原材料管理制度

原材料管理制度為保證關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤(rùn)率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)核心性指標(biāo)在可控范疇之內(nèi)，以保證公司原材料采購(gòu)、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作,特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部門原材料的供應(yīng)管理部門為物流采購(gòu)部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督。二、原材料的采購(gòu)管理規(guī)定（一）原材料的采購(gòu)1、原材料的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)牧显趲齑婢窒扌猿B(tài)庫存的狀況下，倉庫主管應(yīng)根據(jù)該原材料的歷史使用狀況填寫《原材料采購(gòu)申請(qǐng)表》向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購(gòu)申請(qǐng)，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購(gòu)意向。原材料的采購(gòu)審批.原料部總監(jiān)由到生產(chǎn)品控部送來的采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)原材料庫存量，經(jīng)確認(rèn)需采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)組織本部門人員落料采購(gòu)；.如原材料的價(jià)格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應(yīng)按“原材料產(chǎn)地及價(jià)格變動(dòng)”的有關(guān)規(guī)定解決。（三）原材料產(chǎn)地及價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)的解決.原材料的價(jià)格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循執(zhí)行，因市場(chǎng)變化而導(dǎo)致的價(jià)格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時(shí)，由原料部總監(jiān)填寫《原材料價(jià)格/產(chǎn)地變動(dòng)申請(qǐng)表》并按新原材采購(gòu)管理規(guī)定的有關(guān)流程解決。.原材料價(jià)格及產(chǎn)地變動(dòng)的后續(xù)工作：原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的《原材料價(jià)格變動(dòng)申請(qǐng)表》交給財(cái)務(wù)中心調(diào)節(jié)原材料價(jià)格，財(cái)務(wù)中心將該原材料價(jià)風(fēng)格節(jié)登帳后，應(yīng)及時(shí)告知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的成本價(jià)格，并及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)中心重新核算產(chǎn)品出廠價(jià)。三、原材料的庫存管理規(guī)定（一）原材料的常態(tài)庫管理1、常態(tài)庫存定額的形成和制定措施（1）物資常態(tài)庫存的形成:公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的物資，是分批進(jìn)貨陸續(xù)消耗使用的。因此，公司倉庫中應(yīng)常常保持一定合理的物資儲(chǔ)藏，稱為庫存物資。擬定合理的庫存量原則，應(yīng)當(dāng)以先進(jìn)合理為原則。由于，過多的儲(chǔ)藏會(huì)導(dǎo)致物資積壓,影響資金周轉(zhuǎn)，而儲(chǔ)藏量過少，則會(huì)導(dǎo)致停工待料。2、常態(tài)庫存儲(chǔ)藏定額的制定：公司的庫存物資總是常常在最大和最小之間變動(dòng),從而形成了庫存時(shí)常常儲(chǔ)藏，其制定措施如下：1）日期定量法:即先擬定物資的供應(yīng)間隔天數(shù)（即物資的儲(chǔ)藏天數(shù)）,然后，據(jù)以擬定物資時(shí)常常儲(chǔ)藏。2）日期定量法計(jì)算公式:庫存常常儲(chǔ)藏定額=平均每天需要量x常常儲(chǔ)藏合理天數(shù)（二）原材料的庫存管理.原材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)按有關(guān)的原材料產(chǎn)品的保管規(guī)定進(jìn)行分類寄存；.任何出入庫原材料均應(yīng)列入倉庫臺(tái)帳，不得虛報(bào)冒領(lǐng)；.嚴(yán)格執(zhí)行原材料、產(chǎn)品出入庫管理制度，當(dāng)天出入庫的原材料倉庫管理員要認(rèn)真校對(duì)產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量；驗(yàn)收入庫后的原料的名稱、型號(hào)標(biāo)記筆跡應(yīng)清晰明顯，發(fā)出的貨品要與《貨品出庫單》相一致，并及時(shí)登帳，做到帳物相符；.倉庫應(yīng)保持干凈整潔，保證原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風(fēng)；.倉庫管理員對(duì)于庫存貨品應(yīng)做到“六清”、“六防”、“四無”即“數(shù)量清、生產(chǎn)與保質(zhì)期清、保存規(guī)定清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清、質(zhì)量清”，“防滲入、防變味、防變質(zhì)、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無霉?fàn)€變質(zhì)、無包裝破損、無超限或不符規(guī)定保存”；.庫存物品應(yīng)遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進(jìn)行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應(yīng)按到貨先后，做到先到先用，避免久放變質(zhì)；.倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度,杜絕無單據(jù)交接貨品（因特殊狀況未能及時(shí)提供憑證者，倉庫管理員隨后要負(fù)責(zé)跟蹤并將手續(xù)補(bǔ)辦完整），不得無手續(xù)出入庫；.倉庫管理員要常常檢查倉庫貨品，發(fā)既有盛裝物破損，要及時(shí)予以更換，避免因泄漏導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失；.除財(cái)務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)，其他任何部門和個(gè)人均不得查看倉庫帳薄及有關(guān)數(shù)據(jù)；10.倉庫主管應(yīng)于次月10日前將上一月的有關(guān)報(bào)表、單據(jù)交給財(cái)務(wù)中心，不得遲延而影響財(cái)務(wù)核算工作。四、原材料的出入庫管理規(guī)定（一）原材料入庫.原材料進(jìn)廠后，應(yīng)放置在材料待檢區(qū)，由倉庫管理員及原料采購(gòu)員共同根據(jù)訂單對(duì)原材料進(jìn)行核對(duì)，查看品名（中英文），數(shù)量與否一致，擬定無誤后，由倉庫管理員告知質(zhì)控部門取樣檢查，符合質(zhì)量原則時(shí)由質(zhì)控部門開具《合格證》，倉庫方可憑質(zhì)控部門開具的《合格證》將貨品驗(yàn)收入庫；.經(jīng)質(zhì)控部門檢查不合格的原材料，由質(zhì)控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格告知后，應(yīng)及時(shí)告知原料部門貫徹解決，原料部門接到告知后應(yīng)及時(shí)告知供貨商，辦理退貨或補(bǔ)貨手續(xù),如有特殊因素?zé)o法采購(gòu)到與標(biāo)樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時(shí)，原料部門可按照按新原材料采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)中心規(guī)定的原料儲(chǔ)存條件、規(guī)定，做到分類合理、擺放規(guī)范有序；.未經(jīng)檢查和檢查不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則導(dǎo)致的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失，由倉庫主管、車間主任及有關(guān)批準(zhǔn)使用的人員負(fù)責(zé)。（二）原材料出庫1、研發(fā)部門申請(qǐng)領(lǐng)用由研發(fā)部寫《領(lǐng)料單》，向部門總監(jiān)提出申請(qǐng)，少量原材料由部門總監(jiān)批準(zhǔn)后，倉庫可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的《領(lǐng)料單》中所列明的原材料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調(diào)香師。批量原材料領(lǐng)用申請(qǐng)由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。）2、生產(chǎn)部門申請(qǐng)領(lǐng)用由生產(chǎn)車間主任憑銷售服務(wù)部的下達(dá)的《生產(chǎn)籌劃單》向倉庫領(lǐng)用原材料。3、特殊原材料的申請(qǐng)領(lǐng)用特殊原材料的申請(qǐng)按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。4、任何人無上述所規(guī)定的簽批手續(xù),倉庫管理員一律不得發(fā)放原材料；5、原材料出庫后，倉庫管理員必須及時(shí)銷帳，保證庫存物資的帳物相符。成品倉庫管理制度1、目的本制度對(duì)于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以保證不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。足二、合用范疇④成品庫及待解決品庫時(shí)管理。三、內(nèi)容1A、職責(zé)成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨品的前期驗(yàn)收。A待解決品庫管員負(fù)責(zé)待解決品的收、發(fā)、管工作。A成品入庫①檢查結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)記與否對(duì)的、規(guī)范以及外包裝與否干凈等，符合規(guī)定的方可入庫。②成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。待解決品入庫成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待解決入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等與否屬實(shí),對(duì)入庫單進(jìn)行審核。產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)記。A未經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)或經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)覺得不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢查報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄準(zhǔn)時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整頓裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。如、貯存貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以避免庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地運(yùn)用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)寄存，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)記，避免錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體規(guī)定如下：A①庫存產(chǎn)品標(biāo)記涉及產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的措施做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)記的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的I標(biāo)記牌即可；◎按型號(hào)、批號(hào)放，高度不得超過6層;金③放置于貨架上的產(chǎn)品,要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏規(guī)定的原料、半成品均按規(guī)定貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。4、出庫A提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。A成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、《調(diào)撥單》成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：①認(rèn)真核對(duì)《出庫單》、《調(diào)撥單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、筆跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；②發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合出庫憑證規(guī)定的才干發(fā)放；⑥發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)《出庫單》、《調(diào)撥單》進(jìn)行審核,單據(jù)應(yīng)妥善保管；④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)記破損、筆跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)記后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。⑥成品出庫后，倉庫管理員必須及時(shí)銷帳，保證庫存物資的帳物相符。5、倉庫內(nèi)部管理?成品庫的主管部門應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，寄存狀況、標(biāo)記狀況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲(chǔ)狀況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。?庫管員應(yīng)常常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)記脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)解決。對(duì)有保質(zhì)期的I產(chǎn)品要避免失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一種月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢查合格后才干發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客批準(zhǔn)的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢查成果進(jìn)行解決。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定解決。?倉庫人員應(yīng)進(jìn)行常常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。?倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范疇。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不容許寄存易燃易爆物品和其他危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫除外），并設(shè)立足夠的消防器材。消防器材不容許占?jí)骸?對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采用有效的安全防護(hù)措施。?退庫的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)記，經(jīng)質(zhì)管部檢查為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢查為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待解決標(biāo)記。成品庫另劃待解決品區(qū)，寄存退貨并予以標(biāo)記，同步配合有關(guān)部門按程序做好退貨解決工作。原料庫根據(jù)生產(chǎn)籌劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)籌劃和庫存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)籌劃