環(huán)境臺賬及報告管理制度程序

DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023I質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系程序文件文件編號:SFJ/QEP-01-R0-2013發(fā)布日期:04-07-2013標(biāo)題：文件控制程序附件數(shù)量：7分發(fā)編號：環(huán)境管理臺賬及報告制度目錄1目的 22范圍 23術(shù)語和定義 24組織與職責(zé) 25管理規(guī)定 26使用表單 2

1目的為確保公司嚴(yán)格按照排污許可要求規(guī)范運(yùn)行，確保臺賬記錄數(shù)據(jù)真實、完整，特制訂本管理制度。2范圍該文件適用于安環(huán)部等相關(guān)部門。3術(shù)語和定義環(huán)境臺賬指排污單位根據(jù)排污許可證的規(guī)定，對自行監(jiān)測、落實各項環(huán)境管理要求等行為的具體記錄，包括電子臺賬和紙質(zhì)臺賬兩種。執(zhí)行報告指排污單位根據(jù)排污許可證和相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，對自行監(jiān)測、污染物排放及落實各項環(huán)境管理要求等行為的定期報告，包括電子報告和書面報告兩種。電子化存儲指將環(huán)境臺賬以文字和數(shù)據(jù)的形式記錄并保存在磁盤、硬盤、光盤等電子存儲介質(zhì)內(nèi)的形式。報告周期指排污單位提交執(zhí)行報告的頻次和時間要求。4組織與職責(zé)4.1安環(huán)部門a)負(fù)責(zé)制定并完善本制度，定期更新，并監(jiān)督各部門實施；b)負(fù)責(zé)組織人員定期對公司的各類環(huán)保臺賬記錄情況進(jìn)行檢查，督促各部門嚴(yán)格按臺賬記錄要求執(zhí)行；c)負(fù)責(zé)排污許可執(zhí)行報告的編制提交；d)負(fù)責(zé)對各類環(huán)保臺賬的收集、歸納、整理；e)負(fù)責(zé)對公司委托的第三方檢測單位的檢測信息進(jìn)行記錄、整理以及在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的導(dǎo)出；f)負(fù)責(zé)自行監(jiān)測數(shù)據(jù)信息發(fā)布；g)負(fù)責(zé)及時記錄并更新《排污單位基本信息表》、《無組織控制措施執(zhí)行情況表》、《企業(yè)邊界無組織廢氣污染物排放情況手工監(jiān)測記錄信息》4.2生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求記錄《主要產(chǎn)品、原輔材料及燃料信息表》、《有組織廢氣污染治理設(shè)施運(yùn)行情況記錄表（吸附設(shè)備）》、《有組織廢氣污染物排放情況手工監(jiān)測記錄信息》、、《設(shè)施異常情況匯總表》、《生產(chǎn)設(shè)施開停工、檢維修情況記錄表》、《生產(chǎn)設(shè)施正常工況信息表》。4.3水廠負(fù)責(zé)按要求記錄《廢水污染防治設(shè)施基本信息與運(yùn)行管理信息表》、《廢水污染物排放情況手工監(jiān)測記錄信息》、《設(shè)施異常情況匯總表》、《生產(chǎn)設(shè)施開停工、檢維修情況記錄表》；4.4電廠負(fù)責(zé)按要求記錄《廢氣治理設(shè)施運(yùn)行報表-電廠》、《燃料分析報表-電廠》、《生產(chǎn)情況報表-電廠》、《治污設(shè)施異常情況匯總表-電廠》；4.5物流部負(fù)責(zé)記錄各類危廢的入庫、出庫以及轉(zhuǎn)移情況，具體臺賬模板參照《廢棄物管理程序》；4.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔材料的成分檢驗分析，以及非正常工況下的廢水、廢氣的檢測分析；5環(huán)境管理臺賬與排污許可證執(zhí)行報告編制要求5.1環(huán)境管理臺賬記錄要求5.1．1基本信息5.1.1.1記錄內(nèi)容a）生產(chǎn)設(shè)施基本信息：主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計值等。b）污染防治設(shè)施基本信息：主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計值；對于防滲漏、防泄漏等污染防治措施，還應(yīng)記錄落實情況及問題整改情況等。5.1.1.2記錄頻次對于未發(fā)生變化的基本信息，按年記錄，1次/年；對于發(fā)生變化的基本信息，在發(fā)生變化時記錄1次。5.1.2生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理信息5.1.2.1記錄內(nèi)容定期記錄生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行狀況并留檔保存，并至少記錄以下內(nèi)容：a）正常工況1）主要產(chǎn)品：名稱及產(chǎn)量。2）主要原輔材料：名稱及用量。3）燃料：名稱、用量、灰分、硫分、揮發(fā)分、含水率、熱值等。b）生產(chǎn)設(shè)施開停工、檢維修情況記錄表包括起始時間、終止時間、持續(xù)時間、原因、應(yīng)對措施、排放污染物及濃度等。5.1.2.2記錄頻次a）正常工況1）主要產(chǎn)品、原輔材料信息：連續(xù)生產(chǎn)的，按日記錄，1次/d。非連續(xù)生產(chǎn)的，按照生產(chǎn)周期記錄，1次/周期；周期小于1天的，按日記錄，1次/d。2）燃料信息：燃料用量，連續(xù)生產(chǎn)的按日記錄，1次/d；非連續(xù)生產(chǎn)的按生產(chǎn)周期記錄1次/周期。灰分、硫分、揮發(fā)分、含水率、熱值，按采購批次記錄，1次/批次。b）開停工、檢維修按照工況期記錄，1次/開停工、檢維修。5.1.3污染治理設(shè)施運(yùn)行管理信息5.1.3.1記錄內(nèi)容排污單位應(yīng)記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、污染物排放情況、治理藥劑添加情況等。污染治理設(shè)施運(yùn)行管理信息還應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備運(yùn)行校驗關(guān)鍵參數(shù)，能充分反映生產(chǎn)設(shè)施及治理設(shè)施運(yùn)行管理情況。a）有組織廢氣治理設(shè)施廢氣環(huán)保設(shè)施臺賬應(yīng)包括所有環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)及排放情況等，廢氣環(huán)保設(shè)施臺賬包括廢氣處理能力（立方米/小時）、運(yùn)行參數(shù)（包括運(yùn)行工況等）、廢氣排放量、脫硫藥劑使用量及運(yùn)行費(fèi)用等。b）無組織廢氣治理設(shè)施原輔料儲罐、物料輸送系統(tǒng)等相應(yīng)的運(yùn)行、維護(hù)、管理相關(guān)的信息記錄，可用于說明無組織治理措施運(yùn)行情況和效果。c）廢水治理設(shè)施廢水環(huán)保設(shè)施臺賬應(yīng)包括所有環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)及排放情況等，廢水治理設(shè)施包括廢水處理能力（噸/日）、運(yùn)行參數(shù)（包括運(yùn)行工況等）、廢水排放量、廢水回用量、污泥產(chǎn)生量及運(yùn)行費(fèi)用（元/噸）、出水水質(zhì)（各因子濃度和水量等）、排水去向及受納水體、排入的污水處理廠名稱等。5.1.3.2記錄頻次a）正常情況1）有組織廢氣、廢水污染防治設(shè)施運(yùn)行管理信息污染防治設(shè)施基本信息、廢水處理方式、處理廢水類別：按年記錄，1次/a；對于發(fā)生變化的信息，在發(fā)生變化時記錄1次。運(yùn)行狀態(tài)、污染物排放情況、污泥產(chǎn)生量、用電量：按日記錄，1次/d。主要藥劑（吸附劑）添加情況：按日或批次記錄，1次/d或1次/批。2）廢氣無組織污染控制措施管理維護(hù)信息：按日記錄，1次/d。b）異常情況按照異常情況期記錄，1次/異常情況期。5.1.3.3監(jiān)測記錄信息a）手工監(jiān)測記錄信息包括手工監(jiān)測日期、采樣及測定方法、監(jiān)測結(jié)果等。b）自動監(jiān)測運(yùn)維記錄包括自動監(jiān)測及輔助設(shè)備運(yùn)行狀況、系統(tǒng)校準(zhǔn)、校驗記錄、定期比對監(jiān)測記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、是否故障、故障維修記錄、巡檢日期等。5.1.4其他環(huán)境管理要求a）無組織廢氣污染防治措施管理維護(hù)信息、管理維護(hù)時間及主要內(nèi)容等(廢氣無組織污染防治措施管理信息：按日記錄，1次/日);b）特殊時段環(huán)境管理信息：具體管理要求及其執(zhí)行情況;c）其他信息：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定的其他信息，自主記錄的環(huán)境管理信息。5.1.5電廠環(huán)境臺賬記錄要求5.1.5.1DCS曲線記錄要求DCS曲線要求截屏后粘貼在Word文檔中，無需打印后再掃描，要注明每條曲線代表的含義。DCS曲線應(yīng)能準(zhǔn)確直觀的反映出脫硫、脫硝設(shè)施運(yùn)行狀況和污染物排放濃度變化趨勢。要求每周一張彩色曲線圖，注明機(jī)組編號，量程合理，每個參數(shù)按照統(tǒng)一的顏色劃出曲線。曲線應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：脫硫DCS曲線：機(jī)組負(fù)荷、煙氣量、增壓風(fēng)機(jī)電流、旁路擋板開關(guān)信號、原煙氣SO2濃度、凈煙氣SO2濃度、漿液循環(huán)泵電流、煙氣出口溫度、供漿泵電流或流量。脫硝DCS曲線：機(jī)組/鍋爐負(fù)荷、煙氣量、脫硝設(shè)施入口A側(cè)NOX濃度、入口B側(cè)NOX濃度、總排口NOX濃度、脫硝設(shè)施入口A側(cè)氨流量、入口B側(cè)氨流量、脫硝設(shè)施入口A側(cè)煙氣溫度、入口B側(cè)煙氣溫度。除塵DCS曲線：機(jī)組負(fù)荷、煙氣量、增壓風(fēng)機(jī)電流、引風(fēng)機(jī)電流、原煙氣顆粒物濃度、凈煙氣顆粒物濃度、煙氣出口溫度。5.1.5.2無組織廢氣污染治理措施運(yùn)行記錄要求與儲煤場、輸煤系統(tǒng)、油罐區(qū)、物料場、翻車機(jī)房、備煤備料系統(tǒng)、石灰石及石膏儲存區(qū)、脫硝輔料區(qū)（氨罐區(qū)）、灰場等無組織廢氣污染治理措施相應(yīng)的運(yùn)行、維護(hù)、管理相關(guān)的信息記錄，可用于說明上述措施的運(yùn)行情況和效果。5.1.5.3電廠生產(chǎn)運(yùn)行情況燃煤機(jī)組：按照發(fā)電機(jī)組記錄每日的運(yùn)行小時、用煤量、發(fā)電煤耗、產(chǎn)灰量、產(chǎn)渣量、實際發(fā)電量、實際供熱量、負(fù)荷率。燃煤火電廠應(yīng)每天記錄煤質(zhì)分析，包括收到基灰分、干燥無灰基揮發(fā)分、收到基全硫、低位發(fā)熱量等；燃?xì)饣痣姀S應(yīng)每天記錄天然氣成分分析；燃油火電廠應(yīng)每天記錄油品品質(zhì)分析，包括含硫量等；其他燃料的火電廠應(yīng)每天記錄燃料成分。5.1.5.4廢氣處理設(shè)施運(yùn)行情況應(yīng)記錄脫硫、脫硝、除塵設(shè)備的工藝、設(shè)計建設(shè)企業(yè)、投運(yùn)時間等基本情況。按日記錄脫硫劑使用量、脫硫副產(chǎn)物產(chǎn)生量、脫硝劑使用量、粉煤灰產(chǎn)生量、布袋除塵器清灰周期及換袋情況等，并記錄脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行、故障及維護(hù)情況等。5.1.6記錄存儲及保存a）紙質(zhì)存儲：應(yīng)將紙質(zhì)臺賬存放于保護(hù)袋、卷夾或保護(hù)盒等保存介質(zhì)中；由專人簽字、定點(diǎn)保存；應(yīng)采取防光、防熱、防潮、防細(xì)菌及防污染等措施；如有破損應(yīng)及時修補(bǔ)，并留存?zhèn)洳椋槐４鏁r間原則上不低于3年。b）電子化存儲：應(yīng)存放于電子存儲介質(zhì)中，并進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；可在排污許可管理信息平臺填報并保存；由專人定期維護(hù)管理；保存時間原則上不低于3年。5.2排污許可證執(zhí)行報告編制要求5.2.1一般原則應(yīng)按照排污許可證中規(guī)定的內(nèi)容和頻次定期上報執(zhí)行報告,根據(jù)環(huán)境管理臺賬記錄等歸納總結(jié)報告期內(nèi)排污許可證執(zhí)行情況，按照執(zhí)行報告提綱編寫執(zhí)行報告，保證執(zhí)行報告的規(guī)范性和真實性，按時提交至有核發(fā)權(quán)的生態(tài)環(huán)境主管部門，臺賬記錄留存?zhèn)洳?。技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)在年度執(zhí)行報告中及時報告。5.2.2報告分類及頻次排污許可證執(zhí)行報告按報告周期分為年度執(zhí)行報告、季度執(zhí)行報告。持有排污許可證的重點(diǎn)管理排污單位，均應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提交年度執(zhí)行報告與季度執(zhí)行報告。安環(huán)部應(yīng)在全國排污許可證管理信息平臺上填報并于1月15日前提交執(zhí)行報告，同時向有核發(fā)權(quán)的生態(tài)環(huán)境主管部門提交通過平臺印制的書面執(zhí)行報告。5.2.3報告內(nèi)容5.2.3.1年度執(zhí)行報告每年1月15日前于“全國排污許可證管理信息平臺”完成上一年度排污許可執(zhí)行年報的填報，填報內(nèi)容應(yīng)包括：a）排污單位基本情況；b）污染防治設(shè)施運(yùn)行情況；c）自行監(jiān)測執(zhí)行情況；d）環(huán)境管理臺賬執(zhí)行情況；e）實際排放情況及合規(guī)判定分析；f）信息公開情況；g）排污單位內(nèi)部環(huán)境管理體系建設(shè)與運(yùn)行情況；h）其他排污許可證規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況；i）其他需要說明的問題；j）結(jié)論；k）附圖附件。5.2.3.2季度執(zhí)行報告每季度的第一個月15日前于“全國排污許可證管理信息平臺”完成上一季度排污許可執(zhí)行季報的填報，季度執(zhí)行報告應(yīng)包括污染物實際排放濃度和排放量、合規(guī)判定分析、超標(biāo)排放或污染防治設(shè)施非正常狀況說明等內(nèi)容，以及各月度生產(chǎn)小時數(shù)、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)量、主要燃料及其處置（消耗）量等信息。6使用表單《排污單位基本信息表》、《主要產(chǎn)品、原輔材料及燃料信息表》、《有組織廢氣污染治理設(shè)施運(yùn)行情況記錄表（