某機(jī)電安裝公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

某機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SDJD/SC—————————————————————————壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（依據(jù)TSGD2001-2006\TSGZ0004-2007編制）第A版2009-1-5發(fā)布2009-1-10實(shí)施—————————————————————————某機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司發(fā)布?jí)毫艿腊惭b質(zhì)量保證手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：0.1目錄0.1目錄…………0.2公司簡(jiǎn)介……………………0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令………0.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理…………0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義………………1管理職責(zé)…………質(zhì)量方針…………質(zhì)量目標(biāo)…………1.2質(zhì)量保證體系組織圖…………1.3職責(zé)權(quán)限…………1.4管理評(píng)審…………1.5支持性文件…………2.1質(zhì)量保證手冊(cè)…………2.2程序文件…………2.3工藝文件和質(zhì)量記錄…………2.4質(zhì)量計(jì)劃…………2.5支持性文件…………3.1文件控制…………3.2記錄的管理…………3.3支持性文件…………4合同控制…………4.1銷售合同…………4.2采購合同…………4.3供銷部應(yīng)制定《合同控制程序》，規(guī)定…………4.4支持性文件…………5設(shè)計(jì)控制…………5.1設(shè)計(jì)策劃…………5.2設(shè)計(jì)的輸入…………5.3設(shè)計(jì)的輸出…………5.4設(shè)計(jì)評(píng)審…………5.5設(shè)計(jì)更改…………5.6外來設(shè)計(jì)文件控制…………5.7制定設(shè)計(jì)控制程序…………5.8支持性文件…………6材料、零部件控制…………6.1采購過程…………6.2材料零部件驗(yàn)收控制…………6.3材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性…………6.4材料、零部件的存放于保管…………………6.5材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制…………………6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制…………………6.7材料代用…………6.8支持性文件…………7作業(yè)（工藝）控制…………7.1工藝準(zhǔn)備…………7.2工藝文件的編制…………7.3工藝文件的保管…………7.4工藝文件的發(fā)放…………7.5工藝實(shí)施…………7.6工藝文件的修改…………7.7工藝記錄管理…………7.8工裝管理…………7.9支持性文件…………8焊接控制…………8.1焊材管理…………8.2焊工管理…………8.3焊接工藝評(píng)定…………8.4焊接工藝管理…………8.5產(chǎn)品施焊管理…………8.6產(chǎn)品焊接試板…………8.7焊縫返修…………8.8焊接設(shè)備管理…………8.9支持性文件…………9無損檢測(cè)控制………10理化檢驗(yàn)控制………11熱處理控制………12壓力試驗(yàn)控制………12.1壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備………12.2試壓設(shè)備和場(chǎng)地………12.3壓力試驗(yàn)實(shí)施………12.4壓力試驗(yàn)報(bào)告………12.5支持性文件………13檢驗(yàn)控制………13.1安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備………13.2進(jìn)貨檢驗(yàn)………13.3過程檢驗(yàn)………13.4最準(zhǔn)檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理……14計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制…………………15設(shè)備控制………16不合格品控制………17質(zhì)量改進(jìn)控制………17.1內(nèi)部質(zhì)量審核………17.2質(zhì)量信息處理………17.3支持性文件………18人員培訓(xùn)控制……………………19執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定………………0.2公司簡(jiǎn)介在舉世聞名的西部煤都——神東礦區(qū)，活躍著一支以機(jī)電設(shè)備、送變電、鍋爐壓力容器、起重、管道安裝業(yè)務(wù)為主，集檢修、非標(biāo)制作為一體的綜合性施工隊(duì)伍。這就是神東天隆機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司。它成立于1993年，最初為大柳塔洗煤廠勞動(dòng)服務(wù)公司，1998年被神華神府東勝煤炭有限責(zé)任公司設(shè)立為神東多種經(jīng)營安裝工程公司，后更名為神東機(jī)電安裝公司。2004年相應(yīng)國家政策，主輔助分離，輔助企業(yè)改制的政策，我單位所屬的原神東多種經(jīng)營公司改制后為神東天隆集團(tuán)公司，因此我單位也隨即更名為某機(jī)電安裝工程有限責(zé)任公司。它位于榆林市神木縣大柳塔鎮(zhèn)神府礦區(qū)中心腹地，烏蘭木倫河?xùn)|岸，世界著名煤礦大柳塔煤礦西北側(cè)，占地面積9650平方米，公司注冊(cè)資金2100萬元，固定資產(chǎn)1250萬元，有職工262名，其中行政領(lǐng)導(dǎo)5人，管理人員5人，工人技師4人，大中專以上學(xué)歷28人，其中高級(jí)工程師6人，工程師17人（含經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師），技術(shù)工人全部持證上崗。公司下設(shè)綜合辦公室、工程技術(shù)部、供應(yīng)站、市場(chǎng)開發(fā)部、安監(jiān)站、安裝第一項(xiàng)目部、安裝第二項(xiàng)目部、安裝第三項(xiàng)目部、電氣項(xiàng)目部和一個(gè)機(jī)械加工廠，公司各種機(jī)械、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、儀表一應(yīng)俱全，各種許可證齊全，有省、地勞動(dòng)部門核發(fā)的3級(jí)鍋爐、壓力容器、管道、起重機(jī)械B級(jí)的安裝許可證和單位安全許可證。能從事各行各業(yè)的安裝、修理、加工、維修等施工任務(wù)，具有專業(yè)二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)，鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)加工安裝三級(jí)資質(zhì)。公司自成立以來，本著“精干、高效、文明”的企業(yè)宗旨，歷經(jīng)十年的艱苦創(chuàng)業(yè)，在改革中發(fā)展，在發(fā)展中壯大。早期隸屬多經(jīng)公司，隨著主副分開改革力度加大，企業(yè)的獨(dú)立性進(jìn)一步加大。公司技術(shù)力量雄厚，且經(jīng)過多渠道、多層次的培訓(xùn)，已經(jīng)建立起一支能管理、懂技術(shù)，具備熟練地安裝、維修技能的技術(shù)員工隊(duì)伍。歷年被上級(jí)評(píng)為先進(jìn)單位或先進(jìn)集體。1996年至1999年先后多次被神華神府公司和黨委評(píng)為“安全生產(chǎn)先進(jìn)集體”、“生產(chǎn)先進(jìn)單位”、“先進(jìn)黨支部”；1999年被榆林地委授予“綠化先進(jìn)單位“；神木縣委縣政府授予”文明單位“；2000年被神華神東公司授予”2000年做出突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的單位“；2001年、2002年連續(xù)兩年被神東煤炭公司評(píng)為先進(jìn)集體、先進(jìn)黨支部和先進(jìn)黨組織，2002年授予市級(jí)文明單位標(biāo)兵。2006年建設(shè)的神東綜采設(shè)備2501庫被評(píng)為內(nèi)蒙古自治區(qū)優(yōu)質(zhì)樣板工程，2007年被陜西省評(píng)為十佳誠信單位。公司是神東公司唯一的以機(jī)電設(shè)備、送變電、鍋爐、壓力容器、管道安裝業(yè)務(wù)為主，集檢修、非標(biāo)制作為一體的綜合性施工隊(duì)伍。自成立以業(yè)，先后完成神東礦區(qū)及周邊地區(qū)井上、井下機(jī)電設(shè)備的安裝、大型維修、檢修近百項(xiàng)，累計(jì)完成工程量7490萬元。其中設(shè)備安裝1091臺(tái)（套），100%合格，946臺(tái)（套）為優(yōu)良，優(yōu)良品率86.21%；管道安裝20442米，100%合格，15282米為優(yōu)良，優(yōu)良率74.75%；電氣線路45720米，100%合格，33632米優(yōu)良，優(yōu)良率73%。所施工程均被認(rèn)證，且從沒出現(xiàn)任何的安全、質(zhì)量和技術(shù)方面的問題。公司在企業(yè)營銷戰(zhàn)略中，成功運(yùn)用和商理念，科學(xué)地指導(dǎo)營銷實(shí)踐，爭(zhēng)取做到“不戰(zhàn)而屈人之兵“的效果。也就是說，運(yùn)用和商理念，是企業(yè)文化建設(shè)在現(xiàn)代管理中的具體運(yùn)用。同時(shí)，通過企業(yè)文化增強(qiáng)企業(yè)的活力與競(jìng)爭(zhēng)力，把先進(jìn)的文化觀念灌注于企業(yè)經(jīng)營管理之中，增大文化管理含量，在樹立產(chǎn)品及企業(yè)形象、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展方面，起到了很大的作用。具體包括：（1）善待衣食父母——與顧客做到親和。牢牢樹立顧客至上的思想，全心全意為顧客服務(wù)，千方百計(jì)讓顧客滿意；（2）商家賺錢，企業(yè)贏利——“雙贏”促進(jìn)發(fā)展。商家與企業(yè)是魚水關(guān)系，彼此利益共享；（3）誠信寬和——與商家、顧客、消費(fèi)者做到誠信寬和，行仁義之師，運(yùn)誠信之兵。對(duì)于塑造良好的企業(yè)形象與企業(yè)信譽(yù)意義重大。經(jīng)營機(jī)制是企業(yè)的骨肉，經(jīng)營理念是企業(yè)的靈魂，品牌是企業(yè)的生命。創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程本身就是打造公司品牌，塑造企業(yè)形象。公司在狠抓生產(chǎn)的同時(shí)，建立健全了質(zhì)量安全管理體系，并認(rèn)真實(shí)踐“質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工程“的企業(yè)承諾。這是企業(yè)把管理重心推向施工現(xiàn)場(chǎng)，體現(xiàn)企業(yè)管理水平的窗口，也是企業(yè)”以質(zhì)量求市場(chǎng)，以市場(chǎng)求發(fā)展“的管理方針的落腳點(diǎn)。同時(shí)，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、樣板工程，極大地增強(qiáng)了職工的責(zé)任感和質(zhì)量意識(shí)，他們完成的80多項(xiàng)優(yōu)良工程，既樹立了公司的企業(yè)形象，又樹立了以品牌走向市場(chǎng)的企業(yè)信譽(yù)。為了確保工程質(zhì)量，在施工過程中，他們采取了科學(xué)有效的管理措施。一是嚴(yán)格控制材料的質(zhì)量，嚴(yán)格把所握入口關(guān)；二是狠抓生產(chǎn)過程中各個(gè)工序的質(zhì)量監(jiān)控；三是開展“力爭(zhēng)成優(yōu)“活動(dòng)；四是嚴(yán)格按照質(zhì)量監(jiān)督站和監(jiān)理的要求進(jìn)行施工、整改；五是建立完整的質(zhì)量保證體系，把嚴(yán)格的質(zhì)量管理落到實(shí)處，實(shí)行技術(shù)質(zhì)量責(zé)任制，把工程質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到人，全面實(shí)行規(guī)范化、科學(xué)化管理。他們的口號(hào)是”如果以前干的質(zhì)量有問題，4小時(shí)到位解決，2年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，無償修復(fù)。0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)：《壓力容器安全監(jiān)察條例》、《TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的管理實(shí)際編寫而成，是我公司壓力管道安裝的質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律和要求，同時(shí)也符合本公司的實(shí)際。本質(zhì)量保證手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：二零零九年元月五日0.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理1職責(zé)1.1辦公負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版和保管；1.2質(zhì)量證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施；1.3公司定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。2質(zhì)量保證手冊(cè)的管理21質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。22受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。3質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂和換版31質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫《文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)上按要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收登記表》上記錄。3.2凡涉及章節(jié)的更改或換頁質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表中作好記錄更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、n更改序號(hào)，并在頁首右角寫明“第幾次修訂。33如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號(hào)由第A版變?yōu)榈贏版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè)2009年第A。34手冊(cè)更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。4質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管41質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4.2質(zhì)量證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1范圍11本手適用于本公司壓力容器安裝質(zhì)量保證；12公司質(zhì)量保證體系覆蓋了TSG201-26、TSGZ0004-2007的有要求；1.3公司的量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列批準(zhǔn)所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2000質(zhì)量證體系基礎(chǔ)和術(shù)語TSGD200106壓力道安裝許可規(guī)則TSGD200106壓力道試驗(yàn)規(guī)則TSGZ004-07特種備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ004-07特種備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則3術(shù)語和義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語和定義。1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針與與目標(biāo)本條闡述了我公司司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，并并由法定代表表人批準(zhǔn)。質(zhì)量方針?biāo)軙r(shí)代精品，建滿滿意工程。質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理，文明施施工，確保工工程質(zhì)量穩(wěn)定定提高，使全過程程始終處于受受控狀態(tài)，保保證壓力管道道安裝質(zhì)量符符合國家規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)，用戶戶滿意，提高高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能能力，拓寬企企業(yè)生存空間間。分部工程優(yōu)良率990%；重要分項(xiàng)工程優(yōu)良良率100%；顧客滿意率達(dá)到880%；整體工程合格率保保持在1000%，優(yōu)良率達(dá)到到80%。1.2質(zhì)量保保證體系組織織（見下頁圖一）總經(jīng)理：日期：總經(jīng)理（法定代表表人）管理者代表質(zhì)量保證工程師文件和記錄責(zé)任人人人員培訓(xùn)責(zé)任人質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任人材料責(zé)任人兼理化設(shè)備工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人兼熱處理無損檢測(cè)責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人合同責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人各部門質(zhì)量保證體體系相應(yīng)的專專業(yè)責(zé)任人圖一質(zhì)保證體系系圖1.3職責(zé)權(quán)限法定表人（總經(jīng)經(jīng)理）1）負(fù)國家方針政政策和法律、法法規(guī)的貫徹實(shí)實(shí)施；2）對(duì)司產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量安全負(fù)全全責(zé)；3）任公司管理者者代表、質(zhì)量量保證工程師師；4）批質(zhì)量保證手手冊(cè)、公司質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；5）主召開總經(jīng)理理辦公會(huì)，擬擬定公司管理理機(jī)構(gòu)；6）支總經(jīng)理建立立質(zhì)量保證體體系，為質(zhì)量量保證體系的的實(shí)施和有效效運(yùn)行提供所所需的資源。132管理者代表1）全領(lǐng)導(dǎo)公司日日常工作，向向全體員工傳傳達(dá)滿足法律律法規(guī)要求及及顧客滿意的的重要性；2）對(duì)司質(zhì)量工作作和產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé)；3）負(fù)公司質(zhì)量保保證體系的建建立；4）負(fù)責(zé)序文件（管管理制度）的的批準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)部門、各各崗位人員的的任免；6）對(duì)公的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營全面負(fù)責(zé)責(zé)；7）主持理評(píng)審；；8）為質(zhì)量證體系系的實(shí)施和有有效運(yùn)行提供供所需的資源源9）支持量保證工工程師和各專專業(yè)質(zhì)控責(zé)任任人開展工作作，確保質(zhì)量量保證體系運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)有效。質(zhì)保證工程師1）協(xié)總經(jīng)理制定定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，建建立、實(shí)施、保保持和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量保證體系系；2）負(fù)本公司質(zhì)量量保證體系各各系統(tǒng)的工作作對(duì)各系統(tǒng)的的工作按照質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行行監(jiān)督檢；3）組貫徹、執(zhí)行行有關(guān)特種設(shè)設(shè)備的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)定；4）嚴(yán)不合格品的的控制，建立立健全內(nèi)外部部質(zhì)量信息和和處理系統(tǒng)，審審批不合格品品的處理；5）定組織質(zhì)量分分析、質(zhì)量審審核，協(xié)助總總經(jīng)理組織管管理評(píng)審；6）堅(jiān)原則，行使使質(zhì)量否決權(quán)權(quán)，保障和支支持質(zhì)量保證證體系工作人人員工作；7）對(duì)量保證體系系人員定期組組織教育和培培訓(xùn)；8）組織編制程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；9）對(duì)部門的工作作質(zhì)量和產(chǎn)品品進(jìn)行抽查，對(duì)對(duì)違反相關(guān)規(guī)規(guī)定的作業(yè)活活動(dòng)有權(quán)責(zé)令令其改進(jìn)或停停止工作；10）審產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明文件件。各業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人人的質(zhì)量職責(zé)責(zé)和權(quán)限按“各級(jí)人員質(zhì)質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)行。135各部的質(zhì)量職能能各部門質(zhì)量職能按按“各部門質(zhì)量量職能”的相關(guān)規(guī)定定要求執(zhí)行。1.4管理審管理者代表應(yīng)按“管理評(píng)審控控制程序”策劃的時(shí)間間間隔（一般般每12個(gè)月進(jìn)行一次）評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理理體系，以確確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。應(yīng)保持管管理評(píng)審的記記錄。141評(píng)輸入管理審的輸入，應(yīng)應(yīng)包括以下方方面的信息：：1）內(nèi)部審結(jié)果（質(zhì)質(zhì)保工程師；2）顧客反和服務(wù)務(wù)的效果（供供應(yīng)部；3）過的業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性（工程技術(shù)術(shù)部、質(zhì)量部部；4）糾和預(yù)防措施施的狀況（質(zhì)質(zhì)保工程師5）以管理評(píng)審的的跟蹤措施（質(zhì)質(zhì)保工程師；6）改進(jìn)的議（質(zhì)質(zhì)保工程師和和各專業(yè)質(zhì)控控負(fù)責(zé)人；142評(píng)輸出管理審輸出應(yīng)包包括以下方面面有關(guān)的任何何決定和措施施：1）質(zhì)管理體系及及其過程有效效性的改進(jìn)；；2）與客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；3）資的需求。管理評(píng)審提出的改改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持持續(xù)改進(jìn)。件量責(zé)序2質(zhì)量保證體系文件件公司質(zhì)量保證體系系文件包括：：質(zhì)量保證手手冊(cè)、程序文文件（管理制制度作業(yè)（工藝藝）文件、記記錄（表、卡卡）等。如圖圖：2.1質(zhì)量保證手手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是公公司最高層次次的質(zhì)量保證證體系文件是確保質(zhì)量量保證體系有有效運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)的綱綱領(lǐng)性文件，至至少應(yīng)包括以以下內(nèi)容：（1)術(shù)語縮寫；；（2)體系使用范范圍；（3)質(zhì)方針和目目標(biāo)；（4)質(zhì)保證體系系組織及管理理職責(zé)；（5)質(zhì)保證體系系基本要素、質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制點(diǎn)的的要求。2.2程序文文件程序文件是描述實(shí)實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見“附錄1。辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件控制程程序》2.3工藝文文件和質(zhì)量記記錄工藝件是描述現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管管理用的詳細(xì)細(xì)工作文件，如如工藝卡片、操操作規(guī)程、試試驗(yàn)規(guī)程、檢檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等；工工藝文件應(yīng)符符合公司產(chǎn)品品的特性，滿滿足質(zhì)量保證證體系實(shí)施過過程控制需求求。工文件的制定定、審批、修修改按《技術(shù)術(shù)/工藝文件控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。232質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、文件化化，具體要求求如下：1）公司名稱及記錄錄編號(hào)；2）幅面以16K或或A4為標(biāo)，可按整數(shù)數(shù)比例縮放；；3）篇幅大小一致；；4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)應(yīng)說明每一聯(lián)聯(lián)的發(fā)送部門門；5）必要時(shí)，說明明記錄傳遞路路線；6）采用定計(jì)量單單位。質(zhì)量記記錄的的制定定、審批、修修改按“記錄控制程程序”執(zhí)行。2.4質(zhì)量計(jì)計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)實(shí)施能確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃在質(zhì)量計(jì)劃劃中對(duì)各專業(yè)業(yè)的質(zhì)量控制制（包括審核核點(diǎn)、見證點(diǎn)點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行合理配置置；每個(gè)控制制系統(tǒng)應(yīng)包括括：（1）控制內(nèi)容、要求求；（2）過程中實(shí)際操作作要求；（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員和相相關(guān)人員簽字字的規(guī)定。2.5支持性性文件技工藝文件控制程序序記錄制程序3.1文件控制質(zhì)保證手冊(cè)管理質(zhì)量保證手冊(cè)的管管理按第04章“量保證手冊(cè)冊(cè)的管理”執(zhí)行。312 文管理辦公室編制《質(zhì)量量保證體系文文件控制程序序?qū)|(zhì)量保證證體系所要求求的文件予以以控制技術(shù)部編《技術(shù)/工藝文件控控制程序》對(duì)對(duì)公司所有技術(shù)文件、工工藝文件進(jìn)行行控制；公司司文件文件應(yīng)應(yīng)包括：質(zhì)量量保證體系文文件、技術(shù)文文件、工藝文文件、外來文文件、記錄表表（卡）等。具具體要求：1）件的編號(hào)、版號(hào)、修修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)等由辦公室室按《文件控控制程序》的的要求進(jìn)行；；2）文件資料發(fā)布布前應(yīng)由授權(quán)人人審核和批準(zhǔn)準(zhǔn)確保文件和和資料的適用用性文件的審核核批準(zhǔn)按下表表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)總經(jīng)經(jīng)理法定代表表人（總經(jīng)理理）程序文件質(zhì)量保證證工程師管理理者代表工藝文件各部門負(fù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保保證工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保保證工程師應(yīng)和保用新本發(fā)關(guān)批和狀識(shí)以和件應(yīng)定；確持于來法安范型告驗(yàn)供量資顧等標(biāo)發(fā)制全標(biāo)正相行加止的用何留時(shí)文3.2記錄的管理理錄對(duì)體的控證標(biāo)保得要編觀晰且；于存防變；和處管關(guān)；格便理3.3支持性性文件件控4合同控制4.1銷售合同客關(guān)評(píng)司出的進(jìn)書合及評(píng)確要一已足求審審措供保求文部客應(yīng)求若發(fā)供保得并人變4.2采購合同應(yīng)進(jìn)擇購合定信法技標(biāo)條法要范款4.3市場(chǎng)開發(fā)部部制定《合同同控制程序》，規(guī)規(guī)定圍包法安范技形錄存改序置4.4支持性文件件5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)策劃應(yīng)場(chǎng)顧信項(xiàng)理作劃程項(xiàng)的時(shí)評(píng)和；權(quán)應(yīng)計(jì)口口和適劃予5.2設(shè)計(jì)的輸入入求入記內(nèi)產(chǎn)性必環(huán)適法技標(biāo)條前計(jì)用計(jì)其對(duì)進(jìn)批中相不入澄設(shè)入分性5.3設(shè)計(jì)的輸出出的設(shè)并的設(shè)包明計(jì)計(jì)在文應(yīng)；滿入給生提信或的；足規(guī)術(shù)準(zhǔn)件全用產(chǎn)用要應(yīng)的5.4設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)的各個(gè)階段段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開開發(fā)的結(jié)果滿滿足要求的能能力；必要時(shí)時(shí)，提出改進(jìn)進(jìn)措施。5.5設(shè)計(jì)更改涉對(duì)產(chǎn)品性能、特性性有影響的重重要設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)經(jīng)過評(píng)審和批批準(zhǔn)。552當(dāng)更改涉及范圍大大，比如針對(duì)主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)。更的評(píng)審結(jié)果和由于于更改而應(yīng)采采取的必要措措施的記錄應(yīng)應(yīng)予以保持。5.6外來設(shè)計(jì)文文件控制設(shè)計(jì)文件由外來單單位提供時(shí)，外外來設(shè)計(jì)文件件應(yīng)按“技術(shù)/藝文件控制制程序”中規(guī)定的要要求執(zhí)行。5.7制定設(shè)計(jì)控控制程序當(dāng)法規(guī)安全技術(shù)術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)許可、設(shè)計(jì)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)產(chǎn)品型式試驗(yàn)驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。技術(shù)應(yīng)制定《設(shè)設(shè)計(jì)控制程序序，對(duì)設(shè)計(jì)予以以規(guī)定。5.8支持性文件件581設(shè)計(jì)制程序6材料、零部件控制制6.1采購過程供應(yīng)站對(duì)材料、零零部件、外購購、外協(xié)件的的采購按其最最終產(chǎn)品質(zhì)量量的影響程度度分為A、B二級(jí)進(jìn)控制，以確確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的要求對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)量的外包包過程也按本本條款的原則則進(jìn)行控制控制方法為為：公司《供方管管理辦法對(duì)供方的能能力進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)選擇應(yīng)制定選擇擇評(píng)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)供方的的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)價(jià)引起的任何何必要的措施施的記錄應(yīng)予予保持；對(duì)規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范范有行政許可可要求的供方方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供供方的資格進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)方進(jìn)行評(píng)定和選擇擇后，供應(yīng)站站應(yīng)建立“合格供方名名錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)實(shí)施。對(duì)采購的產(chǎn)品和外包包過程，實(shí)施施按“合格供方名名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。采信息應(yīng)表述擬采購購的產(chǎn)品，適適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括括：1）品、程序、過程、設(shè)設(shè)備、人員資資格的批準(zhǔn)要要求；2）制采購計(jì)劃、提出出采購產(chǎn)品的的要求和進(jìn)貨貨日期；3）質(zhì)量管體系要要求等。在與與供方溝通前前，供銷部應(yīng)應(yīng)確保采購的的信息所規(guī)定定的采購要求求是充分與適適宜的。6.2材料、零零部件驗(yàn)收控控制621質(zhì)量部對(duì)所有與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格格的材料、零零部件不得投投入使用；623當(dāng)公司或顧客需要要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定；所的材料、零部件的的驗(yàn)收必須由由材料責(zé)任人人簽字確認(rèn)。6.3材料的的標(biāo)識(shí)及可追追溯性材料責(zé)責(zé)任工程師編編制《材料、零零部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理辦法》對(duì)對(duì)材料、零部部件標(biāo)識(shí)的編編制、標(biāo)識(shí)的的方法、位置和標(biāo)識(shí)識(shí)移植等進(jìn)行行規(guī)定。倉庫庫和車間負(fù)責(zé)責(zé)按《材料、零零部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理辦法》對(duì)對(duì)材料、零部部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。6.4材料、零零部件的存放放與保管材料責(zé)任工程師編編制《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管管。6.5材料、零零部件入庫、檢檢驗(yàn)控制651材料、零部件入廠廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件管理辦法》的要求辦理交交驗(yàn)、入庫。外的材料、零部件應(yīng)應(yīng)有制造單位位的質(zhì)量證明明資料；材、零部件由檢驗(yàn)員員按相關(guān)的檢檢驗(yàn)文件進(jìn)行行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)驗(yàn)合格后入庫庫。入庫審批1）材料、零部件檢檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完完成后，檢驗(yàn)驗(yàn)員將質(zhì)量證證明資料、檢檢驗(yàn)記錄等一一起交材料責(zé)責(zé)任人審批后后方可入庫；；2）檢驗(yàn)員根據(jù)《材材料、零部件件標(biāo)識(shí)和可追追溯性管理辦辦法》的規(guī)定定，對(duì)材料、零零部件進(jìn)行編編號(hào)，并填寫寫在檢驗(yàn)記錄錄上。倉庫保保管員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分分類存放、并并做好標(biāo)識(shí)。檢檢驗(yàn)員復(fù)核后后簽名或蓋章章。3）不合格材料、零零部件由檢驗(yàn)驗(yàn)員在實(shí)物上上做好標(biāo)記，并并填寫“不合格處理理單”，保管員將將不合格品放放在不合格品品區(qū)等待處理理。材料、零部件質(zhì)量量證明文件（包包括供應(yīng)商的的質(zhì)量證明資資料、檢驗(yàn)記記錄、復(fù)驗(yàn)記記錄、入庫資資料）由材料料檢驗(yàn)員交文文件/資料責(zé)任人人保管，便于于檢索，保存存期按相關(guān)文文件規(guī)定執(zhí)行行。6.6材料、零部部件領(lǐng)用和發(fā)發(fā)放控制車間按技術(shù)部編制制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單單，倉庫保管管員按領(lǐng)料單單發(fā)料。發(fā)放放受壓元件材材料時(shí)，材料料檢驗(yàn)員應(yīng)到到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)實(shí)物的規(guī)格、表表面質(zhì)量進(jìn)行行復(fù)核。余料或退回的材料料，應(yīng)按《材材料、零部件件標(biāo)識(shí)和可追追溯性管理辦辦法》進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，并由材材料檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。6.7材料代用材料、零部件不能能按圖樣或技技術(shù)文件要求求供貨時(shí)，供供銷部應(yīng)按《材材料、零部件件代用管理辦辦法》，辦理理代用手續(xù)后后方可領(lǐng)、發(fā)發(fā)料。受壓元件材料的代代用，應(yīng)由技技術(shù)部進(jìn)行確確認(rèn)，并經(jīng)工工藝、焊接責(zé)責(zé)任人、質(zhì)保保工程師會(huì)簽簽。供應(yīng)站應(yīng)制定《材材料、零部件件控制程序》對(duì)對(duì)材料、零部部件的采購、驗(yàn)驗(yàn)收、入庫、標(biāo)標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代代用、不合格格管理等進(jìn)行行規(guī)范。6.8支持性文件件《材料、零部件控控制程序》《供方管理辦法》《材料、零部件標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性管理辦法法》《材料、零部件存存放和防護(hù)管管理辦法》《材料、零部件代代用管理辦法法》7作業(yè)（工藝）控制制、7.1工藝準(zhǔn)備外部圖樣的工藝審審查由外部提供圖紙時(shí)時(shí)，在設(shè)計(jì)審審查后還應(yīng)進(jìn)進(jìn)行工藝性審審查工藝文件的內(nèi)1）材料明細(xì)表；2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝藝文件（如焊焊接工藝卡）；；4）通用工藝守則、工工藝流程；5）工藝文件目錄。7.2工藝文件的的編制工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品圖樣及技技術(shù)文件、用用戶的特殊要要求，本公司司的加工能力力以及現(xiàn)行的的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法法規(guī)的要求進(jìn)進(jìn)行編制。工文件的編制原則：：正確、統(tǒng)一一、完整、清清晰、合理。對(duì)鍵工序應(yīng)在工藝文文件上設(shè)置檢檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)、核點(diǎn)（R點(diǎn)和停止點(diǎn)（HH點(diǎn)。724所有工藝文件應(yīng)有有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工工藝規(guī)程由工工藝質(zhì)控責(zé)任任人審核，質(zhì)質(zhì)保工程師批批準(zhǔn)。7.3工藝文件的的保管工程技術(shù)部應(yīng)建立立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工工藝文件。7.4工藝文件的的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范范圍和數(shù)量按《技術(shù)/工藝文控制程序規(guī)定并有簽收手手續(xù)如果所發(fā)文文件是修改件，還還應(yīng)負(fù)責(zé)回收收失效件，以以防誤用。7.5工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)質(zhì)量部匯總。7.6工藝文件的的修改工藝文件中有明確確的質(zhì)量控制制和檢驗(yàn)要求求、合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，工藝文文件的變更、修修改，由技術(shù)術(shù)部參照《技技術(shù)/工藝文控制程序》規(guī)規(guī)定的程序修修改工藝文件件，并按原發(fā)發(fā)放范圍發(fā)放放和收回失效效件。7.7工藝記錄管管理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)行工工藝紀(jì)律執(zhí)行行情況的檢查查，并納入考考核體系中。7.8工裝管理工裝的設(shè)計(jì)、制造造和驗(yàn)證由技術(shù)部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)量部負(fù)責(zé)，并按照《工裝、模具管理制度度》做好工裝裝管理工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編編制《工藝控控制程序?qū)σ陨瞎に囁嚨墓芾磉M(jìn)行行規(guī)定。7.9支持性文件件工控制程序工程安裝管理制度8焊接控制8.1焊材管理811供應(yīng)站采購人員應(yīng)應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格格和質(zhì)量要求求，采購時(shí)應(yīng)應(yīng)在合格供方方處采購。焊接料（焊條、焊焊絲、焊劑、氣氣體）應(yīng)符合合國家或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定定，有制造廠廠質(zhì)量證明書書和清晰、牢牢固的標(biāo)志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。焊材級(jí)庫應(yīng)清潔潔干燥庫內(nèi)禁放油油類及水有害害介質(zhì)相對(duì)濕度應(yīng)應(yīng)低于60%%應(yīng)按《焊接材料料管理制度的規(guī)定存放放焊材并設(shè)有明顯顯標(biāo)志和界限限保管員應(yīng)對(duì)對(duì)焊材庫內(nèi)的的溫度及濕度度按規(guī)定記錄錄。焊材級(jí)庫匯總焊焊接工藝文件件規(guī)定的焊接接材料牌號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)量向向一級(jí)庫領(lǐng)取取。對(duì)于焊材材的原包裝，在在尚未烘焙、盤盤絲前，任何何人不得隨意意拆除。焙恒恒溫保存工作作，酸、堿性性焊條應(yīng)分箱箱烘焙，并如如實(shí)填寫“焊材烘焙記記錄。焊材級(jí)庫管理員員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)安排和《焊接材料料管理制度及烘焙工藝藝的規(guī)定提前做好焊焊材的烘車間作業(yè)計(jì)劃焊接結(jié)點(diǎn)圖圖“焊接工卡”開具“焊接材料領(lǐng)領(lǐng)用單。817焊工憑“焊接材料料領(lǐng)用單”到焊材二級(jí)庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽簽名經(jīng)二級(jí)庫保保管員簽字后后方可領(lǐng)料焊條按根數(shù)數(shù)發(fā)放并回收收焊條頭“焊材發(fā)放回收記錄卡”由二級(jí)庫保保管保存。焊條出后裝入焊焊條干燥筒，對(duì)對(duì)低氫焊條不不應(yīng)超過4小時(shí)。用剩焊條焊條頭應(yīng)退回二二級(jí)庫當(dāng)條牌號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)不清時(shí)一律律以作廢焊條條處理不用于焊接對(duì)于標(biāo)識(shí)清清楚、藥皮無無破損的焊條條，按規(guī)定在在使用前應(yīng)重重新烘焙，焊焊條烘焙不得得超過二次。每焊材庫保管員應(yīng)對(duì)對(duì)焊材的使用用情況做一次次盤點(diǎn)，做到到帳物相符。8.2焊工管理焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)由質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一一考試合格取得焊工合合格證和焊工工鋼印才在有效期內(nèi)內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)項(xiàng)目范圍內(nèi)的的焊接工作。每名格焊工發(fā)給給一個(gè)指定的的鋼印，合格格證由公司專專人管理。焊焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)建立焊焊工技術(shù)檔案案。每名格焊工發(fā)給給一個(gè)指定的的鋼印，合格格證由公司專專人管理。焊焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)建立焊焊工技術(shù)檔案案，一人一檔檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作作為焊工考核核的依據(jù)。焊接控責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)焊工資格格考試及技能能評(píng)定的組織織和申報(bào)建立考績(jī)檔檔案并定期編“合格焊工花花名冊(cè)”提供給車間間和檢驗(yàn)部門門作為核對(duì)上上崗焊工資格格的依據(jù)。合格焊工應(yīng)妥善保保管鋼印，嚴(yán)嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作作好施焊記錄錄，合格后在在指定部位打打上焊工鋼印印，對(duì)不允許許打鋼印的不不銹鋼受壓元元件，應(yīng)在相相應(yīng)的地方或或記錄上記錄錄焊工代號(hào)，并并由焊接檢驗(yàn)驗(yàn)員確認(rèn)。8.3焊接工藝評(píng)評(píng)定產(chǎn)品焊前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行焊接工藝藝評(píng)定評(píng)定《壓力容器器安全技術(shù)檢檢查規(guī)程《鋼制壓力力容器焊接工工藝評(píng)定《制壓力容器器焊接規(guī)程》及及《焊接工藝藝評(píng)定管理制制度》的要求求進(jìn)行。焊接藝評(píng)定的控控制按《焊接接控制程序》的的規(guī)定進(jìn)行。焊接藝評(píng)定的原原始資料由焊焊接質(zhì)控責(zé)任任人整理成冊(cè)冊(cè)后存檔焊接工藝評(píng)評(píng)定檔案一般包括以以下內(nèi)容：1）焊接工藝指導(dǎo)書書2）焊接工藝評(píng)定報(bào)報(bào)告3）焊接工藝評(píng)定試試件焊接實(shí)測(cè)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記記錄；4）焊接工藝評(píng)定試試件焊接實(shí)測(cè)測(cè)規(guī)范檢驗(yàn)記記錄；5）熱處理自動(dòng)記錄錄曲線（需要要時(shí)6）理化試驗(yàn)報(bào)告及及有必要時(shí)焊焊接接頭金相相檢驗(yàn)報(bào)告；；7）其他反映評(píng)定實(shí)實(shí)際情況的資資料。焊接藝評(píng)定試樣樣由焊接質(zhì)控控責(zé)任人陳列列保管并編制制“焊接工藝評(píng)評(píng)定目錄”發(fā)有關(guān)部門門應(yīng)用和核查查。8.4焊接工藝管管理焊工藝文件的編技術(shù)部根據(jù)壓力容容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額清清單“施焊流轉(zhuǎn)記記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審審核后下發(fā)車車間及檢驗(yàn)部部執(zhí)行。焊工藝更焊接工藝文文件的更改參參《技術(shù)/藝文件控制制程序的規(guī)定進(jìn)行行焊接工藝文文件更改仍按按原審簽程序序執(zhí)行。焊工藝文件的貫徹實(shí)實(shí)焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的培培訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品施焊管管理施環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的的焊接方法滿滿足下列相應(yīng)應(yīng)的工藝守則則中規(guī)定的有有關(guān)要求：1）《碳鋼、166MnR弧焊焊接工工藝規(guī)程；2）《埋自動(dòng)焊通通用工藝守則則3）《手鎢極氬弧弧焊通用工藝藝守則。綜要求如下：1）風(fēng)速限制；2）相對(duì)度不得大大于90%（有色色屬焊接場(chǎng)地地不得大于880%，不得有雪影響；3）氣溫得過低；；4）不銹、與鋼制制產(chǎn)品隔離焊焊接；并作好好標(biāo)識(shí)，地面面應(yīng)鋪設(shè)橡膠膠等軟墊，保保持環(huán)境清潔潔；5）焊接境必須符符合安全衛(wèi)生生要求；6）焊工工作環(huán)境境應(yīng)有足夠的的光線。焊接藝紀(jì)律1）焊工焊時(shí)，應(yīng)應(yīng)自查自己的的焊接工作是是否遵守工藝藝紀(jì)律；2）車間責(zé)人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查焊工工的施焊情況況是否符合工工藝規(guī)定，做做好互檢。3）檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常去車車間檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝藝參數(shù)是否與與工藝規(guī)定一一致，并記載載在“焊接檢驗(yàn)記記錄”中。4）焊接控責(zé)任人人工藝人員檢驗(yàn)員車間領(lǐng)導(dǎo)有有權(quán)制止任何何違反工藝紀(jì)紀(jì)律隨意施焊焊的錯(cuò)誤行為為。8.5.4施焊過程1）車間責(zé)人應(yīng)根根“合格焊工花花名冊(cè)“焊接工藝卡卡上規(guī)定的焊焊工資格項(xiàng)次次選派合格焊焊工，用指定的的焊接設(shè)備進(jìn)進(jìn)行焊接。2）焊工施焊前應(yīng)應(yīng)熟悉焊接工工藝并按通用用焊接工藝守守則做好焊前前準(zhǔn)備。3）焊接驗(yàn)員對(duì)焊焊前裝配的錯(cuò)錯(cuò)邊間隙坡口的除銹兩側(cè)雜物的的清理等進(jìn)行行檢驗(yàn)并作好好檢驗(yàn)記錄。4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施施焊過程中應(yīng)應(yīng)認(rèn)真做好施施焊記錄。5）施焊畢并經(jīng)自自檢合格在規(guī)定部位位打上焊工鋼鋼印或記錄焊焊工代號(hào)填寫交驗(yàn)單單送焊接檢驗(yàn)驗(yàn)員。6）檢驗(yàn)應(yīng)作焊縫縫外觀檢查并并填寫檢驗(yàn)記記錄。7）檢查格后，才才允許進(jìn)行無無損檢測(cè)及焊焊后熱處理等等后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊接試試板8.6.1技術(shù)部部應(yīng)按《壓力力容器安全技技術(shù)監(jiān)察規(guī)程程》、《鋼制制壓力容器》、《鋼鋼制壓力容器器產(chǎn)品焊接試試板的力學(xué)性性能檢驗(yàn)》和和《產(chǎn)品焊接接試板管理制制度》的規(guī)定定進(jìn)行產(chǎn)品試試板的焊接、標(biāo)標(biāo)記移植、無無損檢測(cè)、交交理化、計(jì)量量質(zhì)控負(fù)責(zé)人人委托外協(xié)進(jìn)進(jìn)行試樣加工工、檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。產(chǎn)試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明書，試驗(yàn)報(bào)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案案。產(chǎn)試板的試樣和剩余余試板由被委委托單位試樣樣加工室保存存到該產(chǎn)品出出廠后三至六六個(gè)月。8.7焊縫返修焊如存在超標(biāo)缺陷，由由無損檢測(cè)人人員出具“焊縫返修通通知單。8.7.2焊縫返返修嚴(yán)格按《壓壓力容器安全全技術(shù)監(jiān)察規(guī)規(guī)程》、《鋼鋼制壓力容器器》、《焊縫縫返修管理制制度》等的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。要焊后熱處理的應(yīng)在在熱處理前焊焊縫返修；如如在熱處理后后進(jìn)行焊縫返返修，返修后后應(yīng)再做熱處處理。焊返修的次數(shù)、部位位、返修后的的無損檢測(cè)結(jié)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明書的產(chǎn)品制制造變更報(bào)告告中。8.8焊接設(shè)管管理焊設(shè)備由生產(chǎn)部歸口口管理，應(yīng)建建立焊接設(shè)備備臺(tái)帳和檔案案。焊接設(shè)備及其輔助助裝置由設(shè)備備科和操作人人員按《設(shè)備備、工裝管理理制度》進(jìn)行行，定人定機(jī)機(jī)操作、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)應(yīng)裝有完好的的、在周檢期期內(nèi)的電流表表、電壓表和和壓力表，保保持焊接設(shè)備備處于完好狀狀態(tài)。采購焊接設(shè)備及其其輔助裝置時(shí)時(shí)，應(yīng)由焊接接質(zhì)控責(zé)任人人確定設(shè)備型型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購。8.9支持文件件焊接料管理辦法法焊接藝評(píng)定管理理制度焊接制程序碳素、16MnnR電焊焊接工藝藝規(guī)程埋弧動(dòng)焊通用工工藝守則手工極氬弧焊通通用工藝守則則產(chǎn)品接試板管理理制度焊返修管理制度9無損檢測(cè)控制9.1公司無損檢檢測(cè)實(shí)行分包包，由質(zhì)量部部編制《無損損檢測(cè)控制程程序》，并執(zhí)執(zhí)行。9.2無損測(cè)分分包方的選擇擇由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部配合，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分分包方的資格格、檢測(cè)能力力、履約能力力等，經(jīng)評(píng)價(jià)價(jià)合格的分包包方納入“合格分承包包方名單93對(duì)于分包項(xiàng)目由探探傷室負(fù)責(zé)提供無損檢測(cè)委托單，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議議中。9.4無損檢分分包資料回來來后，無損檢檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任任人應(yīng)對(duì)資料料進(jìn)行嚴(yán)格審審查，之后在在有關(guān)資料上上簽字確認(rèn)。9.5支持文件件無損測(cè)控制程序序10理化檢驗(yàn)控制10.1公理化化檢驗(yàn)實(shí)行分分包，由質(zhì)量量部編制《理理化檢驗(yàn)控制制程序并執(zhí)行。1.2由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)，質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方（被委托單位）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單。1.3對(duì)于理化檢驗(yàn)分包包項(xiàng)目，經(jīng)理化檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。10.4理檢驗(yàn)驗(yàn)資料回來后后，理化檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格審查，之之后在有關(guān)資資料上簽字確確認(rèn)10.5支持文文件理檢驗(yàn)控制程序11熱處理控制11.1熱理分分包時(shí)，由生生產(chǎn)部編制《熱熱處理控制程程序并執(zhí)行。1.2由熱處理責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方（被委托單位）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單11.3對(duì)熱處處理分包項(xiàng)目目，把“理化試驗(yàn)委委托單”附在與分包包方簽定的分分包協(xié)議中。11.4熱理資資料回來后，理理化檢驗(yàn)責(zé)任任人應(yīng)對(duì)資料料進(jìn)行嚴(yán)格審審查，之后在在有關(guān)資料上上簽字確認(rèn)11.5支持持性文件12壓力試驗(yàn)控制12.1力試驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)備 術(shù)部根據(jù)圖樣、工工藝文件和有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求求編制《壓力力試驗(yàn)工藝卡卡》壓力試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等工藝藝文件。 力試驗(yàn)工藝文件編編審入庫保管分發(fā)更改《技術(shù)/藝文件控制制程序的有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。 品組裝合格后轉(zhuǎn)入入壓力試驗(yàn)工工序壓力試驗(yàn)責(zé)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)實(shí)壓力試驗(yàn)工工藝文件是否否發(fā)至操作人人員、檢驗(yàn)人人員，然后對(duì)對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查查。復(fù)查項(xiàng)目目：1）標(biāo)記況；2）焊接觀質(zhì)量；；3）各形偏差；4）相關(guān)品附件；；5）尺寸差；6）產(chǎn)品表面。1..4 壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，總檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告告，并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再再經(jīng)監(jiān)檢檢查查確認(rèn)后方可可進(jìn)行壓力試試驗(yàn)。12.2壓設(shè)備備和場(chǎng)地 壓用設(shè)備試壓機(jī)、空空氣壓縮機(jī)應(yīng)應(yīng)完好，密封封性能良好，接接頭應(yīng)牢固，不不能有滲漏。 壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)計(jì)量合格并且在周期期檢定期內(nèi)使使用壓力表的量量程應(yīng)是試驗(yàn)驗(yàn)壓力值的11.5～3.0倍，以以2為宜，壓力力表上應(yīng)有計(jì)計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)識(shí)。 驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地地場(chǎng)地有可靠靠的安全防護(hù)護(hù)措施壓力試驗(yàn)過過程中不得進(jìn)進(jìn)行與試驗(yàn)無無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場(chǎng)地停留。12.3 壓力試試驗(yàn)實(shí)施 力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓壓力試驗(yàn)工藝藝卡》的規(guī)定定執(zhí)行。1）壓力試驗(yàn)介質(zhì)一般般用水。不銹鋼制壓力容器用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時(shí)，其所用的水必須潔凈。試驗(yàn)合格后，應(yīng)應(yīng)立即將水去去除干凈。2）試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)氣體必須排凈；試驗(yàn)過程中不得采用連續(xù)加壓來維持試驗(yàn)壓力不變，也也不得帶壓緊固固螺栓或向受受壓元件施加加外力，不允允許帶壓補(bǔ)焊焊。 密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按按《壓力試驗(yàn)驗(yàn)工藝卡》的的規(guī)定執(zhí)行。氣氣密性試驗(yàn)一一般用壓縮空空氣作試驗(yàn)介介質(zhì)。12.4壓力試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，由由壓力試驗(yàn)檢檢驗(yàn)員出具試試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)責(zé)任人審核，并并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)認(rèn)后交質(zhì)量部部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證證明書”中。12.5支持性文文件壓力試驗(yàn)工藝卡壓力試驗(yàn)控制程序序13檢驗(yàn)控制13.1安裝前檢檢驗(yàn)準(zhǔn)備1..1檢人員1）質(zhì)量部應(yīng)配備適合合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)《手冊(cè)》和和檢驗(yàn)工藝文文件，提高他他們的素質(zhì)。2）檢驗(yàn)的職責(zé)和和權(quán)限按《各各級(jí)人員質(zhì)量量責(zé)任》中的的相關(guān)規(guī)定。 驗(yàn)工藝編制質(zhì)量部部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。技術(shù)部還應(yīng)設(shè)計(jì)檢檢驗(yàn)用的專用用檢具。 驗(yàn)檢測(cè)手段質(zhì)量部部按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢定定合格且在檢檢定周期內(nèi)。13.2貨檢驗(yàn)驗(yàn) 司制定并執(zhí)行《外外購、外協(xié)件件管理辦法，對(duì)購件的檢驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)行控制?？乜刂苾?nèi)容：1）原材料廠、發(fā)發(fā)放、使用進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查；2）外協(xié)件外購件件進(jìn)行質(zhì)量檢檢驗(yàn)。 材料外協(xié)外購件件的進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)詳見第5“購和材料控控制焊接料的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)詳見第88章“焊接控制。1..4 對(duì)公司不具備檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行判定定。1.3過程驗(yàn) 司制定并執(zhí)行《過過程檢驗(yàn)控制制程序，對(duì)產(chǎn)品制制造過程的檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行控制。控控制內(nèi)容：1）對(duì)生產(chǎn)程中各各工序、各環(huán)環(huán)節(jié)以及和技技術(shù)科一起對(duì)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行檢查；2）對(duì)各零件、產(chǎn)產(chǎn)品幾何尺寸寸、內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)品總總體質(zhì)量進(jìn)行行檢查。 加工在加工前應(yīng)應(yīng)熟悉圖紙工藝文件根據(jù)圖樣仔仔細(xì)核對(duì)毛坯坯盡量留足余余量避免不合格格。在加工前前要核對(duì)材料料標(biāo)記，是否否與“工藝流轉(zhuǎn)檢檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)標(biāo)注相同。1..4 精加工：在加工前前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對(duì)粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注注相同；加工工后應(yīng)放在指指定區(qū)域，做做好標(biāo)識(shí)。13.3.5 按按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在在工序完成后后及時(shí)進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)結(jié)果滿足要求求時(shí)，檢驗(yàn)員員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)認(rèn)。13.3.6 裝裝配：裝配時(shí)時(shí)，按產(chǎn)品明明細(xì)表，將所所有的零配件件領(lǐng)出；裝配配前應(yīng)對(duì)所有有的零配件進(jìn)進(jìn)行檢查；裝裝配完成由檢檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行檢驗(yàn)。13.3.7 在在生產(chǎn)過程中中，質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。13.3.8 不不合格品處理理：工件經(jīng)檢檢驗(yàn)確定為不不合格品時(shí)，對(duì)對(duì)不合格品作作出標(biāo)識(shí)，按按《不合格品品控制程序》的的規(guī)定進(jìn)行鑒鑒別、處理和和驗(yàn)證。13.4最準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)管理 司制定并執(zhí)行《成成品檢驗(yàn)管理理制度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)。1..2 產(chǎn)品完工后，質(zhì)量量部對(duì)該產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過過程檢驗(yàn)）均均已完成，且且數(shù)據(jù)滿足規(guī)規(guī)定要求之后后，出具產(chǎn)品品質(zhì)量證明書書。 量部負(fù)責(zé)整“產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明書圖經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控控負(fù)責(zé)人審核核質(zhì)保工程師師簽字后交監(jiān)監(jiān)檢審查，合格后簽簽發(fā)“合格證13.4.6 產(chǎn)產(chǎn)品出廠后，質(zhì)質(zhì)量部把全套套“產(chǎn)品質(zhì)量證證明書”、該產(chǎn)品所所有檢驗(yàn)和試試驗(yàn)的質(zhì)量記記錄等整理立立卷，交產(chǎn)品品質(zhì)量檔案室室存檔備查，保保存期為77年。14計(jì)量器具、試驗(yàn)與與檢驗(yàn)儀器控控制14.1 計(jì)量器器具管理人員員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，具備相關(guān)關(guān)專業(yè)知識(shí)和和一定資歷，確確保所有檢測(cè)測(cè)量具、儀器器、儀表示值值的可靠、準(zhǔn)準(zhǔn)確，并在有有效期內(nèi)使用用。14.2 檢測(cè)量量具、儀器、儀儀表應(yīng)委托有有資格的檢定定單位進(jìn)行檢檢定，計(jì)量質(zhì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)進(jìn)行核查，并并對(duì)其結(jié)果進(jìn)進(jìn)行判定。14.3 計(jì)量質(zhì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)做好各種種儀器、儀表表、計(jì)量器具具的編號(hào)，建建立計(jì)量器具具臺(tái)帳，編制制計(jì)量器具檢檢定計(jì)劃，遵遵照《計(jì)量管管理制度》組組織實(shí)施。14.4 計(jì)量器器具的采購、入入庫驗(yàn)收（檢檢定驗(yàn)收）、發(fā)發(fā)放、使用、保保管、維護(hù)保保養(yǎng)、周期檢檢定等的基本本要求應(yīng)按《計(jì)計(jì)量管理制度度》中的規(guī)定定執(zhí)行。未經(jīng)經(jīng)檢定的或超超過檢定周期期的儀器、計(jì)計(jì)量器具，不不準(zhǔn)投用。14.5 計(jì)量器器具應(yīng)有專人人使用、保管管，定期保養(yǎng)養(yǎng)，不得隨意意轉(zhuǎn)借和擅自自裝拆計(jì)量器器具。14.6 計(jì)量器器具的使用部部門和個(gè)人，應(yīng)應(yīng)保持實(shí)物、包包裝匣、原始始合格證、周周檢合格證等等完整、清潔潔，檢驗(yàn)人員員使用的計(jì)量量器具不應(yīng)與與生產(chǎn)共用。15設(shè)備控制15.1 生產(chǎn)部部應(yīng)按照《設(shè)設(shè)備管理制度度》對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量控制制，建立設(shè)備備臺(tái)帳，做好好設(shè)備的購置置、使用、修修理及設(shè)備事事故分析、處處理等管理工工作。15.2 設(shè)備的的購置、使用用、保養(yǎng)、調(diào)調(diào)撥、遷移、修修理及報(bào)廢等等的基本要求求按《設(shè)備管管理制度》的的規(guī)定執(zhí)行。15.3 主要設(shè)設(shè)備實(shí)行專管管，定人定機(jī)機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)規(guī)程”操作，確保保設(shè)備清潔、潤潤滑、安全。15.4 操作者者對(duì)其操作的的設(shè)備及附件件負(fù)責(zé)管理和和保養(yǎng)。應(yīng)熟熟悉其結(jié)構(gòu)、性性能和操作方方法和三級(jí)保保養(yǎng)的內(nèi)容。15.5 設(shè)備車車間應(yīng)根據(jù)在在用設(shè)備的現(xiàn)現(xiàn)狀及生產(chǎn)情情況，編制年年度和季度設(shè)設(shè)備保養(yǎng)和大大、中修計(jì)劃劃，經(jīng)設(shè)備車車間主任審核核，報(bào)主管經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。生產(chǎn)部部在編制生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確確保設(shè)備大、中中修計(jì)劃的實(shí)實(shí)施。15.6 工裝的的設(shè)計(jì)、制造造和驗(yàn)證、使使用、保養(yǎng)、修修理及報(bào)廢等等的基本要求求按照《工裝裝模具管理制制度》的規(guī)定定執(zhí)行。15.7 按照《工工裝模具管理理制度》的要要求進(jìn)行工裝裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證證工作。15.8 設(shè)備事事故的處理（1）設(shè)備事故處理程程序按《設(shè)備備管理制度》的的相關(guān)規(guī)定，事事故分析處理理堅(jiān)持“三不放過原原則”。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅迅速查明原因因，并組織人人員搶修，盡盡快恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)。（3）對(duì)事故責(zé)任者提提出處理建議議。16不合格品控制16.1 公司應(yīng)制制定并執(zhí)行《不不合格品控制制程序》。16.2 凡不滿滿足規(guī)定要求求的材料、零零部件及產(chǎn)品品等都是不合合格品。16.3 檢驗(yàn)或或試驗(yàn)中一旦旦發(fā)現(xiàn)不合格格品，檢驗(yàn)員員應(yīng)按《不合合格品控制程程序》進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處處理不得入庫庫或流入下道道工序。由檢檢驗(yàn)員填寫“不合格品處處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人確確認(rèn)，登記編編號(hào)后交質(zhì)保保工程師。16.4 質(zhì)保工工程師指定技技術(shù)部相關(guān)人人員進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和處置，在在“不合格品處處理單”上寫明處理理意見，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審批后處理。16.5 對(duì)不一一致品根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)圖樣、工工藝文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺缺陷程度按下下列三種形式式進(jìn)行處置：：（1）返修；（2）回用；（3）報(bào)廢。16.5.1 擬擬作返修處理理的，由檢驗(yàn)驗(yàn)員填寫“不合格品處處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人確確認(rèn)，交技術(shù)術(shù)部編制返修修方案，經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人會(huì)會(huì)簽，質(zhì)保工工程師批準(zhǔn)后后方可實(shí)施。返返修后應(yīng)由檢檢驗(yàn)員重新檢檢驗(yàn)，并將檢檢查結(jié)果記入入“不合格品處處理單”中。16.5.2 擬擬作回用處理理的，按3.5.11條程序序辦理手續(xù)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師批準(zhǔn)后方可可轉(zhuǎn)序或入庫庫。并應(yīng)做到到：回用處理理后的產(chǎn)品必必須滿足使用用要求。16.5.3 對(duì)對(duì)于無法補(bǔ)救救并判斷為廢廢品的不合格格品，按3.5.11條程序序辦理手續(xù)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師審批，由檢檢驗(yàn)員在上面面涂紅色的“×”標(biāo)記，責(zé)任任部門將其置置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或或報(bào)廢。16.6 對(duì)不合合格品的鑒別別、評(píng)價(jià)和處處置的過程中中應(yīng)做好記錄錄。對(duì)所記錄錄的控制按本本手冊(cè)執(zhí)行。16.7 糾正措措施16.7.1 產(chǎn)產(chǎn)生不合格的的有關(guān)責(zé)任部部門應(yīng)按《不不合格品控制制程序》制訂訂糾正措施，并并認(rèn)真實(shí)施。16.7.2 由由質(zhì)檢部對(duì)其其糾正措施的的實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。17質(zhì)量改進(jìn)控制17.1 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核17.1.1 目目的是驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)和有有關(guān)結(jié)果是否否符合法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量體系系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的有效性性。17.1.2 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核的范圍包括括本公司各部部門、《手冊(cè)冊(cè)》涉及的各各體系要求。17.1.3 質(zhì)質(zhì)檢部每年年年底編制內(nèi)部部質(zhì)量審核計(jì)計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師批批準(zhǔn)，內(nèi)容包包括：（1）審核范圍、要求求、參加人員員；（2）審核依據(jù)和日程程安排等。17.1.4 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核依據(jù)是本《手手冊(cè)》和各項(xiàng)項(xiàng)支持性文件件。17.1.5 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核人員的資格格認(rèn)定（1）內(nèi)部質(zhì)量審核人人員應(yīng)經(jīng)過培培訓(xùn)，熟知和和掌握“特種設(shè)備質(zhì)質(zhì)量保證體系系”的要求，以以及本公司的的質(zhì)量保證體體系等文件，經(jīng)經(jīng)考試合格后后，由總經(jīng)理理發(fā)給資格證證書，方能進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審工