倉庫材料出庫管理制度

倉庫材料出庫管理制度第一章總則

一、目的

為切實加強公司原材料庫房治理，并有效建立公司原材料庫房治理的標準化、標準化作業(yè)流程，使公司原材料庫房治理的全部作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)的順當進展，特制訂本治理制度。

二、適用范圍：適用于原材料庫的治理。

其次章物資入庫治理

物資到廠后庫管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進展核對，請檢驗人員對質量檢驗合格前方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數(shù)量和質量。

一、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫并準時向主管選購的人員反映，以便得到解決

1、與要求不符合的選購物資。

2、與合同規(guī)劃或請購單不相符的選購物資。

二、庫管必需嚴格根據(jù)規(guī)定對每一個入庫單的入庫物料進展數(shù)量確認，即確認登帳的入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由。

三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。

四、增減卡要隨時更新，內(nèi)容包括到貨日期、進貨廠家、進出數(shù)量、結存數(shù)量、出入庫經(jīng)手人等。

五、庫管員有權拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現(xiàn)象。

六、對于零星選購材料的驗收，保管員必需做到既檢驗數(shù)量，又檢驗質量，發(fā)覺質量殘次的物資，應準時通知選購人員退換。要求零星選購的材料誰提報誰領出。

七、辦理材料入庫時庫管要仔細核對選購規(guī)劃，核對到貨原材料規(guī)格、數(shù)量的精確性及選購規(guī)劃所需物料的詳細到貨狀況，發(fā)覺問題準時反應。

第三章物資的保存保管

一、在物資驗收入庫后，保管員要常常討論和把握各種物資發(fā)生數(shù)量和質量變化的可能性，隨時了解生產(chǎn)狀況的變化，要依據(jù)各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，實行科學的保管方法，搞好養(yǎng)護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位“。

1、二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

2、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

3、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統(tǒng)一價位號，并與配件的編號一一對應，以便快速查賬和準時精確發(fā)貨，如A532A庫5號架3層2號。

二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。對常用、珍貴或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，假如不是，就要查找緣由（收發(fā)錯誤，合理損耗等等）。發(fā)覺物料特別信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要準時反應。

三、物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進展擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內(nèi)進展整理歸位。

四、保持物料的標識清楚精確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。

五、保管員應隨時把握所管轄物資的庫存量，發(fā)覺進貨量、庫存量消失特別要馬上上報主管領導。

六、保管員對存放在倉庫內(nèi)物資的布局必需做到分布合理緊湊，用地節(jié)約，利用率高，物資出入便利，同時留出消防通道。

第四章物資發(fā)放治理

一、庫管員在接獲相關領料單據(jù)時應仔細審核，如有任何問題，應告知領料人員和詢問該領料單據(jù)的核準人，否則不得發(fā)料。領料單審核內(nèi)容主要包括：

1、單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。

2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。

3、領用材料數(shù)量的精確性

二、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和訂正其行為。

三、按領料單的數(shù)量發(fā)放物料，對于少數(shù)未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，并要求領料人在材料用完之后準時如數(shù)將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進展統(tǒng)一核查，并通知有關車間將未返庫的材料準時返庫，期間如有喪失由領料人負責。

四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或規(guī)劃部部長，不允許消失記賬式（先寫單，等來料再領）發(fā)放物料的狀況。

五、協(xié)調好各車間的領料時間，不允很多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發(fā)放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的伴隨下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進入庫房內(nèi)部。

六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進展出庫，小過處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。

七、全部發(fā)料憑證，庫管員應妥當保管，不行喪失。

八、鍍鋅卷開卷后，依據(jù)實際開出的板料規(guī)格及數(shù)量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的`差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當?shù)膶⒂嬃空`差以不良板的名義出庫。

九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再依據(jù)詳細的生產(chǎn)需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。

十、倉庫全部單據(jù)的T6錄入要求在當天內(nèi)完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產(chǎn)部的單據(jù)反應給生產(chǎn)部，以便于生產(chǎn)部準時審核。對于少數(shù)需要選購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統(tǒng)一報給選購部門。

十一、工具的發(fā)放應遵循以舊換新的原則。

十二、倉庫治理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。

第五章物資的退庫治理

一、由于生產(chǎn)規(guī)劃更改引起領用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手續(xù)。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）

二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現(xiàn)場與物資使用部門共同確認數(shù)量、規(guī)格后，辦理交接手續(xù)，保管員使用叉車或聯(lián)系物資裝卸員將物資運送回倉庫。

三、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)“廢品損失報告單“進展查驗后，入庫并做好記錄和標識。

四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

第六章倉庫衛(wèi)生、安全治理

一、每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進展清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進展整理到達整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

二、每天下班后倉庫治理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。

三、倉庫制止無關人員進入，全部入庫人員需經(jīng)過規(guī)劃部長批準，必需在倉庫保管員伴隨下進出倉庫，并遵守倉庫治理制度。

四、倉庫鑰匙由專職人員負責把握，制止其他人員拿鑰匙到庫房取物。

五、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環(huán)境干凈，所存物料應井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。

六、車間人員領料時不得隨便翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領?。恍〖锲房捎蓭旃苤苯尤斫唤o領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區(qū)域等待確認庫管交給的物品規(guī)格及數(shù)量。

七、全部人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、的確需帶入的，允許倉庫保管員檢查。

第七章其他事宜

一、全部單據(jù)要保管好。上月單據(jù)要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。

二、提倡細心（嚴謹）、負責、誠懇、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得常常以私人理由會客等。

四、倉庫治理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重賜予記過，直至開除懲罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；

2、與供給商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

3、未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

4、未盡妥當保管責任或由于過失致使財物患病被竊、損失或盤虧者；

5、收取供給商賄賂者。

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1、產(chǎn)品儲存有特地的食品庫房，進出產(chǎn)品應登記。

2、庫房四周保證無污染源。

3、經(jīng)檢驗合格包裝的成品應貯存于成品庫，其容量應與生產(chǎn)力量相適應。按品種、批次分類存放，庫房內(nèi)不得存放個人物品，不得存放有毒有害物品，特殊是外觀與產(chǎn)品相像的`有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

4、產(chǎn)品應分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。

5、倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。

6、產(chǎn)品應分類，分架，隔墻隔地存放。各類產(chǎn)品有明顯標志。

7、貯存產(chǎn)品，應在外包裝上標明名稱、生產(chǎn)日期、保質期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

8、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止產(chǎn)品過期、變質。準時清理不符合安全要求的產(chǎn)品

9、庫房應配備專職治理人員，倉庫應常常開窗通風，定期清掃，保持枯燥和干凈，定期通風換氣。

10、工作人員應穿戴干凈的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。

11、成品碼放時，與地面，墻壁應有肯定距離，便于通風。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。

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第一條為了加強倉庫防火安全治理，保障國家和公司財產(chǎn)免受火災危害，保證生產(chǎn)順當進展，特制定本制度。

其次條庫房的建筑設計應符合《建筑設計防火標準》、《危急化學品安全治理條例》）、《倉庫防火安全治理規(guī)章》、《常用危急化學品儲存通則》等法規(guī)和標準的規(guī)定。

第三條物資儲存場所的消防器材配置，應按《建筑滅火器配置設計標準》的要求配備。并應裝設消防通訊和報警設備，安排專人維護和保養(yǎng)。

第四條嚴格執(zhí)行崗位防火責任制度、火源、電源治理制度、門衛(wèi)制度、值班巡回檢查制度和各項操作規(guī)程。做好防火、防竊等工作。

第五條在倉庫、堆垛區(qū)，應設明顯的防火標志，通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

第六條倉庫的各種安全設施，必需常常檢查、定期校驗、保持完好狀態(tài)，做好記錄。

第七條倉庫治理部門應嚴格執(zhí)行物品入庫驗收制度和物品發(fā)放制度。核對、檢驗進庫物品的名稱、規(guī)格、安全標簽、質量、數(shù)量、包裝。無產(chǎn)地、銘牌、安全標簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。嚴格履行發(fā)放手續(xù)，仔細核實。

第八條倉庫治理人員，必需經(jīng)過特地培訓，有安全監(jiān)視治理部門的培訓合格證。具有責任心強，熟識危急化學品性質和懂得防護、消防學問的人員擔當。

第九條倉庫保管員應依據(jù)所保管的物資的性質，配備必要的防護用品、器具。

第十條倉庫治理人員，必需加強庫內(nèi)物資檢查，發(fā)覺隱患應準時整改，無力量整改的，應報告上級主管部門進展整改。

第十一條甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放，確須在露天存放時，必需做好防火、防曬等措施。規(guī)定制止在露天存放的危急化學品，嚴禁在露天存放。

第十二條簡單相互發(fā)生化學反響或滅火方法不同的物品，必需分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存化學品的名稱、性質和滅火方法。

第十三條庫內(nèi)儲存化學品的面積和間距必需符合以下要求：

（一）每堆垛占地面積不宜大于100平方米。

（二）堆垛與堆垛之間的距離不小于1米；堆垛與墻間距不小于0.5米；堆垛與梁、柱的間距不小于0.3米。

（三）主要通道的寬度不小于2米。

（四）裝有照明燈的倉庫，燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。

第十四條儲存易燃和可燃化學品的倉庫及堆垛四周，不準進展試驗、分裝、封焊、修理、動火等作業(yè)。如因特別需要，必需辦理《動火作業(yè)證》，報安全部門批準，實行安全措施后才能進展。作業(yè)完畢后，檢查確無火種方可離開現(xiàn)場。

第十五條倉庫的電氣裝置必需符合國家有關電氣裝置的標準標準的規(guī)定。

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為進一步加強庫房材料的治理，標準庫房材料領取程序，削減不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領取治理制度如下：

1、庫房全部物資材料必需上架治理，每件物資材料必需上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責任者罰款50--100元。

2、在領取過程中，必需在領料單據(jù)上注明物資使用時間名稱同時領取人和發(fā)放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。

3、領取人員領取物資后，庫房必需建立健全領料單據(jù)存檔制度，必需將領料單據(jù)保存完好，有待候審。否則罰款50--100元。

4、當班領料單上庫房沒有時，必需把領料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。

5、當天未使用的材料要準時回庫登記，否則罰款50—100元。造成喪失的按原價進展賠償

6、無特別狀況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。

7、庫房無關人員嚴禁進入，特別狀況必需經(jīng)有關領導同意方可進入，否則罰款100元。

8、領取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。

9、領取材料必需經(jīng)過有關領導認可后，方可領取，否則罰款100—200元。

10、月底物料領取發(fā)放賬單對口，對發(fā)放員嘉獎100元，如發(fā)放有誤差對發(fā)放員罰款100員。

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一、庫房設專人治理，并做到責任落實。

二、入庫驗收，對入庫食品或食品原料進展驗收，其驗收內(nèi)容包括：

1、對生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商的衛(wèi)生許可資格進展查驗；

2、貨物有無隨貨同行的化驗單或合格證；

3、對入庫食品進展感官檢查，查驗有無特別或變質；

4、食品饈上標識是否完整、清晰；庫房治理員對驗收不合格的食品應拒絕入庫。

三、食品驗收入庫時做好入庫食品的驗收記錄，供貨方供應的化驗單、合格證等與驗收記錄一起妥當保存以備查。

四、入庫食品應存放在貨架上，隔地、離墻，分類存放，標簽立卡。

五、庫房保持良好通風，無蠅、無鼠害、無蟲害。

六、庫存食品應定期檢查，發(fā)覺霉變、生蟲、變質或超過保持期的食品要準時廢棄處理并做好記錄。

七、庫房應專人負責清潔衛(wèi)生工作，并應隨時保持清潔衛(wèi)生。

八、有毒、有害物品嚴禁存放于食品庫房中。

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一、日常倉庫治理制度

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、退回產(chǎn)品應分別建賬反映。

2、必需嚴格按倉庫治理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進展核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

4、庫房必需根椐生產(chǎn)規(guī)劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，在有條件的狀況下逐步實行零庫存；倉庫保管員必需定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，

二、入庫治理倉庫治理制度

1、物料進倉時，倉庫治理員必需憑倉庫治理制度按選購規(guī)劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如發(fā)覺物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需通知選購經(jīng)辦人員準時處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必需由技術質量部相關人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)前方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫治理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物料（包括原材料、幫助材料）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領用（按消耗定額），車間領用物料必需憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或規(guī)劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各部門只有經(jīng)主管領導批字前方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必需由業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫治理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

四、報表及其他治理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和過失，應準時查明緣由，并進展相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進展處理，否則一律不準自行調整。發(fā)覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現(xiàn)場治理工作必需嚴格根據(jù)6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)局部廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

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一、產(chǎn)品的入庫與驗收

1、產(chǎn)品入庫。外購產(chǎn)品到貨后，庫房治理員應按供給人員填寫的《選購入庫清單》認真核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫，經(jīng)品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

2、對需要質量驗收的產(chǎn)品，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定準時通知品質部進展驗收，經(jīng)認定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區(qū)域。

判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。

4、在驗收過程中發(fā)覺數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據(jù)等不符合時，應馬上向有關部門反映，以便準時查清、解決問題，必要時通告對方。

5、對臨時存放在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進展清點和出入帳，并查明退貨緣由。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供給部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進展返修;

對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進展報耗。

7、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質部和相關責任人簽字前方可入庫。廢品