2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目-實施方案

2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目實施方案單位工程費用表工程名稱:2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目第1頁共1頁序號費用名稱取費說明費率費用金額1分部分項工程費分部分項合計1617570.922措施項目工程費措施項目合計8580.023其他項目費其他項目合計4規(guī)費社會保險費+住房公積金+水利建設(shè)基金+環(huán)境保護稅17598.45社會保險費養(yǎng)老失業(yè)保險+基本醫(yī)療保險+工傷保險費+生育保險費13800.856養(yǎng)老失業(yè)保險分部分項人工費+組織措施人工費+技術(shù)措施人工費10.59725.437基本醫(yī)療保險分部分項人工費+組織措施人工費+技術(shù)措施人工費3.73427.068工傷保險費分部分項人工費+組織措施人工費+技術(shù)措施人工費0.4370.499生育保險費分部分項人工費+組織措施人工費+技術(shù)措施人工費0.3277.8710住房公積金分部分項人工費+組織措施人工費+技術(shù)措施人工費3.73427.0611水利建設(shè)基金分部分項人工費+組織措施人工費+技術(shù)措施人工費0.4370.4912環(huán)境保護稅13稅前工程造價分部分項工程費+措施項目工程費+其他項目費+規(guī)費1643749.33814稅金稅前工程造價9147937.4415工程造價稅前工程造價+稅金1791686.78

單位工程概預(yù)算表工程名稱:2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目第1頁共1頁序號定額號名稱單位工程量基價直接費11-365+1-366拆除混凝土類路面層小型機械拆除無筋厚15cm內(nèi)實際厚度(cm):16m2320024.4578240.0021-365換機械拆除砂夾石m2320017.1154752.0032-122換砂礫石攤鋪(天然級配)厚度20cm實際厚度(cm):16m2320022.0270464.0042-194換水泥混凝土路面預(yù)拌混凝土厚度16cm換為【預(yù)拌混凝土C25】m2320072.68232576.005借1-49挖掘機挖槽坑土方一、二類土m310000.46.3963902.566借1-136機械回填砂礫m3869.679.2268889.717借1-131夯填土機械槽坑m348262.810.72517377.228借1-140場內(nèi)外土方運輸自卸汽車運土3km以內(nèi)m31739.26.4211165.669借10-275室外塑料給水管(電熔連接)公稱外徑110mm以內(nèi)m710160.07426557.07105-1995定型井磚砌圓形閥門井立式閥門井井內(nèi)徑1.20m井深2.00m座352675.6293646.70

技術(shù)措施費匯總表工程名稱:2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目第1頁共1頁序號編碼名稱基本單位價值(元)其中(元)單位數(shù)量單價合價人工費材料費總價措施單價措施一單價措施借17-367履帶式挖掘機進出場費1m3以內(nèi)臺次14571.734571.731348.2137.12分部小計4571.73137.12

組織措施費匯總表專業(yè)工程名稱：2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目金額單位：元序號名稱單位基數(shù)說明費率(%)合價總價措施041109001安全文明施工費項2998.71041109001001安全文明施工與環(huán)境保護費項分部分項人工費+技術(shù)措施項目人工費21999.14041109001002臨時設(shè)施費項分部分項人工費+技術(shù)措施項目人工費1999.57041109004001雨季施工增加費項分部分項人工費+技術(shù)措施項目人工費0.5499.79041109007001已完工程及設(shè)備保護費項分部分項人工費+技術(shù)措施項目人工費0.5499.79041109003001二次搬運費項分部分項人工費+技術(shù)措施項目人工費0.0110單價措施合計4008.29

單位工程人材機價差表工程名稱:2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目第1頁共1頁序號材料名規(guī)格單位材料量預(yù)算價市場價價差價差合計1鋼筋φ10以內(nèi)t0.152702.73309.97607.2791.092鋼筋φ10以外t0.5162702.73283.34580.64299.613天然級配砂礫m3212.8780833.9558.2524.35172.944天然砂石m358.75229.158.2529.151712.625標(biāo)準(zhǔn)磚240×115×53千塊5.91360.36310.59-49.77-294.146燒結(jié)多孔磚240×115×90千塊7.166809411.84461.4449.6355.477電kw·h25.6560.580.6050.0250.648水m394.6281125.275.460.1917.989鑄鐵井蓋、井座φ700重型套6478.76266.22-212.54-1275.2410預(yù)拌混凝土C10m33.474232.8262.1429.34101.9311預(yù)拌混凝土C25m353.688266.75305.8339.082098.1312柴油kg837.9547496.397.811.421189.913柴油kg55.2335146.397.811.4278.4314電kw·h1306.790370.580.6050.02532.6715電kw·h7651.1016840.580.6050.025191.2816汽油綜合kg2.8879426.868.261.44.04

第六章效益評價與鄉(xiāng)村振興成果6.1經(jīng)濟效益本項目的建設(shè)將進一步完善一家村的基礎(chǔ)設(shè)施，解決一家村供水不足、水質(zhì)較差的問題，加快一家村經(jīng)濟發(fā)展的速度，促進一家村的第一、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改善一家村居民的生活水平，增加農(nóng)民的經(jīng)濟收入。通過本項目的建設(shè)，完善村莊安全飲水設(shè)施，為盛樂鎮(zhèn)全面小康社會建設(shè)，脫貧攻堅以及現(xiàn)有企業(yè)提供了便利的基礎(chǔ)設(shè)施條件，是地方經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)保障。6.1社會效益項目建設(shè)將提高盛樂鎮(zhèn)一家村村莊居民用水安全條件，對改善和提高人居環(huán)境整治起到重要作用。項目的建設(shè)符合加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的方向，符合城鎮(zhèn)及和林格爾縣發(fā)展的政策，項目的建設(shè)無論從社會和諧上、人與環(huán)境的協(xié)調(diào)上都有積極的意義，因此，從社會和改善城鄉(xiāng)環(huán)境角度來看，項目實施的積極作用較大。6.1生態(tài)效益通過對項目區(qū)自來水設(shè)施改善，可改變現(xiàn)有村莊基礎(chǔ)設(shè)施不完善及人畜飲水安全等一系列問題，極大地改善盛樂鎮(zhèn)一家村基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)良好發(fā)展。6.4鄉(xiāng)村振興效果6.4.1帶貧減貧機制項目始終堅持“以人為本”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持可持續(xù)發(fā)展和長遠發(fā)展的原則，通過整村自來水改造推進項目建設(shè)，并帶動其它村脫貧致富，逐步改善貧困地區(qū)人民群眾的基礎(chǔ)條件，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，提高農(nóng)民的生活質(zhì)量和綜合素質(zhì)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，為全面建設(shè)小康社會奠定良好基礎(chǔ)。項目建設(shè)具有明顯的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。通過對規(guī)劃項目的論證分析，認(rèn)為本項目是在補齊完善地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上提出的，符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，而且投資少、效益較高，對于促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，尤其是扶持貧困地區(qū)盡快脫貧具有及其重要的示范意義。貧困戶利益聯(lián)結(jié)機制，完善機制緊密帶動貧困戶。根據(jù)貧困戶自身條件和脫貧需求，行政村組織召開會議，因戶合理選擇后續(xù)幫扶措施，鞏固提升脫貧成效，確保貧困戶與村集體經(jīng)濟同步增收的利益分配方式。6.4.2扶貧效果工程為新建工程，工程建成后可解決設(shè)計水平年該村村民的生活用水困難、提高供水水質(zhì)，改善了鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生條件，使群眾身心健康得到保障，減少發(fā)病率，節(jié)約了醫(yī)療費用。該工程的建成實施，可以解決他們用水不便等問題，全身心投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展庭園經(jīng)濟、養(yǎng)殖業(yè)，為家庭增收，為社會創(chuàng)匯。

第七章實施管理與后期管護7.1實施管理機構(gòu)為確保項目順利進行，和林格爾縣盛樂鎮(zhèn)人民政府成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)建設(shè)指揮部。建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)項目的具體組織實施工作。項目領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)。負(fù)責(zé)扶貧項目配套資金落實、年度實施計劃編制、子項目規(guī)劃設(shè)計與預(yù)算編制、工程施工、土地權(quán)屬現(xiàn)狀調(diào)查與調(diào)整方案編制、單項工程驗收、效益評價、后期管護移交等工作。7.2實施管理7.2.1質(zhì)量檢驗體系和項目實施與質(zhì)量監(jiān)督制度實行項目法人制：項目管理具體分為法人制、公告制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和審計制等。7.2.2工程質(zhì)量、資金、進度的控制措施項目實施管理是項目管理的重點和難點，實施管理質(zhì)量如何直接決定著項目能否取得預(yù)期效益，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。搞好項目實施管理，重點是要做好實施過程控制，包括進度控制、質(zhì)量控制和資金控制。a）項目進度控制措施項目進度計劃控制，是指項目進度計劃制定之后，在項目實施過程中，通過對實施進展情況進行檢驗、對比、分析、調(diào)整，以確保項目進度計劃總目標(biāo)得以實現(xiàn)的活動。在確定進度計劃制定的條件時，要具有一定的預(yù)見性和前瞻性，使制定出的進度計劃盡量符合變化后的實施條件；另一方面，在項目實施過程中，又要依據(jù)變化后的情況，在不影響進度計劃總目標(biāo)的前提下，對進度計劃及時進行調(diào)整，而不能拘泥于原進度計劃，否則會適得其反，難以實現(xiàn)項目進度計劃總目標(biāo)，也就是要堅持動態(tài)管理的指導(dǎo)思想。（1）在對項目進度計劃實施情況進行檢查時可采用以下幾種方法：——建立項目實施進度報表制度；——派出常住人員，現(xiàn)場進行檢查；——定期召開現(xiàn)場會議。（2）在對項目進度計劃實施情況進行檢查時應(yīng)對以下方面重點檢查：——檢查期內(nèi)實際完成和累計完成工程量；——實際參加施工的人力、機械數(shù)量及生產(chǎn)效率；——窩工人數(shù)、窩工機械臺班數(shù)及其原因分析；——進度偏差情況；——進度管理情況。應(yīng)及時對檢查情況分析，找出影響進度的原因，做好進度計劃的調(diào)整和完善。b）項目質(zhì)量控制措施1）項目質(zhì)量控制是指為滿足項目質(zhì)量需求而采取的作業(yè)技術(shù)活動。質(zhì)量控制是依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行的，只有符合質(zhì)量要求的工程才具有使用價值，才能投入使用、取得預(yù)期經(jīng)濟效益。在進行項目質(zhì)量控制時遵許以下原則：——“質(zhì)量第一”原則；——“預(yù)防為主”原則；——“用戶至上”原則；——“用數(shù)據(jù)說話”原則。2）在項目實施過程中要建立質(zhì)量保證體系，其主要包括以下幾個方面：——有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃；——建立嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制；——設(shè)立專職質(zhì)量管理機構(gòu)和質(zhì)量管理人員；——實行質(zhì)量管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和管理流程化；——開展群眾性的質(zhì)量管理活動；——建立高效、靈敏的質(zhì)量信息系統(tǒng)。在項目實施時要嚴(yán)格控制人、材、機械、方法和環(huán)境等五大因素，把握好質(zhì)量控制的關(guān)鍵。成立監(jiān)督機構(gòu)，成員由一家村行政村委會主要成員構(gòu)成，項目實施過程全面監(jiān)督。c）資金控制措施項目資金的使用管理嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定：“在項目實施過程中，要加強資金使用管理，硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ谩ｍ椆芾?、單獨核算規(guī)定，任何單位和個人不得超支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)開支，更不得截留和挪用項目資金；要建立、健全項目會計核算和內(nèi)部稽核制度，對項目資金實行全過程的財務(wù)管理與監(jiān)督；要嚴(yán)格項目資金竣工決算，規(guī)范項目業(yè)績考評和追蹤問效?！?.3工程權(quán)屬與后期管護7.3.1工程權(quán)屬及項目管護主體及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力項目建成后，對自來水產(chǎn)權(quán)明確為一家村行政村集體所有，由項目承擔(dān)單位一家村行政村作為項目工程管護責(zé)任主體，具體落實項目后期的管護任務(wù)。也可以根據(jù)單項工程的劃分，采取委托、移交等多種形式確定多個責(zé)任主體。7.3.2管護范圍及管護模式項目后期管護應(yīng)遵循以下原則：a）在確保工程安全的前提下，維護工程受益者的權(quán)益，充分引入市場競爭機制，調(diào)動工程管護者的積極性。b）堅持責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，實行“誰受益，誰負(fù)擔(dān)”的原則，明晰工程所有權(quán)，落實工程建設(shè)和管護責(zé)任。c）堅持因地制宜，探索新的機制，充分尊重農(nóng)戶意愿，實行民主決策，積極穩(wěn)妥落實管護責(zé)任。項目建成后，對道路，應(yīng)按照“自有、自用、自管”原則，其產(chǎn)權(quán)歸一家村行政村所有。項目建成后，項目成果管護包括項目道路工程的管護。具體管護措施如下：（1）交付使用的道路，如因管理不善造成人為損壞，由管護方組織人力、物力進行維修完善，不能影響正常使用；（2）要明確專人管理和維護已交付使用的道路建設(shè)工程；7.3.3管理維護經(jīng)費來源及籌措方式項目管護運行經(jīng)費由受益主體一家村行政村從年總產(chǎn)值中支出，實行“誰受益、誰管護”的分配制度，嚴(yán)格控制資金的亂用和外流，工程結(jié)束后交給行政村，自籌解決。

績效目標(biāo)申報表（2022年度）項目名稱2022年盛樂鎮(zhèn)一家村安全飲水管網(wǎng)改造項目項目負(fù)責(zé)人及電話主管部門實施單位盛樂鎮(zhèn)人民政府資金情況（萬元）年度資金總額：180.00萬元其中：財政撥款180.00萬元其他資金總體目標(biāo)年度目標(biāo)目標(biāo)1：敷設(shè)給水主管道1700多米、支管道2100多米目標(biāo)2：項目建成后將覆蓋全村240戶598人、受益人口598人，其中受益貧困戶8戶13人，1300只牲畜解決飲水問題。促使農(nóng)民增產(chǎn)增收，提高農(nóng)民幸福感。目標(biāo)3：/績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)給水管≥7101m消