質(zhì)量手冊（電梯安裝維修保養(yǎng)）

文件編號：XXXX—ZS—A質(zhì)量手冊〔電梯安裝維修保養(yǎng)〕受控狀態(tài)：受控□ 非受控□受控號：沙永田2012年9月 XXXX質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第2頁標(biāo)題修改頁第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第3頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注目錄1公布令7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)80.0HYPERLINK公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)110.3術(shù)語、定義和縮略語121管理職責(zé)131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)131.2質(zhì)量保證體系組織141.3職責(zé)和權(quán)限171.4管理評審192質(zhì)量保證體系文件222.1質(zhì)量手冊242.2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總那么324.2職責(zé)324.3顧客要求識別324.4合同評審的時(shí)機(jī)324.5評審的方式324.6評審的實(shí)施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第4頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注4.9記錄335零部件和材料控制345.1總那么345.2職責(zé)345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價(jià)345.6采購的實(shí)施365.7零部件和材料驗(yàn)收入庫365.8零部件和材料標(biāo)識375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代用375.12記錄386作業(yè)控制396.1總那么396.2職責(zé)396.3作業(yè)文件的控制396.4安裝過程控制406.5維修保養(yǎng)過程控制416.6記錄437焊接控制457.1總那么457.2職責(zé)457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊接的過程控制477.6焊接的返修487.7記錄48質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第5頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制498.1總那么498.2職責(zé)498.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制498.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)498.5電梯重大修理的檢驗(yàn)498.6電梯安裝過程的檢驗(yàn)498.7電梯竣工驗(yàn)收508.8電梯監(jiān)督檢驗(yàn)508.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制508.10檢驗(yàn)質(zhì)量的考核518.11記錄519設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制529.1總那么529.2職責(zé)529.3采購529.4入庫驗(yàn)收529.5檔案管理529.6標(biāo)識管理539.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)539.8使用管理549.9維護(hù)保養(yǎng)549.10停用、報(bào)廢549.11記錄5510不合格品控制5610.1總那么5610.2職責(zé)5610.3不合格品判定依據(jù)5610.4不合格品判定56質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第6頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注10.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5610.8記錄5711質(zhì)量改良和效勞5811.1總那么5811.2職責(zé)5811.3質(zhì)量信息控制5811.4數(shù)據(jù)分析5911.5內(nèi)部審核5911.6預(yù)防措施6111.7效勞6111.8記錄6212人員培訓(xùn)、考核及其管理6312.1總那么6312.2職責(zé)6312.3人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓(xùn)6312.6記錄6313執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.1總那么6713.2職責(zé)6713.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督6813.5接受監(jiān)督檢驗(yàn)6813.6?許可證?的管理69質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第7頁標(biāo)題公布令第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?、國質(zhì)檢鍋[2003]251號?機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么?，依照?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?，編制完成了本?質(zhì)量手冊?，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的根本要求。?質(zhì)量手冊?是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和根本行為準(zhǔn)那么。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行?質(zhì)量手冊?，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯平安在有效效勞內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改良而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以公布，自2021年9月10日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)書面反應(yīng)工程師，以便完善提高。XXXX總經(jīng)理：2021年9月1日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第8頁標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.00總經(jīng)理：2021年9月1日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第9頁標(biāo)題0.0公司概況第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日XXXX，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：一、我公司擁有完整的國家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計(jì)量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有工程師3名，電梯安裝維修10名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗(yàn)，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護(hù)“平安第一、質(zhì)量第一〞的工作宗旨。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的效勞理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的效勞品牌。地址：：：：質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第10頁標(biāo)題0.1適用范圍第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的效勞，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改良過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而到達(dá)顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動(dòng)。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第11頁標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)以下文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)本錢手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時(shí)，應(yīng)使用以下標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，但凡不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：〔1〕、?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?；〔2〕、國質(zhì)檢鍋[2003]251號?機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么?；〔3〕?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?〔TSGZ004-2007〕；〔4〕?質(zhì)量保證體系根底和術(shù)語?〔GB/T19000-2000idtISO9000：2000〕。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第12頁標(biāo)題0.3術(shù)語、定義和縮略語第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用?GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量保證體系根底和術(shù)語?及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：〔1〕公司：XXXX；〔2〕最高管理者：指公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；〔3〕責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；〔4〕采購：公司為實(shí)現(xiàn)效勞并向供方尋求提供的物資?？s略語〔1〕體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；〔2〕手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量手冊；〔3〕系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第13頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本平安先、效勞至上求共贏〞的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、平安、優(yōu)質(zhì)、共贏〞的效勞理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理公布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如根底對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存開展的根底扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以效勞至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)平安，只有在平安生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)開展壯大；企業(yè)在經(jīng)營開展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。質(zhì)量目標(biāo)為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯平安性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第14頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日總經(jīng)理公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理辦公室〔財(cái)務(wù)〕辦公室〔財(cái)務(wù)〕工程部技安部安裝部維修部 質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第15頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理總經(jīng)理工程師工程部技安部安裝部維修部質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第16頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技安部1、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△1.3職責(zé)和權(quán)限▲△△△1.4管理評審▲△△△2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量手冊▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作業(yè)文件和記錄▲△△△2.4質(zhì)量方案▲△△△3、文件和記錄控制3.1文件控制△▲△△3.2記錄控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制△△▲9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11質(zhì)量改良和效勞△△△▲12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△注：▲主要職能△相關(guān)職能質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第17頁標(biāo)題管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日1.3職責(zé)和權(quán)限經(jīng)理〔1〕經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的籌劃、建立、保持、改良，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。〔2〕貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備平安質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；〔3〕制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；〔4〕批準(zhǔn)和公布公司的質(zhì)量手冊；〔5〕規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；〔6〕任免工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；〔7〕領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常催促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程師〔1〕協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量籌劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；〔2〕確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改良負(fù)責(zé)；〔3〕向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改良的需求；〔4〕領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；〔5〕協(xié)助經(jīng)理組織管理評審；〔6〕負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的平安監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；〔7〕負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；〔8〕負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。技術(shù)負(fù)責(zé)人〔1〕組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第18頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日〔2〕組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；〔3〕組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；〔4〕組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；〔5〕組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向工程師匯報(bào)工作。.1作業(yè)責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制;〔2〕負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；〔3〕對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；〔4〕負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。.2零部件責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制；〔2〕負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；〔3〕參與材料、外購件供方評價(jià)，審查采購申請單；〔4〕對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。.3焊接責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；〔2〕組織焊接過程確實(shí)認(rèn)；〔3〕負(fù)責(zé)焊接材料管理；〔4〕負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；〔5〕有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第19頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日〔6〕監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。.4檢驗(yàn)責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；〔2〕負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；〔3〕負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；〔4〕負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的聚集和歸檔工作。1.4管理評審管理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身開展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改良的時(shí)機(jī)和變更的需要。評審時(shí)間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或效勞需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。職責(zé).1經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)；.2工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動(dòng)的籌劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。.4技安部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改良監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第20頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日評審程序.1管理評審方案工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審方案表〞，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，評審方案主要內(nèi)容包括：評審目的；評審范圍及評審重點(diǎn)；參加評審人員；評審時(shí)間；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。.2管理評審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反應(yīng)：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改良、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改良的建議等。.3管理評審會議.3.1經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。.3.2質(zhì)保工程師向經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改良措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。.3.3各職能部門向經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與辯論，對評審輸入做出評價(jià)。.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄〞。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第21頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.3.5經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。.4管理評審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價(jià)、改良的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改良；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。.5管理評審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報(bào)告〞，由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。.6實(shí)施和驗(yàn)證.6.1有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。.6.3公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。記錄TY/ZJ-01-2021?會議簽到表?TY/ZJ-02-2021?會議記錄?TY/ZJ-03-2021?管理評審方案?TY/ZI-04-2021?管理評審報(bào)告?TY/ZJ-05-2021?糾正/預(yù)防措施處理單?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第22頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日2質(zhì)量保證體系文件根據(jù)?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改良。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：〔1〕識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、效勞實(shí)現(xiàn)和測量，以及改良等有關(guān)過程；〔2〕確定這些過程的順序和相互關(guān)系；〔3〕確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)那么和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；〔4〕確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；〔5〕對各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、效勞監(jiān)測；〔6〕實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程籌劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改良；〔7〕外包的任何影響到效勞符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的效勞過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量手冊；A、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書；D、第四層次為記錄表格。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。2.1質(zhì)量手冊手冊說明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容：〔1〕術(shù)語、定義和縮略語；〔2〕體系的適用范圍；質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第23頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日〔3〕質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；〔4〕質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、〔5〕質(zhì)量保證體系根本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求?！?〕修訂情況。體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為假設(shè)干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為假設(shè)干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。質(zhì)量手冊的管理.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊由工程師負(fù)責(zé)組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。.2修改和再版.2.1如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：〔1〕國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)更改時(shí)；〔2〕公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；〔3〕質(zhì)量保證體系改良時(shí)。.2.2在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控〞文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。.2.3需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。.3手冊的發(fā)放、回收和管理.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。.3.2手冊分“受控〞和“非受控〞兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)或平安監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第24頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有喪失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。.3.4手冊修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件〔管理制度〕程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它明確了質(zhì)量管理體系中所有質(zhì)量過程的具體質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門、責(zé)任人員和執(zhí)行的流程。管理制度〔規(guī)定〕是為標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部管理、統(tǒng)一管理要求而制定的文件，是質(zhì)保手冊的支持性文件。2.3作業(yè)指導(dǎo)書和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)那么，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第25頁標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總那么控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。職責(zé).1辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單〞前方可正式發(fā)布。.1質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。.2作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第29頁標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日3.2記錄控制總那么應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。職責(zé).1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表〞。記錄的編號.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。.2對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工工程、合同和年份分類，建立檔案號。3．3相關(guān)文件XXXX/CX-01?文件和記錄控制程序?。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第32頁標(biāo)題4合同控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日4合同控制4.1總那么識別、確定并評審與效勞有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責(zé)辦公室是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。其他部門參與合同評審和執(zhí)行。經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要求識別辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括：顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持效勞〔如保修、培訓(xùn)等〕、價(jià)格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4合同評審的時(shí)機(jī)對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工效勞的能力；是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供給能否滿足要求。4.5評審的方式合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審〞的標(biāo)識。對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第33頁標(biāo)題4合同控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日要求填寫在“合同評審表〞上，傳遞給工程部、技安部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反應(yīng)給辦公室，辦公室將評審結(jié)論報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。4.6合同的實(shí)施合同簽訂后，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。4.7合同的修訂因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單〞，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審前方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。辦公室應(yīng)填寫“合同修改通知單〞，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。4.8合同的保存辦公室負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表〞。4.9記錄TY/ZJ-19-2021?合同評審表?TY/ZJ-20-2021?合同修改申請單?TY/ZJ-21-2021?合同修改通知單?TY/ZJ-22-2021?合同登記表?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第34頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日5零部件和材料控制5.1總那么對零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.2職責(zé)工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。技安部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗(yàn)。零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。5.3零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類：〔1〕重要物資〔A類〕：構(gòu)成最終電梯的主要局部或關(guān)鍵局部，直接影響電梯使用或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、平安觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、平安鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等?！?〕較重要物資〔A類〕：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類〔鋼板、型材〕、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！?〕輔助物資〔C類〕：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。5.4采購信息工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單〞并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎唯暠仨毭鞔_以下采購信息：〔1〕名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；〔2〕需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等；〔3〕驗(yàn)收準(zhǔn)那么；〔4〕產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。5.5供方的選擇與評價(jià)質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第35頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日5.5.15.5.5.1.2供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，5.5.供方的選擇與評價(jià)5.5.2.1對A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進(jìn)行評價(jià)，填寫“合格供方評價(jià)表〞，報(bào)零部件責(zé)任人審核、5.5.2.2對A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價(jià)表〞報(bào)零部件責(zé)任人審核、5.5.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立供方的控制按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證〞或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制平安認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場比照。供方的重新評價(jià)與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反應(yīng)情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價(jià)一次，質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第36頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日評價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況〔許可工程、范圍、許可證有效期限等〕。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。5.6采購的實(shí)施采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單〞實(shí)施采購。為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單〞中所列的供給商處實(shí)施采購。如因施工急需在合格供方處無法按時(shí)采購時(shí)，可以在“合格供方名單〞外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。5.7零部件和材料驗(yàn)收入庫5.7.1零部件和材料進(jìn)入公司，技安部5.7.2零部件和材料驗(yàn)收由5.75.質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。5.7.5根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫5.7.6對驗(yàn)收合格的5.7.7對驗(yàn)收不合格的零部件和材料，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第37頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日隔離存放。5.8零部件和材料標(biāo)識5.8.15.5.8.5.8物料標(biāo)識卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案5.9零部件和材料存放與保管5.9.1零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢〞、5.9.5.9.3倉庫管理員應(yīng)建立5.10零部件和材料領(lǐng)用和使用5.10.1領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫5.10.25.10.3領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的5.10.4領(lǐng)用5.10.5.10.65.11零部件和材料代用質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第38頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日5.115.11.2零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“5.115.12記錄TY/ZJ-23-2021?合格供方評價(jià)表?TY/ZJ-24-2021?合格供方名單?TY/ZJ-25-2021?采購申請單?TY/ZJ-26-2021?零部件和材料代用申請單?TY/ZJ-27-2021?領(lǐng)料單?TY/ZJ-28-2021?入庫驗(yàn)收單?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第39頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日6作業(yè)控制6.1總那么本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)〔施工〕。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和平安性能。6.2職責(zé)技安部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。技安部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的平安審查。作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)平安。技安負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。6.3作業(yè)文件的控制公司根據(jù)許可的施工工程、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。假設(shè)通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工工程。作業(yè)文件編制、審批.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。.2結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、本錢經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。.3編制的作業(yè)文件應(yīng)到達(dá)符合標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。.4作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。.5作業(yè)文件技安部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技安部技術(shù)會審、辦公室平安會審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。作業(yè)文件的修改.1當(dāng)國家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)〔施工〕文件應(yīng)及時(shí)修改。.2更改程序執(zhí)行3.1.9文件的更改。作業(yè)文件的實(shí)施、檢查.1作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第40頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.3作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。.4作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查：A〕開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。A〕安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c〕完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。外來的作業(yè)文件.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。.2對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。.3審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。.4假設(shè)對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果那么由顧客或制造單位承當(dāng)。6.4安裝過程控制安裝前的準(zhǔn)備.1安裝隊(duì)根據(jù)合同簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反應(yīng)表〞、“安裝工地訪問報(bào)告〞和“安裝工地備案錄〞，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場施工，并作好進(jìn)場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。.2安裝班組人員對電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主〔或監(jiān)理〕做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表〞〔如有土建不符合工程，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接〕，并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。.3根據(jù)土建勘測反應(yīng)情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備平安監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。.4辦公室部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第41頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進(jìn)行，與顧客代表〔或監(jiān)理〕一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)交接，雙方確認(rèn)。假設(shè)出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。.6開箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。安裝過程.1安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及工程作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、平安、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。.2安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附?電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程?。.3安裝應(yīng)按GA7588-2003,GA10060-93標(biāo)準(zhǔn)和?電梯安裝說明書?等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程，戴好平安帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的平安警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場N5S工作。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄〞的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。.5要求進(jìn)行不合格工程的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格工程，進(jìn)行整改〔返工〕,并做好記錄。.6當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫?新梯檢測手冊?，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。.7電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。6.5維修保養(yǎng)過程控制日常維護(hù)保養(yǎng)6..1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第42頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)方案，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)方案表〞。.1.3至少每15天對電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯平安、可靠地運(yùn)行。6.6.5.1.2.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)方案表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。.2.3進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。.2.4應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)〞規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對必要的工程進(jìn)行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示：√表合格×表不合格/表無此項(xiàng),檢驗(yàn)不合格工程需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)〞欄中說明。.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工平安操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。6.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng).2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的工程時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。.3保養(yǎng)班長應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反應(yīng)記錄辦公室人員確認(rèn)。.4保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對每臺電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄〞。.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單〞中。故障急修.1公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的上。.2辦公室人員接到故障召修后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“24小時(shí)急修效勞登記表〞上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第43頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場〔一般不超過一小時(shí)〕，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。.4維修人員在處理故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工平安操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。.5故障排除后，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄〞，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。6..1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或工程時(shí)，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意前方可進(jìn)行修理。.2大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。.3大修過程中的工程和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。.4大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告〞。.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格前方可交付用戶使用。工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的效勞情況，并填寫“用戶回訪單〞。6.6記錄TY/ZJ-29-2021?施工方案審批流轉(zhuǎn)表?TY/ZJ-30-2021?作業(yè)檢查記錄?TY/ZJ-31-2021?土建勘測記錄表?TY/ZJ-32-2021?安裝工地工作聯(lián)系單?TY/ZJ-33-2021?電梯安裝過程記錄?TY/ZJ-34-2021?施工整改通知單?TY/ZJ-35-2021?電梯施工自檢報(bào)告?TY/ZJ-36-2021?電梯施工竣工移交單?TY/ZJ-37-2021?電梯保養(yǎng)方案表?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第44頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日TY/ZJ-38-2021/0?電梯保養(yǎng)記錄表?TY/ZJ-39-2021/0?電梯應(yīng)急修理記錄?TY/ZJ-40-2021/0?全天候應(yīng)急效勞登記表?TY/ZJ-41-2021/0?電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表?TY/ZJ-42-2021/0?電梯年度自查報(bào)告?TY/ZJ-43-2021/0?用戶滿意度調(diào)查反應(yīng)表?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第45頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日7焊接控制7.1總那么對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。7.2職責(zé)焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)文件，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程部組織合格焊工實(shí)施焊接。技安部對焊接質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。7.3焊接人員管理辦公室組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn),通過資格考核后才能上崗。7.3.27.3.7.3.7.3.7.4焊材管理焊材的采購.1工程部根據(jù)施工需要，編制“采購申請單〞，注明焊材型號及牌號、規(guī)格、重量以及其它技術(shù)條件。.2采購人員在提運(yùn)焊接材料時(shí)應(yīng)注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。焊材的檢驗(yàn).1焊材進(jìn)入公司，采購人員應(yīng)將焊材及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。.2審核質(zhì)量證明書：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。質(zhì)量證明書上的型號或牌號、規(guī)格、批號、標(biāo)準(zhǔn)號及數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。.3焊條檢驗(yàn)質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第46頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日〔1〕包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致?！?〕宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格前方可使用；如焊條嚴(yán)重受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用?！?〕必要時(shí)，可對其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。.4焊絲檢驗(yàn)〔1〕焊絲應(yīng)按批次驗(yàn)收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成?！?〕每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂?！?〕每盤鋼絲至少附有二個(gè)標(biāo)識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致?！?〕鋼絲外表不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。.5根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單〞，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。焊材的保管.1焊材入庫后，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。.2焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于300mm。.3庫房應(yīng)通風(fēng)良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%，溫度控制以10～35C。.4焊材存放期超過一年以上時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)列出超期焊材清單，報(bào)零部件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報(bào)廢的處理意見。.5倉庫管理員應(yīng)對入庫焊材建立材料臺帳，進(jìn)行出入庫登記。焊條的領(lǐng)用與回收.1焊接前，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單〞。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對實(shí)物是否與“領(lǐng)料單〞相符，確認(rèn)無誤前方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。.2每位焊接人員每次的焊條領(lǐng)用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領(lǐng)用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第47頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日.3退回庫房的焊條必須外表清潔，可確認(rèn)牌號、材質(zhì)。對于外表骯臟，不能確認(rèn)牌號、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。7.5焊接的過程控制焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制焊接作業(yè)文件，焊接作業(yè)文件由焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按照焊接作業(yè)文件的要求進(jìn)行焊接。焊接責(zé)任人、檢驗(yàn)人員應(yīng)隨時(shí)抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。現(xiàn)場焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：〔1〕焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；〔2〕相對濕度應(yīng)≤90%；〔3〕焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s；〔4〕在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的防止風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。焊接檢驗(yàn).1焊前檢驗(yàn)〔1〕焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；〔2〕焊接人員焊工證的有效性；〔3〕焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；〔4〕焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外外表20mm范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；〔5〕焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。.2焊接過程檢驗(yàn)〔1〕施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；〔2〕是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。.3焊后檢驗(yàn)焊縫應(yīng)進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容如下：〔1〕焊縫外表熔渣及飛濺物必須去除干凈；〔2〕焊縫外表不允許存在裂紋、未熔合、外表氣孔、外表夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第48頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日〔3〕因焊接電弧或工卡具撤除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補(bǔ)焊，打磨深度大于母材設(shè)計(jì)厚度的負(fù)偏差時(shí)應(yīng)作補(bǔ)焊處理；〔4〕施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。.4檢驗(yàn)人員應(yīng)對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。7.6焊接的返修焊縫返修應(yīng)由持證的焊接人員擔(dān)任。焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。返修作業(yè)文件應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生原因、防止再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊接參數(shù)確實(shí)定、返修焊接人員的指定、焊條牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字等。假設(shè)同一部位返修超過二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。返修記錄應(yīng)詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修作業(yè)文件編號、焊接人員等。檢驗(yàn)人員應(yīng)對返修部位進(jìn)行再次焊接檢驗(yàn)。7.7記錄TY/ZJ-44-2021?焊接人員登記表?TY/ZJ-25-2021?采購申請單?TY/ZJ-27-2021?領(lǐng)料單?TY/ZJ-28-2021?入庫驗(yàn)收單?TY/ZJ-45-2021?焊接質(zhì)量控制卡?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第49頁標(biāo)題8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制8.1總那么對電梯施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。8.2職責(zé)技安部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對施工過程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。8.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制公司應(yīng)根據(jù)許可的施工工程、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。檢驗(yàn)作業(yè)文件依據(jù)國家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。檢驗(yàn)作業(yè)文件應(yīng)明確檢驗(yàn)工程、方法和判定準(zhǔn)那么。檢驗(yàn)作業(yè)文件的管理執(zhí)行3.1文件的控制。8.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)每半年由各班組根據(jù)“電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告〞的內(nèi)容對電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)〔其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前〕，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯平安、可靠地運(yùn)行。工程部定期組織〔一般由檢驗(yàn)員、各維保班長參加〕對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個(gè)保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單〞中。8.5電梯重大修理的檢驗(yàn)根據(jù)不同設(shè)備的修理工程，在施工方案中設(shè)定假設(shè)干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序。對于一般的質(zhì)量控制點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后可直接進(jìn)入下一道工序。對于關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)，在班組自檢合格的根底上，由檢驗(yàn)員對修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單〞，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。工序檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)修理的工程和要求進(jìn)行，并及時(shí)填寫相應(yīng)的結(jié)果。8.6電梯安裝過程的檢驗(yàn)質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第50頁標(biāo)題8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日安裝過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)由安裝人員進(jìn)行自檢和互檢。工序質(zhì)量檢驗(yàn)的內(nèi)容、范圍、方法和接收標(biāo)準(zhǔn)按照“電梯安裝過程記錄〞。上道工序檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗(yàn)不合格按不合格品控制處理。專職檢驗(yàn)員在電梯安裝過程中，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查，巡回檢驗(yàn)以預(yù)防為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格品。8.7電梯竣工驗(yàn)收電梯安裝修理調(diào)試完畢后，由班組會同調(diào)試人員對電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技安部提出竣工驗(yàn)收的申請。技安部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員按照電梯檢驗(yàn)作業(yè)文件和“電梯竣工驗(yàn)收報(bào)告〞的內(nèi)容，對設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。在驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)三個(gè)以上的重要工程不合格，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗(yàn)。驗(yàn)收過程中提出的屬于修理和調(diào)試方面的不合格工程，檢驗(yàn)員應(yīng)出具“整改通知單〞，一式兩份，一份作為復(fù)驗(yàn)的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調(diào)試人員進(jìn)行整改。驗(yàn)收過程中提出的由用戶負(fù)責(zé)的未完成工程或整改工程，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)把“電梯竣工驗(yàn)收報(bào)告〞填寫完整，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核和用戶同意后，可向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請監(jiān)督檢驗(yàn)。8.8電梯監(jiān)督檢驗(yàn)竣工驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)之前，安裝維修班組應(yīng)對設(shè)備重新進(jìn)行全面檢查，并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭取一次性合格。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)時(shí)，由工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對不合格工程及時(shí)進(jìn)行整改。8.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制檢驗(yàn)人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，并應(yīng)在檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄上簽署姓名和日期。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第51頁標(biāo)題8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日工程完成后應(yīng)將所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄歸入該臺電梯的設(shè)備檔案。對本公司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)后應(yīng)向用戶索取一份檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件歸入該臺電梯的設(shè)備檔案。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄隨設(shè)備檔案一起保管。8.10檢驗(yàn)質(zhì)量的考核檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期組織對已自檢合格的設(shè)備進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以考核檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)質(zhì)量，一般每年不少于二次。8.11記錄TY/ZJ-33-2007?電梯施工過程記錄?TY/ZJ-35-2007?電梯施工竣工驗(yàn)收報(bào)告?TY/ZJ-41-2007?電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表?TY/ZJ-42-2007?電梯年度自查報(bào)告?TY/ZJ-46-2007?檢驗(yàn)整改通知單?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第52頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制9.1總那么對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。9.2職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報(bào)廢進(jìn)行審批。技安部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購方案、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。工程部負(fù)責(zé)安裝設(shè)備的采購方案、開箱檢查、維護(hù)、檢修、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。9.3采購工程部和技安部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購需求方案，填寫“儀器設(shè)備購置申請單〞報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原那么。技安部和工程部根據(jù)批準(zhǔn)的“儀器設(shè)備購置申請單〞實(shí)施采購。9.4入庫驗(yàn)收新購設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置到貨后，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置開箱驗(yàn)收，憑裝箱單和說明書逐一核對型號規(guī)格、數(shù)量、附件及技術(shù)資料。必要時(shí)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單〞。經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備由工程部填寫“儀器設(shè)備管理臺帳〞，建立設(shè)備檔案。經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由技安部送計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。假設(shè)檢定或校準(zhǔn)合格，技安部負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺帳〞。經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。9.5檔案管理新購設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：〔1〕使用說明書；〔2〕出廠合格證；質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第53頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日〔3〕儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單；〔4〕歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；〔5〕維護(hù)記錄；〔6〕修理記錄；〔7〕儀器設(shè)備停用〔啟用〕申請單。9.6標(biāo)識管理設(shè)備標(biāo)識.1所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，用“SAXX〞表示，其中SA表示設(shè)備，XX表示設(shè)備的流水號。.2設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識為“完好〞和“停用〞。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置標(biāo)識.1所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由儀器設(shè)備管理員進(jìn)行統(tǒng)一編號，用“ZZXX〞表示，其中ZZ表示檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，XX表示流水號。.2所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)用“三色標(biāo)識〞說明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等。其作用為：〔1〕合格證〔綠色〕表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置經(jīng)計(jì)量檢定〔含自?！澈细?，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)?！?〕準(zhǔn)用證〔黃色〕表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有局部缺陷，但經(jīng)檢查其某項(xiàng)功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用。“準(zhǔn)用〞的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置必須注明其限用范圍或使用條件?！?〕停用證〔紅色〕表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。所有的標(biāo)識應(yīng)張貼在設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的醒目位置。9.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)計(jì)量員按照量值溯源關(guān)系，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案表〞，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、方案檢定/校準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)際檢定/校準(zhǔn)時(shí)間等。對一些無明文規(guī)定須由檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)制定自校規(guī)程，出具自校報(bào)告。對于無法溯源的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報(bào)告。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第54頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日儀器設(shè)備管理員應(yīng)按方案表按時(shí)進(jìn)行送檢或校準(zhǔn)。新購置的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置如隨機(jī)附有有效〔在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志〕的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。檢定或比對完畢后，計(jì)量員應(yīng)及時(shí)更新“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案表〞和“儀器設(shè)備管理臺帳〞，并更換狀態(tài)標(biāo)志。9.8使用管理9.8.1作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表〞，確認(rèn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性。9.8.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置在投入使用前，申購部門組織編寫設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操作規(guī)程。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置平安、可靠。9.8.3.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置歸還時(shí)，由儀器設(shè)備管理員進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)完好后在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表〞上簽字。.2如設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表〞的備注欄加以說明。9.9維護(hù)保養(yǎng)使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的日常維護(hù)。儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定“儀器設(shè)備定期維護(hù)方案〞，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行維修。設(shè)備維修完成后，填寫“儀器設(shè)備維修保養(yǎng)單〞。儀器設(shè)備管理員應(yīng)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好率進(jìn)行評估，確保完好率在90%以上。9.10停用、報(bào)廢凡經(jīng)工程部書面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能平安使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。凡經(jīng)校驗(yàn)、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第55頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日已超過規(guī)定使用年限或其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，效率、精度達(dá)不到最低要求，無修理改裝價(jià)值的設(shè)備，應(yīng)予報(bào)廢。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢由技安部和工程部提出申請，填寫“儀器設(shè)備報(bào)廢申請單〞，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。儀器設(shè)備管理員應(yīng)從“儀器設(shè)備管理臺帳〞予以注銷。9.11記錄TY/ZJ-47-2021?儀器設(shè)備購置申請單?TY/ZJ-48-2021?儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單?TY/ZJ-49-2021?儀器設(shè)備管理臺帳?TY/ZJ-50-2021?儀器設(shè)備報(bào)廢申請單?TY/ZJ-51-2021?儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表?TY/ZJ-52-2021?儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案表?TY/ZJ-53-2021?儀器設(shè)備定期自校方案?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-10-2021共73頁第56頁標(biāo)題10不合格品控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日10不合格品控制10.1總那么對不合格品〔包括驗(yàn)收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程〕進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。10.2職責(zé)技安部是不合格控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的識別、確認(rèn)、跟蹤和處理。工程部負(fù)責(zé)對不合格品〔項(xiàng)〕進(jìn)行處理。技安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不合格品〔項(xiàng)〕作出處理意見。10.3不合格品判定依據(jù)檢驗(yàn)員根據(jù)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進(jìn)行判定。檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進(jìn)行判定。10.4不合格品判定驗(yàn)收檢驗(yàn)判定：按?電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程?凡重要工程中一項(xiàng)不合格或一般工程中不合格超過三項(xiàng)均判定為不合格。定期檢驗(yàn)判定：定期檢驗(yàn)判定：按?電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程?凡重要工程中一項(xiàng)不合格或一般工程中不合格超過八項(xiàng)均判定為不合格。10.4.3零部件和材料判定：檢驗(yàn)員在入庫驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)零部件和材料分包工程判定：不符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同約定的判定為不合格。10.5不合格品控制進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品，不得入庫，由檢驗(yàn)人員填寫“不合格品報(bào)告〞，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。安裝、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由檢驗(yàn)人員填寫“整改通知單〞，如檢驗(yàn)人員認(rèn)為不合格項(xiàng)的存在將會影響后續(xù)施工的質(zhì)量或可能成為不平安隱患，那么必須停止下道工序的施工而立即進(jìn)行不合格頂?shù)恼摹?0.6不合格品〔項(xiàng)〕處置質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-10-2021共73頁第57頁標(biāo)題10不合格品控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日不合格品〔項(xiàng)〕在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動(dòng)用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。對不合格的零部件和材料由零部件責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出處理意見，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、調(diào)換等處理。對不合格項(xiàng)和分包工程，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。零部件和材料調(diào)換后和作業(yè)人員整改后應(yīng)重新申報(bào)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)施工不合格時(shí)，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。10.7不合格品記錄對每次發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好記錄，以便追溯和查詢。技術(shù)部每季度對不合格品狀況進(jìn)行匯總，填寫“不合格電梯狀況匯總表〞送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。10.8記錄TY/ZJ-54-2021?不合格品報(bào)告?TY/ZJ-55-2021?不合格狀況匯總表?TY/ZJ-46-2021?整改通知單?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-11-2021共73頁第58頁標(biāo)題11質(zhì)量改良與效勞第A版第0次修訂實(shí)施日期：2021年9月10日11質(zhì)量改良與效勞11.1總那么收集質(zhì)量信息，通過內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改良，從而提高效勞質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。11.2職責(zé)工程師負(fù)責(zé)內(nèi)、外部的信息溝通。工程師組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部審核，采取必要的糾正和預(yù)防措施。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的用戶效勞工作。11.3質(zhì)量信息控制信息的分類.1外部信息A)相關(guān)方〔顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等〕反應(yīng)的信息及其投訴等;A)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)