同一單位的集中過賬就提示正在使用，批量POD單據(jù)功能無法使用？11存在POD其他基地交貨單的情況。由于是股份公司銷售組織下的業(yè)務，所有基地都有權限。POD人員一定確認交貨單號無誤再進行確認；對裝運點進行權限控制?；厥肇洿_認人員的裝運點為：對應基地的廠內(nèi)交貨裝運點12市場客管人員POD權限需增強(僅VLPOD),對于有中轉(zhuǎn)庫的市場部來說不太實用？13配送單位提出普遍對收貨聯(lián)系人不明確以及簽收不能統(tǒng)一規(guī)格的問題業(yè)務問題?2007凱捷中國34慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案POD問題

序號問題描述解決方案14承運單位沒有按照SAP系統(tǒng)要求進行簽收確認，查詢難度大?；貑喂芾?5除重點工程外，由公司配送的訂單沒有POD。不能預制發(fā)票。及時POD16鋼華專用的訂單類型是唯一的,造成參考其創(chuàng)建的交貨單POD狀態(tài)也只能是唯一的,即要么是全部要求POD,要么全部與POD無關;目前的配置是全部是與POD相關,這樣鋼華的交貨單不論自提還是配送,均要做POD.過渡方案，集中POD17鋼華發(fā)貨報表數(shù)據(jù)不能直觀的體現(xiàn)訂單的發(fā)貨情況及狀態(tài)(是否收單不發(fā)),造成補錄鋼華發(fā)貨數(shù)據(jù)困難,進而影響鋼華配送業(yè)務的POD.加強銜接18陽新公司配送調(diào)度業(yè)務很不清楚,關鍵用戶培訓最終用戶不到位現(xiàn)場支持，督促盡快POD和MIGO，熟悉業(yè)務19POD查詢功能所倒出的表單缺少中文，表現(xiàn)不直觀。ZSDPOD解決?2007凱捷中國35慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案POD問題

序號問題描述解決方案20我們?nèi)粘６际歉鶕?jù)交貨單的確認數(shù)來做POD和MIGO，到了結算期時，相關部門傳遞過來的結算指導表又和我們做的數(shù)據(jù)不對（如收貨單位后來又認可接收交貨差異），我們又需要重新針對交貨單修改POD和MIGO沖調(diào)帳。POD按實際廠發(fā)數(shù)做，月底集中在一張交貨單做差異21配送收貨確認人員無法查詢到某些配送訂單的最終運輸單位（如武廣直達全部是以散裝儲運公司名義出現(xiàn)，實際的運輸單位是對儲運結算的），給回單監(jiān)控帶來較大困難設計次級的運輸單位，在SAP系統(tǒng)中進行維護，并能導入發(fā)貨查詢報表（在ZSDFHTJ中實現(xiàn)）。22POD收貨確認數(shù)量和MIGO運輸服務收貨確認數(shù)量不一致，導致發(fā)票無法及時開出POD和MIGO同時做23MIGO和POD要做在同一界面，不要分二次輸入無法解決，必須兩次，同時做?2007凱捷中國36

預制發(fā)票問題及解決方案?2007凱捷中國37慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案預制發(fā)票問題

序號問題描述解決方案1預制發(fā)票模擬查看時，PC32.5包裝水泥價格有小數(shù)點模擬是綜合價，但到金稅打印時價格是分開的，不影響實際發(fā)票按不同價格分開列示。已要求模擬顯示時分開，正在開發(fā)中。2需要拆分預制發(fā)票時，無法拆分數(shù)量預制公司間發(fā)票公司間發(fā)票不需要拆分3計財部反映發(fā)票預制行數(shù)過多，需要分開預制日常分開結算，不要集中，如集中預制，注意行數(shù)4發(fā)票數(shù)量如何查看、如何在VF04中分品種單獨開出發(fā)票VF04的篩選功能太弱，提出開發(fā)需求5VF01/VF04開發(fā)票時,選中售達方/發(fā)票方/付款方完成相同的交貨,系統(tǒng)自動根據(jù)訂單定價組保存成若干個發(fā)票(多個發(fā)票號)VF04的篩選功能太弱，提出開發(fā)需求6代理商分戶發(fā)票無法開具主數(shù)據(jù)問題及原操作方案問題，用現(xiàn)在方案可解決?2007凱捷中國38慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案預制發(fā)票問題

序號問題描述解決方案7客戶涉及多基地繳款及發(fā)貨時查帳難。由于一個客戶在多基地發(fā)貨使用一個主數(shù)據(jù)號及資金帳，一旦某一基地出現(xiàn)未及時上帳等問題時，基地之間款項相互牽扯，客戶無法核查確認到底是哪個基地出現(xiàn)問題，影響業(yè)務的正常開展。影響：客戶、業(yè)務員在平時及月底結算期間要花費大量的時間和精力與各基地計財部核對帳目，SAP系統(tǒng)減化對帳流程的作用尚沒有得到充分體現(xiàn)。確實有這個問題，將分公司進行信用控制8原來K3系統(tǒng)中在月底出具發(fā)票后能提供對帳單與客戶進行確認工作，SAP系統(tǒng)能否提供類似的對帳單BW中實現(xiàn)，現(xiàn)在用ZSDFPCX手工做9客管人員在財務已清帳的情況下，對系統(tǒng)發(fā)票進行了沖銷，但是，VF05跑出的清單，顯示該發(fā)票還是正常的，導致打印了相同交貨單號的兩套發(fā)票根據(jù)增值稅發(fā)票上備注的預制發(fā)票號，作廢一套退回財務10財務對發(fā)票有行數(shù)的限制要求,開發(fā)票時操作人員無法知曉當前共選擇了多少行VF04開發(fā)11同一客戶熟料存在幾個不同的價格，但發(fā)出未結是一個整數(shù)，如何將其拆分為多張價格不同的發(fā)票可以拆分交貨單，在發(fā)票上修改價格?2007凱捷中國39慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案預制發(fā)票問題

序號問題描述解決方案12葛店中轉(zhuǎn)庫因為部分交貨單補過帳發(fā)貨時間是21號，導致中建三局開發(fā)票日期不能選取21日補過帳的交貨單。造成VF04導出的數(shù)量小于實際發(fā)貨數(shù)量。VF04開發(fā)13中建三局是收票方，但需要拆分發(fā)票數(shù)量，以分配給下屬攪拌站。市場客管預制發(fā)票時很難實現(xiàn)通過選取交貨單湊足相應的發(fā)票數(shù)量，完成預制工作。VF04開發(fā)14彭水及武隆電站發(fā)票預制問題，實際上是按確認結算，合同維護的是自提出廠，預制發(fā)票時存在數(shù)量差異如何處理拆分交貨單15針對大型客戶預制產(chǎn)品發(fā)票時，會出現(xiàn)大量的行項目，而財務一次只能最多處理200行，系統(tǒng)中倒出的行項目前沒有序號標明，容易產(chǎn)生預制發(fā)票錯漏。VF04開發(fā)16由于付款方和發(fā)票方不一致武穴財務要求將交貨單調(diào)整至發(fā)票方客戶帳號下方可開發(fā)票以后必須一致17在查詢發(fā)票的時候無法看到在中轉(zhuǎn)庫出庫的客戶名稱。有?2007凱捷中國40慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案預制發(fā)票問題

序號問題描述解決方案18陽新公司第一次調(diào)帳，由于ZSDD004有點問題，導致定價時間錯誤，定價條件丟失，后修改仍遺漏了一張未手工更新價格。但是開具的發(fā)票金額自動更新了價格，為正確的價格由于發(fā)票已預制，訂單價格不能再更新，建議沖回發(fā)票，修改訂單后再開19自提訂單，誤做了代收運費，但訂單保存并發(fā)貨，完成發(fā)票預制已預制發(fā)票的金額是正確的，暫時可不處理，可能是上線初期控制沒啟用。目前這種訂單已不可能生成20在結算的最后一天的時候，如果市場部已預制了發(fā)票，計財部沒有及時清帳，財務必須書面通知銷售部或市場部客觀人員，特別是涉及有代收運費的情況，以免像5月份結算時出現(xiàn)的帳不平的問題。預制發(fā)票要提前并加強銜接21多個計財部反映銷售部門銷售發(fā)票預制滯后，系統(tǒng)內(nèi)幾乎沒有預制發(fā)票，不便于錯誤及時糾正及月底及時結帳提前預制發(fā)票22發(fā)票嚴重滯后，影響客戶結算。提前預制發(fā)票?2007凱捷中國41慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案預制發(fā)票問題

序號問題描述解決方案23集中預制發(fā)票命令VF04運行太慢，影響正常操作。已解決24沖調(diào)帳后原交貨單沒有開發(fā)票，發(fā)出未結查詢時仍會存在數(shù)據(jù)已解決25財務在打印發(fā)票的時候一定要審核發(fā)票是否正確，價格是否正確，不能看到發(fā)票就打印。財務無法審核價格是否錯誤，價格為零的發(fā)票金稅不會導入26預制發(fā)票，無法選擇品種和統(tǒng)計噸位VF04開發(fā)27公司間發(fā)票由誰來傳遞銷售部傳遞28跨公司業(yè)務只開出了對客戶的發(fā)票而忘記預制公司間發(fā)票跨公司業(yè)務對客戶開出發(fā)票后一定要再次選擇這些交貨單開出公司間發(fā)票。29配送訂單預制發(fā)票后產(chǎn)生的應付代收運費暫估與運費發(fā)票預制金額不匹配發(fā)票預制后，客管人員檢查該發(fā)票代收運費數(shù)量和金額，及時預制運輸服務發(fā)票，保證發(fā)票預制暫估的應付賬款和應付運輸商的運費的一致?2007凱捷中國42

沖調(diào)帳問題及解決方案?2007凱捷中國43慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案沖調(diào)帳問題

序號問題描述解決方案1上月武廣預結算的產(chǎn)品，因初始化時未確認出來，沒有使用補貨發(fā)貨訂單操作混入了正常的發(fā)貨中，存在誤結算風險。？2前期已進行預結的業(yè)務.目前在K3系統(tǒng)中表現(xiàn)為負數(shù),說明原來已經(jīng)做了退貨.那么R3系統(tǒng)中對此部分業(yè)務的處理存在以下兩個問題:(應該普遍存在)1.創(chuàng)建退貨訂單操作市場部還不清楚如何處理此類業(yè)務,實際也沒有處理.(應該依照退貨訂單創(chuàng)建退貨補貨訂單進行發(fā)貨,不用開具發(fā)票)2.創(chuàng)建的退貨補貨訂單不可能剛好發(fā)完,總會存在余數(shù).特別是那些零頭訂單,根本不可能進行交貨.而這些預結業(yè)務這期結算又必須處理完成.需要注意的是,此類業(yè)務的退貨訂單在參照創(chuàng)建退貨補貨訂單并發(fā)貨后,是不能進行補單的.可以有兩種方式進行可選擇:1.正常開出發(fā)票結算,需回款數(shù)扣除預結部分;將前期的系統(tǒng)負數(shù)轉(zhuǎn)換成客戶預付款,由財務據(jù)此對預結部分發(fā)貨對等核消;2.按照預結數(shù)量選擇部分正常交貨進行沖銷刪除,尾數(shù)時拆單(選擇一張大交貨單沖銷后按交貨單數(shù)量減去尾數(shù)重新過帳).然后按照退貨訂單參考創(chuàng)建好人家貨補貨訂單進行交貨.個人認為第2種更可行,但也麻煩些.3轉(zhuǎn)儲至中轉(zhuǎn)庫的水泥調(diào)至第三方客戶，SAP無法進行沖調(diào)帳，必須轉(zhuǎn)儲回基地再發(fā)貨，操作較復雜？4武穴基地發(fā)貨調(diào)帳全部使用沖銷、刪除方法來進行操作，未執(zhí)行退貨調(diào)帳流程。已將退貨交貨單納入發(fā)貨查詢計算發(fā)貨統(tǒng)計已無問題，必須用設計的調(diào)帳流程來操作?2007凱捷中國44轉(zhuǎn)儲訂單問題及解決方案?2007凱捷中國45慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案轉(zhuǎn)儲訂單問題

序號問題描述解決方案1轉(zhuǎn)儲訂單上的運輸訂單號未帶到交貨單上配置問題，已解決?2007凱捷中國46運輸服務收貨問題及解決方案?2007凱捷中國47慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案運輸服務收貨問題

序號問題描述解決方案1黃石銷售部的汽車配送量較大,目前只有兩位收貨確認人員進行,工作量太大日常由配送人員加管理人員操作，不要集中在一起2信陽基地供貨是由黃詩炎找的回頭車提貨，無配送回單到基地此類客戶SAP系統(tǒng)內(nèi)運輸服務由誰來收市場部做3各基地配送調(diào)度收運輸服務操作基本無法動手，只能依靠關鍵用戶。加強培訓和指導4武廣市場客管人員無法對運輸服務進行收貨(MIGO),應該是移動類型的權限問題已解決5基地提出收貨確認人員需要MIGO中的取消或MBST(取消物料憑證)的權限.由于考慮到此權限將對整個采購業(yè)務造成威脅,僅對基地客戶人員這一角色分配MBST的權限.由基地客管人員負責沖銷錯誤的MIGO6公司內(nèi)轉(zhuǎn)儲短倒運費的問題已解決，不論是短倒還是皮帶均采用一個價格7運輸服務確認動作（MIGO）完成后，在ME23N中只能顯示物料憑證號及噸位，目前無法對應到交貨單，一旦錯誤，我們無法快速準確查知；POD同樣如此。日常及時操作，不要累積到月底集中操作?2007凱捷中國48運輸發(fā)票預制問題及解決方案?2007凱捷中國49慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案運輸發(fā)票預制問題

序號問題描述解決方案1葛店/漢陽中轉(zhuǎn)庫進庫存在兩個儲運運輸合同號,即兩個中轉(zhuǎn)包干價(皮帶/短倒裝船),市場客管創(chuàng)建訂單時無法區(qū)分采用哪個儲運中轉(zhuǎn)包干價.目前均是按一個中轉(zhuǎn)包干價做的訂單,與實際的儲運中轉(zhuǎn)包干價不符.需要在發(fā)票預制時手工修改價格,同時銷售部對應儲運運輸訂單號做運輸收貨.已確認采用一個采購訂單號2陽新采購儲運的運輸發(fā)票由誰來通知儲運開出？計財部稱他們沒有依據(jù)不能通知儲運開票。（原K3系統(tǒng)中計財部會做一張運費發(fā)票，但SAP中改為由銷售錄入MIR7）由此類發(fā)票由銷售部現(xiàn)在系統(tǒng)中預制好接收發(fā)票憑證，財務對此憑證審核后，繼續(xù)按以前流程由計財部通知儲運公司開發(fā)票，儲運公司開出發(fā)票后必須將真實發(fā)票號告知銷售部，基地客管人員錄入系統(tǒng)中3本月出現(xiàn)多起將應在相關公司掛賬的，掛到了股份公司。做MIR7接收發(fā)票的時候一定要注意公司代碼的選擇，因為基地客管均擁有股份公司代碼的操作權限注意操作4做收貨確認時（MIGO），很多運輸合同號維護錯誤，導致運輸單位張冠李戴，還不好修改。提出并及時維護，后期加強審核5股份公司運費發(fā)票預制產(chǎn)生的應付儲運公司運費與儲運公司開出發(fā)票數(shù)量和金額不匹配市場部要求儲運公司開運輸發(fā)票時，必須注明系統(tǒng)發(fā)票號，來確認運輸已收，同時預制運輸發(fā)票，待實際發(fā)票收到后再維護運輸發(fā)票號6運費掛賬問題，陽新公司存在短倒的運費掛賬，沒有準確的查詢報表可以知道本月結算量。用ZSDFPCX，篩選出運費為9元/噸的貨款發(fā)票和數(shù)量?2007凱捷中國50業(yè)務流程問題及解決方案?2007凱捷中國51慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案業(yè)務流程問題

序號問題描述解決方案1股份公司采購岳陽公司水泥開票流程走不通,開票成問題已解決并更新業(yè)務流程2中轉(zhuǎn)庫（葛店/漢陽）的發(fā)貨調(diào)帳的責任需要確定，現(xiàn)在監(jiān)管（武漢）銷售部并沒有沖調(diào)中轉(zhuǎn)庫的權限，發(fā)貨（陽新）銷售部有權限。相關基地負責3客戶分戶如何操作問題（發(fā)現(xiàn)按原來方式不能帶出客戶組價格）已明確，如需客戶組折扣，只能以攪拌站客戶作為售達方，仍可使用代理商的資金（將攪拌站信貸帳戶修改為代理商）4采購PUR物料要對外銷售已解決5公司自用水泥流程用MM領料流程，與銷售無關?2007凱捷中國52慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案業(yè)務流程問題

序號問題描述解決方案6新公司建設用水泥的處理已確定，流程按公司最新相關文件，創(chuàng)建合同時售達方選擇公司相關項目部，發(fā)票方、付款方及送達方均選擇相關施工單位7如果SAP系統(tǒng)由于各種原因無法運行，如何處理？按照原來程序手工操作，手工開票發(fā)貨8ERP系統(tǒng)操作時公司配送運費自結客戶都是由市場部填報配送計劃至銷售部安排.SAP系統(tǒng)視公司配送運費自結為自提,如果要操作只能是系統(tǒng)外操作,不便于管理.出廠價配送按自提處理，系統(tǒng)外管理9承兌匯票由市場部收取無法辨別它的真?zhèn)涡?風險很大.目前黃石計財部與黃石市場部是這樣操作的,客戶承兌匯票交到計財部,由計財部寫收取證明傳至市場部創(chuàng)建訂單后,通知計財部釋放該訂單.按公司承兌規(guī)定執(zhí)行?2007凱捷中國53慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案業(yè)務流程問題

序號問題描述解決方案10特殊情況配送訂單的處理：1、信陽基地、白蓮河電站、武英高速均為配送，但實際的運輸單位不是銷售部安排的，均為代理商組織的車輛，給后期POD和MIGO帶來麻煩。2、出廠價配送：目前全部按自提處理。1、誰操作誰負責。2、出廠價配送按自提處理，系統(tǒng)外管理11業(yè)務員提報新增客戶主數(shù)據(jù)表至銷售部，由于無法及時獲知SAP系統(tǒng)內(nèi)的客戶代碼及合同號，影響發(fā)貨。銷售部維護完成后及時反饋給相關人員12SAP上線前，中轉(zhuǎn)庫由武漢銷售部管理，上線后，中轉(zhuǎn)庫屬于基地，管理程序模糊明確發(fā)貨操作有基地銜接和管理，但涉及客戶及運輸、盤庫由武漢銷售部負責?2007凱捷中國54其它問題及解決方案?2007凱捷中國55慧眼SAP-SD上線問題總結及解決方案其他問題

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