績效管理培訓演示文檔

某電信KPI確定程序員工將企業(yè)與部門的KPI融入績效合約書中企業(yè)的業(yè)務(wù)計劃是自上而下資源需求部門的ＫＰＩ地市分公司KPI小組與個人的ＫＰI企業(yè)的戰(zhàn)略目標省公司ＫＰＩ落地生根中國電信公司

關(guān)鍵績效指標(KPI)和工作目標(GS)“落地生根”思路層層落實廈門希爾咨詢公司主講邱鳳才公司KPI指標分解流程

省電信KPI

地市公司的KPI來源縣/部門KPI的來源（經(jīng)營層面KPI）員工的KPI的來源（崗位層面KPI）

員工GS來源共性KPI指標（團隊KPI）差異性KPI指標部門共性KPI的分解員工崗位KPI的來源差異性KPI指標KPI分解線第一、安徽電信地市分公司KPI確定程序安徽電信共性指標地市公司差異指標地市公司KPI指標2004年各地市電信公司常規(guī)KPI考核指標？第二、安徽電信部門KPI確定程序1、以上幾項KPI，你認為哪些屬于公司差異性KPI指標？分別與哪些部門直接關(guān)聯(lián)？（市場拓展部、建設(shè)維護部、人力資源、財務(wù)部、綜合部、縣支分局等）2、每組討論，代表發(fā)言請將結(jié)果填寫《安徽電信公司部門差異性KPI考核指標表》見《案例分析》3、備注：除上述部門KPI指標外，部門還存在隱性KPI指標，采用關(guān)鍵因素法從部門職責提煉得到（后面談到）針對已經(jīng)提煉出來的共性指標，確定其在各個部門的權(quán)重第三、確定員工KPI的程序部門差異化的KPI指標崗位層面的KPI指標介定員工的等級層次，確定KPI和GS內(nèi)容和比重廈門希爾咨詢公司主講邱鳳才第五部分

中國電信公司

確定KPI指標的3種常見方法確定KPI指標的3種方法第一種目標標桿法（定義、使用范圍、關(guān)鍵點）第二種策略目標分解法（定義、使用范圍、關(guān)鍵點）第三種成功關(guān)鍵因素法（定義、使用范圍、關(guān)鍵點）尋找各電信公司最佳業(yè)績標準作為參照——確定企業(yè)成功的關(guān)鍵領(lǐng)域——建立本企業(yè)的關(guān)鍵指標——部門學習與績效改進——縮小與最優(yōu)基準之間的差距。指標X青島電信淄博電信濟南電信標桿公司威海電信差異標桿基準法示例一、標桿基準法：策略目標分解法選擇KPI二、策略目標分解法

企業(yè)戰(zhàn)略確定確定一級、二級KPI關(guān)鍵驅(qū)動因素分析業(yè)務(wù)價值樹分析策略目標分解法的流程圖第一電信公司企業(yè)發(fā)展階段檢點步驟一：界定企業(yè)發(fā)展三個階段的五個評價因素

產(chǎn)品成熟、技術(shù)能力、市場空間、服務(wù)能力、投資回報第二業(yè)務(wù)價值樹分析戰(zhàn)略目標確定之后,我們就要通過業(yè)務(wù)價值樹分析,對戰(zhàn)略方案與計劃進行評估,排序,分別建立企業(yè)價值體系,找出關(guān)鍵戰(zhàn)略價值驅(qū)動因素，確定關(guān)鍵的崗位和部門(見圖表)總資產(chǎn)貢獻率銷售營業(yè)利潤總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率成本費用利潤率收入利潤率新增資產(chǎn)收入率銷售費用收入率管理成本人工成本收入率關(guān)鍵崗位部門案例案例：某電信公司業(yè)務(wù)價值分析案例示范：某通信業(yè)務(wù)價值樹狀分析圖戰(zhàn)略目標

提高經(jīng)營績效，打造核心競爭力，強化電信市場的領(lǐng)先地位財務(wù)

加強全面預(yù)算管理推動收入的增長加強成本控制客戶

內(nèi)部運營

以公司經(jīng)營的價值鏈為核心，優(yōu)化成本管理

以績效為導向，服務(wù)于公司戰(zhàn)略，提供有力的財務(wù)支撐學習與成長案例示范：某電信公司財務(wù)價值提升策略

——加強預(yù)算管理基本要求需避免的常見問題防范措施與實施建議責任部門?

財務(wù)資源集中配置?強化競爭觀念，確立戰(zhàn)略意識?對公司戰(zhàn)略未起到良好支持作用?缺乏預(yù)算編制的宏觀協(xié)調(diào)部門?預(yù)算編制方法不科學?預(yù)算的監(jiān)控與分析不力?缺乏有效的考核與激勵措施?以戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，在投資、收入和成本三方面加強預(yù)算管理?建立由總經(jīng)理掛帥財務(wù)部主導的公司預(yù)算管理委員會?采用科學的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算滾動預(yù)算與預(yù)算相結(jié)合的預(yù)算編制方法，加強對作業(yè)成本法的跟蹤研究?建立完善的預(yù)算監(jiān)控與分析體系?建立嚴格而完善的預(yù)算考核體系?財務(wù)部?財務(wù)部?財務(wù)部?財務(wù)部?財務(wù)部第三關(guān)鍵驅(qū)動因素分析一、關(guān)鍵驅(qū)動因素的敏感性分析二、將后置財務(wù)價值驅(qū)動因素與前置的非財務(wù)價值驅(qū)動因素連接起來。通常采用平衡記分卡思想。財務(wù)指標內(nèi)部運營指標員工學習成長客戶滿意度戰(zhàn)略目標案例分析：某電信業(yè)務(wù)價值樹BSC案例示范：某電信財務(wù)價值提升BSC關(guān)聯(lián)圖戰(zhàn)略目標提高經(jīng)營績效，打造核心競爭力，強化電信市場的領(lǐng)先地位財務(wù)加強全面預(yù)算管理推動收入的增長加強成本控制客戶開拓新市場提高原有用戶ARPU

加大營銷投入合理下調(diào)資費加大服務(wù)的投入增加新產(chǎn)品開發(fā)投入內(nèi)部運營加強新業(yè)務(wù)加強網(wǎng)絡(luò)建提高營銷費加強收入的預(yù)算實時監(jiān)控成開發(fā)的效益設(shè)投資的預(yù)用的支出比管理，加大欠費本，及時反分析算管理例，加強收清繳力度，制定饋并調(diào)整益分析合理考核指標以公司經(jīng)營的價值鏈為核心，優(yōu)化成本管理學習與成長加強財務(wù)人改進審計手建立財務(wù)數(shù)據(jù)庫，健全戰(zhàn)略導員的培訓，段，采用信加強財務(wù)分析并建向的財務(wù)分提高素質(zhì)息化技術(shù)立預(yù)警系統(tǒng)析指標體系以績效為導向，服務(wù)于公司戰(zhàn)略，提供有力的財務(wù)支撐

三、成功關(guān)鍵因素分析法：通過分析公司、部門或崗位獲得成功或取得市場領(lǐng)先地位的關(guān)鍵因素（KPI緯度）

KPI緯度關(guān)鍵要素再把業(yè)績模塊層層分解關(guān)鍵要素分解KPI為了對要素量化考核，必須對要素細化為各項指標度，最終確定KPI指標基本思路第一步

案例：A電信

成功關(guān)鍵因素分析結(jié)論

客戶滿意度

市場領(lǐng)先

組織建設(shè)

利潤增長優(yōu)秀移動公司第二步

案例：A電信

KPI關(guān)鍵要素分解圖市場領(lǐng)先客戶服務(wù)利潤增長組織建設(shè)市場競爭力新增市場占有率品牌影響力客戶滿意網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量欠費費用控制凈利潤人員素質(zhì)培訓投資企業(yè)文化第三步

案例：A電信確定KPI關(guān)鍵指標

---以市場領(lǐng)先為例市場領(lǐng)先市場競爭力新增市場占有率品牌影響力ARPU值EBITDA營業(yè)收入新客戶數(shù)量新業(yè)務(wù)收入市場宣傳的有效性演練案例1：成功關(guān)鍵因素法演練請參考市場經(jīng)理崗位職能用關(guān)鍵因素法分析，如何理解某電信營銷中心“各類（大客、商客、公客等）高價值客戶數(shù)增長率”KPI指標分解步驟（材料另見附件）某電信營銷中心組織關(guān)系圖見附件附件：某電信營銷中心組織架構(gòu)營銷中心公眾客戶部大客戶部商業(yè)客戶部市場拓展部10000號客戶服務(wù)中心增值業(yè)務(wù)部計費帳務(wù)中心營業(yè)收費服務(wù)中心資陽營維中心桃花侖營維中心赫山營維中心參考