某著名地產(chǎn)全套施工預(yù)控管理記錄作業(yè)模塊

附件4：工程管理過程控制程序支持性記錄（GT/QR·15-01～18，E/0版）目錄序號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存年限1GT/QR·155-01監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理細(xì)細(xì)則）審批表表70年2GT/QR·155-02施工組織設(shè)計(jì)（施施工方案）審審批表70年3GT/QR·155-03工程施工進(jìn)度計(jì)劃劃審批表至項(xiàng)目竣工4GT/QR·155-04監(jiān)理月報(bào)回復(fù)單至項(xiàng)目竣工5GT/QR·155-05工程部通知單至項(xiàng)目竣工6GT/QR·155-06工程部整改通知單單至項(xiàng)目竣工7GT/QR·155-07工程聯(lián)系單至項(xiàng)目竣工8GT/QR·155-08工程對(duì)口檢查記錄錄表5年9GT/QR·155-09工程重點(diǎn)檢查記錄錄表5年10GT/QR·155-10單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告告5年11GT/QR·155-11小區(qū)預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5年12GT/QR·155-12分部工程質(zhì)量評(píng)定定表5年13GT/QR·155-13單位工程質(zhì)量預(yù)評(píng)評(píng)表5年14GT/QR·155-14質(zhì)量預(yù)評(píng)匯總表5年15GT/QR·155-15工程質(zhì)量初評(píng)檢查查表5年16GT/QR·155-16工程質(zhì)量初評(píng)匯總總表5年17GT/QR·155-17工程質(zhì)量復(fù)評(píng)檢查查表5年18GT/QR·155-18工程質(zhì)量復(fù)評(píng)匯總總表5年***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理細(xì)則）審批表編號(hào)：GT/QR·15-01（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理細(xì)細(xì)則）名稱審核意見：工程分管人員員：日期：年月日審核意見：工程部負(fù)責(zé)人：日期：年月日審批意見：項(xiàng)目總工程程師：日期：年月日注：此表一式二份，建設(shè)單位、各一份。（長期保存）***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批表編號(hào)：GT/QR·15-02（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱監(jiān)理單位施工單位施工組織設(shè)計(jì)（施施工方案）名稱審核意見：工程分管人人員：日期：年月日審批意見：項(xiàng)目工程部部負(fù)責(zé)人：日期：年月日審批意見：項(xiàng)目總工程程師：日期：年月日注：本表長期保存，一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各執(zhí)一份。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程施工進(jìn)度計(jì)劃審批表編號(hào)：GT/QR·15-03（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱施工單位計(jì)劃名稱起止時(shí)間審核意見：工程分管人員：年月日審批意見：項(xiàng)目工程部部負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：分管領(lǐng)導(dǎo)：年月日注：此表用于對(duì)施工單位上報(bào)的施工總進(jìn)度計(jì)劃、月度進(jìn)度計(jì)劃及周進(jìn)度計(jì)劃的審批。施工總進(jìn)度計(jì)劃及工期調(diào)整后且不影響按期交付時(shí)施工單位重新上報(bào)的總進(jìn)度計(jì)劃需由工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。此表一式三份，施工單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目工程部各執(zhí)一份，短期保存。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)理月報(bào)回復(fù)單編號(hào)：GT/QR·15-04（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱監(jiān)理單位施工單位本月監(jiān)理工作評(píng)價(jià)價(jià)：下月工作重點(diǎn)：工程分管人員：年月日項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人人意見：簽名：年月日注：此表長期保存，一式二份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部各執(zhí)一份。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程部通知單編號(hào)：GT/QR·15-05（/）修改狀態(tài)：E/0項(xiàng)目名稱：主送抄送工程名稱摘由通知內(nèi)容：經(jīng)辦人：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人人：年月日注：此表短期保存，用于與監(jiān)理單位、施工單位就有關(guān)日常事務(wù)的溝通。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程部整改通知單編號(hào)：GT/QR·15-06（/）修改狀態(tài)：E/0項(xiàng)目名稱：主送抄送摘由整改通知內(nèi)容：工程分管人人員：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人人：年月日回復(fù)內(nèi)容：施工單位技技術(shù)負(fù)責(zé)人：：年月日整改結(jié)果的驗(yàn)證：：驗(yàn)證人：年月日注：此表短期保存，用于與施工單位就有關(guān)工程質(zhì)量問題的溝通，一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部各執(zhí)一份。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程聯(lián)系單編號(hào)：GT/QR·15-07（/）修改狀態(tài)：E/0主送單位抄送單位工程名稱摘由聯(lián)系內(nèi)容：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人人：經(jīng)辦人：年月日簽復(fù)意見：簽復(fù)單位蓋章：經(jīng)辦人：年月日落實(shí)結(jié)果：項(xiàng)目工程部經(jīng)辦人人：年月日注：此表用于與設(shè)計(jì)單位等外部相關(guān)單位的工作聯(lián)系，由項(xiàng)目工程部保存，主送單位及抄送單位保存復(fù)印件。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程對(duì)口檢查記錄表編號(hào)：GT/QR·15-08（/）修改狀態(tài)：E/0接受對(duì)口檢查項(xiàng)目目公司實(shí)施對(duì)口檢查項(xiàng)目目公司設(shè)計(jì)單位工程名稱施工單位檢查時(shí)間監(jiān)理單位檢查內(nèi)容問題清單工程總體計(jì)劃與目目前工程進(jìn)度度對(duì)照工程質(zhì)量安全文明施工成品保護(hù)質(zhì)量通病的檢查及及預(yù)防存在的其他問題值得學(xué)習(xí)、借鑒的的管理經(jīng)驗(yàn)、值值得推廣的新新材料、新設(shè)設(shè)備、施工方方法以及值得得吸取的教訓(xùn)訓(xùn)等檢查組成員簽名注：本表由每位參加對(duì)口檢查人員填寫，由集團(tuán)公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)收集、歸檔備查。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程重點(diǎn)檢查記錄表編號(hào)：GT/QR·15-09（/）修改狀態(tài)：E/0項(xiàng)目公司名稱設(shè)計(jì)單位工程名稱施工單位檢查時(shí)間監(jiān)理單位檢查內(nèi)容問題清單施工單位考察及招招標(biāo)施工圖內(nèi)部會(huì)審工程質(zhì)量主體結(jié)構(gòu)裝飾工程安裝工程工程進(jìn)度安全文明施工質(zhì)量通病的檢查及及預(yù)防成品保護(hù)存在的其他問題檢查組成員簽名注：本表由每位參加重點(diǎn)檢查人員填寫，由集團(tuán)公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)收集、歸檔備查。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：GT/QR·15-10（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱施工單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型層數(shù)施工日期預(yù)驗(yàn)日期預(yù)驗(yàn)內(nèi)容預(yù)驗(yàn)意見項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人人：年月日***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司小區(qū)預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編號(hào)：GT/QR·15-11（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱施工單位幢數(shù)結(jié)構(gòu)類型建筑面積層數(shù)施工日期預(yù)驗(yàn)日期預(yù)驗(yàn)內(nèi)容預(yù)驗(yàn)意見分管領(lǐng)導(dǎo)：年月日***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司分部工程質(zhì)量評(píng)定表編號(hào)：GT/QR·15-12（/）修改狀態(tài)：E/0工程名稱分部工程名稱施工單位序號(hào)分項(xiàng)工程名稱檢查結(jié)果扣分情況備注1234556789101112131415合計(jì)計(jì)優(yōu)良率%質(zhì)量評(píng)定工作小組組評(píng)定等級(jí)：：組長（或授權(quán)人）簽簽名：日期期：參加評(píng)定工作小組組單位蓋章（或或代表簽名）：注：該表為工作小組檢查、討論及評(píng)定后的結(jié)果。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單位工程質(zhì)量預(yù)評(píng)表編號(hào)：GT/QR·15-13（/）修改狀態(tài)：E/0單位工程名稱：時(shí)間：分部評(píng)名定稱結(jié)果地基與基礎(chǔ)工程主體工程裝飾裝修工程屋面工程給排水與采暖工程程建筑電氣工程通風(fēng)與空調(diào)工程電梯工程智能建筑工程合格(人)優(yōu)良(人)分部工程評(píng)定結(jié)果果單位工程預(yù)評(píng)結(jié)果：評(píng)定工作小組組長簽名：***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量預(yù)評(píng)匯總表編號(hào)：GT/QR·15-14（/）修改狀態(tài)：E/0標(biāo)段名稱：時(shí)間：?jiǎn)螁挝还こ堂Q評(píng)定結(jié)果合格優(yōu)良評(píng)定結(jié)果該標(biāo)段工程優(yōu)良率率為。評(píng)定工作小組組長簽名：***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量初評(píng)檢查表編號(hào)：GT/QR·15-15（/）修改狀態(tài)：E/0單位工程名稱施工單位序號(hào)檢查項(xiàng)目權(quán)重評(píng)定要素扣分1建筑與結(jié)構(gòu)40室外墻面、露臺(tái)、空空調(diào)擱板變形縫落水管、屋面室內(nèi)墻面室內(nèi)頂棚室內(nèi)地面樓梯、踏步、護(hù)欄欄、管井室內(nèi)外門、窗2給排水與采暖10管道接口、坡度、支支架衛(wèi)生器具、支架、閥閥門檢查口、掃除口、地地漏散熱器、支架3建筑電氣10配電箱、盤、板、接接線盒設(shè)備器具、開關(guān)、插插座防雷、接地4通風(fēng)與空調(diào)10風(fēng)管、支架風(fēng)口、風(fēng)閥風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備閥門、支架水泵、冷卻塔絕熱5電梯10運(yùn)行、平層、開關(guān)關(guān)門層門、信號(hào)系統(tǒng)機(jī)房續(xù)表6智能建筑10現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝機(jī)房設(shè)備安裝及布布局7成品保護(hù)10檢查結(jié)論（得分）評(píng)委意見總體評(píng)定為:□優(yōu)良□合格扣分情況記錄：簽名:日期:年月日注：1、各單位工程必須符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，主控項(xiàng)目必須符合國家規(guī)范，如不符合，該單位工程不能評(píng)定為優(yōu)良；2、出現(xiàn)屋面滲漏水、結(jié)構(gòu)性裂縫狀況該單位工程不能評(píng)定為優(yōu)良；3、一般項(xiàng)目不合規(guī)范要求每項(xiàng)扣2-3分；4、廚房、衛(wèi)生間、門窗等部位滲漏水扣2-5分，成品保護(hù)不到位每項(xiàng)扣5分；5、各單位工程得分率85分及以上為優(yōu)良。***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量初評(píng)匯總表編號(hào)：GT/QR·15-16（/）修改狀態(tài)：E/0工程評(píng)名定稱結(jié)果合格(人)優(yōu)良(人)優(yōu)良率合計(jì)工程優(yōu)良率為%。工程質(zhì)量初評(píng)小組成員簽名：***房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量復(fù)評(píng)檢查表編號(hào)：GT/QR·15-17（/）修改狀態(tài)：E/0單位工程名稱施工單位序號(hào)檢查項(xiàng)目權(quán)重評(píng)定要素扣分1建筑與結(jié)構(gòu)10室外墻面變形縫水落管、屋面室內(nèi)墻面室內(nèi)頂棚室內(nèi)地面樓梯、踏步、護(hù)欄欄門窗2給排水與采暖10管道接口、坡度、支支架衛(wèi)生器具、支架、閥閥門檢查口、掃除口、地地漏散熱器、支架3建筑電氣10配電箱、盤、板、接接線盒設(shè)備器具、開關(guān)、插插座防雷、接地4通風(fēng)與空調(diào)10風(fēng)管、支架風(fēng)口、風(fēng)閥風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備閥門、支架水泵、冷卻塔絕熱5電梯10運(yùn)行、平層、開關(guān)關(guān)門層門、信