在工作規(guī)范年主題教育實(shí)踐活動(dòng)動(dòng)員會(huì)上的講話

在工作規(guī)范年主題教育實(shí)踐活動(dòng)動(dòng)員會(huì)上的講話各位領(lǐng)?導(dǎo)、同志?們：根據(jù)?會(huì)議安排，?我就本次“?依法經(jīng)營(yíng)、?遵紀(jì)守法”?主題實(shí)踐活?動(dòng)作專題報(bào)?告。集團(tuán)?公司成立四?年來(lái)，公司?黨組高度重?視內(nèi)部控制?機(jī)制的建立?和完善，不?斷加強(qiáng)審計(jì)?監(jiān)督，積極?防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)，全面確?保集團(tuán)公司?經(jīng)濟(jì)安全。?審計(jì)部作為?公司內(nèi)部控?制體系的重?要組成部分?，始終堅(jiān)持?以科學(xué)發(fā)展?觀和建設(shè)?和諧華電為?標(biāo)準(zhǔn)，以強(qiáng)?化企業(yè)管理?、提高經(jīng)濟(jì)?效益為目標(biāo)?，緊緊圍繞?公司發(fā)展規(guī)?劃和工作目?標(biāo)，創(chuàng)造性?地開(kāi)展各項(xiàng)?審計(jì)工作，?為公司依法?經(jīng)營(yíng)、規(guī)范?運(yùn)作、加強(qiáng)?管理、提高?效益做出了?不懈努力。?四年來(lái)，?審計(jì)部先后?對(duì)公司系統(tǒng)?___多位?企業(yè)主要領(lǐng)?導(dǎo)人員進(jìn)行?了任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?對(duì)___家?單位進(jìn)行了?資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)?任審計(jì)，對(duì)?___家單?位進(jìn)行了新?投產(chǎn)機(jī)組經(jīng)?濟(jì)效益審計(jì)?評(píng)價(jià)，開(kāi)展?了內(nèi)控制度?、廠電用管?理等多種專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?，共查處有?問(wèn)題資金_?__億多元?，實(shí)現(xiàn)增收?節(jié)支近__?_億元。此?外，在試點(diǎn)?基礎(chǔ)上對(duì)_?__個(gè)在建?工程項(xiàng)目進(jìn)?行了全過(guò)程?跟蹤審計(jì)，?共查處有問(wèn)?題資金近_?__億元，?核減工程投?資近___?億元。一?、圍繞目標(biāo)?，服務(wù)大局?，全面履行?審計(jì)職責(zé)?（一）建立?健全審計(jì)制?度體系，積?極推進(jìn)審計(jì)?工作規(guī)范化?四年來(lái)，?集團(tuán)公司先?后制定了《?審計(jì)工作管?理暫行規(guī)定?》、《資產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)責(zé)任審?計(jì)辦法》、?《內(nèi)部控制?制度審計(jì)辦?法》以及《?大修項(xiàng)目審?計(jì)操作細(xì)則?》等多項(xiàng)審?計(jì)制度，初?步形成了集?團(tuán)公司內(nèi)部?審計(jì)制度框?架體系。去?年又起草了?集團(tuán)公司《?三級(jí)管理單?位審計(jì)職責(zé)?權(quán)限指導(dǎo)意?見(jiàn)》，按照?誰(shuí)任命誰(shuí)審?計(jì)、誰(shuí)投資?誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)?控股誰(shuí)審計(jì)?的原則，建?立起了統(tǒng)分?結(jié)合、權(quán)責(zé)?明確、分級(jí)?負(fù)責(zé)的審計(jì)?工作機(jī)制；?隨著審計(jì)工?作的不斷深?入，近期又?對(duì)《基建工?程項(xiàng)目竣工?決算審計(jì)辦?法》和《領(lǐng)?導(dǎo)人員任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)辦法》等?審計(jì)制度進(jìn)?行了重新修?訂。這些制?度的下發(fā)和?實(shí)施進(jìn)一步?完善了公司?內(nèi)部審計(jì)制?度框架體系?，保障了審?計(jì)工作的制?度化、規(guī)范?化和程序化?。此外，審?計(jì)部根據(jù)審?計(jì)結(jié)果，對(duì)?集團(tuán)公司所?屬企業(yè)建立?了審計(jì)檔案?，并按好、?中、差三級(jí)?進(jìn)行分類(lèi)和?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。?（二）圍?繞集團(tuán)公司?年度目標(biāo)和?工作重點(diǎn)，?全面開(kāi)展專?項(xiàng)審計(jì)工作?1、進(jìn)一?步深化領(lǐng)導(dǎo)?人員任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。按照集團(tuán)?公司管理規(guī)?定，在接到?人資部干部?任免通知單?后，三個(gè)月?內(nèi)完成對(duì)離?任者的任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。目前，?任期經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)已經(jīng)?做到了“離?任必審計(jì)”?，其中，對(duì)?調(diào)離華電系?統(tǒng)外的領(lǐng)導(dǎo)?人員做到了?“先審計(jì)后?離任”。通?過(guò)全面、客?觀評(píng)價(jià)企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)，增?強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)?營(yíng)者依法經(jīng)?營(yíng)的意識(shí)，?促進(jìn)了企業(yè)?經(jīng)營(yíng)管理水?平的提高。?同時(shí)，也為?公司黨組任?用選拔領(lǐng)導(dǎo)?干部提供了?審計(jì)依據(jù)。?2、全面?推進(jìn)資產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)責(zé)任審計(jì)?。在對(duì)在京?六個(gè)專業(yè)公?司進(jìn)行資產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)責(zé)任審?計(jì)試點(diǎn)的基?礎(chǔ)上，先后?又對(duì)___?公司、__?_望亭公司?等八個(gè)單位?進(jìn)行了資產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)責(zé)任審?計(jì)，通過(guò)對(duì)?公司經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)和相關(guān)經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)真實(shí)?性、準(zhǔn)確性?的審計(jì)評(píng)價(jià)?，查出并糾?正了違紀(jì)問(wèn)?題，規(guī)范了?主業(yè)與多經(jīng)?單位的關(guān)聯(lián)?交易，確保?了所屬單位?經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的?真實(shí)和經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)的完成?。3、積?極開(kāi)展基建?項(xiàng)目全過(guò)程?跟蹤審計(jì)工?作。為適應(yīng)?公司發(fā)展的?需要，有效?控制投資風(fēng)?險(xiǎn)，審計(jì)部?目前已對(duì)四?十個(gè)在建項(xiàng)?目進(jìn)行全過(guò)?程跟蹤審計(jì)?，全面審計(jì)?工程項(xiàng)目管?理、概預(yù)算?執(zhí)行情況（?重點(diǎn)審計(jì)工?程結(jié)算）以?及投資成本?的真實(shí)性、?合法性和效?益性，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)并糾正?基建過(guò)程管?理中存在的?問(wèn)題，取得?了較為明顯?的效益，僅?從已審結(jié)的?揚(yáng)州、望亭?、半山、攀?枝花、戚墅?堰、東華六?個(gè)基建項(xiàng)目?，就審減工?程支出__?_萬(wàn)元，（?未審結(jié)項(xiàng)目?審減約__?_萬(wàn)元），?占送審金額?的___%?左右，這對(duì)?有效降低工?程造價(jià)、提?高工程管理?水平、防范?投資風(fēng)險(xiǎn)、?維護(hù)出資_?__益起到?了重要作用?。4、圍?繞公司中心?工作開(kāi)展專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?。四年來(lái)，?審計(jì)部先后?對(duì)內(nèi)控制度?、廠用電管?理、工程前?期費(fèi)管理和?國(guó)債資金管?理等方面進(jìn)?行了專項(xiàng)審?計(jì)調(diào)查。通?過(guò)審計(jì)梳理?共性問(wèn)題和?揭示個(gè)性問(wèn)?題，從而查?找集團(tuán)公司?在經(jīng)營(yíng)管理?中存在的薄?弱環(huán)節(jié)和管?理漏洞，促?進(jìn)相關(guān)職能?部門(mén)改進(jìn)管?理，完善措?施，進(jìn)一步?提升管理水?平。5、?開(kāi)展對(duì)新投?產(chǎn)工程項(xiàng)目?效益評(píng)估和?經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)審?計(jì)試點(diǎn)工作?。為確保集?團(tuán)公司新機(jī)?組投產(chǎn)后實(shí)?現(xiàn)效益達(dá)標(biāo)?，提高其收?益水平，審?計(jì)部先后對(duì)?宜賓公司、?包頭公司和?___公司?進(jìn)行了新機(jī)?效益審計(jì)