供應(yīng)商管理及招標(biāo)管理流程

供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購制度落實2015年11月《供應(yīng)商管理細(xì)則》《招標(biāo)管理辦法》《招標(biāo)工作實施細(xì)則》采購管理采購部門定義采購部門在采購管理中的作用公司總經(jīng)辦為物資供應(yīng)類采購部門

各服務(wù)部門/中心為物資供應(yīng)類、各項服務(wù)類采購部門；采購部門須配合完成相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商評審工作，協(xié)助完成評估報告；采購部門須協(xié)助開展相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商日常評價、信用評價與年度綜合評價等工作。2023/2/2供應(yīng)商管理目的

整合供應(yīng)商資源

潛在供應(yīng)商開發(fā)

服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管供應(yīng)商管理供應(yīng)商分類

根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展情況，供應(yīng)商分為物資采購供應(yīng)商和服務(wù)采購供應(yīng)商。目前通過評審的《合格供應(yīng)商層級檔案名錄》內(nèi)供應(yīng)商共計56家，其中物資采購類31家，服務(wù)采購類25家。后期隨著工作疏理，逐步完善供應(yīng)商管理系統(tǒng)。服務(wù)類供應(yīng)商包括但不限于環(huán)境服務(wù)類保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、綠化租擺、除四害、生活垃圾清運(yùn)、裝修垃圾清運(yùn)、化糞池清理、水箱清洗及其他環(huán)境類服務(wù)專項服務(wù)類工程服務(wù)類電梯維保、智能化維保、消防維保、中央空調(diào)維保、中央空調(diào)水處理、高壓配電維保、室內(nèi)外裝飾裝修、停車場劃線、門禁、監(jiān)控、車場、周界防衛(wèi)系統(tǒng)加裝改造等工程類服務(wù)；安防服務(wù)、交樓現(xiàn)場設(shè)計布置、標(biāo)志設(shè)計制作、物業(yè)管理系統(tǒng)服務(wù)等專項類服務(wù)。物資供應(yīng)類包括但不限于業(yè)務(wù)類保安器材、消防器材、五金配件、客服用品等；行政后勤類各類大型設(shè)備、工具，項目配套設(shè)施，辦公設(shè)備等。日常辦公用品、環(huán)境用品、宿舍用品、福利物資等；固定資產(chǎn)類新增供應(yīng)商評審采購部門開拓新業(yè)務(wù)后，原有合格供應(yīng)商無法滿足業(yè)務(wù)要求；原有合格供應(yīng)商淘汰后，其所屬分類合格供應(yīng)商不足三家時，需在一個月內(nèi)完成增補(bǔ)；每細(xì)項服務(wù)和物資采購類供應(yīng)商需保證有三家以上合格供應(yīng)商以供選擇。但獲準(zhǔn)實施單一采購的不在此列。資信材料審核：運(yùn)營管理部根據(jù)公司總部及下轄各項目服務(wù)中心業(yè)務(wù)需求開發(fā)新增各類供應(yīng)商，須要求供應(yīng)商提供有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，以及企業(yè)簡介、服務(wù)/產(chǎn)品介紹及合作方名錄等資料以供審核。其中證照須審核原件，證照復(fù)印件須加蓋供應(yīng)商印章后存檔；服務(wù)/產(chǎn)品評估：供應(yīng)商資信材料審核合格后，運(yùn)營管理部會同相關(guān)職能部門對初審合格供應(yīng)商從企業(yè)整體經(jīng)營、服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)服務(wù)/供貨能力、服務(wù)/產(chǎn)品價格、合作伙伴情況等方面，并結(jié)合前期市場調(diào)研情況完成供應(yīng)商評估報告。評估方式包括但不限于現(xiàn)場評估/產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、市場調(diào)查等；供應(yīng)商評審流程服務(wù)/產(chǎn)品評估完成后，運(yùn)營管理部會同相關(guān)職能部門綜合供應(yīng)商資信材料審核、服務(wù)/產(chǎn)品評估情況出具評審結(jié)論并填寫《供應(yīng)商評審表》。對評審合格的供應(yīng)商，運(yùn)營管理部應(yīng)提交相關(guān)資信材料及評估報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；公司分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)資料進(jìn)行審核確認(rèn)，并在《供應(yīng)商評審表》上出具審核意見；公司總經(jīng)理審批確認(rèn)合格供應(yīng)商資格；經(jīng)公司總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商按相應(yīng)要求納入合格供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商管理供應(yīng)商評價服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量評價供應(yīng)商信用評價供應(yīng)商綜合評價日常檢查定期評價詢價機(jī)制一般不良行為重大不良行為服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量評價供應(yīng)商信用評價

采購部門對供應(yīng)商所提供的服務(wù)感受，是供應(yīng)商評審的根本依據(jù)。

合同約定是判斷供應(yīng)商信用的標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商違規(guī)或工作不到位的情況，要有書面記錄，以書面形式提出整改要求，并限定整改期限，整改工作前后有記錄，并有甲乙雙方簽字確認(rèn)。

供應(yīng)商是否能夠繼續(xù)與公司簽約合作，取決于采購部門對供應(yīng)商的綜合評價，因此對待供應(yīng)商評價工作需嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正。整改通知供應(yīng)商管理供應(yīng)商綜合評價得分計算方式：綜合評價得分=定期評價平均得分×60%+信用評價平均得分×40%。最終匯總的結(jié)果形成《供應(yīng)商層級檔案名錄》運(yùn)營管理部供應(yīng)商管理評價結(jié)論的來源和匯總

采購部門每月根據(jù)供應(yīng)商合作情況對供應(yīng)商進(jìn)行評分并填寫《供應(yīng)商合作情況評價表》，根據(jù)針對供應(yīng)商違規(guī)或工作不到位情況發(fā)出的《整改通知單》和整改情況，在《供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表》上記錄供應(yīng)商不良行為情況；

相關(guān)職能部門根據(jù)各采購部門提供的《供應(yīng)商合作情況評價表》、《供應(yīng)商信用評價表》并結(jié)合日常下項目檢查的過程中發(fā)現(xiàn)的情況，在《供應(yīng)商信用評價表》對供應(yīng)商合作情況作出公平、公正、公開、客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木C合評價；

運(yùn)營管理綜合各采購部門、專業(yè)線職能部門的評價情況，匯總供應(yīng)商評價結(jié)果并呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并將最終的評價結(jié)果以供應(yīng)商評審會議的形式告知供方。采購部門《供應(yīng)商合作情況評價表》《供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表》職能部門專業(yè)角度綜合評價實際檢查情況綜合評價《整改通知書》供應(yīng)商管理評價工具的應(yīng)用

用相關(guān)的評分表對供應(yīng)商合作情況進(jìn)行評分，評分分值是衡量供應(yīng)商合作情況的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照評分表中的評分規(guī)則給出相應(yīng)得分。了解供應(yīng)商等級所對應(yīng)的分值。根據(jù)評分表中各項評分標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商合作過程中的各項指標(biāo)進(jìn)行評分。評分原則應(yīng)據(jù)實公正，供應(yīng)商合作情況最終評價得分，由運(yùn)營管理部統(tǒng)計各采購部門評分后，根據(jù)評分占比權(quán)重算出最終得分；《供應(yīng)商合作情況評價表》評價工具供應(yīng)商不良行為認(rèn)定時，應(yīng)根據(jù)評價表中的評價標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格界定供應(yīng)商不良行為性質(zhì)，并附《整改通知書》為不良行為認(rèn)定依據(jù)，《供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表》供應(yīng)商信用評價來源于各采購部門對供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄，同一供應(yīng)商、同一合作期內(nèi)的相同不良行為記錄不做重復(fù)統(tǒng)計。整改通知書做為附件，一并交由運(yùn)營管理部存檔備查；《供應(yīng)商信用評價表》對供應(yīng)商在服務(wù)過程中，工作不到位的地方、未按合同執(zhí)行的地方、違規(guī)操作的地方應(yīng)及時發(fā)出整改通知書，并限定供應(yīng)商整改期限。整改通知書發(fā)出時應(yīng)雙方簽字確認(rèn)。

《整改通知書》評價工具評價工具評價工具重綜合評價得分連續(xù)兩次≥95分60分≤綜合評價得分＜80分綜合評價得分＜60分80分≤綜合評價得分連續(xù)兩次＜95分中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同且無一級供應(yīng)商時，二級供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)；連續(xù)三次或三次以上被評為二級的，參與投標(biāo)時可給予不超過3分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法中明確。中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同時，一級供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)；連續(xù)兩次或兩次以上被評為一級的，參與投標(biāo)時可給予不超過5分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法中明確按正常招標(biāo)流程辦理作淘汰處理，兩年內(nèi)不予合作二級供應(yīng)商四級供應(yīng)商一級供應(yīng)商三級供應(yīng)商供應(yīng)商等級應(yīng)用

供應(yīng)商等級劃分根據(jù)供應(yīng)商綜合評價得分情況判定，共分為四級；供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商更換及淘汰

合同續(xù)簽、補(bǔ)簽、變更或終止，供方變更或淘汰，需具備完整的供應(yīng)評價信息以及累計的評價記錄，滿足有理有據(jù)正常的淘汰條件，符合規(guī)則的提出需求；供應(yīng)商評價系統(tǒng)供應(yīng)商管理機(jī)制《供應(yīng)商合作情況評價表》《供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表》《整改通知書》《供應(yīng)商綜合評價表》服務(wù)質(zhì)量的把控針對不良行為的約談?wù)倪^程和結(jié)果的監(jiān)督供應(yīng)商評價等級的應(yīng)用合同續(xù)簽的前提條件合約期內(nèi)良好的合作情況合約期內(nèi)無重大不良行為供方綜合評價連續(xù)獲得80分以上在《合格供應(yīng)商層級檔案名錄》內(nèi)合同變更或終止的前提條件合約期內(nèi)評審連續(xù)兩次重大不良行為記錄供方綜合評價連續(xù)兩次分?jǐn)?shù)低于60分供方變更或淘汰的前提條件變更時所選擇的供方在《合格供應(yīng)商層級檔案名錄》內(nèi)且綜合評價等級為二級及以上被變更方符合合同變更或終止的前提條件招標(biāo)采購招標(biāo)、詢價采購的既定條件

了解需要用到招標(biāo)采購來進(jìn)行物資供應(yīng)或服務(wù)供應(yīng)合作供方的衡量標(biāo)準(zhǔn)，避免工作流程重復(fù)遲滯；

招標(biāo)采購和詢價采購的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)集中采購的供應(yīng)商詢價資產(chǎn)采購（5萬）勞保、職工福利（50萬）服務(wù)采購標(biāo)準(zhǔn)1：預(yù)(估)算金額標(biāo)準(zhǔn)2：有效的參考招標(biāo)采購范圍衡量標(biāo)準(zhǔn)采購部門因市場、政策等原因，不能實施本辦法的，須經(jīng)公司業(yè)務(wù)對口職能部門及招標(biāo)管理部門會簽后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采用議標(biāo)或單一來源采購方式。預(yù)算內(nèi)住宅：￥30000（含）以上商業(yè)：￥60000（含）以上招標(biāo)采購服務(wù)采購：住宅項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬（含）以上的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)，商業(yè)項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在六萬（含）以上的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)；預(yù)算外住宅：￥10000（含）以上商業(yè)：￥30000（含）以上招標(biāo)采購住宅項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在一萬（含）以上的所有預(yù)算外采購招標(biāo)，商業(yè)項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬（含）以上的所有預(yù)算外采購招標(biāo)。預(yù)算內(nèi)住宅：￥30000（含）以下商業(yè)：￥60000（含）以下詢價采購住宅項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬以下的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)，商業(yè)項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在六萬以下的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)。同類有效的可參考招標(biāo)采購前例；預(yù)算外住宅：￥10000（含）以下商業(yè)：￥10000（含）以下詢價采購住宅項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在一萬（含）以下的所有預(yù)算外采購招標(biāo)，商業(yè)項目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬（含）以下的所有預(yù)算外采購招標(biāo)。同類有效的可參考招標(biāo)采購前例；E流程對應(yīng)的文件S可執(zhí)行流程審核事項執(zhí)行動作招標(biāo)采購招標(biāo)采購流程解析

招標(biāo)采購流程圖標(biāo)說明，了解招標(biāo)、詢價采購以及合同續(xù)簽呈批流程，避免工作流程重復(fù)遲滯；流程起點流程執(zhí)行過程中的作業(yè)動作流程執(zhí)行過程中的作業(yè)動作所配置的文件、文檔審核判斷，Y代表同意，并到流程下一步，N代表否決，并告知否決原因，引導(dǎo)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)流程結(jié)束流程的轉(zhuǎn)換或流程的開始文件或動作連接指示流程導(dǎo)向指示采購部門對口職能部門運(yùn)營管理部財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)S事項呈批招標(biāo)采購流程審核采購標(biāo)準(zhǔn)和要求說明審核E需求補(bǔ)充和標(biāo)準(zhǔn)修訂流程對應(yīng)的文件價格復(fù)議呈報匹配的供應(yīng)商及報價審核審核事項執(zhí)行動作合同會簽流程EYNYNNYYN招標(biāo)采購招標(biāo)采購流程解析

采購呈批流程，最終導(dǎo)向詢價采購流程示意圖采購部門對口職能部門運(yùn)營管理部財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)S采購需求書面形式遞交審核需求補(bǔ)充和標(biāo)準(zhǔn)修訂服務(wù)需求和技術(shù)要求審核審核合同會簽流程EYNYYN招標(biāo)采購招標(biāo)采購流程解析

招標(biāo)采購流程，最終導(dǎo)向合同會簽流程示意圖招標(biāo)采購事前呈批Y招標(biāo)文件編制審核需求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂服務(wù)需求和技術(shù)