工程項目質(zhì)量管理辦法

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一中鐵二十局集團呂臨支線ZNTJ-3標項目經(jīng)理部工程項目質(zhì)量管理辦法總則質(zhì)量方針與目標工程項目質(zhì)量管理機構質(zhì)量管理基礎工作工程質(zhì)量責任制工程質(zhì)量控制工程質(zhì)量檢查制度工程質(zhì)量報告及總結質(zhì)量事故報告和處理工程質(zhì)量獎懲附則工程項目質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為強化工程項目質(zhì)量管理，規(guī)范項目法人（項目部）等各方的行為，明確各方的職責，保證工程質(zhì)量。依據(jù)國家、行業(yè)、呂梁指揮部及上級有關質(zhì)量規(guī)定，結合本工程項目質(zhì)量管理實際，制定本辦法。第二條本辦法適用中鐵二十局集團新建呂梁至臨縣（孟門）支線鐵路ZNTJ-3標項目經(jīng)理部。第二章質(zhì)量方針與目標第三條工程項目質(zhì)量管理應堅持“百年大計，質(zhì)量第一”方針，開展全面質(zhì)量管理活動，規(guī)范施工，嚴格監(jiān)控，全面創(chuàng)優(yōu)。第四條確保全部工程達到國家及行業(yè)工程質(zhì)量驗收標準，單位工程一次驗收合格率100%，力爭實現(xiàn)全管段工程開工必優(yōu)、一次成優(yōu)、全面創(chuàng)優(yōu)；杜絕工程質(zhì)量事故，努力克服質(zhì)量通病，減少一般質(zhì)量問題，實現(xiàn)主體工程質(zhì)量零缺陷；竣工文件內(nèi)容真實可靠，規(guī)范整齊，實現(xiàn)一次驗收交接。第五條項目經(jīng)理部要把質(zhì)量目標管理同經(jīng)濟承包責任制、領導任期目標責任制有機結合起來，作為考核責任人業(yè)績的重要內(nèi)容，并同項目部整體利益、個人獎金分配、評選先進個人掛鉤，行使一票否決權。第三章質(zhì)量管理機構第六條項目經(jīng)理部應成立“工程質(zhì)量管理領導小組”，成員由項目經(jīng)理、書記、總工程師、副經(jīng)理和有關部門負責人組成，全面領導項目部的質(zhì)量管理工作。第七條項目部、工程隊設質(zhì)量管理部門，部門人數(shù)可根據(jù)工程規(guī)模，技術復雜程度實際所需確定。項目部質(zhì)檢工程師不少于2人，工程隊質(zhì)檢工程師1人，質(zhì)檢人員均應持證上崗。第八條質(zhì)檢人員應挑選責任心強，堅持原則，并有一定技術水平和施工經(jīng)驗的技術人員擔任，質(zhì)檢人員隊伍應保持相對穩(wěn)定。各級領導要支持質(zhì)量管理人員的工作，配備必要的交通、檢查工具，為其創(chuàng)造必要的工作條件。第九條開展質(zhì)量管理QC小組活動。質(zhì)量管理QC小組必須在項目部注冊，由項目部逐級上報集團公司安全質(zhì)量管理部注冊登記。第四章質(zhì)量管理基礎工作第十條對參加施工的人員進行國家有關工程質(zhì)量法律、法規(guī)教育，認真學習施工技術規(guī)范、標準和操作規(guī)程，嚴格按設計標準和操作規(guī)程施工。從事技術、質(zhì)檢、試驗、材料、設備等主要管理人員，電焊工、起吊工等特種作業(yè)人員必須持證上崗。第十一條職工培訓。制定項目培訓計劃，有針對性的對職工進行崗位培訓，注重提高職工的操作技能，通過培訓使員工做到嚴守規(guī)范、標準、操作規(guī)程、施工工藝、嚴格按程序辦事，堅持標準化作業(yè)，做到持證上崗。第十二條試驗檢測。按規(guī)定及有關要求建立項目中心試驗室，加強檢測工作，確保檢測資源滿足工程需要。第十三條貫標。按照ISO9000標準要求，健全質(zhì)量管理體系，嚴格按照通道公司、集團公司、工程公司質(zhì)量體系文件要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行。第十四條內(nèi)業(yè)資料。安排專人負責各項原始記錄的收集、匯總、整理、分類和存檔工作，各項原始記錄應真實準確齊全。各施工隊指定專人根據(jù)工程實際情況和規(guī)定的內(nèi)容與工程進展逐日填寫工程日志。填寫的內(nèi)容，一般應包括下列各項：1、 開竣工日期，施工勘測資料，工程進度安排及上級有關指示；2、 施工組織，施工方法，機具設備使用情況；3、 每日完成主要工程數(shù)量及其質(zhì)量情況；4、 每日使用主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗結果；5、 氣候情況；6、 施工中發(fā)生的問題，如變更設計，變更施工方法，施工與設計圖紙不符情況，檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決辦法等；第十五條開展工程創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量管理小組活動，克服質(zhì)量通病，攻克質(zhì)量難題，確保工程質(zhì)量不斷提高。第五章工程質(zhì)量責任制第十六條項目經(jīng)理項目經(jīng)理在工程質(zhì)量上對上級負責；對項目質(zhì)量管理工作負管理和領導責任。1、 認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)頒布的工程質(zhì)量管理方針、政策、法律、法規(guī)及上級各種制度，認真落實《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、質(zhì)量目標和管理計劃，針對工程特點，組織編制本工程《工程質(zhì)量計劃》及施工組織設計，確定項目創(chuàng)優(yōu)計劃目標，組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及編制實現(xiàn)質(zhì)量目標管理和技術保證措施；2、 組織質(zhì)量檢查，開展創(chuàng)優(yōu)活動，推行全面質(zhì)量管理，督促指導開展QC小組活動，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲規(guī)定，對質(zhì)量問題，組織分析原因和整改措施。對違反操作規(guī)程、質(zhì)量低劣者責令返修或返工；3、 嚴格按施工程序辦事，文明施工，隨時掌握工程進度和質(zhì)量情況；4、 依法分包工程，依法使用外部勞務，充分發(fā)揮職能部門作用，嚴格監(jiān)管其工程質(zhì)量;5、 正確處理質(zhì)量與工期關系，組織均衡生產(chǎn)，當工期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量；6、 對工程質(zhì)量事故和出現(xiàn)的不合格工程承擔領導責任。第十七條項目總工程師（技術負責人）1、 協(xié)助項目經(jīng)理制定項目質(zhì)量管理方針、目標、規(guī)劃和組織開展貫標工作，組織項目經(jīng)理部有關部門制定本項目《工程質(zhì)量計劃》及質(zhì)量保證措施，具體負責組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對工程質(zhì)量問題提出糾正和預防措施；2、 認真審核設計圖紙，并嚴格按照設計圖紙和技術要求施工。對違反施工技術規(guī)范、設計標準、操作規(guī)程和施工程序的施工單位和個人，有權制止，及時糾正質(zhì)量問題；3、 定期組織員工學習施工技術和召開經(jīng)驗交流會，開展技術攻關和QC小組活動，總結交流QC小組活動經(jīng)驗和成果材料編寫。推廣應用“四新”科技成果和工法，對存在的質(zhì)量通病組織攻關；4、 加強對工地試驗室和計量等質(zhì)量基礎工作領導，督促正確使用和管理檢測設備，嚴格按操作規(guī)程進行科學試驗；5、 組織和參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析；6、 組織填寫各種原始記錄及質(zhì)量評定資料，負責組織技術、質(zhì)量檔案的整理工作；7、 對因技術原因造成質(zhì)量事故及不合格工程負直接技術責任。第十八條工程隊長對工程質(zhì)量負有直接責任，其主要職責1、貫徹上級指示和要求，領導各班組嚴格按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設計、技術交底等進行施工，并檢查監(jiān)督；2、 積極運用新技術、新工藝、新材料、新設備等成果，保證工程質(zhì)量。組織均衡生產(chǎn)，文明施工；3、 主持工班、工序交接檢查，并針對存在的質(zhì)量通病，組織質(zhì)量攻關；4、 對上級技術、質(zhì)檢人員提出工程質(zhì)量問題認真組織整改。對違章操作、野蠻施工等行為堅決予以糾正；5、 對因組織指揮不力、方法不當，甚至違章施工造成工程質(zhì)量事故承擔直接責任。第十九條工班（組）長對本班（組）的工程質(zhì)量負責，其主要職責1、 嚴格按施工規(guī)范和質(zhì)量標準組織施工；2、 做好工前技術、質(zhì)量標準交底，嚴格工中質(zhì)量自檢、互檢，進行工后自評。上道工序不合格，不準進入下道工序施工，使工序操作始終處于受控狀態(tài)；3、 做到文明施工，作業(yè)現(xiàn)場整潔，材料標識齊全，擺放有序，施工記錄有可追溯性；4、 組織全工班（組）人員經(jīng)常學習規(guī)范、驗標和施工工藝，不斷提高自身素質(zhì)，增強質(zhì)量意識；5、 對技術人員和質(zhì)檢員指出的技術和質(zhì)量問題，要及時進行糾正;6、 對因操作方法不當或檢查不力造成工程質(zhì)量問題承擔直接責任。第二十條技術人員各級技術人員對自己進行技術指導的工程質(zhì)量負全部技術指導責任，其主要職責1、認真學習設計文件、施工規(guī)范、驗標、工法、局集團公司內(nèi)控標準等，提高技術工作質(zhì)量，保證自己所出具的技術交底（含施工圖X測量放樣準確無誤；2、 在施工前對施工圖設計要進行全部、全面前審核，發(fā)現(xiàn)有誤時，要及時向技術負責人提出更正；3、 對技術指導工作，均要進行書面技術交底，不得口頭交底，不得擅自采用復印技術資料（含施工圖）作為技術交底書。當不得不采用復印技術資料時，則必須進行認真復核，保證文字、數(shù)據(jù)、圖形清晰，并經(jīng)總工（技術負責人）審定和簽字后方可采用；4、 要嚴格跟蹤檢查施工單位對技術指導執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)施工人員沒有按施工規(guī)范、技術交底書進行施工時，要及時制止，并責令其返工。當施工人員不聽指導時，要及時向施工隊長、項目經(jīng)理部總工、項目經(jīng)理逐級反映，必要時，可越級向上級反映；5、 填寫所主管各種原始記錄和質(zhì)量評定資料，負責組織技術、質(zhì)量檔案的整理工作。第二十一條班組作業(yè)人員職責1、 嚴格遵守各項質(zhì)量管理規(guī)章制度，嚴格按技術交底書進行施工，發(fā)現(xiàn)技術交底書有誤時，要及時向工班長指出，各工種操作人員要對本崗位的工序質(zhì)量負責；2、 認真領會技術交底書要求，堅持按質(zhì)量標準及操作規(guī)程施工；3、 服從上級領導、技術和質(zhì)檢人員指揮、指導和檢查，做好交接檢查，嚴格控制工序質(zhì)量；4、 對因自己違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料而造成的質(zhì)量問題或事故負直接責任；5、 及時填寫交接班互檢記錄；6、 加強技術知識學習，不斷提高自身素質(zhì)。第二十二條質(zhì)量工程師（質(zhì)檢員）責任各級質(zhì)量監(jiān)督管理人員對施工質(zhì)量有直接監(jiān)督檢查的責任。其主要職責：1、 認真貫徹執(zhí)行有關質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)，對施工生產(chǎn)質(zhì)量進行監(jiān)督管理；2、 按項目經(jīng)理要求編制年度(項目)質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量目標和質(zhì)量改進措施，定期審核質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正措施，并監(jiān)督落實；3、 審查有關保證質(zhì)量措施和檢查已完工工程質(zhì)量，參加技術和生產(chǎn)會議，簽證驗工計價報表。負責隱蔽工程內(nèi)檢工作，并邀請監(jiān)理人員對隱蔽工程檢查簽證；4、 參加工程質(zhì)量檢查、竣工預驗、最終檢驗及驗收交接工作；5、 督促指導施工單位建立各項質(zhì)量制度、措施，指導兼職質(zhì)量檢查人員的工作；6、 深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)范情況及時糾正，必要時簽發(fā)《工程質(zhì)量問題通知單》。遇有嚴重影響質(zhì)量情況，有權責令停止施工，并報領導處理。有權越級向上級反映工程質(zhì)量情況；7、 總結施工質(zhì)量及其管理工作的經(jīng)驗，按規(guī)定及時報送統(tǒng)計報表及總結報告；8、 加強與監(jiān)理單位聯(lián)系，配合協(xié)調(diào)搞好工程質(zhì)量監(jiān)理檢查，及時與質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)系，主動爭取監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門的指導與幫助；9、 各級質(zhì)檢人員必須秉公辦事、堅持原則，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。如發(fā)現(xiàn)以下失職情況，要追究責任：發(fā)現(xiàn)損害質(zhì)量行為不加制止而釀成質(zhì)量事故者；未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質(zhì)量事故者；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后，不如實報告或?qū)κ鹿蕟挝患柏熑握哌M行袒護者；驗工計價時對工程質(zhì)量不按規(guī)定進行認真審查者。第二十三條其他相關人員依據(jù)各自實際承擔實際工作履行相應的質(zhì)量責任。第二十四條質(zhì)量管理部門1、 認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關工程質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī)和制度，并對貫徹執(zhí)行情況依法進行監(jiān)督檢查；2、 組織開展全員質(zhì)量管理宣傳教育活動，總結交流質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，樹立典型，表彰先進，適時召開質(zhì)量管理工作會議，積極推行^小組活動，適時組織QC小組成果發(fā)表會；3、 負責制定項目質(zhì)量管理實施細則、年度質(zhì)量工作計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，評定本級和申報上級優(yōu)質(zhì)工程；4、 對施工生產(chǎn)質(zhì)量依法進行監(jiān)督管理；行使工程質(zhì)量監(jiān)察(檢查)權和質(zhì)量一票否決權，對工程質(zhì)量負監(jiān)督責任，負責工程質(zhì)量獎懲事宜；5、 按規(guī)定及時向上級報告質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。做好施工過程中的顧客意見調(diào)查、顧客投訴和服務工作，組織或參加質(zhì)量事故調(diào)查處理結案工作；6、 負責質(zhì)量管理體系中主管程序的指導檢查。認真組織質(zhì)量檢查評比活動，提出實施方案，督促施工單位落實工程質(zhì)量“三檢”制度，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報并落實整改情況；7、 負責對申報驗工計價工程項目進行質(zhì)量審查簽證；8、 遇有違反施工程序和不按設計圖紙、規(guī)程、技術標準施工以及使用材料和設備不合格等影響質(zhì)量行為及時制止或停工，并有權實施經(jīng)濟處罰。9、填寫所主管各種原始記錄、質(zhì)量評定資料和質(zhì)量控制資料、質(zhì)量檔案的整理工作。第二十五條施工技術部門1、 負責各種定型圖紙的采購和分發(fā)，作廢圖紙要及時通知施工單位，做好技術交底工作，完善交底手續(xù)；2、 負責編制項目施工組織設計、施工工藝細則、作業(yè)指導書，解決施工技術難題；3、 負責提出工程所需各種原材料，半成品、成品及構配件，非標準加工件的技術標準；4、 參與質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故調(diào)查處理，對出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故提出加固、補強或其它技術措施；5、 負責測量控制工作，把好測量關，杜絕測量事故發(fā)生；6、 及時收集現(xiàn)行有效的技術標準，施工技術指南和規(guī)程，并檢查執(zhí)行和落實情況；7、 組織“四新”技術成果推廣應用，采用先進的施工工藝和操作方法，及時解決工程質(zhì)量方面存在的技術問題；8、 參加項目竣工資料的移交工作；9、 對影響工程質(zhì)量的技術問題，負責組織攻關，提出解決方案。第二十六條計劃財務部門1、 在編制施工生產(chǎn)計劃時，同時下達保證工程質(zhì)量的措施；2、 在考核施工生產(chǎn)計劃完成的同時考核工程質(zhì)量情況，對不合格工程不予驗工計價；3、 驗工計價必須經(jīng)質(zhì)量工程師審核簽認；第二十七條物資設備部門1、按設計、施工技術要求采購供應合格的工程材料，及時向試驗室提交外購配件的產(chǎn)品合格證或技術證書；2、 按照施工計劃提出的數(shù)量、品種、規(guī)格供應材料和構配件；3、 對代用材料或新材料應及時與檢測試驗部門聯(lián)系，進行檢驗或試驗；4、 妥善儲存保管各種原材料和構配件，對超過有效期的材料，應及時請有關部門進行鑒定，并提出處理意見。第二十八條項目經(jīng)理部其他職能部門依據(jù)有關規(guī)定履行質(zhì)量責任。第六章質(zhì)量控制第二十九條項目質(zhì)量控制應根據(jù)合同要求和工程質(zhì)量目標按照計劃、執(zhí)行、檢查、處理循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制，并成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。第三十條項目質(zhì)量控制實行樣板制，施工過程均按要求進行自檢、互檢和交換檢，隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。第三十一條項目經(jīng)理部應建立工程項目質(zhì)量責任制和考核評價細則，項目經(jīng)理應對項目質(zhì)量控制負責，過程質(zhì)量控制應由每一道工序和崗位責任人負責。第三十二條項目經(jīng)理部就工程項目質(zhì)量和質(zhì)量保修工作向企業(yè)負責，分包工程的質(zhì)量應由分包單位向項目經(jīng)理部負責，項目經(jīng)理部應對分包單位的工程質(zhì)量負連帶責任，分包單位應接受項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理。第三十三條質(zhì)量控制應按下列程序?qū)嵤?、 確定項目質(zhì)量目標；2、 編制項目質(zhì)量計劃；3、實施項目質(zhì)量計劃；施工準備階段質(zhì)量控制；施工階段質(zhì)量控制；竣工驗收階段質(zhì)量控制。第三十六條質(zhì)量計劃編制應符合下列規(guī)定1、 由項目經(jīng)理主持編制項目質(zhì)量計劃；2、 質(zhì)量計劃應體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗全過程控制；3、 質(zhì)量計劃應根據(jù)工程規(guī)模和工程技術的復雜程度來制訂實施細則。第三十四條質(zhì)量計劃應包括下列內(nèi)容1、 編制質(zhì)量計劃依據(jù)；2、 工程項目概況；3、 確定質(zhì)量目標；4、 成立組織機構；5、 質(zhì)量控制細則及管理組織協(xié)調(diào)；6、 必要質(zhì)量控制手段，施工過程、服務、檢驗和試驗程序等；7、 確定關健工序和特殊過程及作業(yè)指導書；8、 與施工階段相適應的檢驗，試驗，測量，驗證要求；9、 更改和完善質(zhì)量計劃的程序。第三十五條質(zhì)量計劃實施應符合下列規(guī)定1、 質(zhì)量管理人員應按照分工控制質(zhì)量計劃進行實施，并應按規(guī)定保存控制記錄；2、 項目總工程師應定期組織具有資格質(zhì)量檢查人員和內(nèi)部質(zhì)量審核員驗證質(zhì)量計劃實施效果，當項目質(zhì)量控制中存在問題或隱患時，應提出解決措施；3、當發(fā)生工程變更、出現(xiàn)質(zhì)量缺陷和事故時，必須根據(jù)工程實際或分析原因，分清責任，及時調(diào)整質(zhì)量計劃。第三十六條施工準備階段質(zhì)量控制1、 施工合同簽訂后或工程開工之前，項目經(jīng)理部應及時收集設計圖紙、技術資料和相關工程技術標準等規(guī)范，指定專人管理；2、 項目經(jīng)理部應依據(jù)合同要求、設計文件和設計技術交底以及工程控制要點、重點、難點進行復測，當發(fā)現(xiàn)問題時，應與設計單位協(xié)商處理，并應形成會議記要；3、 項目總工程師應組織相關部門及相關人員對圖紙進行審核，對測量控制點進行復測，發(fā)現(xiàn)有差錯或與現(xiàn)場實際情況不符的，提出書面意見，及時通知監(jiān)理、勘察設計和建設單位，并應形成會審記錄；4、 項目經(jīng)理部應按質(zhì)量計劃中工程勞務分包和物資采購規(guī)定，按照企業(yè)《程序文件》等相關規(guī)定選擇并評價勞務分包單位和供應單位，并應保存評價記錄；5、 工程開工之前，項目經(jīng)理部應對全體施工人員分專業(yè)、分工種分別進行質(zhì)量知識教育培訓，并應保存培訓記錄；6、 在工程開工之前應編制測量控制方案，經(jīng)項總工程師批準后方可實施。第三十七條施工階段的質(zhì)量控制1、 單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目總工程師對承擔施工單位負責人或技術人員進行書面技術交底，技術交底書應辦理簽字手續(xù)并歸檔；2、 在施工過程中，項目總工程師對建設單位或監(jiān)理工程師提出有關工程施工方案、技術措施及設計變更等施工要求，應在實施前向施工人員進行書面技術交底；3、 在施工過程中應對測量控制點及測量點線妥善保護，嚴禁擅自移動，并妥善保存測量記錄及歸檔；4、 材料質(zhì)量控制應符合下列規(guī)定：項目經(jīng)理部應在質(zhì)量計劃確定合格材料供應商名錄中，按計劃進行招標采購材料、半成品和構配件；材料搬運和貯存應按搬運儲存規(guī)定進行，并應建立出入庫臺賬；應對材料、半成品、構配件進行分類堆放并進行有效標識；未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗為不合格材料、半成品、構配件和工程設備等不得投入使用；對甲方提供的材料、半成品、構配件、工程設備和檢驗設備等必須按規(guī)定進行檢驗和驗收。5、 機械設備質(zhì)量控制應符合下列規(guī)定：應按設備進場計劃進行施工設備和調(diào)配；現(xiàn)場的施工機械應滿足施工需要；機械設備操作人員或特種設備操作人員必須持證上崗，無證或資格不符合者，嚴禁上崗；6、 計量器具應按規(guī)定控制計量器具的使用、保管、維修和檢定；7、 工序控制應符合下列規(guī)定：施工作業(yè)人員應按規(guī)定經(jīng)教育培訓后持證上崗；施工管理人員及作業(yè)人員應按照操作規(guī)程、作業(yè)指導書和技術交底文件進行施工；工序檢驗和試驗應符合過程檢驗和試驗的規(guī)定，對查出質(zhì)量缺陷應按不合格控制程序及時處置;施工管理人員應記錄工序施工情況。8、特殊過程控制應符合下列規(guī)定：對在項目質(zhì)量計劃中界定的特殊過程、關鍵工序應設置質(zhì)量控制點進行控制；對特殊過程控制除應執(zhí)行一般控制規(guī)定外，還應由專業(yè)技術人員編制專門作業(yè)指導書，經(jīng)項目總工程師審批后執(zhí)行。第三十八條竣工驗收階段的質(zhì)量控制1、 單位工程竣工后，必須進行最終檢查和試驗，項目總工程師應按竣工資料編制要求組織收集、整理質(zhì)量記錄和質(zhì)量保證等資料；2、 項目總工程師應組織有關專業(yè)技術人員按工程質(zhì)量驗收標準，根據(jù)合同要求對工程項目進行全面自檢；3、 對查出施工質(zhì)量缺陷，應按不合格控制程序進行處理；4、 項目經(jīng)理部應組織有關專業(yè)技術人員按合同要求編制工程竣工文件，并應做好工程移交準備；5、 在最終檢驗和試驗合格后，應對半成品、建筑產(chǎn)品采取防護措施進行保護；6、 工程交工后，項目經(jīng)理部應編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃。第七章工程質(zhì)量檢查制度第三十九條技術交底制度單位工程技術負責人編制作業(yè)指導書，并向施工隊進行技術交底，交清施工方法，操作要點及質(zhì)量注意事項。第四十條開工前檢查。開工前檢查內(nèi)容及要求：1、 符合建設程序，已簽訂承包合同，并已按要求進行合同評審；2、 建立健全質(zhì)量管理保證體系，完善質(zhì)量管理各項規(guī)章制度并落實責任；3、 設計文件、施工圖紙經(jīng)審核并依據(jù)此編制施工組織設計及質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；4、 施工前工地調(diào)查和中線、水平復測已進行，并符合要求；5、 各種原材料檢測實驗報告應滿足工程質(zhì)量要求；6、 各種技術交底工作已進行，特殊作業(yè)、關鍵工序已編制作業(yè)指導書；7、 采用的新技術、機具設備、原材料能夠滿足工程質(zhì)量需要。第四十一條施工過程中檢查。施工中應對以下工作經(jīng)常進行抽查和重點檢查：1、 施工測量及放線正確，精度達到要求；2、 按照圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準；3、 施工原始記錄填寫完善，記載真實；4、 有關保證工程質(zhì)量措施和管理制度是否落實；5、 原材料、成品、半成品按規(guī)定提交試驗報告，設備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書；6、 砼、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測試驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求；7、 工班嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，并有交接記錄；8、 工程日志簿填寫齊全、符合要求和實際。第四十二條工程隊質(zhì)量“三檢”、“三不交接”和“五不施工”制度三檢：即自檢、互檢、交接檢。自檢即本工班自己對照技術交底的標準進行自查，工班長在每日收工前對班組完成工程質(zhì)量進行一次自檢，做出記錄，工后講評；互檢即工班之間的相互檢查；交接檢即上一個作業(yè)班與下一個作業(yè)班之間的交接檢查。三不交接：即無自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)技術人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。五不施工：即未進行技術交底不施工；圖紙及技術要求不清楚不施工；測量和資料未經(jīng)換手復核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。第四十三條材料檢驗制度所有工程材料均要有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證。并經(jīng)有資質(zhì)認可的試驗室對工程材料進行檢驗，符合要求后方可進場，不得憑經(jīng)驗，擅自確定材料規(guī)格標準，確保進場材料合格。第四十四條隱蔽工程檢查制度1、 隱蔽工程應由項目經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復查，簽認合格后才能覆蓋并進行下道工序施工。影響安全基礎工程簽證后應立即封閉，避免地質(zhì)變化危及安全；2、 工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、行業(yè)標準規(guī)定外，還應執(zhí)行建設項目有關規(guī)定并與建設單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理；3、 隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負；4、 發(fā)現(xiàn)與設計不符，本級質(zhì)檢人員無權處理者，應及時呈報上級解決，必要時可邀請建設、監(jiān)理、設計單位共同研究處理；5、 監(jiān)理工程師缺席，經(jīng)監(jiān)理單位同意，可由委托的同級技術人員或施工單位質(zhì)檢人員代檢簽證，并做好記錄。事后應請監(jiān)理工程師補簽認；6、 隱蔽工程檢查證，用碳素墨水填寫或打印，要求字跡工整，數(shù)據(jù)準確，用詞規(guī)范，描述詳細。第四十五條定期檢查和不定期檢查制度項目部每月或季度進行一次質(zhì)量大檢查，亦可隨時組織檢查；工程隊每旬進行一次質(zhì)量檢查；班組每天檢查。項目部根據(jù)工程進展情況，隨時組織專項檢查或不定期抽查。第四十六條測量資料換手復測制度中線、高程、結構尺寸的測量必須換手復測，測量資料由專業(yè)人員換手復核計算，復核后交項目總工程師審核，并報監(jiān)理工程師驗證?？刂茦稑擞浂ㄆ趶秃藱z測，確保準確無誤。第四十七條儀器設備檢定制度凡是用于項目工程的測試儀器、計量儀表等均按照計量法的周期規(guī)定進行定期檢驗標定。第四十八條施工資料建檔管理制度項目部應設專業(yè)資料員，及時收集、整理原始施工資料（含照片、錄像帶）分類歸檔，數(shù)據(jù)記錄真實可靠。文件記錄和整理工作由負責單位工程的技術人員填寫整理，工程結束時裝訂成冊。質(zhì)檢工程師將全部工程質(zhì)量保證文件和記錄匯編成冊，施工記錄做到與工程施工同步，工程竣工時竣工文件同時移交甲方。同時保留一份完整的文件記錄，按規(guī)定進行內(nèi)部存檔。第四十九條工程質(zhì)量一票否決權制度實行工程質(zhì)量一票否決制度。凡進入工地的材料、半成品、成品質(zhì)量不合格，質(zhì)檢工程師有權要求清出現(xiàn)場。驗工計價不論是對上對下必須經(jīng)過質(zhì)檢工程師簽認。質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員必須以施工規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)，行使一票否決權。第五十條變更設計審批制度?，F(xiàn)場核對優(yōu)化或施工過程中需發(fā)生變更設計時，應嚴格按照變更設計有關規(guī)定，辦理變更設計審批手續(xù)。嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的規(guī)定。第五十一條質(zhì)量檢查評定制度1、 施工隊主管領導、工程技術人員、質(zhì)量檢查人員，均應熟練掌握現(xiàn)行工程質(zhì)量評定驗收標準；2、 凡經(jīng)檢驗合格的工程，須按規(guī)定填寫檢驗批、分項、分部和單位工程檢驗評定表，并作為考核成績和驗工計價的依據(jù)；檢驗不合格的工程，按未完工程處理。第五十二條質(zhì)量回訪制度項目部應制定質(zhì)量回訪計劃，主動征求建設、設計、監(jiān)理及相關方對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量方面的意見。對提出的問題及時處理，并反饋有關處理情況。工程項目結束后，向上級質(zhì)量管理部門辦理有關回訪手續(xù)，提供有關回訪情況。第五十三條驗工計價制度1、 驗工計價是控制工程質(zhì)量的重要手段，未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理工程師簽證的工程項目和數(shù)量，不予計價、撥款；2、 有下列情況者，不予簽證和計價（1） 、工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者（含砼、砂漿及填土密實度未按規(guī)定進行試驗、無試驗報告而未判定其質(zhì)量狀態(tài)者）；（2） 、因質(zhì)量不合格構成質(zhì)量事故，未按規(guī)定呈報尚未處理者；（3） 、由于施工錯誤或處理質(zhì)量事故而增加的工作量；（4） 、缺少應具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者；（5） 、成品、半成品、設備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經(jīng)試驗鑒定確認合格者；（6） 、變更設計手續(xù)不完善或擅自變更設計者；（7） 、最終檢驗不合格的工程，己計價的，在以后的計價中予以扣除。第五十四條質(zhì)量保證金制度工程項目上場后，按照工程投資5%提取質(zhì)量保證金，待建設單位返還質(zhì)量保證金后，沒有質(zhì)量問題再如數(shù)返回各施工單位。第八章質(zhì)量報告及總結第五十五條項目部按通道公司、集團公司規(guī)定和要求及時上報“工程質(zhì)量報表”。第五十六條質(zhì)量專題總結：項目部半年和年終寫出總結上報，總結質(zhì)量管理和工程質(zhì)量情況，制定下步工作計劃和質(zhì)量保證措施，并按通道公司和集團公司要求上報。第九章質(zhì)量事故報告和處理第五十七條項目經(jīng)理部在施工過程中，凡因設計錯誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設計和規(guī)范、規(guī)程的要求施工，使用不合格的材料、構件、半成品、成品和設備而造成工程質(zhì)量低劣，強度不夠，結構尺寸或建安位置錯誤，不符合設計要求，達不到本工程所采用的質(zhì)量標準，一般需做返工、加固處理的均構成質(zhì)量事故。第五十八條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，應對事故部位或工點采取有效措施，搶救人員，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場。第五十九條項目經(jīng)理部必須建立工程質(zhì)量事故逐級報告制度。工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須立即用電話報告上級安質(zhì)部門，同時報地方政府有關部門，并通知業(yè)主、設計、監(jiān)理等駐現(xiàn)場有關人員。第六十條凡發(fā)生工程質(zhì)量事故的項目部，必須在三日內(nèi)向所屬上級機關提出書面報告，并逐級上報，報告內(nèi)容包括：1、 事故發(fā)生的時間、地點、工程項目；2、 事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況；3、 事故發(fā)生原因的初步分析；4、 事故米取的應急措施及事故控制情況；5、 事故處理方案及工作計劃；6、 事故報告單位。第六十一條對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須堅持“四不放過”的原則進行處理。即查不出事故發(fā)生的原因不放過，找不出責任單位及主要責任者不放過，拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過，落實不到具體人不放過。第六十二條事故調(diào)查由項目部上級或建設單位組織調(diào)查，屬一般工程質(zhì)量事故，由項目部上級質(zhì)量管理部組織或參加調(diào)查處理，屬大、重、特重大工程質(zhì)量事故，由集團公司組織或參加調(diào)查處理。第六十三條重、特重大工程質(zhì)量事故調(diào)查處理要求：1、 查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；2、 組織技術鑒定；3、 查明事故責任單位、主要責任者，以及責任性質(zhì)；4、 提出工程處理的方案；5、 提出防止類似事故再次發(fā)生的措施；6、 對事故責任單位提出處理建議；7、 提出事故調(diào)查報告。第六十四條事故發(fā)生單位應如實向調(diào)查組提供事故有關情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查組正常工作。第六十五條項目經(jīng)理部發(fā)生工程質(zhì)量事故，不論什么原因，一律規(guī)定實施處罰。第十章獎懲第六十六條實施質(zhì)量獎懲制度是鼓勵先進、鞭策落后、促進工程項目質(zhì)量管理和搞好工程質(zhì)量的重要手段。第六十七條獎勵1、實行質(zhì)量獎勵基金。項目經(jīng)理部從對下各施工隊計量費用中提取0.5%作為質(zhì)量獎勵基金，用于獎勵質(zhì)量管理中的先進單位和個人，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，以鼓勵創(chuàng)優(yōu)；2、 工程項目的質(zhì)量獎勵，由項目經(jīng)理部在項目質(zhì)量獎罰實施細則中明確獎勵標準；3、 工程項目創(chuàng)集團公司以上優(yōu)質(zhì)工程獎勵，按集團公司（工程公司）質(zhì)量管理辦法中規(guī)定標準進行獎勵。第六十八條責任追究一、 對事故責任單位處罰發(fā)生一般以上質(zhì)量事故，按隸屬的上一級有關規(guī)定處以罰款。二、 對事故責任單位主要領導和其他責任人處罰1每發(fā)生一起一般質(zhì)量事故（損失10萬兀（不含）以下），對事故直接責任者給予行政記過處分，按事故直接損失的5%進行賠償，工程隊隊長、書記、技術負責人由項目經(jīng)理部給予通報批評或警告處分，按事故直接損失的3%進行賠償。對其它責任人，根據(jù)責任大小，給予警告或記過處分，并按事故直接損失的4%進行賠償。凡發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位不