內(nèi)部監(jiān)督管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實用文檔內(nèi)部監(jiān)督管理制度一、總則為適應(yīng)公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關(guān)注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本制度。內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內(nèi)容包括：工作計劃（周期性經(jīng)營計劃和本周期經(jīng)營分解保障計劃）執(zhí)行情況、管理制度落實及工作紀(jì)律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。三、時間周期1、周督查；2、月督查考核；3、年終督查。四、工作職責(zé)1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復(fù)雜的督查項目進行研究處理。2、公司考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督察室，負責(zé)考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦文案大全實用文檔公室主任兼任督察室主任。3、督查室的主要職責(zé):監(jiān)督、檢查公司各部門計劃的執(zhí)行情況；監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實情況；監(jiān)督、檢查公司工作紀(jì)律的日常遵守情況；監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動中的異常情況，提出整改建議和防范措施；向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務(wù)的完成情況；建立內(nèi)部督查檔案。五、工作程序1、上報工作保障計劃：各部門（崗位）工作人員按每周（周六下午4點前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年終（12月20日前）的時間周期，將公司目標(biāo)下達到本部門（崗位）的經(jīng)營工作計劃詳細分解到本周期、并配以本周期保障計劃，上報督查室。督查室及時督促收取、匯總報告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計劃協(xié)調(diào)會議召開時對照查詢。2、確認工作計劃：公司定期召開工作計劃平衡、協(xié)調(diào)會議，根據(jù)上一周期計劃完成情況、本周期工作重點要求和各部門（崗位）提報的工作保障計劃內(nèi)容，進行各部門（崗位）計劃的調(diào)整、確認。工作計劃內(nèi)容必須具體到工作量（可量化）和工作時限（日期時間具體化）。3、總結(jié)、述職：各部門（崗位）人員每周六將本周工作總結(jié)書面報督查室，接受工作檢查與督文案大全實用文檔促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年終（當(dāng)年12月31日前）的時間周期，書面總結(jié)上一周期工作計劃完成情況、崗位職責(zé)履行情況、主要業(yè)績等，通過總結(jié)會方式進行公開述職，接受公司考核督查領(lǐng)導(dǎo)小組和職工代表的考核質(zhì)詢。4、檢查：督查室依據(jù)日常工作督查記錄和計劃執(zhí)行情況，對各部門（崗位）人員書面申報的總結(jié)屬實度進行檢查，并重點標(biāo)識出對整個公司運行存在較大影響的節(jié)點問題、效率問題、協(xié)作問題、失控問題等，在述職時給予質(zhì)詢、反饋。5、評價：督查室對部門（崗位）人員計劃執(zhí)行情況進行具體計算，結(jié)果與當(dāng)月基本工資掛鉤；考核督查領(lǐng)導(dǎo)小組和職工代表對部門（崗位）人員述職以及實際工作質(zhì)量、管理制度落實及工作紀(jì)律、工作效率情況進行百分制評價，與當(dāng)月基本工資掛鉤；督查室對部門（崗位）人員責(zé)任自律、團隊協(xié)作、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、管理創(chuàng)新等情況進行不定期民主測評（每季度不少于一次），測評結(jié)果與年度獎金掛鉤。6、反饋：督查室對部門（崗位）人員本周期評價結(jié)果進行面談、反饋。7、調(diào)查、處理：在公司、項目等處設(shè)立投訴、舉報箱，對接到的投訴、舉報內(nèi)容進行匯總、分類、分析，注意保密，督查室匯總及處理結(jié)果每月報總經(jīng)理；對涉及重大質(zhì)量隱患、影響公司品牌信譽的問題、經(jīng)濟問題、法律問題等重大事項，需立即報告。對于事實清楚或?qū)掖纬霈F(xiàn)的問題，可直接通知或分流到相關(guān)崗位進行整改、文案大全實用文檔處置；并監(jiān)督處理結(jié)果的反饋。對于事實不清楚，對公司有一定影響的問題，督查室進行調(diào)查，并將調(diào)查過程、證據(jù)、結(jié)果報總經(jīng)理，必要時出具正式調(diào)查報告。對于已經(jīng)給公司造成嚴重損失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時調(diào)查小組，進行詳細調(diào)查并報告調(diào)查結(jié)果。對于員工提出的合理化建議，及時與涉及的相關(guān)崗位溝通協(xié)商，加以參考、完善、采納；對公司發(fā)展、管理有重大價值的合理化建議，應(yīng)予以物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。對于惡意舉報、投訴的事件，應(yīng)盡快公開公布調(diào)查過程和事實依據(jù)，澄清外界傳言和疑惑，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻。調(diào)查、處理結(jié)果與年度獎金掛鉤。8、必要時，對總結(jié)、檢查、考核、調(diào)查結(jié)果進行公示。六、相關(guān)表單1、員工月（年）度工作述職單2、員工周（月）度工作評價面談、反饋單3、員工月（季、半年、年）度計劃執(zhí)行計算單4、員工月（年）度工作述職評價單5、員工季（年）度民主評議單附表一：員工月（年）度工作述職單年月日文案大全

本期工作問題自檢（實事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失誤及發(fā)生的原因、得失）對公司及其他工作崗位的要求、建議附表二:實用文檔本期工作問題自檢（實事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失誤及發(fā)生的原因、得失）對公司及其他工作崗位的要求、建議附表二:姓名部門崗位本期工作任務(wù)描述（描述自己所處崗位的職責(zé)任務(wù)及計劃目標(biāo)完成情況）本期工作質(zhì)量自評（客觀公正地評價本期取得的突出工作成效、貢獻及經(jīng)驗）員工周（月）度工作評價面談、反饋單文案大全實用文檔姓名部門崗位本期職責(zé)任務(wù)或工作計劃完成情況督查室主任簽字:本期工作質(zhì)量情況評價直接上級簽字：本期發(fā)生的工作失誤、質(zhì)量缺陷、存在問題等直接上級簽字：本期工作紀(jì)律、管理制度執(zhí)行情況督查室主任簽字：本期受內(nèi)、外部投訴情況督查室主任簽字：公司分管副總或總經(jīng)理評價附表三：員工月（季、半年、年）度計劃執(zhí)行計算單文案大全

實用文檔年月日姓名部門崗位考評項目考評依據(jù)完成比率計劃執(zhí)行結(jié)果?周期工作計劃X100%總評結(jié)果與工資（獎金）掛鉤比率附表四：員工月（年）度工作述職評價單文案大全

實用文檔姓名 部門LJ-I/-I-崗位本期工作質(zhì)量評價評語：評價人員計分平均得分本期執(zhí)行管理制度情況評價評語：評價人員計分評均得分本期工作紀(jì)律與工作效率情況評價評語：評價人員計分平均得分總評得分附表五：員工季（年）度民主評議單文案大全

實用文檔姓名部門 崗位評議內(nèi)容評議依據(jù)（單項百分制）平均得分責(zé)任與自律制度意識自覺遵守公司規(guī)章制度時間觀念時間觀念強，及時工作反饋，富有效率成本意識點滴勤儉節(jié)約、善于改善、效益第一責(zé)任意識不推諉扯皮，勇于承擔(dān)責(zé)任服務(wù)意識尊重、服務(wù)內(nèi)外部客戶，自覺維護公司形象知識與學(xué)習(xí)知識技能專業(yè)知識、管理知識豐富，工作技能充足工作經(jīng)驗工作經(jīng)驗豐富，能夠處理復(fù)雜、疑難問題經(jīng)驗分享與團隊成員分享工作、知識信息和經(jīng)驗自我提升自我督促、傳授經(jīng)驗、指導(dǎo)與培養(yǎng)下屬、同事成長參加培訓(xùn)認真參加上級培訓(xùn)、考核并組織本專業(yè)宣傳、培訓(xùn)團隊與溝通團隊協(xié)作主動配合同事及相關(guān)部門工作，團隊利益至上工作作風(fēng)決策民主、科學(xué)，工作細致、嚴謹，富有激情下屬信任樂于傾聽，管理公平、公正，在下屬中具有威信授權(quán)善于用人所長，有效分解、分配工作責(zé)任與權(quán)力忠誠恪守職責(zé)，對公司具有職業(yè)化忠誠執(zhí)行與創(chuàng)新真抓實干雷厲風(fēng)行，兢兢業(yè)業(yè)，現(xiàn)場辦公，追