浙江分公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃草案

目錄一、2012年工作總結(jié)1、現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)2、銷(xiāo)售明細(xì)及新舊店鋪銷(xiāo)售分析3、12年各月平均單價(jià)4、庫(kù)存分析(按季度到年度)5、12年新品售罄率及12年庫(kù)銷(xiāo)情況6、12年浙江分公司費(fèi)用、毛利及凈利潤(rùn)7、竟品銷(xiāo)售分析(針對(duì)2-3個(gè)竟品)二、2013年分公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃1、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃（計(jì)劃新增，整改，關(guān)閉）2、銷(xiāo)售規(guī)劃（采購(gòu)計(jì)劃1595萬(wàn)，銷(xiāo)售2500萬(wàn)，回款計(jì)劃1750萬(wàn)，門(mén)店銷(xiāo)售指標(biāo)分解）3、平均折扣及上市波段計(jì)劃(平均折扣5折,上市波段詳見(jiàn)附表)4、庫(kù)存降解計(jì)劃5、整體費(fèi)用規(guī)劃:（分公司總體費(fèi)用預(yù)算；分公司人員費(fèi)用；總部需投入資金）6、毛利規(guī)劃及盈虧規(guī)劃三、需求完善及總部協(xié)助事項(xiàng)1、需要落實(shí)及完善事項(xiàng)（辦公場(chǎng)地及倉(cāng)庫(kù)的租賃，物流配送，組織架構(gòu)及人員完善）2、需要總部協(xié)助事項(xiàng)（貨品如期供給，費(fèi)用及時(shí)安排，系統(tǒng)培訓(xùn)，終端系統(tǒng)安裝，過(guò)季貨折價(jià)處理）第1頁(yè)/共39頁(yè)第一頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析第2頁(yè)/共39頁(yè)第二頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析（一）現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)1.1、現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)明細(xì)序號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)是否營(yíng)業(yè)地區(qū)新舊店鋪所屬商場(chǎng)開(kāi)業(yè)時(shí)間備注1城東衣之家營(yíng)業(yè)杭州老店城東衣之家2011年11月

2富陽(yáng)銀泰營(yíng)業(yè)杭州老店富陽(yáng)銀泰2010年4月

3解百新元華營(yíng)業(yè)杭州老店解百新元華2010年6月

4利星名品營(yíng)業(yè)杭州老店利星名品2011年6月

5慶春銀泰營(yíng)業(yè)杭州老店慶春銀泰2011年4月

6蕭山天虹營(yíng)業(yè)杭州老店蕭山天虹2011年11月

7蕭山衣之家營(yíng)業(yè)杭州老店蕭山衣之家2011年10月

8嵊州國(guó)商營(yíng)業(yè)紹興老店嵊州國(guó)商2009年12月

9嘉興中港城營(yíng)業(yè)嘉興老店嘉興中港城2010年6月

10金華銀泰營(yíng)業(yè)金華老店金華銀泰2009年12月

11杭州百大營(yíng)業(yè)杭州新店杭州百貨大樓2012年9月

12文化廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)杭州新店西湖文化廣場(chǎng)銀泰2012年4月

13臨平中都營(yíng)業(yè)杭州新店臨平中都百貨2012年10月

14上虞大通營(yíng)業(yè)紹興新店上虞大通2012年9月

15紹興百盛營(yíng)業(yè)紹興新店紹興百盛2012年9月

16紹興潤(rùn)禾營(yíng)業(yè)紹興新店紹興潤(rùn)禾2012年9月

17諸暨一百營(yíng)業(yè)紹興新店諸暨一百2012年10月

18安吉中都營(yíng)業(yè)湖州新店安吉中都2012年9月

19湖州天虹營(yíng)業(yè)湖州新店湖州天虹2012年10月

20嘉興天虹營(yíng)業(yè)嘉興新店嘉興天虹2012年9月

21寧波酷購(gòu)營(yíng)業(yè)寧波新店寧波酷購(gòu)2012年9月

22廈門(mén)美歲營(yíng)業(yè)廈門(mén)新店廈門(mén)美歲2012年9月

23溫州萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)溫州新店溫州萬(wàn)達(dá)2012年11月

24寧海太平洋營(yíng)業(yè)寧波新店寧海太平洋百貨2012年12月

25海印又一城營(yíng)業(yè)廣州新店廣州海印又一城2012年5月

第3頁(yè)/共39頁(yè)第三頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析1.2、各個(gè)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)匯總序號(hào)地區(qū)老店新店合計(jì)1杭州73102紹興1453金華1014湖州0225嘉興1126寧波0227溫州0118廣州0119廈門(mén)011合計(jì)916251.3、各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分布圖浙江分公司網(wǎng)點(diǎn)分布圖第4頁(yè)/共39頁(yè)第四頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析1.4、浙江網(wǎng)點(diǎn)分布圖第5頁(yè)/共39頁(yè)第五頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析（二）2012年銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）新舊店鋪地區(qū)倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)平均單價(jià)店鋪面積月坪效人數(shù)月人效1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)備注舊店杭州城東衣之家240200.2422.48.82.43.54.02.91.9

3.85.96.38.648

富陽(yáng)銀泰310280.3032.827.03.48.45.74.25.92.44.06.911.29.712.5101

解百新元華211240.4224.919.64.08.47.76.74.94.05.29.826.87.812.3117

利星名品220450.1323.03.41.32.72.53.53.13.14.18.413.58.419.073

慶春銀泰362240.5934.740.13.86.710.411.06.15.13.710.351.36.913.3169

蕭山天虹209250.0720.95.50.81.51.71.01.10.90.41.52.61.44.022

蕭山衣之家199200.1821.85.33.12.81.41.01.30.80.92.18.95.810.644

紹興嵊州國(guó)商295300.1221.810.51.81.92.22.81.82.22.02.35.93.06.042

嘉興嘉興中港城303350.1021.88.52.23.33.12.62.12.21.72.94.74.44.642

金華金華銀泰344250.3023.723.23.23.94.54.36.03.43.24.98.214.99.889

新店杭州城西衣之家1820

0

1.40.70.70.81.10.9

6已關(guān)杭州百大194280.3625.1

0.417.513.49.641

文化廣場(chǎng)237150.3222.4

0.81.31.51.32.610.66.713.038

臨平中都499300.1321.9

1.66.28

紹興上虞大通227270.0620.8

0.91.51.62.06

紹興百盛254350.2524.4

1.57.36.419.635

紹興潤(rùn)禾235300.0921.4

0.15.21.84.011

諸暨一百372300.0520.8

0.13.03

湖州安吉中都237200.0520.5

0.11.80.71.04

湖州天虹269400.0320.6

0.51.82

嘉興嘉興天虹225250.1121.4

0.63.71.25.811

寧波寧波酷購(gòu)234350.0521.0

0.1

3.02.02.68

廈門(mén)廈門(mén)美歲542200.1030.7

0.03.02.11.53.510

溫州溫州萬(wàn)達(dá)395450.1022.2

0.48.39

廣州海印又一城210800.1142.2

0.25.316.13.319.845

總計(jì)2647360.11531.51522643434236262869209110201984

第6頁(yè)/共39頁(yè)第六頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析2.2、2012年銷(xiāo)售曲線(xiàn)圖1、2012年農(nóng)歷春節(jié)在2月份，所以新歷2012年1月為年前銷(xiāo)售旺季，因此1月銷(xiāo)售高達(dá)到151.8萬(wàn)2、2月份到9月份處于銷(xiāo)售淡季，同時(shí)有8家新店在9月份開(kāi)業(yè)，所以9月份開(kāi)始銷(xiāo)售明顯上升3、10月份有中秋及國(guó)慶黃金周，同時(shí)10月份平均單價(jià)低在217元，所以銷(xiāo)售額高，11月份平均單價(jià)提高了34元達(dá)到251元，又處于國(guó)慶和雙旦節(jié)之間所以銷(xiāo)售回落較厲害。第7頁(yè)/共39頁(yè)第七頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析2.3、新舊店鋪貢獻(xiàn)率（單位：萬(wàn)元）1.12年全年銷(xiāo)售在984萬(wàn)，老店銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率在76%，新店24%；人效新店貢獻(xiàn)率占33%，老店67%；坪效貢獻(xiàn)率新店31%，老店69%。2.從新老店鋪貢獻(xiàn)率來(lái)看，新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量還是不錯(cuò)的，人效、坪效的貢獻(xiàn)率比銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率好，不過(guò)也和新店開(kāi)業(yè)時(shí)間有關(guān)。13年會(huì)正對(duì)12年現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改，提高整體業(yè)績(jī)及店鋪的人效和坪效。新舊店鋪人數(shù)月人效店鋪面積月坪效合計(jì)銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率老店222.82760.2274976%新店311.44600.1023624%總計(jì)532.27360.16984100%第8頁(yè)/共39頁(yè)第八頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析2.4、新舊店鋪坪效，人效分布情況第9頁(yè)/共39頁(yè)第九頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析（三）月平均單價(jià)（單位：元）產(chǎn)品大類(lèi)銷(xiāo)售年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)鞋類(lèi)2012

5306446585434013423143512543714173472011452418404482427337332325263217220237292201027527123819818617516818116715217522619420091801891911871581641591489994113207136鞋類(lèi)匯總

411348360390365312306289251217251309285服裝2010198178146144130125119130132135192170153服裝匯總

198178146144130125119130132135192170153配件201020632824823514315320412516011518923217620093246

26

27332246858配件匯總

183187248521434913839281614929總計(jì)

392309244339337298296277236206237285265第10頁(yè)/共39頁(yè)第十頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析（四）分公司庫(kù)存情況4.1分公司所有庫(kù)存情況1.截止到12月28日，浙江分公司總庫(kù)存為43368雙（件），鞋類(lèi)35740雙，服裝4387件，配件3241件。2.鞋類(lèi)占總庫(kù)存的82%，其中13年新品5295雙，12年貨品20280雙，11年8652雙。產(chǎn)品大類(lèi)銷(xiāo)售年度內(nèi)倉(cāng)外倉(cāng)總計(jì)占比鞋類(lèi)201319693326529512.2%20124660156202028046.8%201116996953865220.0%201043095313833.2%200961231290.3%20080110.0%鞋類(lèi)匯總

8764269763574082.4%服裝201013263061438710.1%服裝匯總

13263061438710.1%配件2013353560.1%2010161121280.3%2009862214130036.9%20081044540.1%配件匯總

891235032417.5%總計(jì)

109813238743368100.0%第11頁(yè)/共39頁(yè)第十一頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析4.2、截止12月28日鞋類(lèi)庫(kù)存情況1.截止12月28日鞋類(lèi)庫(kù)存總數(shù)為35740雙，貨品占比較大的有13年新品5295雙占比14.8%，12年秋季10702雙占比30%，12年冬季8468雙占比23.7%。2.鞋類(lèi)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)存為8764雙，外倉(cāng)庫(kù)存26976雙，貨品基本上鋪到店鋪。銷(xiāo)售年度銷(xiāo)售季節(jié)內(nèi)倉(cāng)外倉(cāng)總計(jì)占比2013春季19693326529514.8%2013匯總

19693326529514.8%2012春季35435461.5%夏季531335641.6%秋季149792051070229.9%冬季26295839846823.7%2012匯總

4660156202028056.7%2011春季807077872.2%夏季142236217845.0%秋季5300030058.4%冬季192288430768.6%2011匯總

16996953865224.2%2010春季3

30.0%夏季412504621.3%春夏122362480.7%秋季35275301.5%冬季01311310.4%秋冬

10100.0%2010匯總

43095313833.9%2009冬季011110.0%秋冬61121180.3%2009匯總

61231290.4%總計(jì)

87642697635740100.0%第12頁(yè)/共39頁(yè)第十二頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析(五）、12年貨品售罄率及庫(kù)銷(xiāo)分析5.1、12年貨品售罄率1、12年新品平均售罄率底，特別是秋冬新品。(秋季售罄率在29%，冬季在10%）2、售罄率低的原因是新品定價(jià)過(guò)高，特別是在當(dāng)季銷(xiāo)售的大部分時(shí)間，因?yàn)橐S持在4折以上，導(dǎo)致平均單價(jià)過(guò)高，成交量過(guò)低。如果折扣過(guò)低對(duì)品牌影響過(guò)大，不利品牌操作。3、建議從13年新品開(kāi)始降低定價(jià)倍率，這樣在保持相對(duì)較高的折扣的同時(shí)提高成交率也保持品牌形象。因?yàn)槠骄N(xiāo)售單價(jià)可以保持在合理的水平。銷(xiāo)售季節(jié)總進(jìn)貨銷(xiāo)售數(shù)售罄率夏季102946144.8%冬季931694610.3%秋1%春季2854230980.9%總計(jì)27979801529.4%第13頁(yè)/共39頁(yè)第十三頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析5.2、12年浙江分公司庫(kù)銷(xiāo)情況銷(xiāo)售年度銷(xiāo)售季節(jié)貨品數(shù)量分析庫(kù)存銷(xiāo)售庫(kù)銷(xiāo)比預(yù)計(jì)銷(xiāo)售月份2012春季58923090.33夏季5684611.215秋季1048042992.429冬季81709468.61042012匯總

1980780152.5302011春季82918200.55夏季182120520.911秋季3017102690.34冬季320529821.1132011匯總

8872171230.562010春季2120.22春夏2568330.34秋冬10240.45夏季4628120.67秋季56615960.44冬季14813150.112010匯總

144445920.342009秋冬1225800.23冬季131720.112009匯總

1357520.22總計(jì)

30258304821.012備注：1.年度庫(kù)銷(xiāo)比新品應(yīng)該在0.4左右為合理庫(kù)銷(xiāo)比，舊品庫(kù)銷(xiāo)比應(yīng)該在0.1-0.2左右為合理。2.12年新品庫(kù)銷(xiāo)比很不合理，整體售罄率底，建議13年加大促銷(xiāo)力度，減輕庫(kù)存壓力。3.舊品庫(kù)銷(xiāo)比也存在庫(kù)銷(xiāo)比過(guò)高，庫(kù)存壓力大，建議13年建立若干下水道清理庫(kù)存第14頁(yè)/共39頁(yè)第十四頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析（六）12年浙江分公司費(fèi)用、毛利及凈利潤(rùn)情況1、2012年浙江分公司費(fèi)用情況

附表：2012年浙江分公司費(fèi)用匯總.xlsx2、2012年浙江分公司毛利及凈利潤(rùn)情況

附表：2012年浙江分公司毛利及凈利潤(rùn).xlsx第15頁(yè)/共39頁(yè)第十五頁(yè)，共40頁(yè)。一、2012年銷(xiāo)售分析（七）、競(jìng)品分析竟?fàn)幤放骑L(fēng)格品牌簡(jiǎn)況月銷(xiāo)售額平均單價(jià)標(biāo)價(jià)說(shuō)明金利來(lái)商務(wù)正裝以商務(wù)正裝為主老品牌，近年休閑風(fēng)格系列占到40%，網(wǎng)點(diǎn)分布多在大商場(chǎng)幾乎可見(jiàn)10萬(wàn)6001100至1600成交折扣均在5折以上，老品牌有固定銷(xiāo)費(fèi)人群木林森休閑商務(wù)以休閑商務(wù)為主，網(wǎng)點(diǎn)分布多，特別在二三線(xiàn)市場(chǎng)商場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)多6萬(wàn)298800至1300成交折扣在3折到4折，折扣力度大駱駝戶(hù)外休閑以戶(hù)外休閑為主導(dǎo)，同索力10年前風(fēng)格較為相像，但之后風(fēng)格走向偏休閑5萬(wàn)328800至1300成交折扣在3折到4折，折扣力度大紅蜻蜓商務(wù)休閑以商務(wù)正裝為主老品牌，近年休閑風(fēng)格系列占到40%，網(wǎng)點(diǎn)分布多在大商場(chǎng)幾乎可見(jiàn)，并且廣告媒體投入較多8萬(wàn)456900至1400成交折扣均在5折以上，老品牌有固定銷(xiāo)費(fèi)人群，多系列組合鞋服男女均有第16頁(yè)/共39頁(yè)第十六頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃第17頁(yè)/共39頁(yè)第十七頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃（二）網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃2.1、計(jì)劃新增網(wǎng)點(diǎn)備注：預(yù)計(jì)2013年浙江分公司會(huì)增加5-6家直營(yíng)或聯(lián)營(yíng)店用來(lái)做下水道渠道清理13年往季庫(kù)存。下水道網(wǎng)點(diǎn)初步定在臺(tái)州和衢州地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)均為浙江省內(nèi)空白地區(qū)，同時(shí)這兩個(gè)地區(qū)又有一定的消費(fèi)能力序號(hào)區(qū)域店名性質(zhì)1月2月3月4月合計(jì)1廈門(mén)廈門(mén)機(jī)場(chǎng)直營(yíng)√

12杭州蕭山銀泰直營(yíng)

√13義烏義烏銀泰直營(yíng)

√14寧波慈溪國(guó)貿(mào)直營(yíng)

√15寧波寧波東門(mén)銀泰直營(yíng)

√16杭州西湖銀泰直營(yíng)

√17金華金華銀泰天地店直營(yíng)

√18寧波寧波江北萬(wàn)達(dá)百貨直營(yíng)

√19寧波寧波江東世紀(jì)東方銀泰直營(yíng)

√111寧波余姚華聯(lián)百貨直營(yíng)

√112寧波奉化銀泰直營(yíng)

√113紹興上虞萬(wàn)和城直營(yíng)

√114紹興諸暨雄風(fēng)直營(yíng)

√1新增直營(yíng)店合計(jì)01

0

121315湖州浙北商廈湖州店聯(lián)營(yíng)

√116湖州浙北商廈長(zhǎng)興店聯(lián)營(yíng)

√117湖州浙北銀泰湖州店聯(lián)營(yíng)

√118紹興紹興銀泰店聯(lián)營(yíng)

√1新增聯(lián)營(yíng)店合計(jì)

00

0

44新增網(wǎng)點(diǎn)總合計(jì)01

01617第18頁(yè)/共39頁(yè)第十八頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃2.2、2013年浙江分公司網(wǎng)點(diǎn)分布情況備注：計(jì)劃下半年增設(shè)5-6家下水道店公司類(lèi)別項(xiàng)目杭州紹興寧波金華嘉興湖州溫州廈門(mén)廣州合計(jì)浙江分公司直營(yíng)店現(xiàn)有61

11

9新增322

1

11111計(jì)劃新增2262

1

13直營(yíng)合計(jì)115832012133聯(lián)營(yíng)店現(xiàn)有

2

2計(jì)劃新增

1

3

4聯(lián)營(yíng)合計(jì)0300030006總合計(jì)118832312139第19頁(yè)/共39頁(yè)第十九頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃2.3、2013年浙江網(wǎng)點(diǎn)分布圖第20頁(yè)/共39頁(yè)第二十頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃（二）、2013年銷(xiāo)售規(guī)劃2.1、2013年店鋪銷(xiāo)售計(jì)劃及分解（1）、2013年全年直聯(lián)營(yíng)店鋪計(jì)劃銷(xiāo)售2500萬(wàn)；（2）、2013年2500萬(wàn)的銷(xiāo)售中計(jì)劃回款1750萬(wàn)；（3）、詳情見(jiàn)附表：浙江分公司2013年銷(xiāo)售分解13規(guī)劃.xlsx第21頁(yè)/共39頁(yè)第二十一頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃2.2、2013年新品采購(gòu)規(guī)劃（單位：元）1、2013年浙江分公司計(jì)劃采購(gòu)1595萬(wàn)貨品，計(jì)劃銷(xiāo)售額2500萬(wàn)，計(jì)劃回款1750萬(wàn)。項(xiàng)目季節(jié)平均采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)額（成本）Q1春季2044951610160000Q2夏季14680001170000Q3秋季207140002900000Q4冬季21580001720000合計(jì)2017951615950000第22頁(yè)/共39頁(yè)第二十二頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃（三）、2013年貨品及折扣規(guī)劃浙江分公司2013年銷(xiāo)售分解13規(guī)劃.xlsx第23頁(yè)/共39頁(yè)第二十三頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃（四）、庫(kù)存降解計(jì)劃浙江分公司2013年滾動(dòng)庫(kù)存.xlsx第24頁(yè)/共39頁(yè)第二十四頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃（五）2013年整體年度費(fèi)用預(yù)算1、2013年浙江分公司年度費(fèi)用預(yù)算：貨品采購(gòu)成本為784萬(wàn)，商場(chǎng)費(fèi)用1019萬(wàn)，辦公室及倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用為246.3萬(wàn)，新開(kāi)店及公關(guān)費(fèi)用53萬(wàn)，合計(jì)2106.7萬(wàn)。

附表：2013年總體費(fèi)用.xlsx2、2013年浙江分公司人員費(fèi)用

附表：2013年浙江分公司人員費(fèi)用預(yù)算表.xlsx3、2013年總部需投入資金預(yù)算表

附表：2013年總部需投入資金.xlsx第25頁(yè)/共39頁(yè)第二十五頁(yè)，共40頁(yè)。二、2013年公司運(yùn)營(yíng)規(guī)劃(六）、2013年毛利規(guī)劃及盈虧規(guī)劃(單位：萬(wàn)元）2013年浙江分公司盈虧規(guī)劃銷(xiāo)售額貨品采購(gòu)成本商場(chǎng)扣點(diǎn)及管理費(fèi)終端費(fèi)用分公司費(fèi)用預(yù)計(jì)盈虧25007847003192464512013年毛利規(guī)劃銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售數(shù)量(萬(wàn)雙）貨品銷(xiāo)售成本（萬(wàn)元）毛利（萬(wàn)元）毛利率25007.361109139155%第26頁(yè)/共39頁(yè)第二十六頁(yè)，共40頁(yè)。三、需完善事項(xiàng)第27頁(yè)/共39頁(yè)第二十七頁(yè)，共40頁(yè)。三、需完善事項(xiàng)（一）公司13年組織架構(gòu)總經(jīng)理1名銷(xiāo)售部經(jīng)理1名倉(cāng)儲(chǔ)組倉(cāng)庫(kù)主管1名統(tǒng)計(jì)1名配貨員4名商品組商品專(zhuān)員1名物流組司機(jī)1名直營(yíng)部經(jīng)理1名零售主管1名區(qū)域店長(zhǎng)2名區(qū)域店長(zhǎng)2名零售主管1名區(qū)域店長(zhǎng)2名區(qū)域店長(zhǎng)2名財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1名出納1名行政人事部行政人事專(zhuān)員1名第28頁(yè)/共39頁(yè)第二十八頁(yè)，共40頁(yè)。1.2、分公司需求人員匯總?cè)⑿柰晟剖马?xiàng)部門(mén)分公司總經(jīng)理銷(xiāo)售部直營(yíng)部財(cái)務(wù)部行政人事部合計(jì)經(jīng)理商品組倉(cāng)儲(chǔ)組物流組經(jīng)理北區(qū)零售主管南區(qū)零售主管會(huì)計(jì)主管出納計(jì)劃人數(shù)1116111111115現(xiàn)有人數(shù)1106011111114計(jì)劃增加001110000002

備注：2013年不設(shè)督導(dǎo)，設(shè)置8個(gè)區(qū)域店長(zhǎng)，每個(gè)區(qū)域店長(zhǎng)負(fù)責(zé)5-6家店，行使督導(dǎo)的職責(zé)。區(qū)域店長(zhǎng)從各店店長(zhǎng)中選撥，算店鋪編制，不算辦公室編制，待遇為在其待遇基礎(chǔ)上每人加500元/月。平均每個(gè)月增加費(fèi)用為4000元，如增設(shè)設(shè)置2個(gè)督導(dǎo)，每個(gè)月費(fèi)用在7000以上，設(shè)置區(qū)域店長(zhǎng)則可以減少分公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。第29頁(yè)/共39頁(yè)第二十九頁(yè)，共40頁(yè)。三、需完善事項(xiàng)2013年浙