小化工廠兩體系考核表

某化工有限公司兩體系建設(shè)考核表序號考核項目考核內(nèi)容考核方法檢查情況1體系建設(shè)體系建設(shè)宣貫1.是否傳達公司《風(fēng)險分級管控管理制度》、《隱患排查治理管理制度》《兩體系作業(yè)指導(dǎo)書》等相關(guān)內(nèi)容的傳達、學(xué)習(xí)內(nèi)容。查閱相關(guān)會議記錄2風(fēng)險管控風(fēng)險分級對排查出的風(fēng)險點是否按規(guī)定進行分級（風(fēng)險分為重大、較大、一般和低四級）。查閱風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級等相關(guān)資料風(fēng)險排查1.是否開展風(fēng)險排查（是否進行風(fēng)險點、危險有害因素辨識，風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控）；2.重大危險源及重點危險部位是否排查全面；3.風(fēng)險等級確定是否準(zhǔn)確合理（重點風(fēng)險分級見各行業(yè)風(fēng)險管控實施指南）。查閱風(fēng)險點、危險有害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控等相關(guān)資料，現(xiàn)場抽查2-3個重點危險部位。管控措施1.對排查出的風(fēng)險點是否逐一制定具有針對性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；2.制定的管控措施是否落實到位。查閱風(fēng)險管控措施及分級管控資料；抽查2-3個重點崗位，核對管控措施落實情況。風(fēng)險公告1.是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人；2.員工是否了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。查看風(fēng)險公告情況；現(xiàn)場詢問2-3名員工企業(yè)風(fēng)險，管控措施及應(yīng)急措施的了解情況。管控責(zé)任1.是否明確風(fēng)險點的管控層級；2.風(fēng)險級別與管控級別是否一致（風(fēng)險越高管控層級越高，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控）。查閱風(fēng)險管控分級文件資料。風(fēng)險告知1.是否對崗位主要風(fēng)險設(shè)置風(fēng)險告知卡（重大、較大風(fēng)險）；2.風(fēng)險告知卡內(nèi)容是否與本崗位風(fēng)險內(nèi)容相一致。查看風(fēng)險告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況3隱患排查隱患排查項目清單是否編制與風(fēng)險點、管控級別一致的隱患排查項目清單。查閱風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級等相關(guān)資料，隱患排查項目清單事故隱患排查1.是否定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾；2.各級各部門是否按職責(zé)分工及時間要求進行排查。查閱隱患排查治理臺帳、崗位隱患排查原始記錄。1.是否如實記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責(zé)任人）；2.是否編造隱患排查記錄。查閱隱患排查治理臺帳，崗位隱患排查原始記錄，現(xiàn)場抽查2-3處隱患治理情況。隱患治理1.對于排查出的隱患是否及時治理；2.治理情況是否達到安全要求。現(xiàn)場抽查，核對隱患治理情況1.暫時無法整改的事故隱患，是否制定治理方案及防范措施（落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）；2.防范措施是否落實。查閱隱患排查治理臺帳、整改計劃；現(xiàn)場抽查防范措施落實情況重大事故隱患治理方案1.是否制定重大事故隱患治理方案；2.治理方案內(nèi)容是否符合要求（應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）。查閱隱患排查治理臺帳；重大事故隱患治理方案制定情況重大事故隱患治理是否存在