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文檔簡介
第一章總論1.1項目名稱與承辦單位項目名稱:肉羊屠宰加工產(chǎn)業(yè)化項目項目承辦單位:青島肉業(yè)股份有限公司法定地址:青島萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)園項目負責人:1.2項目建設單位基本情況青島肉業(yè)股份有限公司成立于2003年8月19日,公司注冊資本1016萬元,公司自成立以來,始終堅持以市場為導向,以技術創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、整合資源、健全體系為重點,以市場化、產(chǎn)業(yè)化、社會化為目標,使企業(yè)“公司+基地(合作組織)+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式在市場競爭中日顯競爭優(yōu)勢,養(yǎng)、加、銷、供一條龍“鏈條”快速膨脹壯大。目前,公司已發(fā)展成為以青島肉業(yè)股份有限公司為核心,以青島波爾山羊繁育中心、青島黃海家畜良種推廣中心、青島福仕奶業(yè)有限公司、青島福仕牛業(yè)股份有限公司、雜交育肥基地和“”肉業(yè)公司為依托的山東省最大的牛羊良種繁育、雜交改良、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化龍型企業(yè)之一。2005年,公司獲得山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)稱號,被農(nóng)業(yè)部確定為第一批全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)?!啊毕盗挟a(chǎn)品被青島市綠色食品協(xié)會確定為綠色食品,被青島市評為2005—2006年度青島市消費者放心滿意產(chǎn)品,暢銷于京、滬、津20多個省市和地區(qū),并逐步走上了國內(nèi)、國際市場一體化道路。公司董事長2005年被評為全國畜牧富民十大功勛人物。1.3項目概況(1)項目建設地點項目建設地點位于青島萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)園,青島肉業(yè)股份有限公司內(nèi)。(2)產(chǎn)品綱領項目達產(chǎn)后,形成年屠宰肉羊50萬只,生產(chǎn)羊肉5000噸,其中深加工羊肉2000噸。(3)建設內(nèi)容建設廠房及配套設施17598平方米,其中:屠宰車間2797平方米,屠宰車間內(nèi)建設冷凍庫500平方米;深加工車間3351平方米,深加工車間內(nèi)建設速凍庫800平方米、冷藏庫920平方米;建設綜合辦公樓1730平方米;建設肉羊待宰圈7500平方米。購進(包括引進)主要屠宰及深加工設備102臺(套),配套建設冷庫、污水處理、供電等公用配套設施。(4)項目總投資與資金籌措本項目總投資6600萬元,其中固定資產(chǎn)投資4600萬元,流動資金2000萬元。擬申請銀行貸款3000萬元(其中長期項目貸款2000萬元),企業(yè)自籌3400萬元,申請上級財政資金200萬元。(5)借款償還項目借款期限為5年,含建設期一年,建設期內(nèi)需還利息280萬元。(6)經(jīng)濟效益經(jīng)測算,項目達產(chǎn)后年均銷售收入為12700萬元,其中,內(nèi)銷收入3850萬元,外銷收入8850萬元;可實現(xiàn)年均利潤總額2670萬元,所得稅881萬元,凈利潤1789萬元。經(jīng)測算,本項目稅前投資利潤率為45%,稅后為30%。
第二章項目提出背景及建設必要性2.1項目建設背景隨著畜牧養(yǎng)殖業(yè)進入新的發(fā)展階段和我國加入世貿(mào)組織,大力開拓國際市場、努力擴大畜牧產(chǎn)品出口創(chuàng)匯成為一個突出而緊迫的重大戰(zhàn)略問題。青島市作為沿海發(fā)達地區(qū),傳統(tǒng)的畜牧養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營模式已經(jīng)沒有競爭力,要在更高層次上體現(xiàn)青島的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和市場競爭力,必須大力發(fā)展精品畜牧養(yǎng)殖業(yè)、良種畜牧養(yǎng)殖業(yè)、深加工畜牧養(yǎng)殖業(yè)、創(chuàng)匯畜牧養(yǎng)殖業(yè),推動畜牧養(yǎng)殖業(yè)向“高、精、強”轉變,盡快把養(yǎng)殖業(yè)由“大”做“強”,促進我國畜牧養(yǎng)殖業(yè)的結構調(diào)整。要大力發(fā)展畜牧產(chǎn)品深加工,努力提高畜牧產(chǎn)品的附加值,逐步形成從畜牧繁育、養(yǎng)殖、宰殺以及深加工為一體的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。為了進一步提高肉羊產(chǎn)品檔次,增加產(chǎn)品附加值,在滿足國內(nèi)供需的基礎上,增加我國羊肉出口的競爭力,該公司從2005年在望城街道辦事處望城工業(yè)園新上肉羊屠宰及深加工生產(chǎn)項目,通過本項目的實施,將更加帶動萊西市及周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的蓬勃發(fā)展。2.2項目建設的必要性1、首先該項目符合我國畜牧業(yè)近期的發(fā)展重點,在利用公司現(xiàn)有肉羊、技術和條件的基礎上,通過高新胚胎生物技術擴大繁育規(guī)模,對推廣優(yōu)質的良種肉羊改良本地山羊提高肉羊肉的適口性、營養(yǎng)性和保健性將起到一定作用;其次本項目的建設符合世界肉羊發(fā)展趨勢,產(chǎn)品出口價格更具優(yōu)勢,通過優(yōu)質肉羊生產(chǎn)的規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化,對整體提高肉羊的品質都具有積極意義。三是項目的建設對充分利用引進的良種肉羊和我國現(xiàn)有羊的品種資源,建立我國自己的肉羊生產(chǎn)體系,解決供需矛盾,豐富人民的菜籃子都有現(xiàn)實意義。四是通過項目實施可加快良種肉羊良種化進程,加速雜交改良步伐,推進養(yǎng)羊業(yè)科技革命,提高肉羊產(chǎn)業(yè)水平和養(yǎng)羊業(yè)效益。2、為企業(yè)提供新的經(jīng)濟增長點,增加產(chǎn)品出口,提高經(jīng)濟效益,是企業(yè)自身發(fā)展的需要。青島肉業(yè)股份有限公司自1998年開始涉足良種肉羊養(yǎng)殖,已形成了集種羊飼養(yǎng)、胚胎移植、育肥羊養(yǎng)殖、肉羊屠宰加工貿(mào)易于一體的良種肉羊產(chǎn)業(yè)化一條龍生產(chǎn)企業(yè)。如何增加產(chǎn)品深加工能力、加大產(chǎn)品附加值就顯得越來越重要。本項目的建設有利于青島肉業(yè)股份有限公司以初級產(chǎn)品為主向肉羊肉及副產(chǎn)品深加工轉變,為企業(yè)的發(fā)展提供了新的經(jīng)濟增長點。本項目拓展了產(chǎn)品品種,提高了產(chǎn)品檔次和附加值,為企業(yè)的發(fā)展提供了新的經(jīng)濟增長點,增強了企業(yè)的競爭力,能夠為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益,同時又帶動了農(nóng)民致富,財政增收,對社會產(chǎn)生顯著的社會效益。3、項目的建設可以創(chuàng)造就業(yè)機會,帶動山東地區(qū)羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。該項目的實施將會吸收、安置下崗工人和社會閑散勞動力200人,為當?shù)卣徑饩蜆I(yè)壓力。同時,將進一步帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)及其它相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時,生產(chǎn)規(guī)模的擴大,必然帶動山東地區(qū)肉羊養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴大,對加快農(nóng)牧民脫貧致富,實現(xiàn)肉羊產(chǎn)業(yè)化具有重要意義。綜上所述,項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策,有利于推廣普及國際科學先進的養(yǎng)殖技術,推進我國肉羊業(yè)科技革命,提高肉羊產(chǎn)業(yè)化水平,經(jīng)濟效益良好,社會效益顯著。項目建設確有必要。
第三章項目區(qū)域基本情況3.1青島市概況青島位于山東半島南端,東、南瀕臨黃海,東北與煙臺市毗鄰,西與濰坊市相連,西南與日照市接壤。全市總面積10654平方公里,其中市區(qū)1102平方公里,所轄五個縣級市9552平方公里。青島大部分地區(qū)地處北溫帶季風區(qū)域,屬溫帶季風氣候,青島的氣候受到海洋的影響、調(diào)節(jié),冬無嚴寒、夏無酷暑,全年平均氣溫12℃;夏季多霧,其四季氣候特點是“春來遲而涼,夏短濕而爽,秋天氣溫高,冬暖時間長”,是典型的溫帶季風氣候,適宜多種生物繁衍,是發(fā)展畜牧業(yè)的良好地區(qū)。域內(nèi)現(xiàn)有生物資源1400多種,其中動物資源近400種,植物資源1000多種。青島市先后被國家列為全國經(jīng)濟中心城市、沿海對外開放城市、計劃單列城市和副省級城市。青島是中國五大外貿(mào)口岸之一。改革開放以來,青島市認真貫徹落實黨在農(nóng)村的基本政策,積極調(diào)整農(nóng)業(yè)結構,增加農(nóng)業(yè)投入,大力發(fā)展優(yōu)質高效農(nóng)業(yè),加大科技興農(nóng)力度,有效地促進了財政收入和農(nóng)民收入的增加。農(nóng)、林、牧、漁全面發(fā)展,市場適應能力增強,產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度提高。3.2萊西市基本情況萊西市位于膠東半島中部,居青島、煙臺、威海、濰坊四市之間,隸屬青島市。萊西市位于山東省對外開放區(qū)的前沿,膠東半島的幾何中心,是聯(lián)結青島、煙臺與濰坊的重心城市。萊西市位居煙臺、青島和龍口三個對外開放港口的中心地帶,有著便捷的交通條件,市內(nèi)有藍煙鐵路、309國道、204國道和青煙一級公路、濰萊高速公路,青島流亭國際機場距萊西市區(qū)70公里左右。萊西市各種基礎設施配套完善,為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供完備的物質基礎。萊西市地處北溫帶,屬季風區(qū)大陸性氣候。畜牧業(yè)發(fā)達,畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。近幾年來,全市把發(fā)展畜牧業(yè)的著力點轉移到依靠科技進步和提高勞動者素質,提高產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益上來,積極實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務戰(zhàn)略,全市傳統(tǒng)單一的畜牧業(yè)生產(chǎn)形式已轉向與市場經(jīng)濟相適應的新的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。目前,全市已初步形成了市場牽龍頭,龍頭帶基地,基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)新格局,已于1995年率先跨入山東省畜牧業(yè)強縣行列。
第四章市場分析4.1產(chǎn)品的市場前景近年來,羊肉已成為我國城鄉(xiāng)居民膳食結構中必不可少的食品,為發(fā)展肉羊業(yè)提供了良好機會。但我國人均年占有羊肉量較少,呈現(xiàn)出供不應求的狀況,也是肉羊肉市場價格看好的根本原因。同時,隨著肉羊生產(chǎn)的發(fā)展和人們消費習慣的改變,傳統(tǒng)的活鮮羊肉消費品位將會發(fā)生變化,這將促使我國較為滯后的肉羊加工業(yè)的興起,也為肉羊生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化提供了良好的發(fā)展空間。(一)就羊而談,首先該公司培育的波爾山羊和無角陶賽特羊是世界著名的肉用山羊和綿羊品種,以其體形大、成長快、產(chǎn)肉多、耐粗飼而著稱于世,有“肉羊之父”之美稱,用其與本地羊雜交改良效果顯著,直接生產(chǎn)出良種后代,可以大大提高羊的出欄率和產(chǎn)肉量,直接增加農(nóng)民養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟收入。目前社會對良種肉羊的改良需求非常強烈,良種羊出現(xiàn)非常好的市場狀況。該公司下轄的良種肉羊繁育中心,是山東省境內(nèi)規(guī)模較大原種場之一,并成功地運用胚胎移植技術來擴大純種羊的繁殖速度。目前,各地養(yǎng)殖戶紛紛前來簽訂養(yǎng)殖合同訂購種羊,使種羊出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象。其次,波爾山羊和無角陶賽特羊原產(chǎn)自南非和澳大利亞,是目前世界上公認的最優(yōu)秀的肉用山羊和綿羊品種,利用其與本地山羊雜交,產(chǎn)生雜交羊后,經(jīng)過6-8個月的精心飼養(yǎng),生產(chǎn)的肥羔肉具有肉質細嫩、高蛋白、低脂肪、氨基酸含量高、膽固醇含量低、膻味小、色澤純正、肉質鮮嫩多汁,味美無比等特點,適合不同年齡、不同民族的消費者,是青少年朋友的營養(yǎng)品,中老年朋友的滋補品。目前,美國的羔羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的70%以上,而新西蘭占80%、法國占75%、英國占94%,世界肉羊業(yè)在近十年得到了快速發(fā)展,羊肉產(chǎn)量的增長速度,遠高于其它肉類生產(chǎn)產(chǎn)量。(二)羊肉從國內(nèi)市場看,改革開放20多年來,肉羊肉價格一直穩(wěn)中有升,是唯一沒有波動的畜產(chǎn)品,肉羊肉消費的地域不斷擴大,消費量不斷增加,羊肉生產(chǎn)是今后畜牧業(yè)結構調(diào)整的重點。從發(fā)展前景看,波爾山羊良種肉羊是目前世界公認的專門化肉用山羊品種,目前被世界上20多個國家所引進,用于雜交和改良當?shù)厣窖蚱贩N,以提高產(chǎn)肉量和羊肉的品質。另外,我國畜牧業(yè)近年來發(fā)展較快,已成為世界上最大的肉類產(chǎn)銷國,年生產(chǎn)總量已達6200萬噸,占世界肉類總量的28.9%,年平均遞增速度為7.7%,遠遠高于世界肉類的平均增長速度5個百分點,從根本上扭轉了80年代前國內(nèi)肉食供不應求的被動局面。從肉類消費結構來看,1994年我國人均肉類占有量為4.6公斤,其中羊肉為0.5公斤,占人均總量的11%;到1998年人均肉類占有量達到44公斤,其中羊肉為9公斤,占人均總量的20%。盡管我國消費水平有了較大變化,但與世界水平有一定的差距,如1998年世界的平均為27.9%,發(fā)展中國家平均為26.6%,而美國高達42.3%,表明我國的羊肉消費水平仍然偏低。按照各國的消費規(guī)律,肉類消費量提高后,羊肉占的比重就會自然增加,說明未來中國的羊肉市場潛力是非常可觀的。(三)羊肉深加工產(chǎn)品我國肉制品深加工產(chǎn)品占肉類產(chǎn)品的比重還很低,只占大約3%,而西方發(fā)達國家的肉制品深加工往往占到30-40%,個別國家則達到60%以上。因此,我國肉制品產(chǎn)量占的比重要達到10-20%仍有較大的距離。隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的提高,居民飲食結構和飲食習慣也在不斷發(fā)生變化,肉類產(chǎn)品由直接消費向經(jīng)過加工的方便食品、速凍食品方向轉變,消費結構由追求數(shù)量向講究質量方面轉變。目前國際國內(nèi)市場各類精深加工的肉制品、熟食制品產(chǎn)銷兩旺,也充分說明我國肉食制品正面臨著由初級產(chǎn)品向精加工的中高級產(chǎn)品轉化的過程。據(jù)專家預測,今后我國肉類食品將呈如下發(fā)展趨勢:1、我國肉類消費結構呈現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉,再從熱鮮肉到冷卻肉的發(fā)展趨勢,形成“熱鮮肉廣天下,冷凍肉爭天下,冷卻肉甲天下”的格局。2、速凍方便肉類食品發(fā)展迅猛。我國速凍方便肉類食品產(chǎn)量猛增,成為國內(nèi)市場消費熱點。3、傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化。中式傳統(tǒng)肉制品正由傳統(tǒng)的作坊制向現(xiàn)代化生產(chǎn)邁進。4、西式肉制品發(fā)展勢頭強勁。西式肉制品開拓了我國肉類產(chǎn)業(yè)的新領域,發(fā)展空間還很大。5、低溫肉制品方興未艾。低溫肉制品將成為肉制品發(fā)展的主要趨勢。6、肉羊禽類肉制品消費增加。肉羊禽肉低脂肪、高蛋白,是優(yōu)質的肉類產(chǎn)品。7、保健肉制品悄然崛起。三低一高(低脂肪、低鹽、低糖、高蛋白)的保健肉制品的開發(fā),已納入《國家食品營養(yǎng)發(fā)展綱要》進行引導和規(guī)范。預計到2010年,我國經(jīng)濟仍將會以比世界平均速度高的速度增長,城鄉(xiāng)人民生活必將有個大的提高,農(nóng)村居民由溫飽向小康過渡,城市居民中有一部分從小康向富裕過渡,肉食消費結構層次差別將進一步明顯。考慮到人口的增長、人們可能用于肉食品的支出、國家對飼料糧能夠隨的程度、副食品全面增長(尤其是水產(chǎn)品和奶類)對肉食消費的影響以及國內(nèi)外市場需求變化諸多因素,到2010年,我國肉類總產(chǎn)量要達到7900萬噸左右,人均消費肉類產(chǎn)品將達到55公斤,其中肉羊肉消費將占40%以上。由此可以看出,我國作為肉類消費大國,與歐美國家市場飽和的情形不同,中國肉類食品市場的巨大潛力,為國內(nèi)肉類食品產(chǎn)業(yè)提供了更加優(yōu)越的發(fā)展空間。4.2市場競爭力分析本項目主要具有如下競爭優(yōu)勢:1、原材料保障優(yōu)勢項目所需原材料主要活羊,為滿足公司生產(chǎn)需求公司采用通過政府發(fā)動,業(yè)務部門組織,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村落實,公司按保護價收購的方式,實行“龍頭企業(yè)+合作組織+基地”的模式,利用利益調(diào)節(jié)機制,與農(nóng)民建立“訂單牧業(yè)”,先后在青島的即墨、膠州、平度、膠南以及招遠、棲霞、蓬萊、日照、曹縣等20多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣市建立了15個肉羊養(yǎng)殖基地,僅膠州市洋河鎮(zhèn),棲霞的藏家莊鎮(zhèn),日照的東港區(qū),荷澤的曹縣四個基地可以達到年出欄50多萬只羊,合同羊達到20萬只,可以滿足生產(chǎn)需要。以上肉羊生產(chǎn)基地和收購基地為公司屠宰加工奠定了基礎,可以滿足項目肉羊生產(chǎn)的需要。同時在合同戶中推行標準化飼養(yǎng),把好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后關,建立無公害肉羊生產(chǎn)基地。2、質量管理優(yōu)勢從公司內(nèi)部管理來看,青島肉業(yè)股份有限公司擁有先進的肉食品品質化驗和食品微生物檢測、克球酚藥殘監(jiān)測手段。食品加工廠的品品質化驗及獸醫(yī)人員均經(jīng)過中國商檢部門和獸醫(yī)衛(wèi)生部門的嚴格培訓后上崗。公司按照國檢局和世界先進國家及歐盟獸醫(yī)衛(wèi)生要求,實施了嚴格的質量控制。為了確保產(chǎn)品質量,加工廠建立了總經(jīng)理領導下的質量管理體系,實行文件化、規(guī)范化、標準化的現(xiàn)代化質量管理。根據(jù)國際最新要求,完善了溫度、衛(wèi)生、檢疫、消毒、品質等各項記錄。從環(huán)境衛(wèi)生、原料供應、工器具、設備設施、加工過程、包裝、儲存、調(diào)運、衛(wèi)生消毒、檢驗檢疫等環(huán)節(jié)制定了嚴格的控制程序,對每批產(chǎn)品均實行微生物和藥殘檢驗。通過嚴密的監(jiān)控體系和嚴格的質量管理,保證了公司所生產(chǎn)的羊肉產(chǎn)品的安全可靠。3、生產(chǎn)加工的技術優(yōu)勢該項目生產(chǎn)所采用的主要屠宰及深加工流水線都是國內(nèi)先進和引進當前國際上最先進的生產(chǎn)流水線。生產(chǎn)中所用調(diào)料配方由公司自行研制,風味獨特,根據(jù)國內(nèi)外不同地區(qū)人們的飲食習慣,生產(chǎn)不同系列的產(chǎn)品。因此,根據(jù)國內(nèi)外市場需求分析,本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品在國內(nèi)外具有很好的市場前景,并具有原材料供應、質量管理、生產(chǎn)加工技術的競爭優(yōu)勢,項目產(chǎn)品市場前景廣闊。第五章建設目標及產(chǎn)品綱領5.1項目指導思想與建設目標堅持當前利益與長遠利益相結合,以國際市場為目標,以科學技術為動力,以資金、技術、物資、勞力等投入為保證,利用公司現(xiàn)有肉羊繁育、養(yǎng)殖、防疫、屠宰加工體系的基礎上,走集約化經(jīng)營持續(xù)發(fā)展的路子,通過購進國內(nèi)先進和引進國外先進肉羊屠宰及深加工生產(chǎn)設備、技術,進行肉羊屠宰及系列產(chǎn)品深加工,提高肉羊產(chǎn)品檔次。通過項目建設,幫助農(nóng)民養(yǎng)殖戶致富,加快肉羊良種化進程,增加產(chǎn)品附加值,逐步形成肉羊繁殖、養(yǎng)殖、屠宰、深加工整套完善的現(xiàn)代化集約化生產(chǎn)加工體系,推動山東省及全國肉羊業(yè)科技革命,整體提高肉羊品質和產(chǎn)業(yè)化水平,建立我國自己的肉羊生產(chǎn)體系,增強我國肉羊出口競爭力,解決國內(nèi)供需矛盾,豐富人民菜籃子,進而逐步培養(yǎng)管理科學有效、技術先進實用、產(chǎn)業(yè)運行高效的養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展機制,形成以市場為導向、科學技術為動力、經(jīng)濟效益為中心的現(xiàn)代化發(fā)達型養(yǎng)殖業(yè)體系。5.2下游產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性羊肉作為肉羊系列產(chǎn)品深加工主要的原料,其品質的好壞直接關系到產(chǎn)品質量,因此項目示范推廣內(nèi)容主要體現(xiàn)在項目前期的支撐基礎環(huán)節(jié),主要包括:外向型集約化肉羊育肥基地示范、動物疫病防治體系建立、應用和推廣三部分。(1)外向型肉羊產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范本項目在公司現(xiàn)有肉羊養(yǎng)殖、屠宰、深加工生產(chǎn)基礎上,以附加值高的肉羊肉產(chǎn)品為龍頭,從國際市場著眼,以流通體系帶動生產(chǎn)運行,進一步完善公司的肉羊產(chǎn)品生產(chǎn)體系,在充分利用價值規(guī)律、供求規(guī)律、競爭規(guī)律的基礎上,實現(xiàn)人、財、物的優(yōu)化配置。采用現(xiàn)代企業(yè)管理手段,有效地利用勞動力資源和各種設備、設施,從而降低產(chǎn)品的固定成本,最終實現(xiàn)高投入、高產(chǎn)出、低成本、高效益。對于推動青島市肉羊養(yǎng)殖業(yè)由內(nèi)向型向外向型、由分散型到集約化、工廠化的全面轉軌具有重要意義。(2)動物疫病防治體系為了使肉羊產(chǎn)品順利進入國際市場,青島肉業(yè)股份有限公司已建立較為完善的肉羊健康安全保證體系,產(chǎn)品已達到國際標準。為保證產(chǎn)品質量,公司已制定了全面的肉羊養(yǎng)殖規(guī)范,對于促進青島地區(qū)動物疫病防治支撐體系的進一步完善,規(guī)范肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)具有重要示范作用。(3)外向型集約化良種肉羊育肥基地示范和推廣良種肉羊育肥基地示范和推廣是建立肉羊生產(chǎn)體系一個重要的目標,項目將先進的肉羊繁育技術應用于實踐中,并不斷地將出現(xiàn)的問題反饋到研究中心,肉羊育肥營養(yǎng)平衡研究都將起到很大的促進作用。5.3產(chǎn)品綱領項目達產(chǎn)后,形成年屠宰肉羊50萬只,生產(chǎn)羊肉5000噸,其中深加工羊肉2000噸。
第六章工藝技術路線及設備選擇6.1工藝技術路線1、屠宰肉羊工藝流程活肉羊進廠→宰前檢疫→進入待宰圈→宰殺淋浴→麻電→提升→放血→預剝→剝皮→沖洗→提升→吊圈→開胸同步檢驗→取臟→沖洗→檢驗→劈串→沖洗→計量→入排酸庫內(nèi)臟分離→內(nèi)臟精加工→包裝→計量→入庫速凍出庫→分割2、深加工產(chǎn)品流程深加工產(chǎn)品調(diào)理類羊肉食品。具體工藝流程如下:原料及輔料→檢驗→暫存→腌制→絞肉→斬絆→成形蒸煮→螺旋速凍→包裝→金屬檢測→裝箱→冷藏→出廠6.2生產(chǎn)設備根據(jù)生產(chǎn)工藝流程,為保證產(chǎn)品質量,肉羊屠宰主要設備流水線采用國外引進和國產(chǎn)設備配套350萬元;羊肉深加工車間設備主要引進國外進口設備1907萬元;速凍、冷藏設備采用國產(chǎn)設備527萬元。累計設備投資2784萬元。1、肉羊屠宰設備流水線一套350萬元;2、引進牛羊深加工設備確定為自動化程度較高的德國、日本設備,共計53臺(套),1907萬元(238.38萬美元)。詳見下表:引進羊肉深加工設備一覽表序號設備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量(臺套)總價(萬美元)產(chǎn)地1成型機VM600M臺8.5217德國2預上料機PRM600MEG臺4.3528.7德國3上糊機ER600臺1.623.2德國4面漿攪拌機MK200V臺5.5211德國5膨化上漿機TD600臺326德國6上面包屑機CrumbMASTER600臺3.727.4德國7連續(xù)式燃氣油炸機SuperFry4500/600臺46.5146.5德國8連續(xù)封口機臺3.827、6日本9絞肉機臺5.5211德國10攪拌機臺3412德國11打件機臺3.5828德國12金屬探測儀臺18.5118.5日本13叉車輛326德國14熱風烘烤隧道FlawCook8000/600臺38.5138.5德國15備品備件16.98德國16合計33238.383、速凍庫、冷藏庫所需設備見下表527萬元。速凍庫、冷藏庫所需設備一覽表序號設備名稱型號數(shù)量單價(萬元)小計(萬元)1制冷壓縮機8ASJ-17099.686.42制冷壓縮機8ASJ-12525.511.03制冷壓縮機8AS-12525.210.44制冷壓縮機4AS-12513.33.35中間冷卻塔ZL-660.74.46低壓循環(huán)桶DXZ-551.57.77低壓循環(huán)桶DXZ-3.511.21.28氨泵50P-40120.44.39高壓儲液桶DXZ-1024.18.110高壓儲液桶DXZ-512.02.011蒸發(fā)式冷凝器CXV-229425.1100.412油分離器YF-15030.61.713集油器S4-50020.20.414空氣分離KF-5010.20.215緊急泄氨器XA-10010.10.116冷卻塔10.50.517電子去垢器11.31.318機房無縫鋼管220噸0.389.119氨回收器12.020型鋼35噸0.29.821恒溫庫冷風機071E/28841.87.322恒溫庫冷風機056E/281621.32.623恒溫庫冷風機045D/281610.70.724恒溫庫冷風機045C/281610.60.625保溫材料0.0140.026冷庫門181.222.0小計527
第七章建筑工程7.1總圖運輸本項目廠址位于萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)園,整個廠區(qū)占地220畝,根據(jù)目前的生產(chǎn)狀況和廠區(qū)規(guī)劃,分肉羊待宰圈區(qū)、屠宰區(qū)、深加工區(qū)、辦公區(qū)和物流區(qū)。項目投產(chǎn)后,主要貨運量為原材料和產(chǎn)成品,廠外運輸主要由公司專用運輸車輛承擔,負責生產(chǎn)所需的原材物料和產(chǎn)成品運輸。根據(jù)貨源地和成品收貨地的不同,可以很方便地采用水、陸運輸。廠區(qū)和生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)由專用汽車進行。7.2建筑工程本項目土建工程內(nèi)容主要包括肉羊待宰圈、肉羊屠宰車間、肉羊肉深加工車間、辦公樓(包括宿舍)及其他輔助工程,總建筑面積27878平米。按項目產(chǎn)品方案規(guī)模,需建設肉羊屠宰車間2797平方米(包括凍庫500平方米);肉羊肉深加工車間3351平方米(包括速凍庫800平方米、冷藏庫920平方米);辦公樓(包括餐廳)面積1730平方米;新建待宰圈7500平方米;廠房和冷庫采用磚混結構,建筑工程見下表建筑工程一覽表序號工程名稱結構形式層數(shù)數(shù)量建筑面積(m2)單位造價(元/m2)投資(萬元)1肉羊屠宰(合并)車間磚混一1279710002792肉羊肉深加工車間磚混一1335110003353肉羊待宰圈磚砌一175002001504辦公樓(包括餐廳)磚混三117301000173小計1547893713路面硬化9600605814綠化工程2800401115給排水配套設施4016污水處理配套設施8017電氣配套設施80小計269合計278781206
第八章項目配套條件及原材料供應8.1配套條件本項目建設地址位于青島萊西市望城街道辦事處望城工業(yè)圓,廠內(nèi)水、電、通訊等各項配套設施現(xiàn)基本齊全,能滿足項目需要。8.1.1給水項目日用水估算為45噸,取自市政自來水管網(wǎng)。8.1.2排水污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)收集后排入廠區(qū)污水處理設施,經(jīng)處理達標后排放。8.1.3供電本項目電源引自萊西市電網(wǎng),進線電壓10KV。擬在園區(qū)內(nèi)新建300KVA的變電設施,滿足項目的用電需要。8.1.4供熱本項目熱力用汽由青島現(xiàn)代人熱力有限公司統(tǒng)一供熱,滿足項目需要。8.1.5通信萊西市通信能力近幾年來持續(xù)發(fā)展,服務水平不斷提高,公司現(xiàn)擁有程控電話8部,并設有ISDN撥號入網(wǎng)系統(tǒng),現(xiàn)有設施完全可以滿足本項目的通信需要。8.2原材料供應項目所需原材料主要為羊,為滿足公司生產(chǎn)需求公司采用通過政府發(fā)動,業(yè)務部門組織,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村落實,公司按保護價收購的方式,實行“龍頭企業(yè)+合作組織+基地”的模式,利用利益調(diào)節(jié)機制,與農(nóng)民建立“訂單牧業(yè)”,先后在青島的即墨、膠州、平度、膠南以及招遠、棲霞、蓬萊、日照、五蓮、曹縣等20多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣市建立了15個肉羊養(yǎng)殖基地。僅膠州市洋河鎮(zhèn),棲霞的藏家莊鎮(zhèn),日照的東港區(qū),荷澤的曹縣四個基地可以達到年出欄50多萬只羊,合同羊達到20萬只,可以滿足生產(chǎn)需要。以上肉羊生產(chǎn)基地和收購基地為公司屠宰加工奠定了基礎,可以滿足項目肉羊生產(chǎn)的需要。同時在合同戶中推行標準化飼養(yǎng),把好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后關,建立無公害肉羊肉生產(chǎn)基地。項目生產(chǎn)所需植物油、蔬菜、面粉、香料等均可在青島地區(qū)采購。
第九章食品衛(wèi)生本項目作為食品加工項目,食品衛(wèi)生管理是一個不容忽視的問題。食品的加工制作必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》中的規(guī)定執(zhí)行。為保證食品的衛(wèi)生質量,防止食品污染和有害因素對人體的危害,本項目采取以下衛(wèi)生措施:(1)廠區(qū)內(nèi)劃分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū),生產(chǎn)區(qū)內(nèi)劃分為清潔區(qū)與污染區(qū),并設置必要隔離設施。(2)每個車間入口設消毒池,流水洗手池,車間配備更衣室、沐浴室、休息室。(3)對工作人員定期進行體檢,防止傳染病菌進入車間。(4)廠內(nèi)設微生物和理化檢驗室,對產(chǎn)品質量進行檢驗。(5)采用自動開關式門窗,車間主入口設二道門,安裝風幕,窗安裝窗紗,以防蚊蠅。(6)車間、冷庫地面為粗瓷磚,便于沖洗。地面排水溝和地漏出口配置隔油池和防鼠網(wǎng)。(7)車間內(nèi)配置紫外線燈或臭氧殺菌器,保持車間相對無菌。(8)車間設機械送風設施,并配有過濾裝置。第十章項目組織方式及人員培訓10.1組織方式青島肉業(yè)股份有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議,負責公司的日常生產(chǎn)管理。公司組織機構見下圖組織機構圖10.2勞動定員根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求,本項目勞動定員200人。工作制度:單班工作制,每日每班8小時。工作日:250天。10.3人員培訓本項目所需人員,全部從社會招聘。由技術部負責對上崗人員進行技術和安全理論、崗位技能培訓。質量化驗人員由質檢中心組織進行國家商檢部門的質量檢測方法培訓。培訓人員經(jīng)考試合格后上崗。
第十一章項目建設進度本項目建設期為2年,從2005年7月到2007年6月。項目進度計劃表年年度季度項目20052006年2007341234121.項目前期準備工作2.肉羊屠宰車間、待宰圈及配套設施建設3、肉羊屠宰車間設備按裝、驗收投產(chǎn)4.羊肉深加工車間建設5.肉羊屠宰車間設備按裝、驗收投產(chǎn)
第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算項目總投資6600萬元,其中建設投資4600萬元,流動資金2000萬元。12.1.1建設投資本項目建設投資4600萬元,各項投資構成如下:(1)工程及設備費用3990萬元占86.74%(2)其他費用210萬元占4.56%(3)預備費120萬元占2.61%(4)建設期利息280萬元占6.09%合計4600萬元投資估算的主要依據(jù)如下:1、工程費用(1)設備購置:引進設備按項目單位詢價測算,為CIF價。按國家有關規(guī)定,本項目可爭取免征進口設備關稅及進口環(huán)節(jié)增值稅,故測算未包括關稅。引進設備從屬費按有關規(guī)定測算:國內(nèi)配套設備價格按詢價測算。設備安裝費按設備購價的5%測算。(2)土建工程:根據(jù)各建筑的工程量、建筑結構,參照當?shù)赝惤ㄖ靸r估算,磚混結構按照1000元/平米、待宰圈磚砌按照200元/平米測算。2、其它費用項目所占用的土地費用、勘察設計費、進出口商品檢驗費、工程監(jiān)理費、職工培訓費等按有關規(guī)定或實際發(fā)生額估列。3、建設期利息項目長期貸款按2000萬元,借款利息按7%,建設期按2年測算。12.1.2流動資金估算根據(jù)項目流動資金周轉狀況,測算項目建成投產(chǎn)后流動資金投入及使用狀況,經(jīng)測算項目達產(chǎn)年(計算期第二年)需投入流動資金2000萬元。12.2資金籌措項目總投資6600萬元,申請銀行貸款3000萬元(其中長期項目貸款2000萬元),自籌3400萬元。申請上級財政支持200萬元。12.3借款資金償還項目長期借款期限為5年,含建設期一年,建設期內(nèi)需還利息280萬元。第十三章財務評價13.1財務評價的依據(jù)(1)一九九三年國家計季和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版);(2)現(xiàn)行的財務會計制度;(3)本可行性研究報告的技術方案和投資估算結論;(4)青島波爾肉業(yè)股份有限公司提供資料13.2財務評價的基礎數(shù)據(jù)(1)建設投資4600萬元(2)流動資金2000萬元(3)項目計算期11年(4)貸款年利率長期貸款年利率7%流動資金貸款利率6%(5)稅率增值稅17%出口退稅率10%城維費7%教育費附加3%所得稅33%6、生產(chǎn)負荷經(jīng)營期第一年60%,第二年為100%。13.3成本分析按照企業(yè)會計制度要求,確定本項目成本項目包括直接材料(原材料、輔助材料)、燃料動力(水、電、汽)、直接人工(工資及福利基金)、折舊費、修理費、財務費用、管理費用及銷售費用,取費標準確定如下:1、原材料、輔助材料本項目主要原材料為活羊,羊肉、食用油、蔬菜、面粉、香辛料、輔料等,其消耗量按照同類產(chǎn)品消耗定額進行測算,材料價格按現(xiàn)行價格估算,其價格為不含稅價格。2、燃料動力本項目燃料動力成本主要為水、電、燃煤等的消耗成本,按照同類產(chǎn)品消耗定額和當?shù)貎r格估算。3、工資及福利基金本項目工資及福利根據(jù)青島肉業(yè)股份有限公司現(xiàn)有工資及福利的實際情況,按年人均20000元測算。4、折舊及攤銷費固定資產(chǎn)殘值率取5%,折舊年限機械設備為8-12年,本項目取10年;建筑物折舊年限按30年計取,攤銷按年限10年計取。5、修理費用修理費用按折舊費的10%計算。6、財務費用財務費用包括流動資金借款利息和長期借款利息。7、管理、銷售費用管理、銷售費用分別按銷售收入的3%、4%計取。根據(jù)上述標準,計算期內(nèi)項目年均總成本費用為10030萬元。13.4銷售收入、稅金及利潤項目達產(chǎn)后,形成年屠宰肉羊50萬只,生產(chǎn)羊肉5000噸,其中出口羊肉其中深加工羊肉調(diào)理系列產(chǎn)品2000噸。內(nèi)外銷價格參照國內(nèi)和國際市場同類產(chǎn)品價格確定,項目產(chǎn)品內(nèi)外銷數(shù)量和價格見表13-2。表13-2項目產(chǎn)品銷售數(shù)量及單價表序號產(chǎn)品名稱單位總量內(nèi)銷出口單價
(萬元/噸)數(shù)量
(噸)單價
(萬元/噸)數(shù)量
(噸)1羊肉5000噸噸30001.410001.820002調(diào)理羊肉產(chǎn)品噸20002.85003.515003副產(chǎn)品噸17500.617504合計噸675032503500項目達產(chǎn)后年均銷售收入為12700萬元,其中,內(nèi)銷收入3850萬元,外銷收入8850萬元;可實現(xiàn)年均利潤總額2670萬元,所得稅881萬元,凈利潤1789萬元。經(jīng)測算,本項目稅前投資利潤率為40%,稅后為27%,項目效益良好。13.6財務評價結論從以上分析不難看出,項目財務內(nèi)部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準值和行業(yè)基準值,說明項目盈利效果較好,項目有一定的抗風險能力。因此,本項目經(jīng)濟上是可行的。
第十四章社會效益分析項目作為農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化項目,不僅具有一定的經(jīng)濟效益,更主要的是具有顯著的社會效益,對提高農(nóng)民收入,增加勞動就業(yè)崗位將產(chǎn)生積極的促進作用。具體體現(xiàn)為:(1)將直接帶動肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展:該項目的主要原材料是波爾山羊雜交羊肉,項目的建設將擴大波爾山羊的需求,預計需求50萬只波爾山羊雜交羊,這將帶動當?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)殖的積極性,引導農(nóng)民向規(guī)?;?、標準化養(yǎng)殖發(fā)展,可使9000多戶農(nóng)民年均增加1.5萬元,增加農(nóng)民收入13500萬元。(2)將有利于胚胎繁育技術的提高:波爾山羊雜交羊的繁育主要應用了胚胎繁育技術,波爾山羊雜交羊需求數(shù)量的增加將促進胚胎繁育技術進一步的改進和提高,提高胚胎繁育、移植的成功率。(3)帶動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展:帶動飼料和藥品生產(chǎn)業(yè)、運輸業(yè)、銷售業(yè)、加工出口業(yè)、建筑業(yè)以及各類養(yǎng)殖工具生產(chǎn)甚至餐飲旅游服務等各業(yè)發(fā)展,預計項目直接和間接提供1200多個就業(yè)機會,對解決勞動就業(yè)問題產(chǎn)生積極作用。目錄第一章項目總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱及項目單位 11.1.2項目單位概況 11.1.3可行性研究報告編制的依據(jù)、原則和范圍 11.2項目提出的背景 21.2.1項目提出的宏觀背景 21.2.2項目提出的微觀背景 71.3項目概況 81.3.1項目總資金 81.3.2資金使用計劃 91.3.3建設規(guī)模及目標 91.4可行性研究的主要結論及建議 91.4.1主要技術經(jīng)濟指標 91.4.2主要結論 11第二章項目實施的必要性及意義 122.1項目實施的必要性 122.1.1我國肉類工業(yè)必然要走標準化的道路需要 122.1.2Y縣經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的需要 132.1.3企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要 142.2項目實施的意義 15第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 173.1建設規(guī)模 173.2建設目標 17第四章廠址選擇 184.1建設用地 184.2交通運輸 184.3資源狀況 184.4經(jīng)濟狀況 194.5企業(yè)技術、管理條件 194.6外部配套協(xié)作條件 19第五章技術方案、設備方案和工程方案 215.1技術方案 215.2工藝流程 215.3設備方案 225.3.1主要設備選型和配套工程 225.4工程方案 225.4.1工程方案設計原則 225.4.2本項目的建構筑物 23第六章主要材料和能源供應 246.1主要原材料供應 246.2能源供應 24第七章總圖運輸與公用輔助工程 257.1總圖布置 257.1.1布置原則 257.1.2總平面布置方案 257.2場內(nèi)外運輸 267.2.1工廠運輸 267.2.2運輸環(huán)境 267.3公用輔助工程 267.3.1給排水 267.3.2供電 287.3.3采暖及通風 29第八章節(jié)能 318.1項目建設和生產(chǎn)過程所遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 318.2項目建設過程中的能源消耗種類和數(shù)量分析 318.3項目所在地能源供應狀況分析 318.4項目建設和生產(chǎn)過程采取的節(jié)能措施 318.4.1節(jié)水措施 318.4.2節(jié)電與節(jié)油措施 328.4.3節(jié)能效果分析 33第九章環(huán)境影響評價 349.1廠址環(huán)境條件 349.1.1自然環(huán)境簡況 349.1.2環(huán)境現(xiàn)狀 349.2項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 359.2.1施工期環(huán)境影響簡要分析 359.2.2營運期間境影響分析: 359.2.3三廢來源及成分 359.3環(huán)境保護措施方案 359.3.1環(huán)保設計標準及規(guī)范 359.3.2三廢處理措施 369.4環(huán)境影響評價 37第十章安全生產(chǎn) 3810.1危害因素與危害程度 3810.2安全措施方案 3810.2.1基本原則 3810.2.2職業(yè)安全防范措施 3910.2.3裝置個人衛(wèi)生設施 3910.3消防設施 3910.3.1設計依據(jù) 3910.3.2消防給水系統(tǒng) 4010.3.3移動滅火器及防毒面具 4110.3.4消防投資 41第十一章組織機構及人員配置 4211.1企業(yè)組織機構 4211.2人員資源配置 42第十二章項目實施進度 4312.1總則 4312.2項目實施進度安排 4312.2.1項目實施進度 4312.2.2項目實施計劃表 43第十三章投資估算及資金籌措 4413.1投資估
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