供應(yīng)商質(zhì)量能力評價要點(建議收藏)

外購外協(xié)過程質(zhì)量能力評價要點供應(yīng)商名稱：要素Nq項 目要 點記錄得分過程開發(fā)的落實1過程PFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？（4.1）1?顧客要求2?各生產(chǎn)工序，也包括供方的3?重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求裝車尺寸材料6?可追溯性，環(huán)保要求7.運輸（內(nèi)部/外部）2是否制定了監(jiān)控計劃？（4.2）監(jiān)控計劃是否包括以下內(nèi)容：1?確定標識出重要特性制訂檢驗流程計劃配置設(shè)備和裝置及時地預先配備測量技術(shù)在產(chǎn)品落實的適當時間點進行檢驗驗收標準3是否已具有各階段所要求的認可/合格證明？（4.3）批量前樣件首批樣件重要產(chǎn)品特性/過程特性能力證明物流運輸方案5?模具、機器、設(shè)備、檢測設(shè)備4是否為了獲得批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？（4.4）1?過程能力的調(diào)查；生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄）；首批樣品檢驗；4?搬運、包裝、標識、貯存5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？（4.5）生產(chǎn)文件和檢驗文件是否位于生產(chǎn)工位/檢驗工位過程參數(shù)是否齊全且已注明公差機器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)4?檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗、測量和試驗設(shè)備、方法、頻次）5.操作說明書6?作業(yè)指導書（生產(chǎn)、檢驗）7.缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？（4.6）原材料的可提供性具有素質(zhì)的人員3?房屋、場地4?設(shè)備、模具、生產(chǎn)/檢驗設(shè)備、輔助工具、實驗室裝置5.運輸器具、周轉(zhuǎn)箱、倉庫表單編號：HC-RC-149/00要素Na項 目要 點記錄得分供方/原材料7是否允許認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？（5.1）質(zhì)量能力審核實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）8是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議的要求？（5.2）內(nèi)部/外部檢驗圖紙/訂貨要求/規(guī)范質(zhì)量保證協(xié)議檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定5?重點缺陷的分析9是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否米取措施？（5.3）是否定期對供方的質(zhì)量能力與實物質(zhì)量進行檢查改進零件的商定與跟蹤改進后零件的檢驗記錄和測量記錄10是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標,并付諸實施？（5.4）1.在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本2?減少廢品（內(nèi)部/外部）3.提高顧客滿意程度11對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？（5.5）首批樣品檢驗報告制訂的改進措施12是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？（5.6）1.是否簽定質(zhì)量協(xié)議并堅決貫徹？2?對產(chǎn)品的控制、驗證、貯存、運輸，確保質(zhì)量與性能在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）13原材料庫的控制（5.7/5.8）1?包裝倉庫管理系統(tǒng)先進先出標識14員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓？（5.9）對下列工作人員是否進行培訓：1.供方的選擇、評價、提咼2?產(chǎn)品檢驗、測量和試驗生產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備/工裝）15是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限（6.1.1）1?工人是否進行自檢？是否進行設(shè)備點檢、首、末件檢驗工人是否理解控制圖要素Nq項 目要 點記錄得分生產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備/工裝）16是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？（6.1.2）是否對員工委以下列職責和權(quán)限：整齊和清潔進行/報請維修與保養(yǎng)零件準備/貯存4?進行/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準17員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？（6.1.3）員工是否上崗資格的證明18是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？（6.1.4）1.生產(chǎn)班次計劃2?素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）3.工作分析/時間核算19是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？（6.1.5）1?質(zhì)量信息（目標值/實際值）改進建議志愿行動（培訓，質(zhì)量小組）20生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？（6.2.1）是否進行過程能力、機器能力調(diào)查？重要參數(shù)的控制/調(diào)整模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）21在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？（6.2.2）是否定期進行檢具的檢定并有證明22生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？（6.2.3）工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）是否符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容：1.人機工程學2?照明整齊和清潔環(huán)境保護環(huán)境和零件搬運安全牛產(chǎn)23生產(chǎn)文件與檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？（6.2.4）生產(chǎn)工位和檢驗工位是否有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗文件，發(fā)生的偏差與采取的措施是否有記錄并存檔，文件是否包括以下內(nèi)容：1?過程參數(shù)（如壓力、溫度、時間、速度）2?檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次）

要素Na項 目要 點記錄得分生產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備/工裝）24對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助器具？（6.2.5）調(diào)整計劃調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法靈活的模具更換裝置極限標樣25是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？（6.2.6）新產(chǎn)品，產(chǎn)品更換停機/過程中斷修理，更換模具更換材料，生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗并記錄存檔包裝，工作崗位的整齊和清潔模具與檢驗、測量和試驗設(shè)備的認可/更改狀態(tài)26是否按時落實要求的糾正措施并檢查其有效性？（6.2.7）風險分析（P-FMEA）/缺陷分析審核后提出的改進計劃內(nèi)部/顧客抱怨27產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？（6.3.1）是否按顧客的采購計劃進行生產(chǎn)？數(shù)量記錄/統(tǒng)計28產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？（6.3.2）防損傷零件定置3?庫存場地、周轉(zhuǎn)箱整齊、清潔、不超裝4.控制貯存時間29廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？（6.3.3）是否有標識清楚的用于存放廢品返修件的容器缺陷產(chǎn)品和缺陷特性是否明確？3?廢品、返修件標識是否清楚4.是否確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位30整個物流是否確保不混批,不混料并保證可追溯性？（6.3.4）零件標識工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識爐/批號標識有效期31模具/工具,工裝，檢驗，測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？（6.3.5）防損/定置存放整齊和清潔標識有管理的發(fā)放環(huán)境影響明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)

要素Na項 目要 點記錄得分生產(chǎn)（缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進）32是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？（6.4.1）原始記錄卡缺陷收集卡數(shù)據(jù)收集過程參數(shù)的記錄裝置33是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？（6.4.2）過程能力缺陷種類/缺陷頻次過程參數(shù)5.廢品/返修件34在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？（6.4.3）1?補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗FMEA/缺陷分析過程能力分析4.8D方法35對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？（6.4.4）是否有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃產(chǎn)品或過程是否滿足質(zhì)量要求是否有改進的措施36對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？（6.4.5）成本優(yōu)化改進過程受控狀態(tài)提高設(shè)備利用率4?降低流轉(zhuǎn)時間5?降低庫存量37對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值,并監(jiān)控是否達到目標？（6.4.6）1?人員的出勤率、缺勤率質(zhì)量目標缺陷成本過程特性值（如過程能力）服務(wù)/顧客滿意程度38發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？（7.1）質(zhì)量協(xié)議的要求是否進行發(fā)貨審核是否使用商定的檢驗、測試方法檢驗/測量設(shè)備的合格狀態(tài)39是否保證了對顧客的服務(wù)？（7.2）顧客訪問的紀要落實新的要求關(guān)于改進措施的通知首批樣品送樣/重新送樣40對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？（7.3）應(yīng)急計劃反應(yīng)的時間設(shè)備、工裝和模具的更改可能性

要素Na項 目要 點評價內(nèi)容得分服務(wù)/顧客滿意程度41與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？（7.4）1?對缺陷特性的排列圖分析2?應(yīng)用排除問題的方法（如8D報告）3.解決樣品偏差4?修訂產(chǎn)品規(guī)范5.檢杳有效性42執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？（7.5）負責下列工作的人員是否所需