工程項(xiàng)目質(zhì)量控制與驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則

2-第一章總則第一條根據(jù)國家建設(shè)質(zhì)量法規(guī)、國家質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、《公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)和規(guī)范公司的項(xiàng)目施工過程質(zhì)量內(nèi)部檢查驗(yàn)收和過程控制，按期完成項(xiàng)目全面合同履約的質(zhì)量目標(biāo)，特制訂本細(xì)則。本細(xì)則屬于公司制度體系的第三層級(jí)，其上一級(jí)為《公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦法》。第二條項(xiàng)目質(zhì)量控制與驗(yàn)收管理包括：一、技術(shù)系統(tǒng)：技術(shù)手段及技術(shù)管理，包括：技術(shù)方案審查、技術(shù)質(zhì)量交底、計(jì)量器具檢查、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢查、深化設(shè)計(jì)審查、二次設(shè)計(jì)審查、圖紙會(huì)審及碰撞檢查、工程檢驗(yàn)試驗(yàn)等；二、工程系統(tǒng)：施工組織及施工資源，包括：周轉(zhuǎn)料具檢查、施工設(shè)施及施工機(jī)械設(shè)備檢查、作業(yè)人員能力認(rèn)定(含主要專業(yè)工種崗位證三、經(jīng)采系統(tǒng)：工程材料/構(gòu)件采購，包括：合格供方審查、合格證明文件、復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)、防護(hù)等；3-四、質(zhì)量系統(tǒng)：質(zhì)量過程管控及質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)，包括施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查、質(zhì)量通病防治措施、關(guān)鍵工序首件或樣板檢查、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢查驗(yàn)收等，其中質(zhì)量檢查驗(yàn)收包括：材料/構(gòu)件進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收、工序交接質(zhì)量自檢檢查、檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程/分部工程等質(zhì)量自檢驗(yàn)收、單位工程質(zhì)量竣工自檢驗(yàn)收(含自檢預(yù)驗(yàn)收)、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄等。第三條管理職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量控制與驗(yàn)收管理由兩級(jí)公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量系統(tǒng)牽頭總負(fù)責(zé)，工程、技術(shù)、經(jīng)采等系統(tǒng)協(xié)同負(fù)責(zé)：一、技術(shù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)技術(shù)管理有關(guān)的控制;工程系統(tǒng)負(fù)責(zé)施工組織管理的控制;經(jīng)采系統(tǒng)負(fù)責(zé)采購管理的控制;質(zhì)量系統(tǒng)負(fù)責(zé)質(zhì)量過程管理的控制,包括所有質(zhì)量自檢驗(yàn)收工作的實(shí)施、及對(duì)相關(guān)資料的核查工作；二、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量控制與驗(yàn)收管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制和驗(yàn)收管理的全面負(fù)責(zé)，并依據(jù)上述原則，將相關(guān)要素落實(shí)到項(xiàng)目工程技術(shù)部、質(zhì)量部、物資部等部門及項(xiàng)目總工程師、施工經(jīng)理、專業(yè)經(jīng)理、專業(yè)質(zhì)量員、材料員、技術(shù)員等崗位職責(zé)。第二章技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)管理第四條技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)管理的要求應(yīng)納入技術(shù)系統(tǒng)管理制4-一、技術(shù)方案審查：技術(shù)方案編制、審核、審批應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定及公司技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)文件規(guī)定，方案中均應(yīng)有質(zhì)量保證的方法、措施，質(zhì)量系統(tǒng)崗位人員參與對(duì)方案的審查，并對(duì)質(zhì)量保證措施和方法提出審查意見；二、技術(shù)質(zhì)量交底：項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)所編制的技術(shù)方案、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施等對(duì)相關(guān)專業(yè)施工隊(duì)、施工班組、項(xiàng)目管理崗位人員等進(jìn)行交底，并有交底記錄；交底由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織，方案編制人員、工序質(zhì)量控制措施制定人員負(fù)責(zé)實(shí)施；三、計(jì)量器具檢查：項(xiàng)目技術(shù)部應(yīng)對(duì)所有進(jìn)場計(jì)量器具(含自購、租賃和分包自帶)進(jìn)行控制管理，統(tǒng)一建立管控臺(tái)賬，對(duì)沒有檢定或檢定期過期的計(jì)量器具應(yīng)停止使用；項(xiàng)目工程部應(yīng)對(duì)計(jì)量器具的完好程度進(jìn)行控制管理，對(duì)受損設(shè)備應(yīng)予以清場；四、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢查：項(xiàng)目技術(shù)部應(yīng)對(duì)所使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置、建立標(biāo)準(zhǔn)管理臺(tái)賬，并核對(duì)是否在有效期內(nèi)、進(jìn)行有效期標(biāo)識(shí)；五、深化設(shè)計(jì)審查及二次設(shè)計(jì)審查：項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織專業(yè)承包單位、施工圖設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目工程技術(shù)人員對(duì)所有深化設(shè)計(jì)和二次設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，并形成審查記錄；需要施工圖設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的、應(yīng)蓋章確認(rèn)后方能組織施工；六、圖紙會(huì)審及碰撞檢查：項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織多專業(yè)圖紙會(huì)審，應(yīng)全部采取BIM技術(shù)進(jìn)行碰撞檢查，均應(yīng)有審查報(bào)告；七、工程檢驗(yàn)試驗(yàn)：項(xiàng)目技術(shù)部應(yīng)組織工區(qū)技術(shù)員對(duì)工程檢試驗(yàn)編制試驗(yàn)方案，包括依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、檢試驗(yàn)范圍、頻次、數(shù)5-量等，及時(shí)將檢試驗(yàn)資料提交質(zhì)量驗(yàn)收人員。第三章施工組織控制管理第五條施工組織和施工資源管理的相關(guān)要求應(yīng)納入工程系統(tǒng)相關(guān)制度：一、周轉(zhuǎn)料具檢查：項(xiàng)目工程部應(yīng)對(duì)由分包自行配置的周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場后依據(jù)分包合同約定進(jìn)行檢查確認(rèn)，并形成檢查記錄，見附件1進(jìn)場周轉(zhuǎn)料具質(zhì)量保證檢查記錄表；對(duì)損壞嚴(yán)重、周轉(zhuǎn)使用次數(shù)較多、對(duì)保證質(zhì)量有風(fēng)險(xiǎn)的周轉(zhuǎn)料具應(yīng)責(zé)成分包進(jìn)行退場；由項(xiàng)目部自行配置的周轉(zhuǎn)料具在使用到實(shí)體工程前，工區(qū)專業(yè)經(jīng)理應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行檢查確認(rèn)，并形成檢查記錄，不符合的不得使用；二、施工設(shè)施及機(jī)械設(shè)備檢查：項(xiàng)目工程部應(yīng)對(duì)由分包自行配置的施工設(shè)施及機(jī)械設(shè)備的完好程度和使用狀態(tài)進(jìn)行檢查，工設(shè)施及機(jī)械設(shè)備質(zhì)量保證檢查記錄表；對(duì)保證質(zhì)量有風(fēng)險(xiǎn)的施工設(shè)施及機(jī)械設(shè)備應(yīng)責(zé)成分包進(jìn)行退場；由項(xiàng)目部自行配置的施工設(shè)施及機(jī)械設(shè)備在使用到實(shí)不符合的不得使用；三、作業(yè)人員能力認(rèn)定：項(xiàng)目工程部應(yīng)對(duì)分包班組作業(yè)人員進(jìn)行能力認(rèn)定，每個(gè)班組熟練工人的人數(shù)不得低于80%、技術(shù)骨干工人不得低于30%，有操作崗位證書要求的、應(yīng)提供崗位證書；對(duì)人員能力認(rèn)定應(yīng)由確認(rèn)記錄，記錄中應(yīng)注明持有的崗位證6-顯沒經(jīng)過培訓(xùn)或沒參加過工程項(xiàng)目施工或?qū)I(yè)不對(duì)口的人員，一律清退；四、工序技術(shù)復(fù)核審查：工區(qū)專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)工序安排和交接工作，工序施工前及施工過程應(yīng)對(duì)中心線、標(biāo)高、斷面尺寸、序、朝向、接口、坡度等按照設(shè)計(jì)核，并形成復(fù)核記錄，見附件4工序技術(shù)復(fù)核檢查記錄表，符合要求后方能進(jìn)行工序施工。第四章采購控制管理第六條工程材料/構(gòu)件采購管理的相關(guān)要求應(yīng)納入經(jīng)采系統(tǒng)相關(guān)管理制度：一、合格供方審查：項(xiàng)目物資部對(duì)擬采購的供應(yīng)商資格進(jìn)行確認(rèn)是否是公司合格供方，對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的供應(yīng)商應(yīng)考察其生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、是否存在假冒偽劣等社會(huì)聲譽(yù)問題；二、合格證明文件：材料員負(fù)責(zé)對(duì)所有工程材料、構(gòu)件、設(shè)備等按生產(chǎn)和進(jìn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求提供合格證明文件；三、材料/構(gòu)件復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)：項(xiàng)目材料員應(yīng)配合試驗(yàn)管理員做好材料/構(gòu)件的進(jìn)場復(fù)驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)制定進(jìn)場材料(構(gòu)配件)復(fù)驗(yàn)取樣計(jì)劃、并負(fù)責(zé)向試驗(yàn)管理員提出取樣委托、對(duì)材料進(jìn)場管理臺(tái)賬中要對(duì)復(fù)驗(yàn)情況進(jìn)行識(shí)別；對(duì)復(fù)驗(yàn)不合格的要進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制管理；四、進(jìn)場材料/構(gòu)件防護(hù)：驗(yàn)收完成的材料、構(gòu)件由材料員向工區(qū)經(jīng)理辦理出庫手續(xù)，工區(qū)經(jīng)理對(duì)使用到本工區(qū)的材料、構(gòu)件進(jìn)行使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并采取必要的防護(hù)措施，避免使用前的7-第五章質(zhì)量過程控制及質(zhì)量檢查驗(yàn)收第七條施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查：項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查，主要檢查項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系、現(xiàn)場質(zhì)量責(zé)任制、主要專業(yè)工種操作崗位證書、分包單位管理制度、圖紙會(huì)審記錄、地質(zhì)勘察資料、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制及審批、物資采購管理制度、施工設(shè)施及機(jī)械設(shè)備管理制度、計(jì)量設(shè)備配備、檢測試驗(yàn)管理制度、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度等；應(yīng)對(duì)檢查情況有反饋意見及記錄，見附件5施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表。第八條質(zhì)量通病防治措施：工區(qū)質(zhì)量員應(yīng)對(duì)本工區(qū)所涉及的專業(yè)進(jìn)行質(zhì)量通病問題作為關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)督檢查、對(duì)出現(xiàn)的通病問題組織技術(shù)、班組等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見。第九條工序首件或樣板檢查：項(xiàng)目質(zhì)量站長應(yīng)對(duì)所有質(zhì)量樣板含工序首件均進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)量樣板驗(yàn)收記錄表，對(duì)達(dá)不到樣板要求的要進(jìn)行返工。第十條材料/構(gòu)件進(jìn)場質(zhì)量檢查：項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)所有工程實(shí)體材料/構(gòu)件等進(jìn)行進(jìn)場質(zhì)見附件7材料/構(gòu)件進(jìn)場質(zhì)量檢查記錄表；項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)提供有關(guān)的產(chǎn)品合格證、8-復(fù)檢報(bào)告；未經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量員檢查驗(yàn)收的材料或構(gòu)件使用到工程實(shí)體中，工區(qū)專業(yè)經(jīng)理要承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)已使用但出現(xiàn)因材料復(fù)驗(yàn)不合格導(dǎo)致返工的，要承擔(dān)工期及經(jīng)濟(jì)損失的管理責(zé)任。第十一條工序交接質(zhì)量自檢驗(yàn)收：工序交接均應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量自檢，由項(xiàng)目專業(yè)經(jīng)理提出工序交接記錄表、質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)量自檢檢查，并形成檢查記錄，見附件8工序交接檢查記錄表；關(guān)鍵工序應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量站長檢查合格后進(jìn)行下道工序施工，關(guān)鍵工序按照公司項(xiàng)目關(guān)鍵工序指南執(zhí)行；沒有通過工序質(zhì)量自檢或驗(yàn)收不合格就進(jìn)入到下一道工序施工的，工區(qū)專業(yè)經(jīng)理要承擔(dān)管理責(zé)任，因上道工序驗(yàn)收不合格導(dǎo)致下道工序返工的，要承擔(dān)工期及經(jīng)濟(jì)損失的管理責(zé)任。第十二條檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程/分部工程/單位工程等質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)批/分項(xiàng)工程/分部工程自檢驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格后方能交付監(jiān)理或業(yè)主驗(yàn)收；經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主驗(yàn)收通過后方能進(jìn)行下一道分項(xiàng)工程施工；單位工程質(zhì)量竣工自檢驗(yàn)收由項(xiàng)目總工程師組織，項(xiàng)目工程、質(zhì)量、技術(shù)、分包等人員應(yīng)參加驗(yàn)收，要形成驗(yàn)收記錄；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、節(jié)能分部分項(xiàng)工程和單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收應(yīng)編制計(jì)劃表并報(bào)公司質(zhì)量部，按月動(dòng)態(tài)管控；見附件9。第六章、質(zhì)量控制與驗(yàn)收偏差管理第十三條所有審查、檢查、驗(yàn)收等控制過程中發(fā)現(xiàn)不符合需要清退、整改、返工的事項(xiàng)，均應(yīng)形成偏差報(bào)告，并報(bào)至項(xiàng)9-一、需要采取編制方案處置的，應(yīng)按方案執(zhí)行；二、項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為可以放行的一般質(zhì)量偏差及管理事項(xiàng)，同意放行后應(yīng)有書面意見；三、涉及影響結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全的、影響主要使用功能的及國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條文規(guī)定的事項(xiàng)出現(xiàn)偏差后，項(xiàng)目經(jīng)理不得隨意放行；四、所有偏差報(bào)告應(yīng)同步提交公司系統(tǒng)主管部門，系統(tǒng)主管部門應(yīng)跟蹤偏差的處置情況。第七章其他第十四條所有需要公司質(zhì)量部們負(fù)責(zé)人、總工程師、法人簽章、公司公章等的質(zhì)量驗(yàn)收，均應(yīng)填寫項(xiàng)目質(zhì)量竣工驗(yàn)收內(nèi)部管理備案申請(qǐng)表，見附件10項(xiàng)目質(zhì)量竣工驗(yàn)收內(nèi)部管理備案申請(qǐng)表；并提供項(xiàng)目經(jīng)理的任職文件復(fù)印件或文件編號(hào)，交公司質(zhì)量監(jiān)督管理部備案后，才能辦理簽字蓋章手續(xù)。第十五條“單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄”，由直屬項(xiàng)目(經(jīng)理)部質(zhì)量檢查站或二級(jí)公司質(zhì)量部門(二級(jí)公司所屬項(xiàng)目)將“單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄”掃描件或復(fù)印件，交公司質(zhì)量部門備案。一、需要交公司檔案室備案的資料，按照公司檔案管理的規(guī)定執(zhí)行；二、寶鋼工程若合同中或業(yè)主要求評(píng)優(yōu)，應(yīng)按照寶鋼的相良工程評(píng)定表)”及“優(yōu)良證書”掃描件或復(fù)印