2023年公司內(nèi)部控制專項檢查工作總結(jié)

第4頁共4頁2023年?公司內(nèi)部控?制專項檢查?工作總結(jié)?一、推進(jìn)安?全標(biāo)準(zhǔn)化，?實施全過程?風(fēng)險管理，?完善公司安?全管理體系?從__年?起，我處開?始牽頭推進(jìn)?公司安全標(biāo)?準(zhǔn)化工作。?在原有職業(yè)?健康安全管?理體系的基?礎(chǔ)上，我處?對照安全標(biāo)?準(zhǔn)化規(guī)范，?制定安全標(biāo)?準(zhǔn)化實施方?案，清理公?司各環(huán)節(jié)各?層次安全管?理流程，完?善規(guī)章制度?、作業(yè)安全?管理和__?_現(xiàn)場安全?整治。通過?兩年的艱苦?工作，公司?于__年_?_月__日?通過市安監(jiān)?局化學(xué)品登?記辦___?的達(dá)標(biāo)驗收?，達(dá)到國家?安全標(biāo)準(zhǔn)化?二級企業(yè)要?求。安全?標(biāo)準(zhǔn)化的核?心是實施全?過程風(fēng)險管?理，建立p?dca管理?模式，持續(xù)?改進(jìn)安全績?效。按照這?一要求，我?處每年__?_各單位進(jìn)?行一次全面?的安全風(fēng)險?辨識和風(fēng)險?控制效果評?價；對檢修?、技改、變?更等非常規(guī)?活動，堅持?要求在實施?前進(jìn)行風(fēng)險?評價，制定?落實風(fēng)險控?制措施，實?施中進(jìn)行檢?查確認(rèn)，實?施后進(jìn)行驗?證和效果評?價；特別對?重大危險源?、重大風(fēng)險?，要求制定?預(yù)案和專項?控制方案。?通過這些手?段，保證公?司生產(chǎn)運(yùn)行?中的安全風(fēng)?險時刻處于?可控狀態(tài)。?二、建立?完善公司規(guī)?章制度，規(guī)?范各環(huán)節(jié)安?全管理為規(guī)?范公司各層?面、各環(huán)節(jié)?的安全管理?，我處于_?_年___?相關(guān)職能部?門對企業(yè)安?全管理制度?進(jìn)行全面梳?理，補(bǔ)充完?善，經(jīng)過_?__個月艱?苦工作，形?成《安全管?理制度匯編?》。這本制?度匯編，包?括綜合管理?、___措?施、危險作?業(yè)、技術(shù)規(guī)?范、職業(yè)衛(wèi)?生5大類_?__個制度?。隨著形勢?的變化，我?處及時__?_對匯編進(jìn)?行評審和修?訂，并于今?年上半年公?司完成對原?匯編的全面?修訂，出臺?公司《安全?管理制度》?（__版）?，將公司安?全管理制度?從原來的5?大類___?個制度完善?為10大類?___個制?度。使公司?層面、各環(huán)?節(jié)的安全管?理從制度層?面持續(xù)符合?國家法律法?規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和?其他要求。?三、規(guī)范?作業(yè)票證臺?帳，嚴(yán)格危?險作業(yè)審批?，確保生產(chǎn)?過程安全近?年來，我處?不斷改進(jìn)和?完善公司各?種安全管理?臺帳和作業(yè)?票證，到目?前為止，已?建立了__?_個安全管?理臺帳和_?__個危險?作業(yè)票證，?并指導(dǎo)各單?位正確規(guī)范?使用。生產(chǎn)?現(xiàn)場是我處?安全管理工?作的重心，?安排___?人專門負(fù)責(zé)?危險作業(yè)審?批和現(xiàn)場安?全管理，確?保危險作業(yè)?全過程在有?效監(jiān)控內(nèi)。?四、開展?安全檢查，?排查各類隱?患和問題，?督促安全制?度和規(guī)程的?落實我處堅?持每月__?_一次全廠?性綜合檢查?，每星期分?別對重大危?險源、關(guān)鍵?裝置、重要?物料管線、?危險場所安?全檢修作業(yè)?進(jìn)行一次專?項檢查，每?天對全公司?生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)?行不定期的?巡回檢查，?發(fā)現(xiàn)隱患和?問題責(zé)令責(zé)?任單位或人?員進(jìn)行整改?，如今天前?三季度排出?隱患和問題?___項、?下隱患整通?知書___?份、發(fā)違章?告知卡__?_份，有效?地將消除事?故隱患、規(guī)?范人員行為?，保證公司?安全生產(chǎn)正?常進(jìn)行。?五、開展安?全教育，提?高全員安全?素質(zhì)我處嚴(yán)?格執(zhí)行三級?安全教育，?對新進(jìn)公司?的人員按要?求進(jìn)行了公?司級教育，?同時督促、?檢查二、三?級安全教育?，使他們熟?悉、掌握必?要的安全技?術(shù)知識和自?我防護(hù)技能?，達(dá)到要求?后方可上崗?操作。監(jiān)督?二級單位對?換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)?、復(fù)工人員?，按要求進(jìn)?行安全技能?和崗位操作?法的培訓(xùn)，?經(jīng)考核合格?后才能上崗?作業(yè)。對外?來單位人員?嚴(yán)格進(jìn)行公?司級安全教?育，并作業(yè)?所在單位進(jìn)?行車間級安?全教育，經(jīng)?考核合格后?才準(zhǔn)許其施?工作業(yè)。我?處每季度針?對各班組的?實際情況制?定班組安全?活動計劃，?編制學(xué)習(xí)資?料，指導(dǎo)各?班組開展安?全活動，并?每月進(jìn)行檢?查確認(rèn)，保?證了安全活?動的質(zhì)量。?我處定期識?別特種作業(yè)?人員培訓(xùn)要?求，制定培?訓(xùn)計劃，開?辦培訓(xùn)班，?使全公司特?種作業(yè)人員?有效持證率?始終保持_?__%。?六、開展職?業(yè)衛(wèi)生工作?，加強(qiáng)員工?勞動保護(hù)我?處按國家要?求定期申報?公司作業(yè)場?所職業(yè)危害?因素，定期?___職工?進(jìn)行職業(yè)健?康檢查，對?發(fā)現(xiàn)的問題?立即協(xié)調(diào)相?關(guān)單位予以?解決，建立?健全了職業(yè)?健康監(jiān)護(hù)檔?案。定期_?__職業(yè)危?害因素監(jiān)測?，并向職工?公示；督促?各單位加強(qiáng)?職業(yè)衛(wèi)生設(shè)?施和作業(yè)場?所的管理，?保證危害因?素濃度（強(qiáng)?度）符合國?家標(biāo)準(zhǔn)，保?障職工健康?。及時按標(biāo)?準(zhǔn)為職工配?發(fā)勞動防護(hù)?用品，并指?導(dǎo)職工正確?使用，有力?地保障了職?工的健康安?全。七、?完善應(yīng)急救?援預(yù)案體系?，定期__?_演練，增?強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)?能力__年?，我處__?_編制公司?化學(xué)事故應(yīng)?急救援預(yù)案?。經(jīng)過不斷?完善，目前?已建立了較?完善的應(yīng)急?預(yù)案體系：?包括公司綜?合應(yīng)急預(yù)案?、專項應(yīng)急?預(yù)案和現(xiàn)場?處置方案，?建立了分級?響應(yīng)機(jī)制，?完善了應(yīng)急?響應(yīng)流程，?有利于提高?公司應(yīng)急響?應(yīng)能力。每?年___一?次綜合或?qū)?項演練，每?半年___?各關(guān)鍵裝置?重點(diǎn)部位進(jìn)?行一次現(xiàn)場?處置方案演?練，不斷提?高公司應(yīng)急?響應(yīng)能力和?全員的應(yīng)急?處置技能。?八、按辦?理有關(guān)證照?，保證公司?合法經(jīng)營公?司安排由我?處負(fù)責(zé)辦理?的證照包括?安全生產(chǎn)許?可證、危險?化學(xué)品登記?證、易__?_化學(xué)品生?產(chǎn)備案證、?監(jiān)控化學(xué)品?生產(chǎn)特別許?可證、工業(yè)?品生產(chǎn)許可?證等。我處?根據(jù)相應(yīng)考?核細(xì)則，進(jìn)?行資料文件?編寫整理、?___生產(chǎn)?現(xiàn)場整改，?均如期按時?完成了取證?換證工作。?九、嚴(yán)格?安全考核，?提高安全績?效我處嚴(yán)格?執(zhí)行公司安?全風(fēng)險責(zé)任?考核制度，?堅持每月對?各單位安全?目標(biāo)實現(xiàn)情?況、安全責(zé)?任落實情況?、安全雙基?工作完成情?況進(jìn)行全面?檢查考核，?提出糾正預(yù)?防措施和計?劃，促進(jìn)了?安全責(zé)任制?的落實和公?司整體安全?績效的提高?。從總體上