工程項目質(zhì)量控制與驗收管理實施細則

2-第一章總則第一條根據(jù)國家建設(shè)質(zhì)量法規(guī)、國家質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準、《公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為加強和規(guī)范公司的項目施工過程質(zhì)量內(nèi)部檢查驗收和過程控制，按期完成項目全面合同履約的質(zhì)量目標，特制訂本細則。本細則屬于公司制度體系的第三層級，其上一級為《公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦法》。第二條項目質(zhì)量控制與驗收管理包括：一、技術(shù)系統(tǒng)：技術(shù)手段及技術(shù)管理，包括：技術(shù)方案審查、技術(shù)質(zhì)量交底、計量器具檢查、規(guī)范標準檢查、深化設(shè)計審查、二次設(shè)計審查、圖紙會審及碰撞檢查、工程檢驗試驗等；二、工程系統(tǒng)：施工組織及施工資源，包括：周轉(zhuǎn)料具檢查、施工設(shè)施及施工機械設(shè)備檢查、作業(yè)人員能力認定(含主要專業(yè)工種崗位證三、經(jīng)采系統(tǒng)：工程材料/構(gòu)件采購，包括：合格供方審查、合格證明文件、復(fù)驗檢驗、防護等；3-四、質(zhì)量系統(tǒng)：質(zhì)量過程管控及質(zhì)量驗收把關(guān)，包括施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查、質(zhì)量通病防治措施、關(guān)鍵工序首件或樣板檢查、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢查驗收等，其中質(zhì)量檢查驗收包括：材料/構(gòu)件進場質(zhì)量驗收、工序交接質(zhì)量自檢檢查、檢驗批/分項工程/分部工程等質(zhì)量自檢驗收、單位工程質(zhì)量竣工自檢驗收(含自檢預(yù)驗收)、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄等。第三條管理職責項目質(zhì)量控制與驗收管理由兩級公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量系統(tǒng)牽頭總負責，工程、技術(shù)、經(jīng)采等系統(tǒng)協(xié)同負責：一、技術(shù)系統(tǒng)負責技術(shù)管理有關(guān)的控制;工程系統(tǒng)負責施工組織管理的控制;經(jīng)采系統(tǒng)負責采購管理的控制;質(zhì)量系統(tǒng)負責質(zhì)量過程管理的控制,包括所有質(zhì)量自檢驗收工作的實施、及對相關(guān)資料的核查工作；二、項目經(jīng)理是項目質(zhì)量控制與驗收管理第一責任人，負責對項目質(zhì)量控制和驗收管理的全面負責，并依據(jù)上述原則，將相關(guān)要素落實到項目工程技術(shù)部、質(zhì)量部、物資部等部門及項目總工程師、施工經(jīng)理、專業(yè)經(jīng)理、專業(yè)質(zhì)量員、材料員、技術(shù)員等崗位職責。第二章技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)管理第四條技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)管理的要求應(yīng)納入技術(shù)系統(tǒng)管理制4-一、技術(shù)方案審查：技術(shù)方案編制、審核、審批應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定及公司技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)文件規(guī)定，方案中均應(yīng)有質(zhì)量保證的方法、措施，質(zhì)量系統(tǒng)崗位人員參與對方案的審查，并對質(zhì)量保證措施和方法提出審查意見；二、技術(shù)質(zhì)量交底：項目部應(yīng)對所編制的技術(shù)方案、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施等對相關(guān)專業(yè)施工隊、施工班組、項目管理崗位人員等進行交底，并有交底記錄；交底由項目總工程師負責組織，方案編制人員、工序質(zhì)量控制措施制定人員負責實施；三、計量器具檢查：項目技術(shù)部應(yīng)對所有進場計量器具(含自購、租賃和分包自帶)進行控制管理，統(tǒng)一建立管控臺賬，對沒有檢定或檢定期過期的計量器具應(yīng)停止使用；項目工程部應(yīng)對計量器具的完好程度進行控制管理，對受損設(shè)備應(yīng)予以清場；四、規(guī)范標準檢查：項目技術(shù)部應(yīng)對所使用的規(guī)范標準進行配置、建立標準管理臺賬，并核對是否在有效期內(nèi)、進行有效期標識；五、深化設(shè)計審查及二次設(shè)計審查：項目總工程師應(yīng)組織專業(yè)承包單位、施工圖設(shè)計單位、項目工程技術(shù)人員對所有深化設(shè)計和二次設(shè)計進行審查，并形成審查記錄；需要施工圖設(shè)計單位確認的、應(yīng)蓋章確認后方能組織施工；六、圖紙會審及碰撞檢查：項目總工程師應(yīng)組織多專業(yè)圖紙會審，應(yīng)全部采取BIM技術(shù)進行碰撞檢查，均應(yīng)有審查報告；七、工程檢驗試驗：項目技術(shù)部應(yīng)組織工區(qū)技術(shù)員對工程檢試驗編制試驗方案，包括依據(jù)的標準、檢試驗范圍、頻次、數(shù)5-量等，及時將檢試驗資料提交質(zhì)量驗收人員。第三章施工組織控制管理第五條施工組織和施工資源管理的相關(guān)要求應(yīng)納入工程系統(tǒng)相關(guān)制度：一、周轉(zhuǎn)料具檢查：項目工程部應(yīng)對由分包自行配置的周轉(zhuǎn)料具進場后依據(jù)分包合同約定進行檢查確認，并形成檢查記錄，見附件1進場周轉(zhuǎn)料具質(zhì)量保證檢查記錄表；對損壞嚴重、周轉(zhuǎn)使用次數(shù)較多、對保證質(zhì)量有風險的周轉(zhuǎn)料具應(yīng)責成分包進行退場；由項目部自行配置的周轉(zhuǎn)料具在使用到實體工程前，工區(qū)專業(yè)經(jīng)理應(yīng)對周轉(zhuǎn)料具進行檢查確認，并形成檢查記錄，不符合的不得使用；二、施工設(shè)施及機械設(shè)備檢查：項目工程部應(yīng)對由分包自行配置的施工設(shè)施及機械設(shè)備的完好程度和使用狀態(tài)進行檢查，工設(shè)施及機械設(shè)備質(zhì)量保證檢查記錄表；對保證質(zhì)量有風險的施工設(shè)施及機械設(shè)備應(yīng)責成分包進行退場；由項目部自行配置的施工設(shè)施及機械設(shè)備在使用到實不符合的不得使用；三、作業(yè)人員能力認定：項目工程部應(yīng)對分包班組作業(yè)人員進行能力認定，每個班組熟練工人的人數(shù)不得低于80%、技術(shù)骨干工人不得低于30%，有操作崗位證書要求的、應(yīng)提供崗位證書；對人員能力認定應(yīng)由確認記錄，記錄中應(yīng)注明持有的崗位證6-顯沒經(jīng)過培訓或沒參加過工程項目施工或?qū)I(yè)不對口的人員，一律清退；四、工序技術(shù)復(fù)核審查：工區(qū)專業(yè)經(jīng)理負責工序安排和交接工作，工序施工前及施工過程應(yīng)對中心線、標高、斷面尺寸、序、朝向、接口、坡度等按照設(shè)計核，并形成復(fù)核記錄，見附件4工序技術(shù)復(fù)核檢查記錄表，符合要求后方能進行工序施工。第四章采購控制管理第六條工程材料/構(gòu)件采購管理的相關(guān)要求應(yīng)納入經(jīng)采系統(tǒng)相關(guān)管理制度：一、合格供方審查：項目物資部對擬采購的供應(yīng)商資格進行確認是否是公司合格供方，對涉及結(jié)構(gòu)安全的供應(yīng)商應(yīng)考察其生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、是否存在假冒偽劣等社會聲譽問題；二、合格證明文件：材料員負責對所有工程材料、構(gòu)件、設(shè)備等按生產(chǎn)和進場驗收標準要求提供合格證明文件；三、材料/構(gòu)件復(fù)驗檢驗：項目材料員應(yīng)配合試驗管理員做好材料/構(gòu)件的進場復(fù)驗工作，負責制定進場材料(構(gòu)配件)復(fù)驗取樣計劃、并負責向試驗管理員提出取樣委托、對材料進場管理臺賬中要對復(fù)驗情況進行識別；對復(fù)驗不合格的要進行標識和控制管理；四、進場材料/構(gòu)件防護：驗收完成的材料、構(gòu)件由材料員向工區(qū)經(jīng)理辦理出庫手續(xù)，工區(qū)經(jīng)理對使用到本工區(qū)的材料、構(gòu)件進行使用狀態(tài)標識，并采取必要的防護措施，避免使用前的7-第五章質(zhì)量過程控制及質(zhì)量檢查驗收第七條施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查：項目總工程師負責組織施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查，主要檢查項目部質(zhì)量管理體系、現(xiàn)場質(zhì)量責任制、主要專業(yè)工種操作崗位證書、分包單位管理制度、圖紙會審記錄、地質(zhì)勘察資料、施工技術(shù)標準、施工組織設(shè)計、施工方案編制及審批、物資采購管理制度、施工設(shè)施及機械設(shè)備管理制度、計量設(shè)備配備、檢測試驗管理制度、工程質(zhì)量檢查驗收制度等；應(yīng)對檢查情況有反饋意見及記錄，見附件5施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表。第八條質(zhì)量通病防治措施：工區(qū)質(zhì)量員應(yīng)對本工區(qū)所涉及的專業(yè)進行質(zhì)量通病問題作為關(guān)鍵工序進行監(jiān)督檢查、對出現(xiàn)的通病問題組織技術(shù)、班組等進行分析，提出改進意見。第九條工序首件或樣板檢查：項目質(zhì)量站長應(yīng)對所有質(zhì)量樣板含工序首件均進行驗收質(zhì)量樣板驗收記錄表，對達不到樣板要求的要進行返工。第十條材料/構(gòu)件進場質(zhì)量檢查：項目質(zhì)量員負責對所有工程實體材料/構(gòu)件等進行進場質(zhì)見附件7材料/構(gòu)件進場質(zhì)量檢查記錄表；項目材料員負責提供有關(guān)的產(chǎn)品合格證、8-復(fù)檢報告；未經(jīng)項目質(zhì)量員檢查驗收的材料或構(gòu)件使用到工程實體中，工區(qū)專業(yè)經(jīng)理要承擔管理責任，對已使用但出現(xiàn)因材料復(fù)驗不合格導(dǎo)致返工的，要承擔工期及經(jīng)濟損失的管理責任。第十一條工序交接質(zhì)量自檢驗收：工序交接均應(yīng)進行質(zhì)量自檢，由項目專業(yè)經(jīng)理提出工序交接記錄表、質(zhì)量員負責質(zhì)量自檢檢查，并形成檢查記錄，見附件8工序交接檢查記錄表；關(guān)鍵工序應(yīng)項目質(zhì)量站長檢查合格后進行下道工序施工，關(guān)鍵工序按照公司項目關(guān)鍵工序指南執(zhí)行；沒有通過工序質(zhì)量自檢或驗收不合格就進入到下一道工序施工的，工區(qū)專業(yè)經(jīng)理要承擔管理責任，因上道工序驗收不合格導(dǎo)致下道工序返工的，要承擔工期及經(jīng)濟損失的管理責任。第十二條檢驗批/分項工程/分部工程/單位工程等質(zhì)量項目質(zhì)量員負責檢驗批/分項工程/分部工程自檢驗收，并形成驗收記錄，驗收合格后方能交付監(jiān)理或業(yè)主驗收；經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主驗收通過后方能進行下一道分項工程施工；單位工程質(zhì)量竣工自檢驗收由項目總工程師組織，項目工程、質(zhì)量、技術(shù)、分包等人員應(yīng)參加驗收，要形成驗收記錄；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、節(jié)能分部分項工程和單位工程質(zhì)量竣工驗收應(yīng)編制計劃表并報公司質(zhì)量部，按月動態(tài)管控；見附件9。第六章、質(zhì)量控制與驗收偏差管理第十三條所有審查、檢查、驗收等控制過程中發(fā)現(xiàn)不符合需要清退、整改、返工的事項，均應(yīng)形成偏差報告，并報至項9-一、需要采取編制方案處置的，應(yīng)按方案執(zhí)行；二、項目經(jīng)理認為可以放行的一般質(zhì)量偏差及管理事項，同意放行后應(yīng)有書面意見；三、涉及影響結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全的、影響主要使用功能的及國家規(guī)范標準中強制性條文規(guī)定的事項出現(xiàn)偏差后，項目經(jīng)理不得隨意放行；四、所有偏差報告應(yīng)同步提交公司系統(tǒng)主管部門，系統(tǒng)主管部門應(yīng)跟蹤偏差的處置情況。第七章其他第十四條所有需要公司質(zhì)量部們負責人、總工程師、法人簽章、公司公章等的質(zhì)量驗收，均應(yīng)填寫項目質(zhì)量竣工驗收內(nèi)部管理備案申請表，見附件10項目質(zhì)量竣工驗收內(nèi)部管理備案申請表；并提供項目經(jīng)理的任職文件復(fù)印件或文件編號，交公司質(zhì)量監(jiān)督管理部備案后，才能辦理簽字蓋章手續(xù)。第十五條“單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄”，由直屬項目(經(jīng)理)部質(zhì)量檢查站或二級公司質(zhì)量部門(二級公司所屬項目)將“單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄”掃描件或復(fù)印件，交公司質(zhì)量部門備案。一、需要交公司檔案室備案的資料，按照公司檔案管理的規(guī)定執(zhí)行；二、寶鋼工程若合同中或業(yè)主要求評優(yōu)，應(yīng)按照寶鋼的相良工程評定表)”及“優(yōu)良證書”掃描件或復(fù)印