內(nèi)部審計工作總結(jié)

內(nèi)部審計工?作總結(jié)（?一）我市?的內(nèi)部審計?工作在市委?、市政府和?省審計廳的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?單位領(lǐng)導(dǎo)的?重視支持下?，緊密圍繞?我市現(xiàn)代化?濱湖大城市?建設(shè)這個中?心，進(jìn)一步?拓展工作思?路，積極推?進(jìn)內(nèi)部審計?工作從以真?實性、合規(guī)?性為主的財?務(wù)審計向財?務(wù)審計與管?理審計并重?的轉(zhuǎn)型，把?內(nèi)審工作的?出發(fā)點(diǎn)和落?腳點(diǎn)放在促?進(jìn)發(fā)展、促?進(jìn)管理、促?進(jìn)提高效益?，強(qiáng)化內(nèi)部?控制、防范?風(fēng)險上，開?展了各種形?式的內(nèi)部審?計監(jiān)督工作?，取得了明?顯的成績。?據(jù)不完全統(tǒng)?計，全市_?__家內(nèi)審?機(jī)構(gòu)共完成?審計項目_?__項，查?出損失浪費(fèi)?___萬元?，增加效益?___萬元?，提出建議?意見被采納?___條。?內(nèi)部審計工?作已成為部?門和單位內(nèi)?部嚴(yán)肅財經(jīng)?紀(jì)律、加強(qiáng)?內(nèi)控管理、?維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩?序、促進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?的一個重要?手段，為服?務(wù)___經(jīng)?濟(jì)跨越式發(fā)?展、構(gòu)建和?諧社會發(fā)揮?了積極的作?用。一、?堅持“圍繞?中心、服務(wù)?大局”，積?極開展內(nèi)部?審計工作?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)緊密圍繞?本部門、本?單位的中心?工作，以促?進(jìn)加強(qiáng)單位?內(nèi)部管理和?控制、提高?經(jīng)濟(jì)效益和?___倡廉?為重點(diǎn)，積?極進(jìn)行工作?重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型?”，認(rèn)真開?展審計工作?。一是積?極開展內(nèi)控?制度評審和?制度建設(shè)工?作。全市內(nèi)?部審計機(jī)構(gòu)?利用對本單?位、本企業(yè)?的經(jīng)營管理?流程以及內(nèi)?控制度執(zhí)行?中的重要環(huán)?節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)?比較熟悉的?優(yōu)勢，__?_年共開展?了___項?內(nèi)控制度執(zhí)?行情況的評?審工作。其?中___供?電公司__?_開展了對?市公司的固?定資產(chǎn)管理?，對三縣公?司的貨幣資?金、物資管?理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供?電所管理實?施了內(nèi)控評?價。按照內(nèi)?控評價體系?指標(biāo)進(jìn)行了?打分，針對?貨幣資金和?物資管理存?在著比較大?的風(fēng)險，提?出了加強(qiáng)管?理的___?條意見，并?專題向公司?領(lǐng)導(dǎo)提交了?綜合審計報?告。市公安?局為進(jìn)一步?規(guī)范建設(shè)工?程竣工決算?審計費(fèi)收取?標(biāo)準(zhǔn)，制定?了《___?調(diào)整建設(shè)項?目竣工決算?審計費(fèi)收取?標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?》（合公通?[___]?___文件?），強(qiáng)化了?內(nèi)部建設(shè)項?目的資金、?竣工決算的?審計監(jiān)督和?管理，提高?了建設(shè)項目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計檢查實?施辦法》、?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計稽?核部崗位職?責(zé)及內(nèi)部操?作流程》等?制度加強(qiáng)內(nèi)?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進(jìn)一步明?確任務(wù)分工?，界定每個?環(huán)節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽核?人員各履其?職、各負(fù)其?責(zé)，促進(jìn)了?稽核工作質(zhì)?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)?部審計規(guī)定?》，成立了?獨(dú)立的內(nèi)審?室，配備了?兩名專職內(nèi)?審人員，加?強(qiáng)了對醫(yī)療?收費(fèi)、一次?性耗材收費(fèi)?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內(nèi)審工作職?責(zé)（細(xì)則）?》等制度，?使內(nèi)審工作?有法可依、?有章可循，?成效顯著。?二是突出?建設(shè)項目審?計。為了節(jié)?約建設(shè)資金?，全市各內(nèi)?審機(jī)構(gòu)都針?對本單位的?建設(shè)熱點(diǎn)，?積極地開展?建設(shè)項目審?計。據(jù)不完?全統(tǒng)計，到?___月底?，內(nèi)審機(jī)構(gòu)?已審計建設(shè)?項目___?個。___?電信分公司?審計部__?_年繼續(xù)嚴(yán)?把審計質(zhì)量?關(guān)，嚴(yán)格按?照省公司的?要求，對具?備條件的工?程項目做到?___%審?計，截止到?___月底?統(tǒng)計，共審?計認(rèn)定通信?工程項目_?__項，工?程送審總金?額___萬?元，審減_?__萬元。?建筑___?工程___?項，送審金?額___萬?元，審減_?__萬元。?安徽中煙工?業(yè)公司__?_卷煙廠基?建及零星維?修送審工程?___個，?送審金額_?__萬元，?審減額__?_萬元，審?減率___?%；___?市建設(shè)投資?控股（集團(tuán)?）有限公司?接審項目_?__個，涉?及工程__?_項，送審?金額___?萬元，部分?已審定項目?的核減率達(dá)?___%；?___市公?安局審計處?實施工程竣?工決算審計?___項，?送審金額_?__萬元，?審減額__?_萬元，審?減率___?%。通過對?基建工程項?目的審計，?有效地防止?了建設(shè)工程?項目高估冒?算行為，保?證了工程項?目質(zhì)量，節(jié)?約了建設(shè)資?金，發(fā)揮了?內(nèi)部審計監(jiān)?督與服務(wù)的?功能。三?是繼續(xù)完善?財務(wù)收支審?計。全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)?了對財務(wù)收?支真實性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計完成財務(wù)?收支審計_?__項，促?進(jìn)了各單位?財務(wù)管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗區(qū)財?政局對政府?采購環(huán)節(jié)，?注意嚴(yán)格把?關(guān)，極力提?升采購資金?節(jié)約效率，?強(qiáng)化對政府?采購的監(jiān)管?。截至__?_年___?月份，全區(qū)?自行采購預(yù)?算___億?元，實際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬?元，資金節(jié)?約率高達(dá)_?__%。廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?對鎮(zhèn)吳郢社?居委、五里?拐社居委、?夾塘社居委?、草塘社居?委、___?社居委、高?橋社居委、?照山社居委?、王墩社居?委、大楊村?、十張村、?謝崗村、崗?西村、水庫?村計___?個村居__?_年___?月份財務(wù)收?支情況進(jìn)行?了審計。市?公路局對所?屬___個?單位___?年財務(wù)收支?進(jìn)行了全面?審計，審計?面為___?%，通過審?計，發(fā)現(xiàn)問?題___個?，提出審計?意見___?條，所審項?目均下發(fā)了?審計意見書?，并進(jìn)行跟?蹤落實。?四是大力開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計。據(jù)統(tǒng)?計，全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已對?___個縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開展?了經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計。通過?審計，強(qiáng)化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任意識、?自我約束意?識，促進(jìn)了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局___?年以財務(wù)收?支審計為基?礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計為重?點(diǎn)，實施了?對蜀山區(qū)局?局長、包河?區(qū)局局長的?任中經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計，努?力做到三個?結(jié)合，即經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計?與財務(wù)收支?審計相結(jié)合?；經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計與廉政?工作相結(jié)合?；經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計與職業(yè)?素質(zhì)相結(jié)合?。市建委、?市民政局、?市教育局、?市衛(wèi)生局、?市園林局、?瑤海區(qū)、廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?、百大集團(tuán)?、四方集團(tuán)?、市公路局?、蜀山區(qū)教?育局等單位?，也積極開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計，切實?使經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計成為正?確評價被審?計人員任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任、?人事部門考?核任用干部?、紀(jì)檢監(jiān)察?部門抓黨風(fēng)?廉政建設(shè)的?重要依據(jù)。?五是加強(qiáng)?合同管理工?作。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠審計部為?了維護(hù)企業(yè)?經(jīng)濟(jì)利益及?合法權(quán)益，?嚴(yán)格按照合?同法規(guī)定，?對企業(yè)涉_?__的所有?協(xié)議、合同?進(jìn)行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟(jì)合同__?_份，金額?達(dá)___萬?元，無違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風(fēng)險?。安徽氯堿?法規(guī)審計部?截至___?年___月?底共審核集?團(tuán)、錦邦等?___個公?司的合同_?__份，合?同進(jìn)展報告?___份。?___市建?設(shè)投資控股?（集團(tuán)）有?限公司嚴(yán)格?按照《集團(tuán)?公司合同管?理暫行辦法?》規(guī)范合同?的訂立、_?__，從維?護(hù)公司利益?角度出發(fā)，?修改不合法?不合規(guī)之處?，避免潛在?風(fēng)險，全年?共___合?同___余?份，較好地?履行了風(fēng)險?控制職能。?二、突出?服務(wù)理念，?努力推進(jìn)內(nèi)?審協(xié)會建設(shè)?___市?內(nèi)審協(xié)會在?市審計局的?領(lǐng)導(dǎo)下，在?各內(nèi)審協(xié)會?會員單位和?理事的共同?參與下，在?市審計局機(jī)?關(guān)各部門的?大力支持和?配合下，認(rèn)?真履行章程?賦予的義務(wù)?，全面實施?協(xié)會年初制?定的工作方?針和計劃，?突出重點(diǎn)，?講求實效，?充分發(fā)揮好?橋梁紐帶作?用，切實履?行好管理、?協(xié)調(diào)、服務(wù)?、交流職責(zé)?。一年來，?市內(nèi)審協(xié)會?以服務(wù)為理?念，主要做?了以下工作?。一是推?進(jìn)內(nèi)部審計?職業(yè)化建設(shè)?。第一，?抓好內(nèi)審人?員繼續(xù)教育?和培訓(xùn)工作?，促進(jìn)內(nèi)審?人員職業(yè)化?水平的提高?。根據(jù)安徽?省內(nèi)部審計?師協(xié)會和_?__市內(nèi)部?審計協(xié)會_?__年工作?要點(diǎn)的要求?，圍繞省市?審計機(jī)關(guān)開?展的“審計?質(zhì)量年”活?動，___?了一系列活?動，進(jìn)一步?規(guī)范審計行?為，推動內(nèi)?部審計工作?發(fā)展。__?_年___?月，市內(nèi)審?協(xié)會舉辦了?一期全市內(nèi)?部審計質(zhì)量?管理培訓(xùn)班?，全市各單?位內(nèi)部審計?人員參學(xué)的?積極性非常?高，共有_?__余人參?加了培訓(xùn)，?創(chuàng)下了內(nèi)審?人員參學(xué)之?最。開班時?，市審計局?吳利林局長?親臨致辭，?對參學(xué)人員?是一個極大?的鼓舞。培?訓(xùn)班聘請了?安徽財經(jīng)大?學(xué)老師和省?審計廳的審?計專家授課?，系統(tǒng)地學(xué)?習(xí)了內(nèi)部審?計項目質(zhì)量?管理、內(nèi)部?審計文書規(guī)?范化，審計?信息化等內(nèi)?容，為提高?全市內(nèi)審人?員的專業(yè)素?質(zhì)和業(yè)務(wù)技?能，建立健?全內(nèi)部審計?制度，促進(jìn)?全市內(nèi)審工?作的規(guī)范化?、制度化、?科學(xué)化和職?業(yè)化水平起?到了積極的?作用。第?二，繼續(xù)做?好cia考?試的宣傳、?報名工作。?cia是國?際內(nèi)部審計?專家的標(biāo)志?，是提高內(nèi)?審人員素質(zhì)?的一條重要?途徑。市內(nèi)?審協(xié)會為_?__宣傳、?報名工作投?入了很大精?力，___?年共___?了___人?參加考試。?二是開展?優(yōu)秀內(nèi)部審?計項目評比?和內(nèi)部審計?理論研討。?為進(jìn)一步推?動內(nèi)部審計?工作發(fā)展，?___市內(nèi)?審協(xié)會積極?___全市?各內(nèi)部審計?單位積極參?加省內(nèi)部審?計師協(xié)會_?__開展的?___—_?__年以來?全省優(yōu)秀內(nèi)?部審計項目?的評選，以?及___年?《風(fēng)險導(dǎo)向?審計在審計?風(fēng)險管理中?的應(yīng)用》和?《內(nèi)部審計?質(zhì)量控制與?管理》兩個?課題的理論?研討。__?_供電公司?審計部__?_實施的“?固定資產(chǎn)內(nèi)?控管理審計?”項目被評?為全省優(yōu)秀?內(nèi)部審計項?目一等獎并?獲通報表彰?，___供?電公司楊曉?榮、李國勛?撰寫的《風(fēng)?險導(dǎo)向?qū)徲?與企業(yè)風(fēng)險?管理的相互?應(yīng)用》和_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?包少書、蔣?四寶撰寫的?《試論商業(yè)?銀行如何加?強(qiáng)內(nèi)部審計?機(jī)構(gòu)質(zhì)量控?制》等__?_篇論文獲?獎并通報表?彰，其中二?等獎___?篇，三等獎?___篇，?優(yōu)秀獎__?_篇。三?是___推?薦參加全省?___年至?___年內(nèi)?部審計先進(jìn)?單位和先進(jìn)?工作者和為?紀(jì)念改革開?放___周?年暨審計機(jī)?關(guān)成立__?_周年__?_市審計系?統(tǒng)先進(jìn)__?_和先進(jìn)工?作者的評選?表彰活動。?根據(jù)省審計?廳《___?做好全省內(nèi)?部審計工作?先進(jìn)表彰會?議準(zhǔn)備工作?___》（?皖審發(fā)[_?__]__?_號）要求?，為認(rèn)真總?結(jié)我市內(nèi)部?審計工作經(jīng)?驗，促進(jìn)內(nèi)?部審計隊伍?建設(shè)和內(nèi)部?審計事業(yè)發(fā)?展，市內(nèi)審?協(xié)會___?推薦了__?_年至__?_年全市內(nèi)?部審計先進(jìn)?單位和先進(jìn)?工作者，參?加全省內(nèi)部?審計工作先?___選活?動。___?百大集團(tuán)審?計部等__?_個單位榮?獲全省內(nèi)部?審計先進(jìn)單?位，___?市建設(shè)投資?控股（集團(tuán)?）有限公司?法律審計部?朱曉娟等_?__位同志?榮獲全省內(nèi)?部審計先進(jìn)?工作者。在?紀(jì)念改革開?放___周?年暨審計機(jī)?關(guān)成立__?_周年全市?審計系統(tǒng)先?進(jìn)___和?先進(jìn)工作者?的評選表彰?活動中，_?__市衛(wèi)生?局計劃財務(wù)?審計處等_?__個單位?榮獲全市內(nèi)?部審計先進(jìn)?___，_?__市公安?局審計處任?建等___?位同志榮獲?全市內(nèi)部審?計先進(jìn)工作?者。四是?___對內(nèi)?部審計崗位?資格證書的?第二次年檢?工作。通過?培訓(xùn)考試和?資格認(rèn)證，?___市已?有___多?名內(nèi)審人員?取得了中國?內(nèi)審協(xié)會頒?發(fā)的資格證?書。按照《?安徽省內(nèi)部?審計人員崗?位資格證書?年檢辦法》?和省內(nèi)部審?計師協(xié)會_?__年的工?作要求，為?加強(qiáng)內(nèi)審人?員的職業(yè)化?管理，市內(nèi)?審協(xié)會__?_了對內(nèi)部?審計崗位資?格證書的第?二次年檢工?作，共年檢?___余人?。五是_?__內(nèi)審單?位參加了_?__審計系?統(tǒng)紀(jì)念改革?開放___?周年暨審計?機(jī)關(guān)成立_?__周年書?法攝影展活?動。內(nèi)審單?位踴躍參加?，共征集書?法、美術(shù)、?攝影作品等?計___余?幅，其中榮?獲___個?一等獎，_?__個二等?獎，___?個三等獎。?六是__?_內(nèi)審單位?參加了__?_審計系統(tǒng)?“我與審計?同行”主題?讀書演講比?賽。（[.?7rdy.?cn]）_?__燃?xì)饧?團(tuán)有限公司?內(nèi)審員王英?撰寫、?；?演講的《感?悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔?》榮獲一等?獎，___?經(jīng)開區(qū)管委?會梁美演講?的《無悔的?選擇》榮獲?三等獎，_?__熱電集?團(tuán)史曉云演?講的《審計?伴我去成長?》榮獲優(yōu)勝?獎。七是?強(qiáng)化內(nèi)部審?計宣傳。為?進(jìn)一步優(yōu)化?內(nèi)部審計工?作環(huán)境，市?內(nèi)審協(xié)會注?重加強(qiáng)協(xié)會?秘書處工作?，努力抓好?學(xué)習(xí)和自身?建設(shè)，并利?用各種媒體?，采取多種?形式，強(qiáng)化?內(nèi)部審計宣?傳工作，推?動內(nèi)審工作?發(fā)展。并在?內(nèi)審單位自?愿的基礎(chǔ)上?征訂了__?_年《中國?內(nèi)部審計》?___份。?三、工作?計劃一是?在上半年召?開全體會員?代表大會，?大會將總結(jié)?_年___?市內(nèi)審協(xié)會?成立以來的?工作，規(guī)劃?下一個__?_年的工作?，選舉產(chǎn)生?新的協(xié)會領(lǐng)?導(dǎo)班子，并?產(chǎn)生新__?_屆理事會?、常務(wù)理事?會。二是?加強(qiáng)與內(nèi)部?審計單位的?聯(lián)系和工作?交流，分別?召開機(jī)關(guān)和?企業(yè)兩個內(nèi)?審單位的座?談會，進(jìn)一?步拓展內(nèi)審?人員的工作?思路，促進(jìn)?內(nèi)審工作的?轉(zhuǎn)型。__?_一次向其?他省市先進(jìn)?內(nèi)審單位的?學(xué)習(xí)交流活?動。三是?繼續(xù)抓好內(nèi)?審人員后續(xù)?教育培訓(xùn)工?作。第一?，推薦有條?件的單位安?排人員參加?中國內(nèi)審協(xié)?會和安徽省?內(nèi)審協(xié)會舉?辦的專業(yè)培?訓(xùn)。第二?，市內(nèi)審協(xié)?會根據(jù)全省?審計系統(tǒng)的?“審計創(chuàng)新?年”活動，?結(jié)合我市實?際，舉辦一?期內(nèi)審人員?業(yè)務(wù)培訓(xùn)班?。四是繼?續(xù)開展理論?研討和經(jīng)驗?交流活動。?五是完成?省廳和省內(nèi)?審協(xié)會布置?的工作任務(wù)?。內(nèi)部審?計工作總結(jié)?（二）?___年_?__月__?_日，我?guī)?著畢業(yè)證、?學(xué)位證和報?道證等走進(jìn)?了我夢想起?飛的地方—?—天業(yè)集團(tuán)??，F(xiàn)在才?發(fā)現(xiàn)，不知?不覺中已經(jīng)?來天業(yè)工作?將近___?個月了，回?過頭來看走?過的這一段?路，其中有?苦也有樂，?但更多的是?工作崗位上?的收獲與感?悟，總結(jié)一?下過去也是?為了能走好?未來的路。?___年?___月_?__日，報?道的第三天?，就進(jìn)入天?辰化工__?_萬噸開始?了我的本科?見習(xí)。剛開?始參加工作?，那里的一?切似乎都是?全新而又刺?激的，面對?現(xiàn)實的工作?，才發(fā)現(xiàn)理?論與實踐的?巨大差距，?顯得自己又?是那么的無?知，那時候?再加上朝夕?相處的同學(xué)?們相繼離開?，心情也是?很郁悶。不?過慢慢地在?接下來的一?個星期就好?多了，因為?也沒多少自?己能干的活?，所以就開?始翻閱大量?的會計憑證?，一個個看?似空洞的會?計分錄在現(xiàn)?實當(dāng)中運(yùn)用?的都是那么?的巧妙，激?發(fā)了自己強(qiáng)?烈的求知欲?望，同時也?驅(qū)散了剛來?時候的那些?不快。慢慢?地，科長也?讓我接觸到?了實際的工?作，比如訂?憑證、開收?據(jù)、做材料?入庫的會計?憑證等等，?看似簡單其?實操作起來?也不易。在?日常的工作?當(dāng)中，科長?對我的要求?也是很嚴(yán)格?的，并對我?說在天業(yè)要?發(fā)展，首先?要能吃得苦?中苦。這一?句話可能要?一直影響我?在天業(yè)的生?活了，也在?無形中鼓勵?著我。