發(fā)展戰(zhàn)略公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃

北重公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃

(2008?2012及2012?2015)本溪北方機(jī)械重汽有限責(zé)任公司

二。。七年六月XX公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃(2008?2012及2012?2015)XXX公司自2002年11月份成立以來(lái)，在XX集團(tuán)的大力扶持下，經(jīng)過(guò)XX公司全體員工的共同努力，截至2006年末，基本實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目標(biāo)，企業(yè)擺脫了多年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全面啟動(dòng)生產(chǎn)而確定的技改技措項(xiàng)目順利實(shí)施，使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到了提升，工廠環(huán)境有了很大改觀。公司總體經(jīng)營(yíng)運(yùn)作已經(jīng)步入較為良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過(guò)近幾年的經(jīng)營(yíng)，XX公司對(duì)末來(lái)的發(fā)展及產(chǎn)品定位有了比較清晰的認(rèn)識(shí)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下，我們編制XX公司五年發(fā)展計(jì)劃和三年發(fā)展規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想總體指導(dǎo)思想為：明確增利的產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)建環(huán)境美、收入高的現(xiàn)代機(jī)械制造企業(yè)。二、總體發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)(一)五年計(jì)劃指標(biāo)至I」2012年，以22噸、25噸、85噸車(chē)型為代表，以提高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量為重點(diǎn)，達(dá)到年300臺(tái)的整車(chē)年生產(chǎn)能力。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，用五年時(shí)間形成5億元以上冶金機(jī)械備件機(jī)加產(chǎn)值的生產(chǎn)規(guī)模。到2012年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與提取折舊之和超過(guò)5000萬(wàn)元，在崗員工人均年收入達(dá)到5萬(wàn)元以上。到2012年，努力使整車(chē)市場(chǎng)銷售量占居全國(guó)第二位，在本溪機(jī)械制造企業(yè)做到第一位，爭(zhēng)取全省前20位。XX公司五年發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目年度2008年2009年2010年2011年2012年工業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元二產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽車(chē)萬(wàn)^/輛22噸-25噸萬(wàn)^/輛85噸萬(wàn)^/輛2非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品（含汽車(chē)備件）萬(wàn)元三工業(yè)增加值萬(wàn)元四銷售收入萬(wàn)元五利潤(rùn)萬(wàn)元六稅金萬(wàn)元（二）三年規(guī)劃目標(biāo)逐年增加1億元冶金工礦產(chǎn)品產(chǎn)值到2015年非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力達(dá)到8億元。同時(shí)，依據(jù)重型礦用汽車(chē)市場(chǎng)情況，在周邊地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)的組裝生產(chǎn)線。到2015年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與提取折舊之和超過(guò)8000萬(wàn)元，在崗員工人均年收入達(dá)到7萬(wàn)元以上。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品定位（一）礦用汽車(chē)系列以22噸、25噸、85噸為代表車(chē)型，擴(kuò)大市場(chǎng)銷售，在提高礦用汽車(chē)整車(chē)可靠性的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),提高檢測(cè)手段，加大工藝工裝的投入、提升整車(chē)質(zhì)量，使礦用重型汽車(chē)總體水平在同噸位車(chē)型中居于領(lǐng)先地位，最終形成300臺(tái)/年的銷售水平，實(shí)現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益。（二）非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品系列針對(duì)鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)，以XX集團(tuán)XX公司等單位內(nèi)部市場(chǎng)為依托，向外部市場(chǎng)拓展。以扇形段、鋼水包車(chē)、鋼渣車(chē)、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導(dǎo)產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，到2012年達(dá)到5億元以上機(jī)加產(chǎn)值，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。非標(biāo)冶金工礦備件產(chǎn)品及產(chǎn)值遞增計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)值（萬(wàn)元）2008年2009年2010年2011年2012年連鑄扇形段（含匕臺(tái)市場(chǎng)）二磨機(jī)三臺(tái)非標(biāo)I礦四鋼水包車(chē)五減速機(jī)六鑄件生產(chǎn)（管牛冷卻壁軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)等）七汽鑄件八煙道合計(jì)：通過(guò)打造上述產(chǎn)品在2008年?2012年間實(shí)現(xiàn)遞增產(chǎn)值,最終形成產(chǎn)值72800萬(wàn)元、利潤(rùn)3000萬(wàn)元、職工收入達(dá)到5萬(wàn)元/年的綜合水平。四、保證措施為確保XX公司五年計(jì)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，主要采取以下保證措施。3（一）加大投入力度，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供資金支持通過(guò)自籌資金進(jìn)行技術(shù)改造、購(gòu)置設(shè)備及新產(chǎn)品研發(fā)。在2008年?2012年總體投入近12000萬(wàn)元用于設(shè)備設(shè)施改造，強(qiáng)化檢測(cè)手段，完善整車(chē)產(chǎn)品工藝裝備，為形成300臺(tái)礦用汽車(chē)及5億非標(biāo)冶金工礦備件的綜合生產(chǎn)能力打下初步基礎(chǔ)。具體投資項(xiàng)目及進(jìn)度如下：人力^證根據(jù)XX公司目前人員年齡結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，未來(lái)5年，通過(guò)自然退休及優(yōu)勝劣汰減員，將減少近400人。隨著生產(chǎn)總量的增加，同時(shí)考慮全面提高勞動(dòng)效率，需補(bǔ)充260人左右。人員補(bǔ)充途徑主要為：一是從專業(yè)技術(shù)學(xué)校錄用畢業(yè)生，或從社會(huì)上招聘成熟的專業(yè)技工，充實(shí)一線生產(chǎn)崗位。二是面向大中專院校錄用畢業(yè)生，或外聘高級(jí)專業(yè)人員，充實(shí)到技術(shù)研發(fā)及管理崗位。同時(shí)，做好公司全員培訓(xùn)計(jì)劃。在2008年?2012年崗位培訓(xùn)計(jì)劃，包括了對(duì)一線技工的培訓(xùn)，對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，對(duì)各類管理人員的培訓(xùn)和對(duì)新上崗職工的培訓(xùn)。在未

來(lái)五年間每年要拿出一定的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做好年度培訓(xùn)工作。XX公司2007年—2012年人力資源平衡表2006年末人數(shù)2007年增加減少年末人數(shù)技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除1465542011081421增加35技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員132008年減少年末人數(shù)7413882009年2010年2011年2012年增加減少增加減少增加減少增加減少技術(shù)工人2006年末人數(shù)2007年增加減少年末人數(shù)技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除1465542011081421增加35技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員132008年減少年末人數(shù)7413882009年2010年2011年2012年增加減少增加減少增加減少增加減少技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員年末人數(shù)技術(shù)工人351270136038專業(yè)技術(shù)人員1060年末人數(shù)1345技術(shù)工人35專業(yè)技術(shù)人員859年末人數(shù)技術(shù)工人132733專業(yè)技術(shù)人員755年末人數(shù)1312目前XX公司共有生產(chǎn)設(shè)備300多臺(tái)套，其中：大、精、稀設(shè)備77臺(tái)套?？傮w設(shè)備情況由于使用年限較長(zhǎng)，設(shè)備比較陳舊（尤其是起重設(shè)備使用年限較長(zhǎng)），最早為60-80年代購(gòu)進(jìn)，大部分為生產(chǎn)礦用重型汽車(chē)配套。為滿足完成五年計(jì)劃需求，需要增添新設(shè)備。具體情況見(jiàn)下表：XX公司新增設(shè)備及廠房計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備型號(hào)名稱單價(jià)（萬(wàn)元）08年09年10年11年備注（臺(tái)）數(shù)量（臺(tái)）^價(jià)（萬(wàn)元）?■（臺(tái)）總價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)■（臺(tái)）總價(jià)（萬(wàn)元）?■（臺(tái)）^價(jià)（萬(wàn)元）立口由新增設(shè)備165車(chē)床8305150390230車(chē)床10156904603堆焊設(shè)備437.541504T6113鏜床（數(shù)顯）3851851851855T611B鏜床（數(shù)顯）4391392781396滾齒機(jī)（2M）1801807數(shù)控立式銃床1251255

8MZ-1000車(chē)式國(guó)埋孤焊機(jī)282169X53K立銃（數(shù)顯）21723410Z3080鉆床11511511大型龍、門(mén)銑（3.5x8米）1500150012厚板媼?機(jī)26016016013箱式臺(tái)車(chē)爐46016016021201465磨床450210021001530磨床23023014016深孔鉆24014014017數(shù)控落地鏜床由除200）27001700170018各類橋式吊車(chē)（20-80屯）80028019X53T立銃（數(shù)顯）11511520自動(dòng)焊1歌備2125225021數(shù)鎏式鏜魅27501750175022磨齒機(jī)110001100023自動(dòng)焊24028024輻式探傷機(jī)18018025鉆床:Z308。240140140二生^線改造1鍛造車(chē)間改造3003003002精密鑄造濟(jì)線及輔助設(shè)施600300100200三土建工程1新建機(jī)］陣間（120001）1400114002親健螂曲間（4000m）60016006

合計(jì)335814201948823748680總計(jì)：10801萬(wàn)兀**^司企業(yè)質(zhì)量保證能力設(shè)施計(jì)糠序號(hào)設(shè)備名稱用途200820092010備注數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格（萬(wàn)元）數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格（萬(wàn)元）數(shù)量（臺(tái)）價(jià)格（萬(wàn)元）一、計(jì)量、理化檢驗(yàn)設(shè)備儀器1萬(wàn)能液壓試驗(yàn)機(jī)（30t）機(jī)械性能試驗(yàn)118原有100t、10t,缺品種2低溫試驗(yàn)箱低溫沖擊試驗(yàn)12.58新購(gòu)3微機(jī)碳硫自動(dòng)分析儀化學(xué)分析114114中心化驗(yàn)室新增4分光光度計(jì)化學(xué)分析10.3110.31測(cè)合金兀素，新增5全自動(dòng)光學(xué)分析天平化學(xué)分析20.52新增爐前、中心各1臺(tái)6電子天半（XS365M）化學(xué)分析10.210.2新增爐前、中心各1臺(tái)7袖珍式粗糙度儀二J-■&士□□計(jì)量至用21.56二J-■&士□□計(jì)量室用8錘擊布氏硬度計(jì)機(jī)械性能10.2熱處理檢查員現(xiàn)場(chǎng)用9攜帶洛維硬度計(jì)機(jī)械性能10.7510.75熱處理、外檢各1臺(tái)10通用量具備件檢測(cè)1.51.51.5現(xiàn)場(chǎng)檢查員用11洛氏硬度計(jì)機(jī)械性能15理化室用12里氏硬度計(jì)機(jī)械性能11.5理化室用13奧林巴斯Gx51倒置金相系統(tǒng)顯微鏡金相檢驗(yàn)120原有分辨率、精度低，準(zhǔn)確性差（更新）14金相切割機(jī)Q—2A金相檢驗(yàn)10.5理化室用15金相試樣拋光機(jī)P-2金相檢驗(yàn)10.5理化室用7

16KSY系列溫度控制儀化學(xué)分析20.4新增17LKVA電子交流穩(wěn)壓器614—A化學(xué)分析40.6新增18雙管式高溫定碳爐（臥式）SK-25-13化學(xué)分析20.4新增19USM20型便攜式超聲談傷儀110110新增20DD2258型便攜式X射線機(jī)80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便攜式高精裂紋測(cè)深儀17小計(jì)2685.52520.76111.5二、總成試驗(yàn)設(shè)施1后橋總成磨合試驗(yàn)臺(tái)用于22t、30t、85t后橋總成磨合試驗(yàn)180自行設(shè)計(jì)制造2液壓系統(tǒng)試驗(yàn)臺(tái)對(duì)國(guó)內(nèi)外配套液壓控制系統(tǒng)、泵、閥、管路的模擬實(shí)際安裝狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。試驗(yàn)后可做為能否進(jìn)入總裝配的依據(jù)1160與專業(yè)院所合作進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及硬件配置3液壓油缸試驗(yàn)臺(tái)對(duì)鑰缸肋缸進(jìn)行動(dòng)態(tài)式驗(yàn)懸翔進(jìn)行靜態(tài)試僉，試驗(yàn)后可做為能否進(jìn)入總裝軸勺1100與專業(yè)院所合作進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及硬件配置8

依據(jù)小計(jì)依據(jù)小計(jì)1100二、」135噸以下車(chē)型工藝裝備（萬(wàn)元）大批量生噴200245噸以上車(chē)型工藝裝備（萬(wàn)兀）小批量生噴403提高整車(chē)外觀質(zhì)量工藝措施（力兀）結(jié)構(gòu)件和鑄件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制1504計(jì)算機(jī)配套100小計(jì)310總計(jì)27495.522240L藝裝備5050重點(diǎn)保生產(chǎn)效率3030重點(diǎn)保生產(chǎn)質(zhì)量重點(diǎn)保焊裝和涂裝外觀質(zhì)量80807340.76191.5總計(jì)：927.78萬(wàn)元（四）做好企業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃，為完成計(jì)劃目標(biāo)提供保障〃五年計(jì)劃〃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，銷售是關(guān)鍵的一環(huán)，為實(shí)現(xiàn)銷售，主要采取以下幾項(xiàng)措施：1、工礦備件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式建立全國(guó)性質(zhì)的銷售網(wǎng)絡(luò)。以XX為中心：幅射XX，XX、XX、XX、XX中板等鋼廠,設(shè)計(jì)部門(mén)面向XX焦碳院、一重、大重等廠家。推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的銷售。①以XX為中心，幅射XX、XX、XX及中大型鋼廠，設(shè)計(jì)院主要以河北院為主。②對(duì)XX院、XX院、XX院采取專人跟蹤方式，了解信息，推廣公司的產(chǎn)品。③對(duì)銷售人員制定優(yōu)厚的獎(jiǎng)勵(lì)政策，放開(kāi)手腳，運(yùn)用市場(chǎng)營(yíng)銷手段，將指標(biāo)分解到具體人員，逐步擴(kuò)大銷售市場(chǎng)，每年要對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，明確銷售策略，爭(zhēng)取做到有目的營(yíng)銷。人員制度上推行末位淘汰，形成活水機(jī)制，嚴(yán)格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊(duì)伍。2、整車(chē)及汽車(chē)配件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式①業(yè)務(wù)員收集有關(guān)礦山發(fā)展的所有信息。包括儲(chǔ)量、地觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采取重點(diǎn)跟蹤方式，由領(lǐng)導(dǎo)親自主抓，做到信息到位，跟蹤落實(shí)到位。②努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是整車(chē)質(zhì)量，只有做好品牌（即質(zhì)量和成本）才能擴(kuò)大銷售，隨著五年計(jì)劃的質(zhì)量方面的硬件投入，將會(huì)更進(jìn)一步提升整車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量。3、尋找合作汽車(chē)廠家，跟包XX、XX等公司合作。發(fā)揮XX公司重型XX汽車(chē)