企業(yè)工程項目自查自糾報告范本

企業(yè)工程項目自查自糾報告范本企業(yè)工程工程自查自糾報告范本

一、規(guī)劃執(zhí)行狀況

1、工程實施的內(nèi)容與批復的可行性討論報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做比照，變更局部需說明緣由。

2、工程審批和報建手續(xù)辦理狀況，包括建立用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理狀況，田間工程用地的落實狀況，詳細開工時間與批復的建立期存在的差距等。

二、資金使用和治理狀況

1、財務(wù)治理制度及人員狀況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)根本建立財務(wù)治理各項規(guī)定的狀況，按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)治理機構(gòu)或指定專人負責建立工程財務(wù)工作的狀況，會計資料整理、歸檔的狀況。

2、資金狀況，包括資金來源和到位狀況。

3、會計賬簿及記賬憑證狀況，包括按根本建立財務(wù)治理規(guī)定和會計制度的要求詳細執(zhí)行狀況。

4、會計報表狀況，包括報表種類、格式、編制的狀況，內(nèi)容的真實性、完整性、精確性和準時性等狀況。

5、財務(wù)支出狀況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建立資金治理規(guī)定的狀況，執(zhí)行概預算治理規(guī)定的狀況，根據(jù)合同支付工程款的狀況，按規(guī)定使用治理費、提留質(zhì)量保證金的狀況，待攤投資和往來賬目的狀況等。

6、工程價款支付狀況，包括工程建立單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的標準性，支付金額的真實性，核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性，建立期間利息收入的狀況，工程投資完成狀況等。

7、基建收入及工程結(jié)余資金狀況。

8、工程竣工財務(wù)決算狀況。

9、投資掌握狀況，包括投資掌握措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和規(guī)劃外工程狀況，地方配套和自籌資金落實狀況，其他費用使用和治理狀況，概算執(zhí)行狀況等。

三、建立任務(wù)完成狀況

1、工程實施狀況，包括工程現(xiàn)場詳細狀況和工程建立進度。

2、工程質(zhì)量狀況，包括制定質(zhì)量保證措施的狀況，現(xiàn)場施工進展狀況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的狀況，工程質(zhì)量檢查狀況和事故處理狀況，工程質(zhì)量評價狀況等。

四、工程治理狀況

1、工程治理制度狀況，包括工程單位治理機構(gòu)和制度的完備狀況。

2、工程現(xiàn)場狀況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場狀況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運行、治理和規(guī)章制度制訂狀況，工程運行治理制度制訂、執(zhí)行狀況等。

3、招標選購狀況，根據(jù)《農(nóng)業(yè)根本建立工程招標投標治理規(guī)定》的要求和批復的招標方案進展的招標狀況。