建筑工程有限公司QES管理手冊

x建筑工程有限公司QES管理手冊文件編號:x受控狀態(tài):受控持有者:x建筑分發(fā)號:手冊修改狀態(tài)控制序號 修改頁碼 條款 修改狀態(tài) 修改日期目 錄第0.1QES管理手冊實施令第0.2第0.3第0.4第0.5第0.6QES方針第0.7QES目標、E指標第1第2第3第4第4.1第4.2第4.3QES管理體系范圍（1.2應用）第4.4章QES管理體系及其過程 （第4.1章總要求）第5章領導作用 （第5章管理職責）第5.1章領導作用和承諾（第5.1章 管理承諾第5.2章 關注焦點）第5.2章QES方針（第5.3章 QES方針）第5.3（第5.5.15.5.2）第6第6.1章應對風險和機遇的措施（第5.4.2章QES體系策劃）第6.2章 環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施確定（E/S第4.3.1章）第6.3章 合規(guī)性義務（第5.4.5章 法律法規(guī)和其他要求S第4.3.2章和4.5.2章）第6.4章 QES目標及其實現的策劃（第5.4.1章 QES目標、指標與方案；第4.3.3章）第6.5章變更的策劃（第5.4.2章 QES體系策劃）第7第7.1第7.1.1章總則（第6.1）第7.1.2章人員（第6.2章人力資源總則 ES第4.4.2章）第7.1.3（第6.3章基礎設施ES第4.4.1章）第7.1.4（第6.4章工作環(huán)境）第7.1.5（第7.6章監(jiān)視和測量設備的控制）第7.1.6第7.2章能力（第6.2章人力資源 ES第4.4.2章）第7.3章意識（第6.2章人力資源 ES第4.4.2章）第7.4（第5.5.3章溝通和交流ES第4.4.3章）第7.538.第7.5.1章總則（第4.2章文件要求ES第4.4.4章）第7.5.2章文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制（4.2.3/4章文件控制/記錄控制ES第4.4.5章第4.5.4章記錄控制）第8第8.1（第7.1章產品實現的策劃）第8.2（第7.2章與顧客有關的過程）第8.3（第7.3章設計與開發(fā)）第8.4（第7.4章采購）第8.5第8.5.1（第7.5.1章施工和服務提供的控制；第7.5.2章施工和服務提供過程的確認）第8.5.2（第7.5.3章標識和可追溯性）第8.5.3（第7.5.4章顧客財產）49.第8.5.4章防護（第7.5.5章產品防護）第8.5.5（第7.5.1）第8.5.6第8.6章產品和服務的放行（第8.2.4章 產品的監(jiān)視和測量）第8.7（第8.3）第8.8章環(huán)境體系運行的策劃和控制（ES第4.4.6章運行控制）第8.9（ES第4.4.7章應急準備和響應）第9第9.158.第9.1.1章總則 （第8.1章總則）第9.1.2（第8.2.1）第9.1.3章環(huán)境的監(jiān)視和測量（ES第4.5.1）第9.1.4（ES第4.5.2）第9.1.5（第8.4）第9.2章 內部審核（Q第8.2.2章內部審核ES第4.5.5章審核）第9.3章管理評審（第5.6章管理評審ES第4.6章管理評審）第10第10.1第10.2章不符合與糾正措施（第8.5.28.3ES第4.5.3章事件調查、不符合、糾正和預防措施）第10.3章持續(xù)改進（第8.5.1，ES第4.5.3章事件調查、不符合、糾正和預防措施附件一程序文件目錄附件二《QES管理手冊》與標準對照 （*括弧號內為舊的目錄編號 ）QES管理手冊說明1編制本《QES管理手冊》由行政人事部牽頭組織，公司各職能部門分工負責，共同編寫，本《QES管理手冊本《QES管理手冊》。2會簽、審核、批準《QES管理手冊》由行政人事部負責組織會簽，管理者代表、分管經理及各職能部門負責人審核，總經理批準、發(fā)布。3分發(fā)《QES管理手冊證機構，確保管理指引持有者可以及時獲得修訂信息，保持有效性?！凹堎|版”由控制程序》。4更改當內部或外部環(huán)境、相關方要求、法律法規(guī)及其他要求、資源、產品或服務提供、組織機構等過程發(fā)生變化時，由管理者代表負責組織對《QES管理手冊性、充分性進行評審、更改或換版。5使用與保管本公司內部必須使用《QES管理手冊》的有效版本，《QES管理手冊》只在必要時對外提供，未經授權，任何人不得對外提供電子版《QES管理手冊》。紙質版QES管理手冊持有者應妥善保管，不得涂改，不準翻印，不準對外傳播，調離本崗位或調離本公司時應及時向行政人事部回。第0.1章QES手冊實施令QES手冊實施令公司依據GB/T19001-x/ISO9001:2015《質量管理體系要求》、GB/T24001-x/ISO14001:2015GB/T28001-2011/ISO24001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結合公司實際情況，編制本過程的質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全所涉及的管理要求。本手冊是公司QES管理的綱領性和法規(guī)性文件，并有程序文件、工藝規(guī)程、管理制度等作為支持性文件。本手冊由行政人事部組織起草，管理者代表審核，總經理批準，于x年01月05日起實施。全司員工必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協調公司的QES管理活動，并采取必要的改進措施，確保公司QES體系的充分性、適宜性和有效性，確保QES方針和目標的實現。公司其他文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為對外提供QES聲明和第三方審核使用?？偨浝恚簒x0101日第0.2章管理者代表任命書任命書為確保公司QES管理體系能持續(xù)、有效地運行，茲任命x同志為管理者代表，全面負責公司的QES管理體系工作。其職責及權限如下：1QESGB/T19001-xGB/T24001-xGB/T28001-2011/ISO24001:2007標準規(guī)定，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進QES環(huán)境管理體系。2、組織采取各種方式確保在管理體系運行過程中，推動以顧客、相關方為關注焦點，持續(xù)提升相關方滿意水平，推動全員參與QES管理體系，不斷提升全員的質量和環(huán)保以及職業(yè)健康安全意識。3、保各過程獲得其預期輸出。4、推進全生命周期內關注質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。5、定期向最高管理者匯報公司QES管理體系的績效和任何改進的機會。6、確保在策劃和實施QES管理體系變更時保持其完整性。另經公司員工民主選舉，由x擔任公司的職業(yè)健康安全事務代表，具體履行標準要求的職責?？偨浝恚簒第0.3章公司概況

x0101日公司概況x程施工過程的控制,經領導層討論決定,在公司實施GB/T19001-x、GB/T24001-xGB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求和GB50430-2007《工程建設施工企業(yè)質1807323312610410010050中塘開發(fā)區(qū)盛世華德再生能源開發(fā)項目及周邊市縣居民還遷住房等工程項目。2012800010024面對激烈的市場競爭，全體員工將弘揚“熱忱服務創(chuàng)信譽，艱苦奮斗爭效益”的企業(yè)精神。為社會及客戶，作出更多的貢獻。第0.4章QES管理組織機構圖總經理管理者代表總經理管理者代表工物質行工計項目部項目部總經理總經理工程技術部物資設備部質量安全部計劃經營部行政人事部工會財務部項目部項目部管理體系結構圖程資量政會劃技術部設備部安全部人事部經營部第0.5章管理體系職能分配表-QES管理體系對應條款4

管 行 總 理 政 名稱 經 者 人 理 代 事 表 部

質物計部▲△△△△△△▲△△部▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△□▲△△△△△▲▲△△△△△▲▲△△△△△▲▲△△△△△▲▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△□▲△△△△△□△▲△△△△□△▲△△△△□ ■△△▲△△△□ ■▲△△△△△□ ■▲△△△△△□ ■▲△△△△△□ ■▲△△△△△□ ■▲▲△△△△□ ■▲▲△△△△□ ■▲▲△△△△4.14.24.34.455.15.25.366.16.26.377.17.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.27.37.47.57.5.17.5.2

理解組織及其組織所處的環(huán)境理解利益相關方的需求和期望確定QSE管理體系范圍QES管理體系及其過程領導作用方針策劃應對風險和機遇的措施變更的策劃支持資源總則人員基礎設施過程運行的環(huán)境監(jiān)視和測量資源組織的知識總則創(chuàng)建和更新7.5.388.18.28.38.48.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68.799.19.1.19.1.29.1.39.29.31010.110.210.3

文件化信息的控制運行□ ■□ ■▲▲△△△△□ ■△▲△△△△□ ■▲△△△△△□ ■△△△△▲△刪減□ ■△△△▲△△□ ■△▲△△△△□ ■△▲△△△△□ ■△▲△△△△□ ■▲△△△△□ ■△▲△△△△□ ■△▲△△△△□ ■△▲△△△△□ ■△△▲△△△□ ■△△▲△△△□▲△△△△△□△△▲△△△▲△△△△△△□△△△△▲△□ ■△△▲△△△□ ■▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△□ ■△△▲△△△□ □△△▲△△△產品和服務的設計與開發(fā)施工和服務提供標志和可追溯性顧客或外部提供的財產防護變更控制績效評價總則顧客滿意內部審核管理評審改進總則不符合與糾正措施持續(xù)改進注：主管領導：■配合領導：□ 主管部門：▲ 配合部門：△第0.5章管理體系職能分配表-環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系對應條款44.14.24.34.455.15.25.366.16.277.17.27.47.5

名稱組織所處的環(huán)境理解組織及其組織所處的環(huán)境理解利益相關方的需求和期望確定環(huán)境管理體系范圍領導作用環(huán)境方針策劃應對風險和機遇的措施支持7.3意識溝通文件化信息

總經管理行政工理 者代人事技■■■■■■■■□ ▲ △□ ■ ▲ △□ ■ ▲ △□ ■ ▲ △□ ■ ▲ ▲

計表部部部部營部部▲△△表部部部部營部部▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△□▲▲△△△△△△△△△△△△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △總則創(chuàng)建和更新文件化信息的控制

□ ■ ▲ □ ■ ▲ □ ■ ▲

△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △8運行8運行□ ■ ▲△△△△8.1運行的策劃和控制□ ■ ▲▲▲▲▲▲8.2應急準備和響應□ ■ △△▲△△△9績效評價□ △△▲△△△9.1監(jiān)視、測量、分析和評價□ △△▲△△△9.1.1總則□ ■ △△▲△△△9.1.29.1.2合規(guī)性評價△△9.2內部審核△△9.3管理評審△△10改進△△10.1總則△△10.2不符合與糾正措施△△10.3持續(xù)改進△△□ ■△△▲△□ ■▲△△△□▲△△△▲△△△△▲△△△△□ ■▲△△△□▲△△△注：主管領導：■配合領導：□ 主管部門：▲ 配合部門：△第0.6章QES

管理方針管理方針內涵：遵規(guī)守法，質量第一：公司的經營管理、施工活動和員工的行為必須滿足法律、法規(guī)的要求，重合同，守信用，以工程質量為第一，全力打造工程，樹立公司品牌，認真服務于發(fā)包方和社會，追求質量管理改進，提高質量管理水平，增強發(fā)包方和社會的滿意程度。安全可靠，健康文明：安全為了施工，施工必須安全，以人為本強化培訓提高員工素質，改善施工環(huán)境。確保員工的身心健康，預防或減少職業(yè)危害。保護環(huán)境，預防污染：環(huán)境是人類賴以生存的根本，保護環(huán)境人人有責，將環(huán)境保護與污染預防貫穿于整個工程施工過程，減少污染，凈化環(huán)境，堅持文明施工，樹立節(jié)能意識，節(jié)約材料，降低能源消耗。創(chuàng)建精品，持續(xù)改進：精心組織、精心施工、精細管理、精工細作，創(chuàng)建精品工保方針的適宜性和與公司的質量宗旨和方向保持一致，并為公司目標的制定提供框架，調動全體員工為實現公司目標作出貢獻，從而為社會造福，為子孫后代造福?？偨浝恚簒x-01-01第0.6章QES目標、指標QES目標、指標方針是制定和評審目標的框架，公司的目標應按公司級、部門、崗位、關鍵過程確定相關的目標，確保公司戰(zhàn)略實現。每年年度總結之后，績效考核部門在進行績效分解考核時，應考慮公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理涉及的主要績效，可以與責任制、經營計劃、施工計劃等結合。質量管理體系目標涉及穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求的產品的能標涉及安全施工和人生傷害管理的績效等。質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標：1、單位工程竣工一次交驗合格率100%；2、顧客滿意度達到90%以上；3、工程延誤率低于10%；{工期延誤率=（實際工期-計劃工期）/計劃工期×100%}480100%100%80100生活污水排放達標；5、危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理率100%；能源、原材料及辦公用品消耗節(jié)約率1%。6、無火災、爆炸事故；7、杜絕人員死亡、重傷事故；8、輕傷事故控制在3.0‰以內；9、職業(yè)病防治率達到100%。l.總則公司QES管理體系能證實公司有能力持續(xù)性地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品、服務；致力于質量、環(huán)境保護和污染預防的環(huán)境表現以及安全施工和職業(yè)健康績效的管理。通過QES管理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客及相關方的滿意。2引用標準GB/T19000-x《質量管理體系--基礎和術語》GB/T19001-x《質量管理體系--要求》GB/T24001-x《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系--要求》術語和定義本手冊采用的術語和定義除了GB/T19000-x、GB/T24001-x和GB/T28001:2011給出的術語和定義外，另補充如下：QES：質量環(huán)境安全的簡稱。和國務院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章。的文件（包括通知、指令等）內部文件：指公司制定的QES手冊、程序文件、支持性文件、公文、通知等。外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料與QES管理有關的各類行文等。工作環(huán)境：指人員作業(yè)時所處的一組條件（包括物質的、社會的、心理的和環(huán)境的影響等）第4章公司所處的環(huán)境理解公司及其環(huán)境公司應依據內外環(huán)境變化，由管理者代表負責，行政人事部協助組織相關部門對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的內外部環(huán)境進行分析。的價值觀、文化、知識和績效有關的因素。XXX由高層領導利用有效的分析工具，針對這些內外部因素進行分析，確定其對實現公司宗旨、戰(zhàn)略方向、QES管理體系預期結果的能力影響及所帶來的風險，并由責任部門依據影響程度，制定相關措施，并跟蹤措施的有效性。理解相關方的需求和期望由管理者代表組織各部門識別并確定，與質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方相關方的需求和期望進行監(jiān)視和評審。對識別出的質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系的相關方的需求和期望，由高層組織相關部門進行分析，確定這些需求和期望對組織的質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系的影響，并由責任部門依據影響程度，制定相關措施，并跟蹤措施的有效性。QESQES產品：工程業(yè)務的設計、開發(fā)、施工、服務。質量管理體系如果有不適用條款，請按不適用條款描述不適用的條款及理由。例：公司已按GB/T19001《QE管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系--要求》標準要求建立并保持QES管理體系；質量、環(huán)境管理體系標準要求全部適用。質量管理體系如果有不適用條款，請按不適用條款描述不適用的條款及理由。例：GB/T190018.3“是：公司工程業(yè)務必須是按圖紙施工，不能進行任何更改和修訂，不承擔因設計和開發(fā)所產生的法律法規(guī)責任，故不適用。QES管理體系及其過程公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標準建立QES和保持，并持續(xù)改進；組織應確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，且應：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風險；c）（）制有效；d）e）分派這些過程的職責和權限；f）應對公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風險和機遇；評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果，包括改進環(huán)境表現（行為）；改進過程和QES管理體系。在必要的范圍和程度上，公司應：a）保持形成文件的信息以支持過程運行；b）保留確信其過程按策劃進行的形成文件的信息。服務：售后維修、檢定管理;領導作用領導作用和承諾總則最高管理者應證實其對QES管理體系的領導作用和承諾,通過：a）對質量和環(huán)境管理體系的有效性承擔責任；b）c）確保QES管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保QES管理體系所需的資源是可用的；f）溝通有效的QES管理和符合QES管理體系要求的重要性；g）確保QES管理體系實現其預期結果；h）促進、指導和支持人員為QESi）推動改進；j）支持其他相關管理者在其職責范圍內發(fā)揮領導作用。以顧客為關注焦點最高管理者應通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：公司通過各種渠道(如政府部門會議、展會、行業(yè)會議、互聯網、技術聯盟、客戶座談會等方式)識別和確定顧客、社會和相關方要求及期望以及適用的法律法規(guī)要求；針對這些要求和期望，確定其能夠影響產品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇，并制定應對措施。在質量和環(huán)境管理體系策劃時，將這些措施予以落實，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望，始終致力于增強顧客、社會和相關方滿意。QES方針制定方針總經理組織制定、實施和保持公司的QES方針，QES方針應：依照QES方針建立QES目標、指標，并為評審QES目標、指標提供框架；適應公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；QES關方適用要求、污染預防、遵守有關法律法規(guī)、公司應遵守的其他要求及持續(xù)改進的承諾。溝通QES方針QES方針作為形成文件的信息，對公司內、外部公開，確保QES方針傳達到所有為公司或代表公司工作的人員，通過宣傳、培訓使員工理解QES方針并有效執(zhí)行；適宜時，QES方針可以通過網站、宣傳冊等方式為相關方所獲取；崗位、職責和權限發(fā)相關部門并確保全體員工得到溝通和理解，以促進管理體系有效運行。在確定崗位職責和權限時，應確保：符合質量和環(huán)境以及職業(yè)健康安全管理體系標準的要求；確保各過程獲得其預期輸出；會；確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；確保在策劃和實施管理變更時保持其完整性。職責和權限見本手冊第0.2章《管理者代表任命書》的規(guī)定。策劃應對風險和機遇的措施QESQES4.1定的影響管理體系預期結果能力的內外部因素和第4.2條款識別的影響管理體系運行的相關方的需求和期望，明確需要應對的風險和機遇，以：a）QESb）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現改進。公司應策劃應對這些風險和機遇的措施；QESc）如何評價這些措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對于產品和服務符合性的潛在影響相適應。環(huán)境因素/危險源/更新管理，識別和評價應根據《環(huán)境因素識別和評價控制程序》執(zhí)行。環(huán)境因素/控制和能夠對其施加影響的環(huán)境因素/危險源及其相關的環(huán)境和安全影響，并應考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素/危險源時，必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務；b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度應盡可能量化。/危險源及環(huán)境/重大風險的準則，組織相關部門識別其職責范圍內的環(huán)境因素/危險源及環(huán)境影響/職業(yè)健康安全影響，并依據評價準則確定具有或可能具有的重大環(huán)境影響的環(huán)境因素和重大安全影響的重大風險。組織應保持環(huán)境因素/危險源及相關環(huán)境影響//重大風險的準則、重要環(huán)境因素/重大風險的相關文件化信息；適用時，在各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素/重大風險。/新，應定期進行評估對重要環(huán)境因素/重大風險控制措施的有效性，以確保其有效性和適宜性。合規(guī)性義務相關部門定期通過網絡、政府、環(huán)保部門、安監(jiān)局、行業(yè)網站等渠道收集、評價與其環(huán)境因素/危險源有關的國家及地方的相關環(huán)保、安全法律法規(guī)及其他應遵守的要求等合規(guī)義務，以確保其有效性。收集到最新相關部門收集的合規(guī)性義務，統(tǒng)一匯總質量安全部，由質量安全部負責組織相關部門識別合規(guī)性義務中的要求，并應這些要求融入到公司的QES管理體系文件中。各部門已確認的合規(guī)性義務要求傳達到全體員工及相關方，在《合規(guī)性義務及評價控制程序》中確定這些要求如何應用于公司環(huán)境因素的識別、評價和控制，并檢查法律、其它要求等合規(guī)義務的遵守情況。相關責任部門負責對法律及其它要求的時效性進行定期的確認和更新。公司應確保在建立、實施、保持和持續(xù)改進QES體系時，對這些適用的法律法規(guī)、其他要求等合規(guī)義務加以考慮，并評價其措施有效性。法律法規(guī)及其他應遵守的要求的獲取、評價、更新及執(zhí)行等具體按《合規(guī)性義務及評價控制程序》實施。QES目標及其實現的策劃總經理組織各部門負責人制定適合公司的QES次、過程上建立目標，QES目標應：選技術方案、財務、運行和經營要求以及各相關方的觀點和意見。QES目標應與QES強顧客滿意相關；并在相關職能和層次和QES管理體系所需的過程上分解。目標應包括對污染預防、職業(yè)健康安全、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。公司應向員工宣傳QES目標，使員工理解并執(zhí)行。由行政人事部定期組織各層級QES目標的考核，管理評審時應評審QES目標的適宜性并及適時更新。公司應策劃支持QES目標實現的行動措施，應明確：每一個QES容。行動規(guī)劃經綜合辦整理、確認后，交管理者代表審核，總經理批準。各部門按根據所批準的行動措施的要求進行各項具體工作的開展，行政人事部定期監(jiān)督、評價實施情況，包括用于監(jiān)視實現可測量的QES行動措施無法按預期的安排完成時，相關部門應及時向綜合辦反饋，由后者進行事實的確認及原因調查并將變更的內容報告管理者代表和總經理，由總經理批準變更的方案。公司應將有效的行動措施程序化并融入各業(yè)務流程。變更的策劃當公司確定需要對QES管理體系進行變更時，由管理者代表負責組織變更的策劃工作，策劃應按本手冊第4.條款所策劃的方式實施，并考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）QES管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）支持資源總則總經理負責為建立、實施、保持和持續(xù)改進QES管理體系提供必需的資源，包括人力資源、專項技能、基礎設施以及技術和財力、信息等資源；資源的提供應考慮現有內部資源的能力和局限性、需要從外部供方獲得的資源。人員公司應按QES確定崗位及能力要求，配備所需的人員，以有效實施QES管理體系并運行和控制其過程?；A設施根據QES礎設施，由相關部門負責管理，具體包括：采暖、通風、動力等相關設施。備和安全設施設備等，從其配置、采購、驗收、操作、維護、大小修及報廢管理等。運輸資源，包括運輸車輛管理等。信息和通信技術等設施管理?？刂啤Ｖ浦匾O備的操作規(guī)程，并組織開展設備的檢修及定期維護保養(yǎng)工作。公司辦公場所的建筑物、工作場所和相關設備及運輸資源、信息和通信技術等設施由物資設備部負責，屬于施工現場的由施工現場負責。過程運行的環(huán)境質的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為員工實現產品的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應做到：配置適用的辦公場所、施工場所、驗收場所及倉庫等；配置必要的通風、照明、消防器材等；配置必要的勞保用品、環(huán)保和安全設備等。工作環(huán)境的控制和管理行政人事部對負責對辦公工作環(huán)境進行管理,保持辦公場所的清潔有序,實施文明辦公；要的環(huán)境條件； 件；當施工、檢測儀器設備有特殊的工作環(huán)境要求時（如潔凈度、防靜電、溫濕度等）,應按其要求得供符合要求的工作環(huán)境。能。各部門維護和保持本部門工作環(huán)境符合要求。監(jiān)視和測量資源總則公司應確定并提供確保結果有效和可靠所需的監(jiān)視和測量資源，并對監(jiān)視和測量設備予以控制，確保其適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型；確保其得到維護，持續(xù)適合其用途，為產品、環(huán)境符合規(guī)定的要求提供證據。作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據如測量設備資料等文件的信息由質量安全部予以保留。測量溯源根據顧客、相關方的要求，或者公司認為需要測量溯源時，由質量安全部負責測量溯源工作。質量安全部負責建立測量設備臺賬,負責按測量設備校準計劃進行內部周期自?；蛩蛧矣嬃繖C構進行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測量設備應具有標識，以確定其狀態(tài)。用測量設備時，應防止因調整不當而使其校準失效；在搬運、貯存期間應避免擠壓、震動、摔、磁、潮，確保測量設備的準確度和適用性完好。d）發(fā)現測量設備偏離校準狀態(tài)不符合預期用途時，應立即停止使用，除了對測量設備進行檢查重新校準外，對以前監(jiān)測結果的有效性和對產品所造成的不利影響予以評價和記錄，并采取適當的措施包括重新監(jiān)測、追回產品、環(huán)境影響評價等。e)相關的校準和驗證結果的記錄應予以保持。公司的知識格產品和服務。知識可以來自公司內部，也可以來自外部如顧客、供方、合作伙伴、競爭對手、市場、研發(fā)廣→上下傳遞→全面實施”的程序來實現最佳實踐共享。內容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識和知識更新。通過工作總結、QC小組、合理化建議、技術比賽、分析會等方式收集內部相關的知識。知識主管部門行政人事部對各部門上報的知識進行登記、注冊、評估、分級，構建知識庫，對紛雜的知識內容（標準、技術、方案、策劃、制度、總結等）和格式（圖片、 word、excelppt、pdf等）分門別類管理。能力對于從事影響影響QES安全影響的活動的工作人員，從其所受教育、培訓或經歷等方面明確相關崗位能力要求，選擇具備有相應能力的人員承擔。培訓應考慮不同層次人員的職責、能力及文化程度，也應考慮工作活動的風險。訓、輔導、重新分配工作，或者招騁、分包給勝任的人員等。d)適用時，組織應對采取措施的有效性時行評價，評價方式可以考試、現場操作等方式，評價措施的有效性。e)為人員能力的證據。意識行政人事部通過培訓、文件學習、企業(yè)文化建設、拓展、視頻等方式，提升全體員工的質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識，確保在其控制下的本公司或代表本公司工作的員工能知曉公司的 QES針；認識到他們對QES管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；認識到與他們的工作相關的重要環(huán)境因素、重大風險和相關的實際或潛在的環(huán)境影響，不符合QES管理體系要求以及未履行公司的合規(guī)義務的后果。信息溝通和交流總經理應組織建立、實施并保持與QES管理體系有關的內部與外部信息交流所需的過程，確保各部門和員工能進行及時、有效地溝通和協商相關的QES信息，確保公司員工及相關方人員了解本公司的各項QES要求，為QES體系的有效實施提供良好的保證，相關部門應做好內外部信息及其交流證據的保存和管理工作。信息交流包括組織內部的QES信息，也包括外部的QES信息。通過溝通確保受其控制人員知曉：管理方針、相關的目標、他們對QES管理體系的變更；不符合QES管理體系要求的后果等。保所交流的信息與QES管理體系形成的信息一致且真實可信。公司應對QES管理體系相關的信息交流做出響應。全管理體系的相關信息進行外部交流，與外部相關方有來往的部門的信息的收集、傳遞、處理和答復應保持相關文件化信息。質量安全部負責QES體系相關法律、法規(guī)等合規(guī)義務的收集和傳遞。j)信息溝通和交流的具體內容、途徑、方式、頻次、人員和內容等按公司制定的《信息交流控制程序》執(zhí)行。文件化信息總則根據公司體系覆蓋的產品、環(huán)境因素和危險源形成的過程和特點建立和保持QES管理體系文件化的信息，文件化的信息包括：按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001發(fā)布的QES方針和QES目標。公司為確保QES包括現有的文件和記錄。規(guī)范、政府機構的行政文件等。文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制由行政人事部或工程技術部負責文件化信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應確保適當的標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號或文獻編號等）以及格式（語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質、電子格式）錄等。文件的控制行政人事部負責QES管理手冊、程序文件等QES體系文件的控制工作（除產品技術標準外），安全部負責政策性和法規(guī)性文件以及國家、行業(yè)產品標準、驗收標準的管理工作;對QES有影響的崗位均需編制文件加以控制，并保證必要的文件；QES管理手冊、程序文件由行政人事部組織編寫，管理者代表審核，總經理批準；作業(yè)指導書及其它支持性文件由相關部門編寫，部門負責人審核，公司分管領導批準；為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應得到批準；再次批準；文件的編寫應清楚易讀，受控文件通過加蓋受控印章加以識別；文件應保持清晰、易于識別；確保對QES管理體系的策劃和運行進行必要的外來文件識別并控制其分發(fā)；歸口管理部門應建立收文、發(fā)文控制清單，確保文件發(fā)放、更改和修改的狀態(tài)得到識別；及時撤回失效或作廢文件，對需要保留的文件，應進行適當的標識；公司制定《文件控制程序》指導文件的控制工作。記錄控制公司建立和保持記錄；記錄是公司證明產品以及過程是否符合要求、QES管理體系是否得到有效運行的證據，應予以控制；質量安全部負責記錄的歸口管理；公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存好處置所需的控制。b)記錄應按要求標識；c)記錄應保持完整、清晰、真實，易于識別和檢索；d)記錄保存期限要滿足顧客、適用法律法規(guī)的要求；

e)記錄的保存環(huán)境應干燥、通風、防霉、防蛀；f)記錄過期后的處置。質量體系運行的策劃和控制制。關的產品驗收標準，其中包括驗收項目、驗收要求、驗收方法以及合格判定要求等。公司對工程業(yè)務已在QES手冊和程序文件中明確了滿足工程施工的QES要求的方法，公司對承接QES相一致，必要時編制質量計劃。內容應包括：產品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；b)c)過程實施的階段，有關人員的職責、權限，符合產品和服務要求所需配備的資源；d)應采用的工藝流程、特定程序、方法和工藝規(guī)程等；具體的驗證、確認、監(jiān)視、測量、驗收和試驗活動以及產品接收準則；驗收記錄；為達到質量目標而采取的其它措施和方法。質量計劃的制定應適合組織的運行需要，可直接引用QES是對現行的QES管理體系要求的補充和增強。公司應控制策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。公司組織按照質量計劃的要求實施過程控制，并確保外包過程受控。產品和服務的要求顧客溝通與顧客溝通應包括：由計劃經營部門負責通過廣告、宣傳冊等方式，提供有關產品和服務的信息；合同、訂單執(zhí)行過程中，由銷售部門負責處理問詢、合同或訂單有關的信息，包括變更管理。對顧客面談、信函、電話、傳真、顧客滿意調查、走訪等方式獲取有關產品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴。對于顧客投訴實行首問負責制，由計劃經營部人員熱情耐心詳實地進行解答并記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。對顧客反饋的有關信息或投訴，分別按《顧客滿意度控制程序》或《改進控制程序》執(zhí)行。處置或控制顧客財產。溝通的內容關系重大時，計劃經營部應組織制定有關應急措施的特定要求。產品和服務要求的確定和服務的要求得到規(guī)定，包括：適用的法律法規(guī)要求,如產品標準等。公司認為必要的要求，如售后承諾、保持期、保修服務等。公司應確保對顧客所提供的產品和服務，能夠滿足公司聲稱的要求。產品和服務要求的評審確保公司有能力滿足向顧客提供的產品和服務的要求。在承諾向顧客提供產品和服務之前，組織應對如下各項要求進行評審：顧客明示的要求，包括工程進度、質量要求等。c）規(guī)定的要求；e)與先前表述存在差異的合同要求。若與先前合同要求存在差異，公司應確保有關事項已得到解決。存量直接做出評審確立。特殊要求評審由總經理組織計劃經營部、工程技術部、質量管理中心等有關人員參與評審，總經理作最終評審結論。若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求之前，應對其確認。計劃經營部應保留合同或訂單的評審結果以及形成文件的產品和服務的新要求。工程服務要求的更改8.3工程服務的設計與開發(fā)本公司的工程業(yè)務均是照圖施工，不得隨意修改圖紙的要求，也不對工程設計責任負責，對本條的要求進行了合理的刪減，符合標準的要求。8.3工程服務的設計與開發(fā)本公司的工程業(yè)務均是照圖施工，不得隨意修改圖紙的要求，也不對工程設計責任負責，對本條的要求進行了合理的刪減，符合標準的要求。外部提供的過程、產品和服務的控制總則服務實施的控制：外部供方的過程、產品和服務將構成組織自身的產品和服務的一部分；外部供方代表組織直接將產品和服務提供給顧客；我公司外部提供的有如下內容：產品：如建筑材料、構配件和設備等過程：如勞務分包過程、工程分包過程；服務：如工程維修服務等；公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品或服務的能力，確定外部供方的評價、選織應保留形成文件的信息。通過以下一種或多種的方式：對外部供方的QES管理體系進行現場評估；b)對第三方出具的QES以產品性能驗收試驗為基礎的樣品評估、工程的質量驗收；e)對履行合同能力進行評估；f)其顧客群；所提供的產品、服務或過程對環(huán)境的影響程度及其控制管理。3錄應呈交總經理批準后方可生效。4對出現較嚴重QES供方限期整改。對無明顯改進的報總經理批準后取消其合格外部供方資格。價。若因此發(fā)生合格供方的變化，建立新的《合格外部供方名錄》須重新審批?？刂祁愋秃统潭饶芰Ξa生不利影響。公司應：b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；c）考慮：潛在影響；由外部供方實施控制的有效性；d）提供給外部供方的信息技術部根據各部門的請購單，編制采購單，采購單經總經理審批后，由物資設備部或工程技術部組織采購。通過逐級審批，以確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。與外部供方溝通的內容除了采購資料包括請購單、采購計劃等文件要求外，采購員在采購時，要清楚地表明對外部供方的下列要求：產品品種規(guī)格、數量、質量要求、合同要求或其他要求；c)能力，包括所要求的人員資格；外部供方與公司的互動；被公司所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；公司或顧客需要到外部供方現場實施的驗證或確認活動；適用的QES管理體系的要求,包括環(huán)保要求。傳真形式通知供方供貨。施工和服務提供施工和服務提供的控制公司應在受控條件下進行施工和服務提供。適用時，受控條件應包括：施工的工程信息、提供的服務或進行的活動的特性以及擬獲得的結果。c)為施工的正常開展配置適當的基礎設施和工作環(huán)境。根據監(jiān)視和測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量資源。的控制準則以及工程質量和服務的接收準則；k)采取措施防范人為錯誤；力進行確認，并定期再確認；的手續(xù)；規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。過程的確認控制這些過程及所使用的設備進行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據；施工人員要進行崗位培訓考核，合格上崗。對這些過程進行持續(xù)監(jiān)控并記錄。過程再確認：當施工方法或施工條件發(fā)生較大變化時（要人員的變化等）或出現異常情況時應對上述過程的適宜性進行重新確認，以證實該過程持續(xù)實現預期結果的能力。每年定期確認一次。經過識別，本公司鋼筋焊接過程、防水施工過程、強夯過程等屬需確認的過程。標志和可追溯性視和測量要求采用適宜的標識方式，以便識別建筑材料、分部分項工程及其驗收狀態(tài)，以確保工程質量和服務合格。。項目部是負責標識和可追溯性歸口管理?；炇业脑噭?、留樣標識可采取標簽、色筆書寫等方法。記錄等。施工過程主要用相關的施工記錄、驗收記錄來標識。施工現場使用標識牌標識，如安全通道、九牌一圖等。運輸過程主要用相關的車輛運輸記錄、現場登記記錄來標識。各過程驗收狀態(tài)標識主要采取在相關驗收記錄上備注。項目部對建筑材料的規(guī)格、型號、數量等信息的唯一性標識進行記錄并保留。當需要追溯產品的施工歷史狀態(tài)時，由XXX階段的唯一性標識和記錄開始追溯。當出現產品質量問題時，質量安全部還應追溯到責任者及產生原因。顧客或外部提供的財產公司應妥善管理在公司控制或使用的顧客或外部供方的財產。維護，我公司：顧客財產：顧客信息、顧客提供的圖紙、樣品等；外部供方的財產：分包單位的設備等工程技術部負責與顧客或外部供方溝通并協商解決辦法。防護組織應在施工和服務期間對輸出進行必要的防護，包括外部供方提供的產品或服務、施工過程中的輸出、工程驗收、交付等過程，各相關部門應根據其各個過程的特點，通過標識、搬運、處置、污染控制、包裝、貯存和保護措施等對其進行防護，確保工程質量符合要求。交付后活動公司應滿足與工程質量和服務相關的交付后活動的要求，在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時，公司應考慮：a）法律法規(guī)要求；b）c）產品和服務的性質、用途和預期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。變更控制公司應對施工和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。采取的必要措施.產品和服務的放行足。由質量安全部負責產品施工過程驗收工作。由質量安全部負責大宗采購物資的驗收工作。收及合格與否，并由有權放行產品以交付給顧客的驗收員審核、簽字?；瀱T應按要求進行相應崗位的驗收資格培訓，持證上崗。之前，產品不得放行。保存。不合格輸出的控制公司應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付。付之后，以及在服務提供期間或之后發(fā)現的不合格產品和服務。等一種或幾種途徑處置不合格輸出。不合格采購物資的控制置，以防止非預期的使用。不合格的采購物資統(tǒng)一做退貨處理。不合格工程質量的控制行標識，可能時進行返工，以防止非預期的使用或交付。行評審并作出處置結論。當對不合格輸出進行返工后，必須按原驗收規(guī)定進行重新驗收，以證實符合要求。采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施,必要時由工程技術部與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。如相關部門對質量管理中心的處置結論有異議時，報管理者代表裁決。8.7.4不合格輸出的控制的相關記錄應加以保持，包括描述不合格；描述所采取的措施；描述獲得的讓步；識別處置不合格的授權等。8.7.5由質量安全部負責不合格品控制的歸口管理，公司制定《不合格輸出控制程序》以規(guī)定不合格輸出控制以及不合格輸出處置的有關職責和權限。環(huán)境和安全體系運行的策劃和控制遇的措施和環(huán)境、安全目標及其實現的策劃所識別的措施所需的過程，通過建立過程的運行準則以及按照運行準則實施過程控制。低任何有害影響。響，公司編制《采購控制程序》規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，公司應：a）命周期的每一階段環(huán)境影響，并提出質量、環(huán)境和安全的要求；在《采購控制程序》中確定產品和服務采購的質量、環(huán)境和安全要求；與外部供方（同方）溝通相關環(huán)境要求；境影響和重大職業(yè)健康安全的信息的需求。信息應保持，以確信過程已按策劃得到實施。//重大風險的運行控制管理要求，從人、機、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)確定環(huán)境因素/處置、安全防護、驗收方法要求等。具體見重要環(huán)境因素/重大風險(如廢水、廢氣、噪聲、危險固體廢棄物、固體廢棄物、能源方法、流程要求、監(jiān)視要求等內容。應急準備和響應應所需的過程。質量安全部歸口負責應急準備和響應控制。一旦發(fā)生緊急事件，各部門負責按緊急應變預案實施現場控制、處理，協助質量安全部工情況帶來的后果；做好異常與緊急事件的預防準備，以預防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響。建立材料、設施安全特性檔案。定期檢查環(huán)境相關的環(huán)保、安全、消防、用電等設施的安全狀況。對員工進行相關知識的培訓期評審并修訂過程和策劃的響應措施。緊急事件事后處理中層以上干部報告調查結果。相應的改進措施。培訓。8.8.6公司制定《應急準備和響應控制程序》對該項工作進行指導，相關的記錄應予以保留，以確信過程按策劃予以實施?？冃гu價監(jiān)視、測量、分析和評價總則公司應策劃并實施與質量、環(huán)境有關的測量、分析和改進過程，并確定：需要監(jiān)視和測量什么；需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結果有效；評價QES績效所依據的準則和適當的參數；何時實施監(jiān)視和測量；何時對監(jiān)視和測量的結果進行分析和評價。質量管理體系監(jiān)視的監(jiān)視、測量:管理體系目標完成情況；產品和服務的符合性；顧客滿意程度；質量管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實施；針對風險和機遇所采取措施的有效性；外部供方的績效；管理體系改進的需求等證據。顧客滿意計劃經營部通過一定的方式收集顧客對其需求和期望已得到滿足的程度的感受。公司對顧客滿意程度采用定量分析法或定性分析法兩種方法進行分析。QES并做出改進建議。有關顧客滿意度的監(jiān)測、評審和利用按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量/重大風險的運行與活動的關鍵特性的監(jiān)測項/行測定。通過各類的監(jiān)視和測量評價環(huán)境和安全績效和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。監(jiān)測和測量的主要內容：和能源以及避免的安全事件或人身傷害的效果，對重大環(huán)境因素/重大風險控制的結果等。標。公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的實現程度和環(huán)境/d)對有關環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境標準以及其他要求的遵循情況。措施并實施，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。的信息進行內部和外部信息交流。公司應保存對上述監(jiān)視、測量、分析和評價結果的記錄。進行指導。合規(guī)性評價控制程序》，對合規(guī)性評價工作進行指導。。的遵循情況，根據合規(guī)評價結果，必要時采取措施；保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。公司應保存對上述定期評價結果的記錄。分析與評價由工程技術部負責數據和信息分析的歸口管理，負責確定各部門需收集分析的數據和信息。各部門對來自監(jiān)測活動的結果及其他相關來源的數據和信息進行收集，統(tǒng)計、分析和評價。度；QES管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實施；針對風險和機遇所采取措施的有效性；外部供方的績效；QES管理體系改進的需求等。交綜合辦。規(guī)定實施改進工作。內部審核行政人事部負責制定年度審核計劃，原則上內部審核工作一年開展一次，時間間隔不能超過12個月，當組織環(huán)境、相關方要求和期望、法律法規(guī)要求、資源、產品或服務主要特性、環(huán)境因素QES司自身的QES管理體系要求以及QE標準的要求；QES管理體系是否得到有效的實施和保持。求，規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；負責任命內審組以及審批內部審核計劃。對組織產生影響的變化、以往前審核的結果、所涉及活動的環(huán)境和安全的重要性、顧客的投訴尤其是對產品不符合標準要求的投訴等。審核計劃經管理者代表審批后實施。應與被審核的工作沒有直接責任，且相對獨立于被審核部門。審核結束后，審核組長應編制審核報告，經管理者代表確認后，將審核報告提交總經理。效性及時進行追蹤確認，并記錄驗證結果，由行政人事部統(tǒng)一匯總后存檔。審核結果及糾正和糾正措施的實施結果應提交管理評審。實施、形成記錄以及報告結果的職責和要求做出了具體的規(guī)定。管理評審QES并與組織的戰(zhàn)略方向一致?？偨浝碇鞒止芾碓u審會議，管理者代表及各部門負責人準備有關的評審資料。管理評審的輸入包括：以往管理評審跟所采取措施的情況；與QES管理體系相關的內外部因素的變化；有關QESQESQES過程績效，產品和服務的符合性，不合格以及糾正措施，監(jiān)視和測量結果，審核結果，外部供方的績效；資源的充分性；應對風險和機遇所采取措施的有效性；改進機會。管理評審的輸出包括：對QES管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結論；改進的機會以QESQESQES系與其他業(yè)務過程融合的機遇；資源需求；任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論等。告》。相關人員應實施和跟蹤已決定的改進措施。相關的管理評審記錄由XXX部門負責保留。公司制定《管理評審控制程序》對管理評審工作進行控制。改進總則公司應確定和選擇改進機會，并采取必要措施，以滿足顧客要求、增強顧客滿意以及實現QES管理體系的預期結果。這應包括：改進產品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望；糾正、預防或減少不利影響；c）改進QES不符合與糾正措施原因，并制定相應的糾正措施以控制和糾正不合格，處置所產生的后果包括減輕有害的環(huán)境影響。評審、內外審發(fā)現的不合格；顧客投訴以及其它不符合體系要求及相關法律法規(guī)、合規(guī)義務要求的情況等。行政人事部負責管理評審、內外審發(fā)現的不合格，環(huán)境不符合以及其它不符合QES要求情況的控制工作；質量管理中心負責產品施工、質量管理過程監(jiān)控發(fā)現的不合格、顧客質量投訴以及不符合相關產品標準、法律法規(guī)和合規(guī)義務要求情況的控制工作；計劃經營部負責顧客服務投訴的處理。者在其他場合發(fā)生：面。責任部門應針對不符合原因，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合，實施所需的措施；由行政人事部組織有關部門共同分析原因，制訂糾正措施。不符合由責任部門負責