物料管控辦法

一、目的本方法從售后維修物料獨立需求計劃、庫存管理，售后物料的下發(fā)到不良品物料的退料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制訂本物料管理辦法。二、適用范圍適用本公司售后維修相關(guān)所有人員三、職責(zé)記帳、分析。倉庫負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報廢物料回收、賬務(wù)處理。采購部負(fù)責(zé)對售后物料的采購。品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的檢驗、退倉、報廢確認(rèn)。財務(wù)部負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。四、細(xì)則（一）總要求1建立健全原始記錄、臺帳正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)。4每月進(jìn)行一次庫存物料盤點、核對工作。每周進(jìn)行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作報備財務(wù)部門。每周進(jìn)行一次壞料不合格物料的退倉、報廢工作報備財務(wù)部門。每天進(jìn)行物料使用情況錄入臺賬。（二）售后物料的申請相關(guān)規(guī)定售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。至售后備件倉。物料申請到料后需按料號管理并建卡建帳。售后人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進(jìn)行物料補(bǔ)充物料來源。領(lǐng)料倉庫有存貨OEM供應(yīng)商獨家物料。售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進(jìn)行售后物資采購。倉庫對于可調(diào)撥的呆料和備料呆料優(yōu)先 在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)調(diào)撥至后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。（三）售后物料備件倉庫管理規(guī)定.3.1售后物料備件倉由專人負(fù)責(zé)售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。售后備件倉負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作。ERP系統(tǒng)錄入外備件倉負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。售后備件倉負(fù)責(zé)人每天對物料存儲位置、標(biāo)識料卡、存儲環(huán)境進(jìn)行管控如有異常及時糾正如有品質(zhì)問題第一時間反饋。儲需放入密蔽1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。2、物流科、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)每月清理在本部門的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專項小組確認(rèn)發(fā)起后續(xù)處理方案及推動。33個工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見，專項小組2審意見初稿。處理意見包括：內(nèi)部消耗（替代品利用、設(shè)計開發(fā)利用、二次加工利用外部消耗（退回供應(yīng)商、市場銷售）4、評審意見完成次日,專項小組將《呆滯物料處理報告》提交財務(wù)部，財務(wù)部在2個工作日內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對呆滯物料進(jìn)行重新評審，或采用其他方法解決。5、專項小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報告》后，通知采購部門、企業(yè)管理部等相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行處理。變賣呆滯物料的，收購單位辦理完財務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到生產(chǎn)管理部開具領(lǐng)料單。并由采購部門或者企業(yè)管理部帶領(lǐng)至倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結(jié)果通報相關(guān)部門。五、呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類1、訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。2、設(shè)計變更，導(dǎo)致物料呆滯。3、請購、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。5、試制、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。6、其他原因?qū)е挛锪洗魷＃ǘ┕芸亓鞒?產(chǎn)管理部，1個工作日內(nèi)由物流科、采購部門、生產(chǎn)管理部統(tǒng)計將會產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（包括庫存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量。銷售部門須根據(jù)統(tǒng)計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。21技術(shù)中心在收到《物料清單》時，應(yīng)當(dāng)組織召集生產(chǎn)管理部、銷售部門、物流科、采購部門碰頭會，制定該批物料的具體處理措施、負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時能夠改造使用或替換使用。33采購量=標(biāo)準(zhǔn)單位用量×計劃生產(chǎn)量×（1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率《采購訂單》原件作為入庫、發(fā)票記賬、預(yù)付貨款憑證附件交財務(wù)部備查。采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力、倉庫物料庫存量，要求供應(yīng)商分批送貨。采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)物料的到貨情況，結(jié)合運輸損壞率、物料合格率及時修訂標(biāo)準(zhǔn)不良率。4、實行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實行定量控制。公司只對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料、交貨周期長的物料設(shè)定安全庫存量。生產(chǎn)管理部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫存量。對于該安全庫存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。對客戶專用物料在采購前與該客戶簽訂相關(guān)協(xié)議以規(guī)避因客戶改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯物料。56、物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專項小組對責(zé)任部門、責(zé)任人提出考核。六、呆滯物料處理流程六、呆滯物料處理流程（一）處理方式1、將呆滯物料再加工后予以利用。2、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。3、將呆滯物料回收再利用。4不能進(jìn)行利用的呆滯物料，處理對象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提