新穎ISO高質(zhì)量管理系統(tǒng)體系全套實用表格

實用文檔文件審批表編號：文件名稱文件編號編制審批會審部門簽字會審部門簽字發(fā) 放 范 圍分 發(fā) 號 發(fā) 放 部 門 分 發(fā) 號 發(fā) 放 部 門文案大全實用文檔受控文件清單編號：序號 文件編號 文件名稱 版本 主管部門編制： 審批：文案大全實用文檔文件更改申請（通知）單編號：文 件 名 稱 文 件 編 號申 請 人 日 期更改原因更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容審批意見簽名：文案大全實用文檔文件發(fā)放（回收）記錄編號：文件名稱 中華人民共和國食品安全法文件編號 發(fā) 發(fā) 放 回 收數(shù)部 門 放 備 注量 簽收 日期 簽收 日期號文案大全實用文檔文件(記錄)銷毀申請單編號：申 請 部 門 文 件 類 別申 請 人 日 期銷毀文件（記錄）名稱、編號及原因部門負責人意見簽名：審批意見簽名：文案大全實用文檔記 錄 清 單編號：序號 記 錄 名 稱 記 錄 編 號 管理部門 保存期限 備 注編制： 日期： 審批： 日期：文案大全實用文檔記錄(文件)借閱登記表編號：序號 記錄(文件)名稱 借閱日期 借閱人 歸還日期 備注文案大全實用文檔管理評審計劃編號：JL-5.6-01評審時間：評審目的：參加人員：評審主要內(nèi)容：1．審核結果2．顧客反饋管理及生產(chǎn)業(yè)績及產(chǎn)品合格率糾正預防措施實施情況5．以往管理評審決議及措施的跟蹤6．QMS的變更需求7．QMS改進的建議8．質(zhì)量方針、目標的適宜性各部門應準備材料：文案大全實用文檔編制： 批準：年 月 日 年 月 日管理評審報告編號：JL-5.6-02評審時間 主持人評審目的：參加人員：評審內(nèi)容：QMS評審結論：形成決議或措施要求：文案大全實用文檔編制： 批準：年 月 日 年 月 日管理評審會議簽到表編號：JL-5.6-03部門 姓名 職務 部門 姓名 職務文案大全實用文檔日期： 年 月 日文案大全實用文檔年度培訓計劃表編號：JL-6.2-01序號 部 門 人 數(shù) 培訓時間 培訓地點 培 訓 內(nèi) 容 課 時 培訓性質(zhì) 教 師 備注編制: 批準:文案大全實用文檔年度崗位培訓記錄編號：JL-6.2-02培訓時間 地點 培訓方式培訓對象 培訓人數(shù) 培訓教師培訓主題培訓內(nèi)容摘要：考核方式姓名 成績 姓名 成績 姓名 成績有效性評價：編制: 批準:文案大全實用文檔培訓申請單編號：JL-6.2-03申請部門 申請人 申請日期培訓方式 期 限培訓對象（共 人）申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名： 日期： 年 月 日管理者代表意見：簽名： 日期： 年 月 日文案大全實用文檔員 工 檔 案編號：JL-6.2-04姓 名 性 別 年 齡 文化程度 職務/工種 所在部門 入廠時間 備注文案大全實用文檔設備臺帳編號：JL-6.3-01序號 設備名稱 規(guī)格型號 公司編號 制造單位 購入日期 使用部門 備注文案大全實用文檔編制： 審批： 年 月 日文案大全實用文檔設備維修計劃編號：JL-6.3-02年月日一季度二季度三季度四季度設備名稱123456789101112注： △ 中修: ○ 大修編制： 批準：文案大全實用文檔設備維修記錄編號：JL-6.3-03 序號：設備名稱 規(guī)格型號 設備編號使用部門 維修人員 維修日期故障描述：反映人： 反映時間：原因分析：維修工：維修記錄:維修工： 完工時間：文案大全實用文檔維修后驗收意見:驗收人： 年 月 日( ) 月份設備保養(yǎng)記錄編號：JL-6.3-04設備名稱 設備編號 保養(yǎng)人時間234567891011121314151項目外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)時間171819202122232425262728293031項目16外保養(yǎng)文案大全實用文檔潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)設備報廢申請編號：JL-6.3-05設備名稱及型號購入日期 生產(chǎn)廠家驗收及使用日期 申請部門報廢原因：參與鑒定人員：文案大全實用文檔鑒定過程與結論：批準意見：批準： 年 月 日文案大全實用文檔2011年度合同臺帳編號：JL-7.2-01序號 顧客單位名稱 顧客電話 顧客地址 服務項目 簽訂日期 合同編號編制： 審批：文案大全實用文檔合同評審記錄表編號：JL-7.2-02產(chǎn)品型號規(guī)格評審日期顧客名稱合同編號1合同條款是否符合有關法律法規(guī)與2履行合同時企業(yè)的利益和風險如何產(chǎn)品3合同條款是否有含糊不清之處有關4技術、人員、服務等能否滿足需要要5有無特殊要求求/6完成期限能否滿足組織7交貨方式是否合適附8價格是否合理加要9付款期限是否適當求有無質(zhì)量保證要求其他各企管辦：部門 綜合技術部：會簽 生產(chǎn)部：意見 采購部：銷售部：評審結論簽名： 年 月 日文案大全實用文檔合同修訂記錄表編號：JL-7.2-03 年 月 日客戶名稱 地址 電話 聯(lián)系人備注序號 變更內(nèi)容生產(chǎn)部：各部 綜合技術部：門意 采購部;見 銷售部：財務部：文案大全實用文檔顧客來電(函)記錄表編號：JL-7.2-04來電、來函、來訪時間顧客姓名（單位）接 收（待） 人顧客提出的質(zhì)量問題接收（待）人意見：接收(待)人簽名： 年 月 日處理方案簽名： 年 月 日服務質(zhì)量跟蹤與文案大全實用文檔驗證簽名： 年 月 日供方評價記錄表編號：JL-7.4-01供方名稱 地址電話傳真 聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁)：企管辦簽名： 日期： 年 月 日首次供貨樣品檢測結果及結論 (本欄僅適用于新的供方)：檢測報告編號： 綜合技術部簽名： 日期： 年 月 日小批量試用檢測結果及結論 (本欄僅適用于新的供方)：綜合技術部簽名： 日期： 年 月 日小批量試用加工適用性結果及結論 (本僅適用于新的供方)：生產(chǎn)部簽名： 日期： 年 月 日文案大全實用文檔評定結論(是否列入合格供方錄)：管理者代表簽名：日期：年月日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方名單編號：JL-7.4-02序號 供方名稱 地 址 評價時間 提供產(chǎn)品文案大全實用文檔編制： 審批： 年 月 日（ ）月份采購計劃編號：JL-7.4-03序號 采購產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量要求 計劃到貨時間文案大全實用文檔編制： 審批： 年 月 日供方年度業(yè)績評定表編號：JL-7.4-04供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應產(chǎn)品及類別(A、B)：進貨物資質(zhì)量控制方式：在 () 內(nèi)打對號標注進貨檢驗()；進貨外觀驗證()；本公司到供方現(xiàn)場驗證()；顧客到供方現(xiàn)場驗證()；顧客到本公司現(xiàn)場驗證()。質(zhì)量情況：按期交貨情況：其他情況，售后服務、配合程度等。文案大全實用文檔處理建議：采購部簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：生產(chǎn)計劃表編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù) 量 質(zhì) 量 標 準 計劃完成日期 實際完成日期文案大全實用文檔編制： 審核： 批準： 年 月 日車間生產(chǎn)日報表編號：日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量等級 數(shù) 量 生產(chǎn)班組文案大全實用文檔編制： 車間負責人： 日期： 年 月 日過程確認記錄編號：過程名稱 實施部門作業(yè)指導書適用性確認關鍵設備完好狀態(tài)確認操作人員資格確認參與確認人員意見：文案大全實用文檔年 月 日調(diào)整后再確認結果：再確認人員：年 月 日顧客財產(chǎn)登記表編號：序號 顧客財產(chǎn)名稱 數(shù)量 接收日期 接收人 歸還日期 負責人 備注文案大全實用文檔顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名：日期：文案大全實用文檔驗證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：簽名：日期：文案大全實用文檔監(jiān)視和測量設備臺帳編號：JL-7.6-01序號 設備名稱 型號規(guī)格 設備編號 生產(chǎn)廠家 使用部門 檢定周期 備注填表人： 審批： 日期： 年 月 日文案大全實用文檔監(jiān)視和測量設備周期校驗計劃編號：JL-7.6-02序號 設備名稱 型號規(guī)格 設備編號 使用部門 計劃校驗日期 備注編制： 審核： 批準： 年 月 日文案大全實用文檔監(jiān)視和測量設備校驗記錄編號：JL-7.6-03序號 設備名稱 型號規(guī)格 設備編號 使用部門 計劃校驗日期 實際校驗日期 備注編制： 審批： 日期： 年 月 日文案大全實用文檔顧客滿意程度調(diào)查表編號：顧客名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量；對本廠產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意價格：□很滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□一般□不滿意可分別說明原因：對本廠服務的滿意程度：售后服務： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對顧客使用情況： □很滿意 □一般 □不滿意備品、備件供應： □很滿意 □一般 □不滿意可分別說明原因：對代理商的滿意程度：售后服務： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對顧客使用情況： □很滿意 □一般 □不滿意□很滿意 □一般 □不滿意可分別說明原因：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議(對于好的建議一經(jīng)采用，本廠將對顧客給予獎勵)：請貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回我公司銷售部文案大全實用文檔年度內(nèi)部審核方案編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核頻次：審核方式：文案大全實用文檔編制： 批準：年 月 日 年 月 日年度第 次內(nèi)審計劃編號：1．審核目的： 檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。2．審核范圍：A．體系覆蓋產(chǎn)品及過程：B．覆蓋區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域：C．審核取證期限：自 年 月 日至審核時止。3．依據(jù)文件：GB/T19001-2008 ； 受審核方第 版質(zhì)量手冊及其他體系文件。4．現(xiàn)場審核時間： 年 月 日至 年 月 日。5．其他說明：A．現(xiàn)場審核日程安排由審核組長與受審核部門商定，具體日程見第 2頁。B．首、未次會議由與審核有關有管理人員參加。審核過程中，受審核方的有關人員應在本崗位，特殊情況，由審核組長決定調(diào)整審核計劃。審核組承諾保守本單位的技術、商業(yè)方面的秘密。6．審核組組成：分組 姓 名 組內(nèi)職務 注冊級別 所在部門第 審核組長一 組員組 組員第 小組長二 組員組 組員文案大全實用文檔編制： 批準：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內(nèi)審日程安排編號： 續(xù))日 第一組 第二組期 時間 區(qū)域及涉及標準條款 時間 區(qū)域及涉及標準條款文案大全實用文檔文案大全實用文檔不合格報告編號： 第份受審核區(qū)域 審核員 審核時間不合格描述：不符合GB/T19001-2008標準第 條款的規(guī)定。 一般 嚴重不合格原因分析 30 天內(nèi)對上述觀察結果要求 糾正 完成時間要求 60天內(nèi)糾正措施 天內(nèi)受審核部門確認：上述觀察結果屬實。 部門負責人簽字： 年 月 日原因分析及糾正措施計劃：責任部門負責人簽字： 管理者代表簽字：糾正/糾正措施實施情況：文案大全實用文檔驗證結果：糾正行動是否有效：有否驗證人員：年月日糾正措施實施是否有效：有否注：在所選擇項前 中打“√。內(nèi)審首（末）次會議簽到表編號：時間 地點參加人員 部門 職務 參加人員 部門 職務文案大全編號：部門條款4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.3

實用文檔不合格分布表合計文案大全實用文檔8.48.5合計年度第 次內(nèi)審報告編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析：文案大全實用文檔對質(zhì)量體系的評價：1． 文件化體系符合性：□符合 □基本符合 □不符合2． 體系的實施有效性：□有效 □基本有效 □無效3． 自我完善機制運行：□有效 □基本有效 □無效編制： 日期： 批準： 日期：原材料驗證/檢驗記錄編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格供 方 進貨日期進貨數(shù)量 驗證/檢驗數(shù)量驗證/檢驗方式驗證/檢項目 標準要求 驗證/檢驗結果 合格否文案大全實用文檔驗證/檢驗結論：合格 ( ) 不合格 ( )檢驗員： 日期： 年 月 日不合格處置：退貨 () 讓步接收 () 揀用 () 報廢 ()批準： 日期： 年 月 日半成品檢驗記錄編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格生產(chǎn)車間 生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量 檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目 標準要求 檢驗結果 合格否文案大全實用文檔檢驗結論：合格 ( ) 不合格 ( )檢驗員： 日期： 年 月 日不合格處置：讓步接收( ) 返工/返修 ( ) 降級 ( )批準： 日期： 年 月 日成品檢驗記錄編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格生產(chǎn)車間 生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量 檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目 標準要求 檢驗結果 合格否文案大全實用文檔檢驗結論：合格 ( ) 不合格 ( )檢驗員： 日期： 年 月 日不合格處置：讓步接收( ) 返工/返修 ( ) 降級（ ）批準： 日期： 年 月 日不合格品處置單編號：JL-8.3-01產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格描述：檢驗員： 年 月 日文案大全實用文檔原因分析：分析人員： 年 月 日處置方式：批準： 年 月 日重新驗證結果：質(zhì)