V2年第一季度經(jīng)濟(jì)活動分析材料

2015年第一季度經(jīng)濟(jì)活動匯報材料

供電公司供電公司2015年第一季度，供電公司根據(jù)電力事業(yè)部“統(tǒng)一思想深化改革，持續(xù)夯實基礎(chǔ)管理，科學(xué)推進(jìn)精益運營，為持續(xù)提升低成本核心競爭力而奮斗”的工作要求，內(nèi)部積極組織學(xué)習(xí)討論，努力營造全員主動參與、積極建言獻(xiàn)策的良好氛圍。輸變電設(shè)備嚴(yán)格按照巡視制度，采取高質(zhì)量巡視；缺陷消除執(zhí)行閉環(huán)管理、循環(huán)監(jiān)督；提高檢修速度及質(zhì)量，保證生產(chǎn)平穩(wěn)運行；下游項目輸變電工程建設(shè)，技術(shù)改造均按照事業(yè)部的規(guī)劃和安排有序推進(jìn)。供電公司一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況：（一）售電量分析

主要經(jīng)營指標(biāo)完成統(tǒng)計表2015年第一季度工作開展及經(jīng)濟(jì)活動情況分析如下：

指標(biāo)名稱單位一季度去年同期增減量備注自發(fā)供電量億度40.0735.33+4.74購網(wǎng)電量億度0.681.03-0.49合計供電量億度40.7536.36+4.25供電公司2015年第一季度累計供電量40.75億度，較去年同期

增加4.25億度，增長率11.7％，已經(jīng)完成年度計劃的22.7％。負(fù)荷增長主要是2015年第一季硅鐵六期投產(chǎn)增加用電量2.4億度，PVC及氯堿較去年同期增加負(fù)荷，電量增1.62億度。但仍未完成年初既定目標(biāo)供電量，主要是冶金化工需要電冶調(diào)度合理調(diào)配負(fù)荷。園區(qū)電費情況主要分三大部分第一部分是內(nèi)部獨資企業(yè)，這部分電費是通過電冶集團(tuán)財務(wù)直接劃轉(zhuǎn)，不存在緩交或欠交情況；

供電公司第二部分是園區(qū)內(nèi)的合資企業(yè)，這些企業(yè)按照電冶集團(tuán)文件要求，不僅要按時繳納電費，還需提前預(yù)繳電費，但是這些企業(yè)都是我們的合資公司，內(nèi)部企業(yè)之間也有不同的交叉交易，在電費收取上存在相互扯皮及推諉，不僅電費不能按時繳納，預(yù)交電費也是不能執(zhí)行，對此我們以事業(yè)部名義已經(jīng)向電冶集團(tuán)上文，要求合資企業(yè)如果不按時預(yù)交及繳納電費，我們將采取停電處理措施。如果電冶公司不給批復(fù)，我們到底如何操作是個問題。供電公司第三部分是外部單位，由于各種原因外部共有13家單位由我們供電（目前已停電3家）。1、污水處理廠是政府企業(yè)，主要是為我們企業(yè)服務(wù)，拖欠電費后，不易直接執(zhí)行停電措施，需電冶集團(tuán)協(xié)助解決，目前已經(jīng)拖欠電費550萬元，拖欠電費長達(dá)1年之久。2、其它外單位采取停電措施追繳，基本可以實現(xiàn)按時繳納。永恒水泥廠目前拖欠120萬元。由于企業(yè)破產(chǎn)，需協(xié)調(diào)抵頂或起訴財產(chǎn)保全。3、施工單位，利用其它產(chǎn)業(yè)財務(wù)直接扣轉(zhuǎn)，電費繳納不存在問題。供電公司2015年核定可控費用為521萬元,第一季度發(fā)生費用41萬元，占全年費用8%，與2014年同期基本持平。一季度部門發(fā)生可控費用少,主要原因是技改及變電站春檢主要安排在二、三季度實施。（三）工程資金支付問題供電公司2015年一季度未發(fā)生過程產(chǎn)值，所有工程支付均是2014年已發(fā)生費用（審計審定）。截止2014年底發(fā)生產(chǎn)值1.28億元，截止2015年一季度已支付1.027億元，支付率為80%。（二）可控費用問題

供電公司截止本季度末，供電公司維護(hù)及管理220KV站三座，35KV站16座，10KV站1座，在建35KV一座（硅鐵七期）。園區(qū)現(xiàn)有輸電線路共計290公里（架空220公里，電纜70公里）?？偣╇娙萘?42萬KVA，在建36萬KVA，到2015年底總供電容量為378萬KVA。（二）安全生產(chǎn)情況

1、2015年第一季度未發(fā)生事故障礙（2014年第一季度發(fā)生設(shè)備異常2起）。二、輸變電設(shè)備運行及生產(chǎn)情況

（一）園區(qū)供電設(shè)備現(xiàn)狀

供電公司2、工作票情況2015年第一季度較2014年同期合格率增加3％，主要是日常培訓(xùn)中加強了工作票的專項培訓(xùn)工作。工作票單位一季度去年同期增減率備注數(shù)量份7793合格率97％94％+3％供電公司3、2015年一季度共發(fā)現(xiàn)缺陷93條，消缺91條，消缺率98.1％，較2014年一季度降低0.3個百分點。指標(biāo)名稱單位一季度去年同期增減率備注缺陷數(shù)條9354+41％消缺數(shù)條9153+41％消缺率97.8％98.1％-0.3％供電公司（三）供電可靠性情況

指標(biāo)名稱

單位一季度去年同期較同期增減備注供電影響停電時間小時1043-33供電影響停電次數(shù)次206+14供電影響電量萬度24027+2132015年一季度由于供電原因?qū)е孪掠瓮ｋ姶螖?shù)為6次，影響下游用電量為240萬度（不含小網(wǎng)切負(fù)荷影響電量），影響電量增加主要是2015年3月5日，爾格圖1#主變35KV母線套管擊穿，停電5小時影響80萬度電量。供電公司電壓合格率是按照電冶公司與供電公司簽訂的供用電指標(biāo)計算(34.5～38.8KV)，第一季度電壓合格率是100%。按照國家電網(wǎng)公司，35KV系統(tǒng)電壓在-5%～+10%，也就是33.25KV～38.5KV之間視為合格，實際我們的運行電壓都在35KV以上。偶爾電壓低于35KV，也是受系統(tǒng)及潮流分布干擾及新起爐負(fù)荷不穩(wěn)，無功大，爐前無功無法即時投入，負(fù)荷啟停頻繁導(dǎo)致。（三）電壓合格率完成情況

供電公司2015年第一季度平均負(fù)荷為188萬KW，較2014年度168萬KW增長了20萬KW。增加負(fù)荷主要是PVC、氯堿及硅鐵六期。（五）變電站設(shè)備春檢情況園區(qū)220KV變電站春檢按照電冶集團(tuán)安排在第二、三季度進(jìn)行，在220KV站春檢時，對下游的線路及變電同步安排檢修。（四）負(fù)荷情況

供電公司2015年度，按照電冶集團(tuán)安排，基建主要是220KV總降變主變擴建工程及硅鐵七期35KV輸變電工程。1、220KV總降變主變擴建工程總降變主變擴建時，接入如果讓內(nèi)蒙院設(shè)計，必定要涉及重新計算系統(tǒng)短路阻抗。按照目前我們和電力公司的關(guān)系，勢必又要制造技術(shù)難題不讓接入，關(guān)鍵是七期用電在9月份，讓內(nèi)蒙院設(shè)計，再審查接入，再到出圖施工，時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，不能滿足我們下游用電。因此，目前委托西北院直接進(jìn)入施工圖設(shè)計。三、基建情況

供電公司2、硅鐵七期35KV輸變電工程變電站的布置及設(shè)計已經(jīng)全部完成，技術(shù)規(guī)范書審定完畢，具備設(shè)備訂購條件。35KV線路設(shè)計已經(jīng)開始，計劃月底拿到圖紙，具備設(shè)備訂購和施工單位招投標(biāo)工作。暫未形成產(chǎn)值。四、存在問題和解決的措施建議1、技改項目審批時間太長，造成第一季度甚至是第二季度的前兩個月有的技改項目均不能及時實施，只能放在在第二季度后月及第三季度實施，資金安排過于緊密。供電公司2、關(guān)于合資企業(yè)預(yù)交電費及拖欠電費清欠問題電冶集團(tuán)【2015】44號文件提出要預(yù)交電費，否則可按照滯納金形式罰款，但沒有給我們具體執(zhí)行的政策，造成我們只能不停的下發(fā)催繳通知，卻得不到實效。該問題已經(jīng)向電冶集團(tuán)上文件，提出如果合資企業(yè)不按照合同約定及電冶集團(tuán)文件及時繳納電費及預(yù)繳電費，我們可執(zhí)行停電措施。如果電冶集團(tuán)不給我們政策，那么預(yù)繳電費及清欠拖欠電費，只能是紙上談兵了。供電公司目前，供電公司調(diào)度信息采集依靠人工電話采集，時間上存在滯后，特別在出現(xiàn)事故后，依靠電話采集運行方式信息，不能夠在最快時間正確組織完成事故處理。且在正常信息采集上，采集點多，采集需要一定的時間，導(dǎo)致與實際數(shù)據(jù)存在誤差。月底的發(fā)、供電量平衡誤差較大。建議上調(diào)度自動化系統(tǒng)，實時準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)，合理調(diào)度，完成事故處理及發(fā)、供、用電平衡,最大限度減少事故及上、下網(wǎng)造成的損失。3、調(diào)度信息依靠人員電話采集的滯后問題

供電公司（一）變電站春檢及迎峰度夏工作安排1、每年事故率的高低不僅與日常維護(hù)及檢修質(zhì)量有關(guān)，也與春檢質(zhì)量有很大關(guān)系，我們要在以往運行經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，早安排、早部署，提前制定詳盡春檢計劃及消缺方案，做到停下修時不漏項及修必修好的原則，安全高效完成變電站春檢工作。220KV變電站是要委托有資質(zhì)單位實施，35KV輸電線路及變電站春檢全部由供電檢修及運行人員完成，可以節(jié)約一大筆維護(hù)費用。五、下季度重點工作

供電公司2、按照迎峰度夏預(yù)案，提前購買防峰度夏所需的物資及其它準(zhǔn)備工作，做到工作有計劃，計劃有執(zhí)行，執(zhí)行有力度。避免高溫、洪災(zāi)對我們的設(shè)備造成事故及損失。（二）及時組織二期、三期站的點測溫等技改工作35KV開關(guān)柜內(nèi)觸頭用眼睛是不到，一直是巡視的盲區(qū)，日常只能靠運行人員依照經(jīng)驗采取聽、聞的手段去監(jiān)視，供電公司一旦手車觸頭發(fā)熱造成短路事故，不僅使事故設(shè)備直接損失，也會造成下游用用生產(chǎn)損失。尤其是小網(wǎng)系統(tǒng)，一旦單一三相短路故障發(fā)生，都會因電壓瞬間波動造成下游水泵房接觸器斷開，水系統(tǒng)壓力降低，大面積甩負(fù)荷情況，對小網(wǎng)沖擊極大。這造成的不僅是設(shè)備損失，更多是造成大面積停負(fù)荷的生產(chǎn)損失，計劃技改費用為40萬元。（三）延續(xù)高質(zhì)量巡視、發(fā)現(xiàn)隱患及時獎勵措施供電公司任何一次的事故損失，遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于計劃停電檢修造成的損失，所以運行巡視的到位與否直接關(guān)系到事故率的高低，一旦巡視到位，就可將事故停電轉(zhuǎn)變?yōu)橛媱潤z修。對運行人員發(fā)現(xiàn)事故隱患，給予及時獎勵也是降本增效有效措施之一。（四）全面配合新建工程建設(shè)，做好全面預(yù)算管理工作。供電公司在新建工程建設(shè)中，充分做好資金支付計劃，按照產(chǎn)值支付工程款。在全面預(yù)算中，要求各變電站站長發(fā)揮好主導(dǎo)作用，下功夫，繼續(xù)挖掘設(shè)備潛能，認(rèn)真巡視，最大限度延長設(shè)備的使用壽命，為公司潛在創(chuàng)造效益。同時在備品備件計劃中，認(rèn)真分析總結(jié)各元件的使用年限、故障率。嚴(yán)格能夠按照使用情況報備品備件計劃。公司嚴(yán)格進(jìn)行把關(guān)，在滿足生產(chǎn)的前提下，最大限度縮小占用庫存資金。（五）全面做好安全管理工作供電公司安全仍然重中之重，安全上，責(zé)