精益管理-提高施工圖準(zhǔn)確度、減少設(shè)計(jì)變更數(shù)量改善報(bào)告(終審報(bào)告12.28)

提高施工圖準(zhǔn)確度、減少設(shè)計(jì)變更數(shù)量改善報(bào)告部門：成都大區(qū)設(shè)計(jì)管理部項(xiàng)目組長(zhǎng)：羅銳開始日期：2012-8-9結(jié)束日期：2012-11-302由設(shè)計(jì)本身原因（設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)計(jì)遺漏及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤）引發(fā)的設(shè)計(jì)變更在我司住宅項(xiàng)目中屢有出現(xiàn)。由此帶來了直接后果是經(jīng)濟(jì)損失及工期延誤，其潛在的危險(xiǎn)還在于可能引起一些交房風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)等。因此我們認(rèn)為有必要對(duì)該問題進(jìn)行專題研究并尋求解決辦法。并且大區(qū)管理的城市公司逐漸增多，住宅項(xiàng)目也隨之增多，若不能有效的解決該問題，則會(huì)對(duì)各城市公司及大區(qū)公司的發(fā)展帶來相當(dāng)?shù)淖璧K。項(xiàng)目背景設(shè)計(jì)變更多導(dǎo)致的問題：與銷售承諾不一致，帶來交付風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)！致使項(xiàng)目施工反復(fù)，造成經(jīng)濟(jì)損失！致使項(xiàng)目施工反復(fù)，造成工期的延誤！3流程優(yōu)化前：方案報(bào)建圖通過初稿施工圖設(shè)計(jì)向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會(huì)審報(bào)建施工圖升版施工圖在施工圖設(shè)計(jì)開始前，召開施工圖設(shè)計(jì)啟動(dòng)會(huì)，明確甲方各項(xiàng)要求。項(xiàng)目改善情況施工圖啟動(dòng)會(huì)施工圖過程檢查施工圖結(jié)果審查方案報(bào)建圖通過向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會(huì)審報(bào)建施工圖升版施工圖在施工圖設(shè)計(jì)中期，設(shè)定過程檢查點(diǎn)，對(duì)前期要求做抽查。施工圖設(shè)計(jì)完成后，由各專業(yè)負(fù)責(zé)人審查施工圖，核對(duì)甲方各項(xiàng)要求。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)反饋至甲方要求流程優(yōu)化后：注：因施工圖改善完成后，需通過具體項(xiàng)目實(shí)施來驗(yàn)證，周期較長(zhǎng)，故目前改善成效僅能體現(xiàn)在流程的管控優(yōu)化上。公司倡導(dǎo)者項(xiàng)目倡導(dǎo)者財(cái)務(wù)專員綠帶簽字唐總黃劍鋒各項(xiàng)目成本專員羅銳日期目前公司住宅項(xiàng)目項(xiàng)目施工圖階段變更數(shù)量過多，為公司目標(biāo)成本控制及項(xiàng)目總控計(jì)劃順利實(shí)施，需要做該項(xiàng)目研究工作。統(tǒng)計(jì)公司最近5個(gè)已竣工項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更數(shù)量，平均數(shù)量為100項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)單位現(xiàn)狀目標(biāo)值潛在最佳值設(shè)計(jì)變更數(shù)量項(xiàng)/項(xiàng)目1008562項(xiàng)目編號(hào)：

項(xiàng)目名稱：提高施工圖準(zhǔn)確度、減少設(shè)計(jì)變更數(shù)量部門：住宅設(shè)計(jì)管理部綠帶：羅銳1、項(xiàng)目陳述2、項(xiàng)目范圍4、現(xiàn)狀及目標(biāo)3、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)區(qū)分綠帶核心成員核心成員核心成員團(tuán)隊(duì)成員羅銳陳偉杰張昭煜蔣宇部門住宅設(shè)計(jì)管理部住宅設(shè)計(jì)管理部住宅設(shè)計(jì)管理部住宅設(shè)計(jì)管理部5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益(FEA)對(duì)業(yè)務(wù)影響：1）提高項(xiàng)目目標(biāo)成本的可靠性2）支持項(xiàng)目部工作，保證計(jì)劃工期，從而落實(shí)項(xiàng)目總控計(jì)劃3）提高施工準(zhǔn)確性，降低工程驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)4）支持營銷部工作降低銷售風(fēng)險(xiǎn)及交房后法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)財(cái)務(wù)影響：1）平均每項(xiàng)目（以所選5個(gè)項(xiàng)目平均數(shù)）預(yù)計(jì)可減少因變更產(chǎn)生的費(fèi)用9.986萬元。2）保證總控計(jì)劃時(shí)間，節(jié)約資金流轉(zhuǎn)成本。6、開始日期：

2012年8月結(jié)束日期：

2012年11月大區(qū)公司所有新建住宅項(xiàng)目。（自報(bào)建方案通過至升版施工圖完成）項(xiàng)目授權(quán)書D階段開展過程定義階段D1-項(xiàng)目背景

D2-問題陳述

D3-項(xiàng)目范圍（SIPOC）D4-客戶之聲（VOC)

D5-CTQ定義及目標(biāo)設(shè)定

D6-項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)架構(gòu)

D7-項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃測(cè)量階段分析階段改善階段控制階段

闡述項(xiàng)目背景陳述問題制定項(xiàng)目范圍設(shè)定目標(biāo)制定團(tuán)隊(duì)架構(gòu)及計(jì)劃收集客戶之聲6SuppliersInputsProcessOutputsCustomers施工圖設(shè)計(jì)院制作施工圖物業(yè)要求方案圖物業(yè)增值服務(wù)部景觀工程部增值服務(wù)部景觀工程部裝修要求景觀要求招標(biāo)采購部工程項(xiàng)目部合約管理部項(xiàng)目范圍（SIPOC）施工圖設(shè)計(jì)流程：方案報(bào)建圖通過初稿施工圖設(shè)計(jì)向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會(huì)審報(bào)建施工圖升版施工圖M階段開展過程初步分析現(xiàn)階段流程制定收集計(jì)劃及表格數(shù)據(jù)分層分析定義階段測(cè)量階段M1-數(shù)據(jù)收集計(jì)劃

M2-數(shù)據(jù)收集表

M3-CTQ的分層分析

M階段總結(jié)分析階段改善階段控制階段

收集項(xiàng)目的數(shù)據(jù)8CTQ（總計(jì)）現(xiàn)狀（項(xiàng)）1522.6結(jié)構(gòu)專業(yè)平均變更次數(shù)電氣專業(yè)平均變更次數(shù)給排水專業(yè)平均變更次數(shù)25.836.4建筑專業(yè)平均變更次數(shù)結(jié)論：1、建筑專業(yè)及給排水及結(jié)構(gòu)專業(yè)變更數(shù)量較多。

2、經(jīng)分析給排水專業(yè)變更數(shù)量受市政條件影響較大，故我部擬將分析重點(diǎn)放在建筑及結(jié)構(gòu)專業(yè)。M-CTQ的分層分析（柏拉圖）各項(xiàng)目各專業(yè)變更匯總9M-CTQ的分層分析（柏拉圖）--建筑結(jié)論：1、在建筑分部項(xiàng)目中，標(biāo)準(zhǔn)層、總平及裙房部分出現(xiàn)的變更數(shù)量最多。

2、在建筑分項(xiàng)工程中，門窗類型的變更數(shù)量最多。屋面部分平均變更次數(shù)4.8總平及裙房部分平均變更次數(shù)9.4地下部分平均變更次數(shù)2.2分類工程（按部位）現(xiàn)狀（項(xiàng)）標(biāo)準(zhǔn)層部分平均變更次數(shù)19.2欄桿平均變更次數(shù)4門窗平均變更次數(shù)11.2分項(xiàng)工程（按類型）現(xiàn)狀（項(xiàng)）空調(diào)板及陽臺(tái)平均變更次數(shù)2.610M-CTQ的分層分析（柏拉圖）--結(jié)構(gòu)結(jié)論：在結(jié)構(gòu)專業(yè)分部項(xiàng)目中，梁、板位置變更數(shù)量最多。柱、墻平均變更次數(shù)2.6梁、板平均變更次數(shù)13.2分類（按類型）現(xiàn)狀（項(xiàng)）節(jié)點(diǎn)大樣平均變更次數(shù)7.611M階段總結(jié)現(xiàn)階段設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生過程展示：現(xiàn)狀為每項(xiàng)目平均100項(xiàng)變更方案報(bào)建圖通過初稿施工圖設(shè)計(jì)向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會(huì)審報(bào)建施工圖升版施工圖重點(diǎn)改善環(huán)節(jié)經(jīng)初步分析，在施工圖設(shè)計(jì)過程中，存在以下問題：1、設(shè)計(jì)部管控力度有所欠缺；2、設(shè)計(jì)單位內(nèi)部管理溝通不暢。A階段開展過程DMAIC分析前期收集的數(shù)據(jù)從四個(gè)維度分析設(shè)計(jì)變更原因?qū)υO(shè)計(jì)變更原因進(jìn)行深度挖掘最終得到30條根本原因定義階段

測(cè)量階段分析階段A1-數(shù)據(jù)分析

A2-原因分析A3-原因匯總

A階段總結(jié)改善階段控制階段

A-原因分析變更次數(shù)專業(yè)變更內(nèi)容甲方要求是否到位有沒有過程中檢查結(jié)果是否經(jīng)過審查經(jīng)驗(yàn)積累是否總結(jié)反思1結(jié)構(gòu)取消1-14a軸線柱下獨(dú)立基礎(chǔ)JC-1，柱下獨(dú)立基礎(chǔ)改為墻下條形基礎(chǔ)。具體位置詳附件圖針對(duì)基礎(chǔ)選型，設(shè)計(jì)部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)院提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)要求，在設(shè)計(jì)任務(wù)書中有體現(xiàn)對(duì)照地質(zhì)勘查報(bào)告，過程檢查比較仔細(xì)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查屬于個(gè)例，主要為局部次要部位基礎(chǔ)選型沒有經(jīng)濟(jì)最大化，后調(diào)按經(jīng)濟(jì)最優(yōu)調(diào)整基礎(chǔ)類型。1結(jié)構(gòu)地下室結(jié)構(gòu)平面布置、負(fù)一層及頂板梁平法施工圖、柱平法施工圖，具體位置詳附件圖紙針對(duì)地下室負(fù)一層及頂板的梁、板、柱，設(shè)計(jì)部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)院提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)要求，在設(shè)計(jì)任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計(jì)過程中沒有合理安排出對(duì)地下室負(fù)一層及頂板的梁、板、柱的排查計(jì)劃沒有專門針對(duì)地下室負(fù)一層及頂板的梁、板、柱形成完善的企業(yè)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，已形成甲方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)根據(jù)公司物業(yè)要求，地下室6#汽車坡道單車道改為雙車道，相關(guān)位置的基礎(chǔ)、梁板柱墻做相應(yīng)修改。具體詳附件圖。物業(yè)對(duì)車道設(shè)計(jì)提要求不完善，在施工圖設(shè)計(jì)完成后補(bǔ)充要求引起變更有檢查，但施工圖設(shè)計(jì)過程中沒有合理安排出對(duì)地下室車道的排查計(jì)劃沒有結(jié)合物業(yè)要求制定相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，已形成甲方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)B3,B3'單元，局部YAZ修改，105.650局部結(jié)構(gòu)修改，102.650處5號(hào)大樣修改，詳附件JG-B3-002

針對(duì)單體局部構(gòu)造暗柱，設(shè)計(jì)部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)院提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)要求，在設(shè)計(jì)任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計(jì)過程中沒有合理安排出對(duì)單體局部構(gòu)造暗柱的一一排查沒有專門針對(duì)單體局部構(gòu)造暗柱形成完善的企業(yè)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，已形成甲方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)4#、5#樓修改墻Q11、Q11a、Q36大樣及Q31平面。具體詳附件圖。針對(duì)單體局部構(gòu)造暗柱，設(shè)計(jì)部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)院提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)要求，在設(shè)計(jì)任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計(jì)過程中沒有合理安排出對(duì)單體局部構(gòu)造暗柱的一一排查計(jì)劃沒有專門針對(duì)單體局部構(gòu)造暗柱形成完善的企業(yè)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，已形成甲方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)原設(shè)計(jì)圖g-h04、g-h04圖中相應(yīng)梁編號(hào)及配筋修改；具體詳附件針對(duì)結(jié)施圖中的梁編號(hào)及配筋,設(shè)計(jì)部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)計(jì)院提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)要求，在設(shè)計(jì)任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計(jì)過程中沒有合理安排出對(duì)梁編號(hào)及配筋的一一排查按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，已形成甲方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求在設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表中，將設(shè)計(jì)每一條設(shè)計(jì)變更按四個(gè)維度進(jìn)行分析！建筑變更分析了146條結(jié)構(gòu)變更分析了100條給排水變更分析了118條

結(jié)構(gòu)建筑給排水原因分析甲方要求物業(yè)對(duì)車道設(shè)計(jì)提要求不完善，在施工圖設(shè)計(jì)完成后補(bǔ)充要求引起變更1、配合物業(yè)管理調(diào)整地下室衛(wèi)生間布局

1、按物業(yè)維護(hù)要求修改格柵池位置2、沒有提前跟物業(yè)配合物業(yè)廚房要求3、物業(yè)水表的設(shè)置，設(shè)計(jì)部提出了明確的要求4、沒有提前跟物業(yè)配合物業(yè)衛(wèi)生間要求1、在施工圖設(shè)計(jì)開始前,物業(yè)公司沒有及時(shí)將自身的明確要求，提交給設(shè)計(jì)部。

2、物業(yè)設(shè)計(jì)要求不完善，主要為圖紙?jiān)u審時(shí)提供口頭要求。

裝修要求變更（1.針對(duì)單體入戶大堂，沒有提前跟裝修配合2.對(duì)裝修提資時(shí)間要求過于滯后）

1、按精裝要求修改戶型平面

2、為方便二裝裝修，修改首層大廳及電梯廳墻體材料

3、為滿足二裝裝修效果，修改門廳大小

4、裝修要求變更（沒有提前跟裝修配合風(fēng)井洞口位置）

5、配合裝修，調(diào)整轉(zhuǎn)角窗構(gòu)造柱尺寸及門窗位置

6、滿足增值使用要求，對(duì)生活陽臺(tái)門檻進(jìn)行修改

7、滿足精裝使用要求，將臥室門垛調(diào)整為100

8、按精裝要求修改空調(diào)洞口豎向高度

9、按精裝要求修改管井門檻及風(fēng)井扣底邊高度

10、按精裝要求修改精裝樣板房門窗位置及樣式

1、裝修要求變更（針對(duì)加壓送風(fēng)口，沒有提前跟裝修配合）2、裝修要求變更（針對(duì)大堂消火栓，沒有提前跟裝修配合）3、裝修要求變更（針對(duì)一層大堂吊頂形式，沒有提前跟裝修配合）4、裝修要求變更（針對(duì)電梯廳噴淋管走向，沒有提前跟裝修配合）5、沒有提前跟精裝修配合給排水點(diǎn)位要求1、裝修提出的控制要求不夠完善。

2、裝修設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。

3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式不夠全面。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與裝修設(shè)計(jì)計(jì)劃很好的結(jié)合。1、景觀未提出相關(guān)的設(shè)計(jì)要求致使門衛(wèi)室處圖紙缺漏

2、景觀設(shè)計(jì)部對(duì)后期小區(qū)門廊設(shè)計(jì)要求提資滯后1、原女兒墻影響景觀觀感，按景觀要求修改女兒墻高度

2、景觀后期更改方案影響商鋪開啟，因而對(duì)商鋪劃分進(jìn)行調(diào)整

3、按景觀功能要求設(shè)置電梯

4、按景觀要求設(shè)重新調(diào)整地下室頂板的排水組織

5、配合景觀施工調(diào)整地下室頂板工作做法

6、按景觀功能要求修改地下室頂板迎水面做法

1、按景觀部門后期的要求變更（景觀前期所提要求不完善）

2、沒有提前跟景觀配合室外游泳池要求1、景觀提出的控制要求不夠完善。

2、景觀設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。

3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織景觀與各專業(yè)交底的形式不夠全面。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與景觀設(shè)計(jì)計(jì)劃很好的結(jié)合。

5、景觀與建筑的交界面劃分存在遺漏。A-原因分析將結(jié)構(gòu)、建筑、給排水三個(gè)專業(yè)變更匯總并按評(píng)判維度分類對(duì)每個(gè)維度進(jìn)行原因分析編號(hào)最終原因1在施工圖設(shè)計(jì)開始前,物業(yè)公司沒有及時(shí)將自身的明確要求，提交給設(shè)計(jì)部。2物業(yè)設(shè)計(jì)要求不完善，主要為圖紙?jiān)u審時(shí)提供口頭要求。3裝修提出的控制要求不夠完善。4裝修設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與裝修設(shè)計(jì)計(jì)劃密切結(jié)合。7裝修與建筑的交界面劃分存在遺漏。8景觀提出的控制要求不夠完善。9景觀設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。10項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織景觀與各專業(yè)交底的形式不夠全面。11項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與景觀設(shè)計(jì)計(jì)劃很好的結(jié)合。12景觀與建筑的交界面劃分存在遺漏。13設(shè)計(jì)部對(duì)容易忽視的部位的設(shè)計(jì)細(xì)則要求不夠明確，設(shè)計(jì)院按雖按規(guī)范設(shè)計(jì)，但不滿足我司要求。14設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)細(xì)則要求與設(shè)計(jì)院交底形式不夠全面，僅靠設(shè)計(jì)院自身理解，還不夠準(zhǔn)確。15住宅設(shè)計(jì)部制定的過程檢查內(nèi)容不夠完善，其中對(duì)景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。16住宅設(shè)計(jì)部沒有制定完善的過程檢查計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人僅憑自身經(jīng)驗(yàn)判斷檢查時(shí)間。17過程檢查時(shí)間較少，大部分為要求設(shè)計(jì)院內(nèi)部把控，住宅設(shè)計(jì)部參與較少。18過程檢查的標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自行檢查，沒有形成統(tǒng)一的模板。19過程檢查標(biāo)準(zhǔn)缺乏更新機(jī)制20住宅設(shè)計(jì)部制定的圖紙審查內(nèi)容不夠完善，其中對(duì)景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。21住宅設(shè)計(jì)部制定的施工圖審查標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一。22缺乏圖紙審查內(nèi)容的更新機(jī)制。23在部門內(nèi)部，審查標(biāo)準(zhǔn)沒有較好的推廣與宣導(dǎo)。24沒有對(duì)設(shè)計(jì)院建立圖紙審查的考核要求。25圖紙審查的方式，以設(shè)計(jì)院為主，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為輔，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與程度不夠全面。26沒有及時(shí)歸類整理設(shè)計(jì)類變更原因，更新總結(jié)內(nèi)容，并形成設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)。27沒有及時(shí)在部門內(nèi)部分享變更產(chǎn)生的原因及典型示例，避免其他項(xiàng)目犯同類型錯(cuò)誤。28沒有將經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及時(shí)反饋到對(duì)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)要求中去。29目前的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自身總結(jié)為主，設(shè)計(jì)部沒有制定完善的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。30對(duì)營銷部、客戶部、項(xiàng)目部等部門的特殊要求總結(jié)不夠完善。最終得到30條根本原因匯總四個(gè)維度的原因分析A-原因匯總I階段開展過程針對(duì)每個(gè)原因?qū)ふ腋纳品较驅(qū)γ總€(gè)改善方案的思路進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)確定的改善思路進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按是否要因確定主要改善方向?qū)⒅饕纳品较蚍诸惷總€(gè)改善方向分別制定行動(dòng)計(jì)劃定義階段

測(cè)量階段分析階段改善階段I1-改善方案的產(chǎn)生和解決

I2-改善方案的評(píng)估I3-改善方案的實(shí)施

I階段總結(jié)控制階段

編號(hào)最終原因改善方向改善思路11、在施工圖設(shè)計(jì)開始前,物業(yè)公司沒有及時(shí)將自身的明確要求，提交給設(shè)計(jì)部。對(duì)物業(yè)要求制定計(jì)劃安排，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段提供相應(yīng)控制要求。1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃，將物業(yè)需求提供時(shí)間，納入專門節(jié)點(diǎn)，并反饋給物業(yè)。

2、在設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)與物業(yè)銜接，要求其提供具體需求。22、物業(yè)設(shè)計(jì)要求不完善，主要為圖紙?jiān)u審時(shí)提供口頭要求。要求物業(yè)提供完善的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總物業(yè)設(shè)計(jì)要求，交由物業(yè)確認(rèn)。

2、向物業(yè)發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。

3、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)物業(yè)前介中心參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。31、裝修提出的控制要求不夠完善。要求裝修提供完善的控制細(xì)則1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總裝修設(shè)計(jì)要求，交由裝修確認(rèn)。

2、向裝修發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。

3、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)裝修設(shè)計(jì)成員參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。42、裝修設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。將裝修設(shè)計(jì)階段提前1、裝修設(shè)計(jì)在施工圖設(shè)計(jì)開始時(shí)即開始介入，對(duì)重要位置提前設(shè)計(jì)。

2、施工圖前期，將對(duì)裝修影響較大的位置先表達(dá)出來，交由裝修確認(rèn)，形成共同的設(shè)計(jì)要求。53、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。建立完善的交底方式1、由裝修組織設(shè)計(jì)交底會(huì)，將裝飾設(shè)計(jì)要求介紹給設(shè)計(jì)院，并由設(shè)計(jì)院反饋意見。

2、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按裝修要求制定統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并采用示例說明設(shè)計(jì)要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)計(jì)院執(zhí)行情況。64、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與裝修設(shè)計(jì)計(jì)劃密切結(jié)合。施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中考慮裝修配合節(jié)點(diǎn)1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃，將裝修需求提供時(shí)間，納入專門節(jié)點(diǎn)，并反饋給裝修。

2、將施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃交由裝飾部，由其制定相應(yīng)的裝飾設(shè)計(jì)計(jì)劃。75、裝修與建筑的交界面劃分存在遺漏。與裝修設(shè)計(jì)一道制定完善的交界面劃分方式1、在圖紙中表達(dá)雙方交界面位置，由雙方簽字確認(rèn)。

2、將圖紙內(nèi)容與文字相結(jié)合，制定交接面劃分位置，并由雙方確認(rèn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在執(zhí)行過程中核查。

81、景觀提出的控制要求不夠完善。要求景觀提供完善的控制細(xì)則1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總景觀設(shè)計(jì)要求，交由景觀確認(rèn)。

2、向景觀發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。

3、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)景觀設(shè)計(jì)成員參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。I1-改善方案的產(chǎn)生和解決第二部：每個(gè)改善方向均設(shè)定不同的的改善思路！第一步：為每條根本原因制定改善方向！編號(hào)改善方向改善思路周期難度效果合計(jì)0.31.42.31對(duì)物業(yè)要求制定計(jì)劃安排，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段提供相應(yīng)控制要求。1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃，將物業(yè)需求提供時(shí)間，納入專門節(jié)點(diǎn)，并反饋給物業(yè)。999362、在設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)與物業(yè)銜接，要求其提供具體需求。333122要求物業(yè)提供完善的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總物業(yè)設(shè)計(jì)要求，交由物業(yè)確認(rèn)。999362、向物業(yè)發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。39320.43、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)物業(yè)前介中心參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。39320.43要求裝修提供完善的控制細(xì)則1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總裝修設(shè)計(jì)要求，交由裝修確認(rèn)。999362、向裝修發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。39320.43、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)裝修設(shè)計(jì)成員參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。93313.84將裝修設(shè)計(jì)階段提前1、裝修設(shè)計(jì)在施工圖設(shè)計(jì)開始時(shí)即開始介入，對(duì)重要位置提前設(shè)計(jì)。33925.82、施工圖前期，將對(duì)裝修影響較大的位置先表達(dá)出來，交由裝修確認(rèn)，形成共同的設(shè)計(jì)要求。999365建立完善的交底方式1、由裝修組織設(shè)計(jì)交底會(huì)，將裝飾設(shè)計(jì)要求介紹給設(shè)計(jì)院，并由設(shè)計(jì)院反饋意見。333122、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按裝修要求制定統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并采用示例說明設(shè)計(jì)要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)計(jì)院執(zhí)行情況。99936I2-改善方案的評(píng)估為每個(gè)改善思路按三個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)！分值最高的為最終確定的改善思路！編號(hào)最終原因改善思路風(fēng)險(xiǎn)分析嚴(yán)重度頻度合計(jì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策11、在施工圖設(shè)計(jì)開始前,物業(yè)公司沒有及時(shí)將自身的明確要求，提交給設(shè)計(jì)部。1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃，將物業(yè)需求提供時(shí)間，納入專門節(jié)點(diǎn)，并反饋給物業(yè)。

2、在設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)與物業(yè)銜接，要求其提供具體需求。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)不足，制定施工圖計(jì)劃不完善。339先由部門制定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模板22、物業(yè)設(shè)計(jì)要求不完善，主要為圖紙?jiān)u審時(shí)提供口頭要求。1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總物業(yè)設(shè)計(jì)要求，交由物業(yè)確認(rèn)。

2、向物業(yè)發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。

3、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)物業(yè)前介中心參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。物業(yè)公司各層級(jí)、各項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。3927由物業(yè)公司大區(qū)層面統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)。31、裝修提出的控制要求不夠完善。1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，匯總裝修設(shè)計(jì)要求，交由裝修確認(rèn)。

2、向裝修發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計(jì)要求。

3、在設(shè)計(jì)前期，請(qǐng)裝修設(shè)計(jì)成員參與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)會(huì)，并簽字確認(rèn)。各城市公司的裝修標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。3927由成都大區(qū)層面統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)。42、裝修設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。1、裝修設(shè)計(jì)在施工圖設(shè)計(jì)開始時(shí)即開始介入，對(duì)重要位置提前設(shè)計(jì)。

2、施工圖前期，將對(duì)裝修影響較大的位置先表達(dá)出來，交由裝修確認(rèn)，形成共同的設(shè)計(jì)要求。重大影響的位置未確定919形成備忘錄，并設(shè)定未確定事項(xiàng)專門核查要點(diǎn)53、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。1、由裝修組織設(shè)計(jì)交底會(huì)，將裝飾設(shè)計(jì)要求介紹給設(shè)計(jì)院，并由設(shè)計(jì)院反饋意見。

2、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按裝修要求制定統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并采用示例說明設(shè)計(jì)要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)計(jì)院執(zhí)行情況。示例說明不夠準(zhǔn)確339完善裝修控制說明案例庫64、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與裝修設(shè)計(jì)計(jì)劃密切結(jié)合。1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃，將裝修需求提供時(shí)間，納入專門節(jié)點(diǎn)，并反饋給裝修。

2、將施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃交由裝飾部，由其制定相應(yīng)的裝飾設(shè)計(jì)計(jì)劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)不足，制定施工圖計(jì)劃不完善。339先由部門制定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃模板為每一個(gè)確定的改善思路做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估針對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的對(duì)策I2-改善方案的評(píng)估類型編號(hào)原因是否要因改善方向甲方要求11、在施工圖設(shè)計(jì)開始前,物業(yè)公司沒有及時(shí)將自身的明確要求，提交給設(shè)計(jì)部。是對(duì)物業(yè)要求制定計(jì)劃安排，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段提供相應(yīng)控制要求。22、物業(yè)設(shè)計(jì)要求不完善，主要為圖紙?jiān)u審時(shí)提供口頭要求。是要求物業(yè)提供完善的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)31、裝修提出的控制要求不夠完善。是要求裝修提供完善的控制細(xì)則42、裝修設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。是將裝修設(shè)計(jì)階段提前53、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。否建立完善的交底方式64、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與裝修設(shè)計(jì)計(jì)劃密切結(jié)合。是施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中考慮裝修配合節(jié)點(diǎn)75、裝修與建筑的交界面劃分存在遺漏。是與裝修設(shè)計(jì)一道制定完善的交界面劃分方式81、景觀提出的控制要求不夠完善。是要求景觀提供完善的控制細(xì)則92、景觀設(shè)計(jì)屬于下游設(shè)計(jì)鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動(dòng)裝修施工圖設(shè)計(jì)，造成裝修提資滯后。是將景觀設(shè)計(jì)階段提前103、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織景觀與各專業(yè)交底的形式不夠全面。否建立完善的交底方式114、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的設(shè)計(jì)計(jì)劃中沒有與景觀設(shè)計(jì)計(jì)劃很好的結(jié)合。是施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中考慮景觀配合節(jié)點(diǎn)125、景觀與建筑的交界面劃分存在遺漏。是與景觀設(shè)計(jì)一道制定完善的交界面劃分方式131、設(shè)計(jì)部對(duì)容易忽視的部位的設(shè)計(jì)細(xì)則要求不夠明確，設(shè)計(jì)院按雖按規(guī)范設(shè)計(jì)，但不滿足我司要求。是整理容易忽視的部位，明確其設(shè)計(jì)細(xì)則142、設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)細(xì)則要求與設(shè)計(jì)院交底形式不夠全面，僅靠設(shè)計(jì)院自身理解，還不夠準(zhǔn)確。否與設(shè)計(jì)院建立互動(dòng)交底模式過程檢查151、住宅設(shè)計(jì)部制定的過程檢查內(nèi)容不夠完善，其中對(duì)景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。是完善過程檢查內(nèi)容，補(bǔ)充景觀、裝修、物業(yè)要求。162、住宅設(shè)計(jì)部沒有制定完善的過程檢查計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人僅憑自身經(jīng)驗(yàn)判斷檢查時(shí)間。是制定完善的過程檢查計(jì)劃173、過程檢查時(shí)間較少，大部分為要求設(shè)計(jì)院內(nèi)部把控，住宅設(shè)計(jì)部參與較少。是專業(yè)負(fù)責(zé)人按過程檢查計(jì)劃按時(shí)檢查圖紙內(nèi)容184、過程檢查的標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自行檢查，沒有形成統(tǒng)一的模板。是制定統(tǒng)一的過程檢查標(biāo)準(zhǔn)195、過程檢查標(biāo)準(zhǔn)缺乏更新機(jī)制否制定過程檢查標(biāo)準(zhǔn)的更新機(jī)制結(jié)果審查201、住宅設(shè)計(jì)部制定的圖紙審查內(nèi)容不夠完善，其中對(duì)景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。是完善圖紙審查內(nèi)容，補(bǔ)充景觀、裝修、物業(yè)要求。212、住宅設(shè)計(jì)部制定的施工圖審查標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一。是制定統(tǒng)一的圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)223、缺乏圖紙審查內(nèi)容的更新機(jī)制。否制定圖紙審查更新機(jī)制234、在部門內(nèi)部，審查標(biāo)準(zhǔn)沒有較好的推廣與宣導(dǎo)。是在部門內(nèi)部定期開展審查標(biāo)準(zhǔn)宣導(dǎo)工作245、沒有對(duì)設(shè)計(jì)院建立圖紙審查的考核要求。否將圖紙審查考核要求納入供應(yīng)商評(píng)估體系中256、圖紙審查的方式，以設(shè)計(jì)院為主，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為輔，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與程度不夠全面。是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)圖紙審查經(jīng)驗(yàn)總結(jié)261、沒有及時(shí)歸類整理設(shè)計(jì)類變更原因，更新總結(jié)內(nèi)容，并形成設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)。是定期總結(jié)設(shè)計(jì)變更原因匯總，更新經(jīng)驗(yàn)總結(jié)內(nèi)容。272、沒有及時(shí)在部門內(nèi)部分享變更產(chǎn)生的原因及典型示例，避免其他項(xiàng)目犯同類型錯(cuò)誤。否定期在部門內(nèi)部分享重大設(shè)計(jì)變更示例283、沒有將經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及時(shí)反饋到對(duì)設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)要求中去。是建立定期反饋機(jī)制，及時(shí)反饋設(shè)計(jì)要求到設(shè)計(jì)院294、目前的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自身總結(jié)為主，設(shè)計(jì)部沒有制定完善的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。是設(shè)計(jì)部制定完善的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求。305、對(duì)營銷部、客戶部、項(xiàng)目部等部門的特殊要求總結(jié)不夠完善。是總結(jié)特殊要求，形成專門控制要點(diǎn)。I3-改善方案的實(shí)施對(duì)改善方案完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，再對(duì)每個(gè)最終原因判斷是否為要因最終確定了23個(gè)主要改善方向施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2全流程改善I3-改善方案的實(shí)施378912131517182021232511626282930461123（共10個(gè)）施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實(shí)施37891213編號(hào)改善方向行動(dòng)方案（具體步驟、表格、模版）2要求物業(yè)提供完善的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、大區(qū)住宅設(shè)計(jì)部發(fā)工作聯(lián)系函要求物業(yè)對(duì)大區(qū)各項(xiàng)目匯總物業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn),并及時(shí)反饋設(shè)計(jì)部

2、設(shè)計(jì)部及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)做一審核，回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否合理且可以做到

3、與物業(yè)溝通有爭(zhēng)議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認(rèn)。3要求裝修提供完善的控制細(xì)則1、大區(qū)住宅設(shè)計(jì)部發(fā)工作聯(lián)系函要求增值服務(wù)部對(duì)大區(qū)各項(xiàng)目匯總精裝要求標(biāo)準(zhǔn),并及時(shí)反饋設(shè)計(jì)部

2、設(shè)計(jì)部及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)做一審核，回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否合理且可以做到

3、與增值服務(wù)部溝通有爭(zhēng)議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認(rèn)。7與裝修設(shè)計(jì)一道制定完善的交界面劃分方式1、部門組織會(huì)議討論并匯總確認(rèn)需要?jiǎng)澐治恢玫慕唤缑妗?/p>

2、制定交界面劃分表，交由精裝簽字確認(rèn)8要求景觀提供完善的控制細(xì)則1、大區(qū)住宅設(shè)計(jì)部發(fā)工作聯(lián)系函要求景觀設(shè)計(jì)部對(duì)大區(qū)各項(xiàng)目匯總要求標(biāo)準(zhǔn),并及時(shí)反饋設(shè)計(jì)部

2、設(shè)計(jì)部及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)做一審核，回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否合理且可以做到

3、與景觀設(shè)計(jì)部溝通有爭(zhēng)議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認(rèn)。9將景觀設(shè)計(jì)階段提前1、施工圖開始前，匯總以往工程中涉及景觀的重點(diǎn)部位，交由景觀設(shè)計(jì)部補(bǔ)充確認(rèn)。

2、對(duì)于確認(rèn)的部位，景觀設(shè)計(jì)部提出合理的設(shè)計(jì)要求，書面提交設(shè)計(jì)部核對(duì)并簽字存檔。

3、與景觀設(shè)計(jì)部溝通有爭(zhēng)議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認(rèn)。12與景觀設(shè)計(jì)一道制定完善的交界面劃分方式1、部門組織會(huì)議討論并匯總確認(rèn)需要?jiǎng)澐治恢玫慕唤缑妗?/p>

2、制定交界面劃分表，交由景觀簽字確認(rèn)13整理容易忽視的部位，明確其設(shè)計(jì)細(xì)則1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)整理以往項(xiàng)目中容易出錯(cuò)或者忽視的部位

2、部門組織專項(xiàng)會(huì)議，補(bǔ)充各專業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)資料內(nèi)容。

3、根據(jù)會(huì)議確定資料內(nèi)容制定各專業(yè)設(shè)計(jì)要求控制模板施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實(shí)施37891213物業(yè)要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1非機(jī)動(dòng)車道

寬度應(yīng)大于1.8米，中間設(shè)置自行車道，兩側(cè)設(shè)置人行梯步，車道寬度應(yīng)大于100CM車庫內(nèi)設(shè)置清潔用水點(diǎn)（DN20），用水點(diǎn)的服務(wù)半徑不大于25米物業(yè)客戶服務(wù)中心的電源應(yīng)納入柴油發(fā)電機(jī)保障負(fù)荷（一般為10KW）。梁內(nèi)不得輔助設(shè)線管；2非機(jī)動(dòng)車道坡度不超過20度，地面應(yīng)設(shè)置狗牙齒防滑齒；每單元設(shè)專用管道井，所有需設(shè)于公共區(qū)域的給排水為便于物業(yè)后期做能耗管控，能耗分析，以及節(jié)能方案，設(shè)計(jì)時(shí)將以下回路安裝電表進(jìn)行獨(dú)立計(jì)量：各單元電梯；生活水泵；地下室照明；自行車庫照明；園區(qū)景觀照明；園區(qū)水景用電；物管用房

3非機(jī)動(dòng)車道墻面貼1.4米，耐磨墻磚；電梯基坑及截水溝與其集水坑間、相鄰電梯基坑間設(shè)DN150連通排水管（采用作防腐后的焊接鋼管）行車道（自行車和汽車）上1/3組燈具采用LED照明燈，燈具外形類似于T8管，該1/3組燈采用獨(dú)立回路控制。

4非機(jī)動(dòng)車道進(jìn)口高度應(yīng)大于2米；地下室配電房電纜溝、高低壓配電房及發(fā)電機(jī)房,設(shè)集水坑，配潛水排污泵。柴油發(fā)電機(jī)房設(shè)隔爆燈和隔爆開關(guān).

5

地下汽車庫在出入地面的坡道應(yīng)設(shè)置與坡道同寬的截流水溝和耐輪壓的金屬溝蓋及閉合的擋水檻；泳池給水需設(shè)水表計(jì)量。屋頂消防通道門設(shè)置雙面刷卡門禁。

6為了減小車輛進(jìn)出車庫噪音，車庫出入口可設(shè)計(jì)為壓條式膠鏈，車道四周應(yīng)有隔離設(shè)施，用景觀方式處理；地下汽車庫宜設(shè)置帶隔油措施的集水坑和排水泵高壓配電房、門衛(wèi)房設(shè)置電話、網(wǎng)絡(luò)插座。

7車庫出入口建議采用直坡道式，坡道坡度大于8％時(shí)應(yīng)增加減速帶設(shè)計(jì)，優(yōu)先考慮振蕩帶，車道出口應(yīng)有降噪措施，建議采用金剛砂耐磨地面，地面顏色可根據(jù)小區(qū)外觀選用；

排水溝應(yīng)靠墻、靠車位后設(shè)置，雨蓖子采用300的鑄鐵雨蓖子，雨蓖子下承重臺(tái)階兩邊應(yīng)大于20（或采用瓦片溝，按千分之五的坡度找坡）；高、低壓配電房設(shè)置排水設(shè)備電源。

8

配電房、發(fā)電機(jī)房等重要設(shè)置房盡量高于車庫地面；

車道及車位上采用混泥土下加55的PCV或鑄鐵排水管；高、低壓配電房設(shè)置監(jiān)控?cái)z像機(jī)。

9下沉式設(shè)備房外應(yīng)設(shè)置擋水門檻；車庫出入口應(yīng)設(shè)置截水溝，排水應(yīng)直接接入地面雨水井設(shè)備用房，設(shè)置檢修插座。

10設(shè)備房地面應(yīng)水泥壓光處理；電梯底坑、水泵房?jī)?nèi)及車庫出入口應(yīng)設(shè)置雙泵泵坑；封閉空間增設(shè)成物業(yè)用房，增加配電設(shè)施。

11設(shè)備房設(shè)置電纜溝，溝內(nèi)最低點(diǎn)設(shè)置泵坑；電梯底坑泵坑深度應(yīng)低于電梯底坑；自行車庫每10m2設(shè)置一個(gè)電瓶車充電插座。

12配電房、電梯機(jī)房、發(fā)電機(jī)房應(yīng)設(shè)置足夠的雙電源插座

配電房外應(yīng)設(shè)置單泵泵坑，配電房泵坑深度應(yīng)低于電纜溝；消防控制室和安保中心合用一個(gè)房間。

13

電梯底坑、地下室四周、車位后應(yīng)設(shè)置污水井；所有泵坑容量應(yīng)大于2立方米，泵坑應(yīng)設(shè)置沉沙裝置；

14

地下室應(yīng)按2-3萬平方米設(shè)置一個(gè)衛(wèi)生間泵坑，污水直接排入地面就近的污水井中；

施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實(shí)施37891213精裝專業(yè)要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1按精裝要求調(diào)整空調(diào)洞口。結(jié)合精裝要求調(diào)整給排水點(diǎn)位要求根據(jù)精裝點(diǎn)位調(diào)整原設(shè)計(jì)燈具、插座、開關(guān)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱位置。對(duì)入戶大堂凈高要求2按精裝要求調(diào)整管井門檻及風(fēng)井洞口底邊高度。公共空間結(jié)合精裝要求調(diào)整管線走向、管線安裝高度及消火栓位置等。根據(jù)公共區(qū)域二次裝修燈具圖，完善照明深化設(shè)計(jì)，并核算調(diào)整原公共照明負(fù)荷。衛(wèi)生間梁設(shè)置要求3首層大廳及電梯廳砌體調(diào)整為實(shí)心磚，方便掛石材

二次裝修時(shí)單元門位置發(fā)生變化，對(duì)應(yīng)門禁位置調(diào)整?？蛷d及餐廳梁設(shè)置要求4生活陽臺(tái)插座、熱水器等布局按照二裝要求調(diào)整水電點(diǎn)位

單元入戶大堂、標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳二次裝修吊頂高度要求，調(diào)整橋架走向。精裝水電點(diǎn)位預(yù)留洞口要求5精裝為方便收口，要求增加所有公共區(qū)范圍內(nèi)局部墻垛

夜間常明回路，采用節(jié)能燈具，控制方式為時(shí)間控制器，在電井設(shè)置對(duì)管道井洞口尺寸要求6精裝要求調(diào)整公區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生間布局

效果照明回路，采用燈帶、射燈等，為翹板開關(guān)控制，在電井設(shè)置外置大堂采用上翻梁結(jié)構(gòu)7建筑層高不小于5.2M

消防應(yīng)急照明雙回路，應(yīng)急照明燈具配置白熾燈，采用聲光控開關(guān)控制設(shè)置于墻面

8精裝對(duì)電梯裝飾有單獨(dú)要求

地下室大堂消防干線管網(wǎng)、風(fēng)管等安裝標(biāo)高不低于3M，不得居中安裝

9電梯廳凈寬不小于2000MM

夜間常明回路，采用節(jié)能燈具，控制方式為時(shí)間控制器，在電井設(shè)置

10走道凈寬不小于1400MM

效果照明回路，采用燈帶、射燈等，為翹板開關(guān)控制，在電井設(shè)置

11管井門檻標(biāo)高為300MM，洞頂標(biāo)高為2200MM（建筑完成面）

消防應(yīng)急照明雙回路，配置白熾燈，采用聲光控開關(guān)控制設(shè)置于墻面

12鄰側(cè)墻管井門垛寬度不小于100MM

普通照明回路，配置白熾燈，采用聲光控開關(guān)控制設(shè)置于墻面

13當(dāng)消火栓箱鄰?fù)ǖ婪阑痖T設(shè)置時(shí)，其通道防火門鄰消火栓箱一側(cè)門垛寬度不小于500MM

電梯廳強(qiáng)弱電橋架于天花兩側(cè)靠墻設(shè)置，其安裝標(biāo)高不低于2600

14當(dāng)兩部電梯單邊相鄰設(shè)置時(shí)，其外招盒預(yù)留洞須居中設(shè)置；當(dāng)兩部電梯相對(duì)或單獨(dú)設(shè)置時(shí)，其外招盒預(yù)留洞側(cè)邊與電梯洞口側(cè)邊距離不小于150MM

地下室電梯廳強(qiáng)弱電干線橋架、消防干線管網(wǎng)及正壓送風(fēng)機(jī)位等安裝標(biāo)高不低于3M

15入戶門兩側(cè)門垛寬度不小于100MM

施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實(shí)施37891213景觀專業(yè)要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1地下室頂板迎水面做法按景觀設(shè)計(jì)要求修改。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。低壓系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留景觀照明電源負(fù)荷門衛(wèi)房、垃圾房的設(shè)計(jì)職責(zé)劃分2按景觀要求增加設(shè)置景觀電梯。結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置完善設(shè)計(jì)景觀照明敷設(shè)路徑。小區(qū)游泳池位置設(shè)置3景觀要求調(diào)整消防樓梯出地面位置室外高差，以滿足其外觀需求就局部排水需求

預(yù)留架空層照明電源及管線。覆土荷載及消防車道、撲救面范圍4機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車坡道地面擋墻及裝飾柱土建部分施工，景觀要求改為總包完成

小區(qū)門廊及大門荷載提資施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實(shí)施37891213營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1按營銷要求調(diào)整窗臺(tái)高度。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。未能按原設(shè)計(jì)預(yù)留預(yù)埋孔洞，需對(duì)原設(shè)計(jì)電纜敷設(shè)路徑調(diào)整。要求基坑開挖圖考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,盡量詳細(xì)2對(duì)贈(zèng)送屋面有要求進(jìn)而影響相應(yīng)墻體及門窗結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置原設(shè)計(jì)電纜采用穿刺線夾，不能通過供電局審核，調(diào)整設(shè)計(jì)更改為預(yù)分支電纜。結(jié)構(gòu)預(yù)留洞口位置須一一標(biāo)注,盡量避免缺漏，減少后期開洞3對(duì)商鋪大小及布局有新的要求

設(shè)計(jì)圖紙未能按供電局要求編寫設(shè)計(jì)說明，需重新按供電局要求編撰設(shè)計(jì)說明?？蛷d、臥室及走廊位置盡量避免露梁4要求項(xiàng)目整體施工順序合理

根據(jù)商鋪招租情況，對(duì)原設(shè)計(jì)用電負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整

5公寓式辦公類若對(duì)外營業(yè)，疏散通道盡量開向小區(qū)外，不在小區(qū)內(nèi)

施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實(shí)施37891213設(shè)計(jì)工作界面劃分表項(xiàng)目名稱：

各部門簽字確認(rèn)：

日期：

需區(qū)分的設(shè)計(jì)界面類別住宅設(shè)計(jì)部增值服務(wù)部景觀設(shè)計(jì)部備注門廳外裝石材●

門廳外墻窗（正，側(cè)面）

●

雨篷●

殘坡

●

地毯

●

公共區(qū)域公寓式辦公前室及相應(yīng)門；商業(yè)范圍內(nèi)公衛(wèi)

●

架空層墻面●

頂棚●

頂棚燈具及布線●

景觀采購

踢腳

●

地面

●

消防樓梯消防樓梯門●

室內(nèi)消防樓梯●

室外消防樓梯土建及擋墻內(nèi)側(cè)飾面●

室外消防樓梯雨篷及外裝飾面

●

地下室出地面疏散樓梯飾面●

垃圾房土建，水電●

外裝飾面、預(yù)埋件●

圍墻

●

機(jī)動(dòng)/非機(jī)動(dòng)

車道墻面、地面、截水溝胚體●

截水溝雨篦子●地下

●地上

陽光棚

●

非機(jī)動(dòng)車停車位地面地面裝飾

●

雨篷

●

花園土建胚體

外裝飾面、預(yù)埋件

一層出挑位置燈具

●

門廊

●

其他特殊部位卸貨平臺(tái)及坡道●防撞板等

●胚體

殘疾人坡道●

注：此表內(nèi)容可在每次項(xiàng)目施工圖啟動(dòng)會(huì)前由各部門補(bǔ)充確認(rèn)，如在施工圖設(shè)計(jì)過程中有變動(dòng)，須在備注欄說明情況，且責(zé)任人簽字。施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)I3-改善方案的實(shí)施151718編號(hào)改善方向行動(dòng)方案（具體步驟、表格、模版）15完善過程檢查內(nèi)容，補(bǔ)充景觀、裝修、物業(yè)要求。1、匯總各專業(yè)過程檢查控制點(diǎn)

2、對(duì)過程檢查控制要點(diǎn)進(jìn)行分類。

3、部門組織會(huì)議對(duì)已經(jīng)劃分重要性的過程檢查項(xiàng)商議制定模板17專業(yè)負(fù)責(zé)人按過程檢查計(jì)劃按時(shí)檢查圖紙內(nèi)容1、制定過程檢查要點(diǎn)控制表

2、要點(diǎn)控制表區(qū)分重點(diǎn)檢查項(xiàng)與抽查項(xiàng)

18制定統(tǒng)一的過程檢查標(biāo)準(zhǔn)1、制定過程檢查要點(diǎn)控制表

3、要點(diǎn)控制表區(qū)分重點(diǎn)檢查項(xiàng)與抽查項(xiàng)

施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)I3-改善方案的實(shí)施151718施工圖過程檢查及審查表版本號(hào)20121116

項(xiàng)目名稱：

設(shè)計(jì)單位：

所屬專業(yè)：建筑施工圖

過程檢查時(shí)間：

復(fù)核檢查時(shí)間：

檢查人簽字：

最終審查時(shí)間：

復(fù)核審查時(shí)間：

審查人簽字：

類別核查要點(diǎn)過程檢查結(jié)果

（合格請(qǐng)打√，不合格請(qǐng)打X）設(shè)計(jì)院復(fù)核檢查結(jié)果

（已修改請(qǐng)打√，未修改請(qǐng)打X，其余情況請(qǐng)予說明）備注最終審查結(jié)果

（合格請(qǐng)打√，不合格請(qǐng)打X）設(shè)計(jì)院復(fù)核審查結(jié)果

（已修改請(qǐng)打√，未修改請(qǐng)打X，其余情況請(qǐng)予說明）備注總圖1、消防車道是否環(huán)形連通。

2、沿街建筑是否超過規(guī)范要求。

3、架空層、物管用房等面積是否滿足報(bào)規(guī)要求

單體首層1、底層排水溝是否設(shè)置合理。

2、底層疏散門開啟方向是否正確。

3、底層疏散通道是否滿足要求

4、底層商鋪面積是否超出規(guī)范要求

單體標(biāo)準(zhǔn)層1、入戶門洞尺寸是否滿足要求。

2、衛(wèi)生間降板是否滿足要求。

3、陽臺(tái)欄桿高度是否滿足規(guī)范要求。

4、室內(nèi)及公共走道護(hù)窗欄桿是否合理。

5、空調(diào)安裝是否合理；空調(diào)開啟與窗及窗上下口線條是否沖突

6、窗臺(tái)高度是否滿足要求，窗洞口梁高建筑結(jié)構(gòu)是否一致

7、走道消火栓安裝是否影響疏散寬度及開門方式。

8、合用前室開窗是否滿足規(guī)范要求。

9、前室防火門是否影響樓梯間疏散門開啟。

10、深化圖紙中石材涂料等界面是否劃分完整，陽臺(tái)頂棚、百葉等處材料是否遺留

11、公共區(qū)域橋架管線是否需要穿梁，預(yù)留洞口

12、電梯機(jī)房及井道尺寸、沖頂高度、控制面板位置是否滿足電梯廠家要求

13、有線條的樓層，線條與樓梯間窗是否沖突；線條與窗交接處是否沖突，高度是否在一個(gè)標(biāo)高；大樣是否遺漏；

施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)I3-改善方案的實(shí)施20212325編號(hào)改善方向行動(dòng)方案（具體步驟、表格、模版）20完善圖紙審查內(nèi)容，補(bǔ)充景觀、裝修、物業(yè)要求。1、匯總各專業(yè)過程檢查控制點(diǎn)

2、對(duì)審查控制要點(diǎn)進(jìn)行分類。

3、部門組織會(huì)議對(duì)已經(jīng)劃分重要性的審查項(xiàng)商議制定模板21制定統(tǒng)一的圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總各自專業(yè)審查要點(diǎn)

2、綜合考慮公司以前的審查模板中的要點(diǎn)內(nèi)容

3、部門組織會(huì)議對(duì)兩者內(nèi)容對(duì)照補(bǔ)充，制定審核標(biāo)準(zhǔn)模板23在部門內(nèi)部定期開展審查標(biāo)準(zhǔn)宣導(dǎo)工作1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目容易出錯(cuò)的點(diǎn)，平時(shí)書面記錄備案。

2、每隔半年時(shí)間對(duì)備案內(nèi)容做一統(tǒng)計(jì)，對(duì)于重復(fù)性較多的內(nèi)容，列成表格，形成案例庫。

3、把案例庫打印以手冊(cè)形式發(fā)給大家平時(shí)作為一參考內(nèi)容。

25由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)圖紙審查1、部門綜合各專業(yè)審核要點(diǎn)制定審核表

2、在施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中審核周期內(nèi)，由各專業(yè)負(fù)責(zé)人針對(duì)審核表控制要點(diǎn)審核并簽字確認(rèn)。

3、審核表反饋給設(shè)計(jì)院并要求設(shè)計(jì)院回復(fù)審核修改意見。

26定期總結(jié)設(shè)計(jì)變更原因匯總，更新經(jīng)驗(yàn)總結(jié)內(nèi)容。1、每個(gè)項(xiàng)目主管對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目發(fā)生的變更內(nèi)容、原因、整改方案及發(fā)生頻率，安排各專業(yè)負(fù)責(zé)人每隔1個(gè)月做一次統(tǒng)計(jì)，并交給項(xiàng)目主管匯總。

2、每半年對(duì)匯總內(nèi)容作一次整理，補(bǔ)充到變更案例庫中，做成宣導(dǎo)手冊(cè)發(fā)給大家參考。改善行動(dòng)進(jìn)行中施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)全流程改善I3-改善方案的實(shí)施11626282930461123編號(hào)改善方向行動(dòng)方案（具體步驟、表格、模版）1對(duì)物業(yè)要求制定計(jì)劃安排，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段提供相應(yīng)控制要求。1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總以往項(xiàng)目中物業(yè)所提需求，羅列出清單。

2、部門內(nèi)部與物業(yè)組織會(huì)議，補(bǔ)充要求并確定清單中物業(yè)提資所需合理時(shí)間

3、將物業(yè)提資時(shí)間納入部門內(nèi)部制定的施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表中

4、計(jì)劃表交由物業(yè)簽字確認(rèn)并反饋4將裝修設(shè)計(jì)階段提前1、施工圖開始前，匯總以往工程中涉及精裝的重點(diǎn)部位，交由精裝補(bǔ)充確認(rèn)。

2、對(duì)于確認(rèn)的部位，精裝提出合理的設(shè)計(jì)要求，書面提交設(shè)計(jì)部核對(duì)并簽字存檔。

3、與精裝溝通有爭(zhēng)議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認(rèn)。6施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中考慮裝修配合節(jié)點(diǎn)1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總以往項(xiàng)目中精裝所提需求，羅列出清單。

2、部門內(nèi)部與精裝組織會(huì)議，補(bǔ)充要求并確定清單中提資所需合理時(shí)間

3、將精裝提資時(shí)間納入部門內(nèi)部制定的施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表中

4、計(jì)劃表交由精裝簽字確認(rèn)并反饋11施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中考慮景觀配合節(jié)點(diǎn)1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總以往項(xiàng)目中景觀所提需求，羅列出清單。

2、部門內(nèi)部與景觀組織會(huì)議，補(bǔ)充要求并確定清單中提資所需合理時(shí)間

3、將景觀提資時(shí)間納入部門內(nèi)部制定的施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表中

4、計(jì)劃表交由景觀簽字確認(rèn)并反饋16制定完善的過程檢查計(jì)劃1、各專業(yè)按45天施工圖設(shè)計(jì)周期預(yù)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)展，并定出預(yù)估檢查時(shí)間。

2、項(xiàng)目主管綜合考慮各專業(yè)預(yù)估時(shí)間，定出一確定時(shí)間組織部門各專業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一檢查設(shè)計(jì)圖階段性成果。

3、此過程檢查時(shí)間加入整個(gè)施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃中，作為一控制性要點(diǎn)。

4、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃反饋給各專業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門簽字確認(rèn)編號(hào)改善方向行動(dòng)方案（具體步驟、表格、模版）23在部門內(nèi)部定期開展審查標(biāo)準(zhǔn)宣導(dǎo)工作1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目容易出錯(cuò)的點(diǎn)，平時(shí)書面記錄備案。

2、每隔半年時(shí)間對(duì)備案內(nèi)容做一統(tǒng)計(jì)，對(duì)于重復(fù)性較多的內(nèi)容，列成表格，形成案例庫。

3、把案例庫打印以手冊(cè)形式發(fā)給大家平時(shí)作為一參考內(nèi)容。26定期總結(jié)設(shè)計(jì)變更原因匯總，更新經(jīng)驗(yàn)總結(jié)內(nèi)容。1、每個(gè)項(xiàng)目主管對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目發(fā)生的變更內(nèi)容、原因、整改方案及發(fā)生頻率，安排各專業(yè)負(fù)責(zé)人每隔1個(gè)月做一次統(tǒng)計(jì)，并交給項(xiàng)目主管匯總。

2、每半年對(duì)匯總內(nèi)容作一次整理，補(bǔ)充到變更案例庫中，做成宣導(dǎo)手冊(cè)發(fā)給大家參考。28建立定期反饋機(jī)制，及時(shí)反饋設(shè)計(jì)要求到設(shè)計(jì)院1、部門內(nèi)部制定檢查及審核結(jié)果落實(shí)情況評(píng)價(jià)表。

2、對(duì)于已由各專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的過程檢查表及審核表，會(huì)在過程檢查表及審核表發(fā)放給設(shè)計(jì)院的3天內(nèi)，由各專業(yè)負(fù)責(zé)人核查修改是否到位，并對(duì)其修改成果做一評(píng)價(jià)打分，并備案。29設(shè)計(jì)部制定完善的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求。1、各專業(yè)負(fù)責(zé)人針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目容易出錯(cuò)的點(diǎn)，平時(shí)書面記錄備案。

2、每隔半年時(shí)間對(duì)備案內(nèi)容做一統(tǒng)計(jì)，對(duì)于重復(fù)性較多的內(nèi)容，列成表格，形成案例庫。

3、把案例庫打印以手冊(cè)形式發(fā)給大家平時(shí)作為一參考內(nèi)容。30總結(jié)特殊要求，形成專門控制要點(diǎn)。1、由各專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總各自專業(yè)營銷、客戶及項(xiàng)目部等部門的要求，把要求按部門分類列表。

2、對(duì)列表要點(diǎn)分別與各部門組織會(huì)議，劃分可確定項(xiàng)，對(duì)于未確定項(xiàng)，參考各部門意見一一設(shè)定應(yīng)對(duì)方案。

3、對(duì)于會(huì)議內(nèi)容形成書面標(biāo)準(zhǔn)，由各部門簽字確認(rèn)，并于設(shè)計(jì)部備案。計(jì)劃改善類經(jīng)驗(yàn)總結(jié)類改善行動(dòng)進(jìn)行中C階段開展過程針對(duì)易出現(xiàn)延遲的步驟制定控制計(jì)劃制定標(biāo)準(zhǔn)化文件分析改善達(dá)成情況制定后續(xù)精益管理計(jì)劃定義階段

測(cè)量階段分析階段改善階段控制階段C1-控制計(jì)劃

C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定C3-項(xiàng)目改善情況C4-經(jīng)驗(yàn)總結(jié)C5-后續(xù)計(jì)劃安排

對(duì)精益管理進(jìn)行總結(jié)控制計(jì)劃流程步驟控制項(xiàng)（流程變量）

控制標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)值或上下限)

數(shù)據(jù)來源

檢查頻率或報(bào)告頻率

當(dāng)控制項(xiàng)超出控制范圍時(shí)的應(yīng)對(duì)措施

控制措施執(zhí)行人

整理甲方各部門設(shè)計(jì)要求各部門設(shè)計(jì)要求清單的完整率

≥90%甲方要求清單表按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)1、及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)認(rèn)其要求。

2、向配合部門發(fā)工作聯(lián)系函，確認(rèn)信息完善時(shí)間。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

施工圖過程檢查檢查合格率≥90%過程檢查表格統(tǒng)計(jì)按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)1、及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人，要求其修改，并落實(shí)修改反饋時(shí)間。

2、記錄修改問題，待下次修改時(shí)復(fù)核。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

施工圖紙審核審查合格率≥90%結(jié)果審查表格統(tǒng)計(jì)按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)1、及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人，要求其修改，并落實(shí)修改反饋時(shí)間。

2、記錄修改問題，進(jìn)入項(xiàng)目后評(píng)估體系。作為項(xiàng)目評(píng)價(jià)是否罰款或獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工圖前期施工圖設(shè)計(jì)中期施工圖設(shè)計(jì)后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)C1-控制計(jì)劃把制定重要問題應(yīng)對(duì)措施把控三個(gè)主要環(huán)節(jié)文件名用途運(yùn)用時(shí)間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項(xiàng)目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點(diǎn)2012.12.10設(shè)計(jì)工作界面劃分表設(shè)計(jì)開始前與各部門劃分設(shè)計(jì)界面2012.12.10施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表用于施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃安排2012.12.10C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定物業(yè)要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1非機(jī)動(dòng)車道

寬度應(yīng)大于1.8米，中間設(shè)置自行車道，兩側(cè)設(shè)置人行梯步，車道寬度應(yīng)大于100CM車庫內(nèi)設(shè)置清潔用水點(diǎn)（DN20），用水點(diǎn)的服務(wù)半徑不大于25米物業(yè)客戶服務(wù)中心的電源應(yīng)納入柴油發(fā)電機(jī)保障負(fù)荷（一般為10KW）。梁內(nèi)不得輔助設(shè)線管；2非機(jī)動(dòng)車道坡度不超過20度，地面應(yīng)設(shè)置狗牙齒防滑齒；每單元設(shè)專用管道井，所有需設(shè)于公共區(qū)域的給排水為便于物業(yè)后期做能耗管控，能耗分析，以及節(jié)能方案，設(shè)計(jì)時(shí)將以下回路安裝電表進(jìn)行獨(dú)立計(jì)量：各單元電梯；生活水泵；地下室照明；自行車庫照明；園區(qū)景觀照明；園區(qū)水景用電；物管用房

3非機(jī)動(dòng)車道墻面貼1.4米，耐磨墻磚；電梯基坑及截水溝與其集水坑間、相鄰電梯基坑間設(shè)DN150連通排水管（采用作防腐后的焊接鋼管）行車道（自行車和汽車）上1/3組燈具采用LED照明燈，燈具外形類似于T8管，該1/3組燈采用獨(dú)立回路控制。

4非機(jī)動(dòng)車道進(jìn)口高度應(yīng)大于2米；地下室配電房電纜溝、高低壓配電房及發(fā)電機(jī)房,設(shè)集水坑，配潛水排污泵。柴油發(fā)電機(jī)房設(shè)隔爆燈和隔爆開關(guān).

5

地下汽車庫在出入地面的坡道應(yīng)設(shè)置與坡道同寬的截流水溝和耐輪壓的金屬溝蓋及閉合的擋水檻；泳池給水需設(shè)水表計(jì)量。屋頂消防通道門設(shè)置雙面刷卡門禁。

6為了減小車輛進(jìn)出車庫噪音，車庫出入口可設(shè)計(jì)為壓條式膠鏈，車道四周應(yīng)有隔離設(shè)施，用景觀方式處理；地下汽車庫宜設(shè)置帶隔油措施的集水坑和排水泵高壓配電房、門衛(wèi)房設(shè)置電話、網(wǎng)絡(luò)插座。

7車庫出入口建議采用直坡道式，坡道坡度大于8％時(shí)應(yīng)增加減速帶設(shè)計(jì)，優(yōu)先考慮振蕩帶，車道出口應(yīng)有降噪措施，建議采用金剛砂耐磨地面，地面顏色可根據(jù)小區(qū)外觀選用；

排水溝應(yīng)靠墻、靠車位后設(shè)置，雨蓖子采用300的鑄鐵雨蓖子，雨蓖子下承重臺(tái)階兩邊應(yīng)大于20（或采用瓦片溝，按千分之五的坡度找坡）；高、低壓配電房設(shè)置排水設(shè)備電源。

8

配電房、發(fā)電機(jī)房等重要設(shè)置房盡量高于車庫地面；

車道及車位上采用混泥土下加55的PCV或鑄鐵排水管；高、低壓配電房設(shè)置監(jiān)控?cái)z像機(jī)。

9下沉式設(shè)備房外應(yīng)設(shè)置擋水門檻；車庫出入口應(yīng)設(shè)置截水溝，排水應(yīng)直接接入地面雨水井設(shè)備用房，設(shè)置檢修插座。

10設(shè)備房地面應(yīng)水泥壓光處理；電梯底坑、水泵房?jī)?nèi)及車庫出入口應(yīng)設(shè)置雙泵泵坑；封閉空間增設(shè)成物業(yè)用房，增加配電設(shè)施。

11設(shè)備房設(shè)置電纜溝，溝內(nèi)最低點(diǎn)設(shè)置泵坑；電梯底坑泵坑深度應(yīng)低于電梯底坑；自行車庫每10m2設(shè)置一個(gè)電瓶車充電插座。

12配電房、電梯機(jī)房、發(fā)電機(jī)房應(yīng)設(shè)置足夠的雙電源插座

配電房外應(yīng)設(shè)置單泵泵坑，配電房泵坑深度應(yīng)低于電纜溝；消防控制室和安保中心合用一個(gè)房間。

13

電梯底坑、地下室四周、車位后應(yīng)設(shè)置污水井；所有泵坑容量應(yīng)大于2立方米，泵坑應(yīng)設(shè)置沉沙裝置；

14

地下室應(yīng)按2-3萬平方米設(shè)置一個(gè)衛(wèi)生間泵坑，污水直接排入地面就近的污水井中；

文件名用途運(yùn)用時(shí)間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項(xiàng)目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點(diǎn)2012.12.10設(shè)計(jì)工作界面劃分表設(shè)計(jì)開始前與各部門劃分設(shè)計(jì)界面2012.12.10施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表用于施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃安排2012.12.10

景觀專業(yè)要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1地下室頂板迎水面做法按景觀設(shè)計(jì)要求修改。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。低壓系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留景觀照明電源負(fù)荷門衛(wèi)房、垃圾房的設(shè)計(jì)職責(zé)劃分2按景觀要求增加設(shè)置景觀電梯。結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置完善設(shè)計(jì)景觀照明敷設(shè)路徑。小區(qū)游泳池位置設(shè)置3景觀要求調(diào)整消防樓梯出地面位置室外高差，以滿足其外觀需求就局部排水需求

預(yù)留架空層照明電源及管線。覆土荷載及消防車道、撲救面范圍4機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車坡道地面擋墻及裝飾柱土建部分施工，景觀要求改為總包完成

小區(qū)門廊及大門荷載提資C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定文件名用途運(yùn)用時(shí)間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項(xiàng)目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點(diǎn)2012.12.10設(shè)計(jì)工作界面劃分表設(shè)計(jì)開始前與各部門劃分設(shè)計(jì)界面2012.12.10施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表用于施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃安排2012.12.10營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求清單版本號(hào)20121116序號(hào)建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1按營銷要求調(diào)整窗臺(tái)高度。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。未能按原設(shè)計(jì)預(yù)留預(yù)埋孔洞，需對(duì)原設(shè)計(jì)電纜敷設(shè)路徑調(diào)整。要求基坑開挖圖考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,盡量詳細(xì)2對(duì)贈(zèng)送屋面有要求進(jìn)而影響相應(yīng)墻體及門窗結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置原設(shè)計(jì)電纜采用穿刺線夾，不能通過供電局審核，調(diào)整設(shè)計(jì)更改為預(yù)分支電纜。結(jié)構(gòu)預(yù)留洞口位置須一一標(biāo)注,盡量避免缺漏，減少后期開洞3對(duì)商鋪大小及布局有新的要求

設(shè)計(jì)圖紙未能按供電局要求編寫設(shè)計(jì)說明，需重新按供電局要求編撰設(shè)計(jì)說明?？蛷d、臥室及走廊位置盡量避免露梁4要求項(xiàng)目整體施工順序合理

根據(jù)商鋪招租情況，對(duì)原設(shè)計(jì)用電負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整

5公寓式辦公類若對(duì)外營業(yè)，疏散通道盡量開向小區(qū)外，不在小區(qū)內(nèi)

C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定文件名用途運(yùn)用時(shí)間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項(xiàng)目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計(jì)要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點(diǎn)2012.12.10設(shè)計(jì)工作界面劃分表設(shè)計(jì)開始前與各部門劃分設(shè)計(jì)界面2012.12.10施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃表用于施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃安排2012.12.10施工圖過程檢查及審查表版本號(hào)20121116

項(xiàng)目名稱：

設(shè)計(jì)單位：

所屬專業(yè)：建筑施工圖

過程檢查時(shí)間：

復(fù)核檢查時(shí)間：

檢查人簽字：

最終審查時(shí)間：

復(fù)核審查時(shí)間：

審查人簽字：

類別核查要點(diǎn)過程檢查結(jié)果

（合格請(qǐng)打√，不合格請(qǐng)打X）設(shè)計(jì)院復(fù)核檢查結(jié)果

（已修改請(qǐng)打√，未修改請(qǐng)打X，其余情況請(qǐng)予說明）備注最終審查結(jié)果

（合格請(qǐng)打√，不合格請(qǐng)打X）設(shè)計(jì)院復(fù)核審查結(jié)果

（已修改請(qǐng)打√，未修改請(qǐng)打X，其余情況請(qǐng)予說明）備注總圖1、消防車道是否環(huán)形連通。

2、沿街建筑是否超過規(guī)范要求。

3、架空層、物管用房等面積是否滿足報(bào)規(guī)要求

單體首層1、底層排水溝是否設(shè)置合理。

2、底層疏散門開啟方向是否正確。

3、底層疏散通道是否滿足要求

4、底層商鋪面積是否超出規(guī)范要求

單體標(biāo)準(zhǔn)層1、入戶門洞尺寸是否滿足要求。

2、衛(wèi)生間降板是否滿足要求。

3、陽臺(tái)欄桿高度是否滿足規(guī)范要求。

4、室內(nèi)及公共走道護(hù)窗欄桿是否合理。

5、空調(diào)安裝是否合理；空調(diào)開啟與窗及窗上下口線條是否沖突

6、窗臺(tái)高度是否滿足要求，窗洞口梁高建筑結(jié)構(gòu)是否一致

7、走道消火栓安裝是否影響疏散寬度及開門方式。

8、合用前室開窗是否滿足規(guī)范要求。

9、前室防火門是否影響樓梯間疏散門開啟。

10、深化圖紙中石材涂料等界面是否劃分完整，陽臺(tái)頂棚、百葉等處材料是否遺留

11、公共區(qū)域橋架管線是否需要穿梁，預(yù)留洞口

12、電梯機(jī)房及井道尺寸、沖頂高度、控制面板位置是否滿足電梯廠家要求

13、有線條的樓層，線條與樓梯間窗是否沖突；線條與窗交接處是否沖突，高度是否在一個(gè)標(biāo)高；大樣是否遺漏；

屋面1、出屋面門口踏步是否滿足要求。

2、女兒墻高度是否滿足規(guī)范要求。

3、煙道出屋面做法是否合理。

4、變形縫與煙道等處交接時(shí)，做法是否明確

5、屋頂機(jī)房等小范圍屋面是否設(shè)置排水

6、屋頂是否要為中央空調(diào)等各種設(shè)備預(yù)留基礎(chǔ)及相應(yīng)荷載

地下室1、機(jī)動(dòng)車入口截水溝是否設(shè)置。

2、機(jī)動(dòng)車坡道坡度是否滿足規(guī)范要求。

3、集水坑設(shè)置是否滿足要求。

4、機(jī)動(dòng)車道是否不低于2.2米。

5、地下室人防留洞是否影響結(jié)構(gòu)。

6、土建預(yù)留洞是否影響人防。

7、風(fēng)井出地面是否影響地上。

8、發(fā)電機(jī)房等電氣設(shè)備房上方是否為非用水房間。

9、地下室建筑結(jié)構(gòu)柱網(wǎng)是否吻合

物業(yè)要求非機(jī)動(dòng)車道

寬度應(yīng)大于1.8米，中間設(shè)置自行車道，兩側(cè)設(shè)置人行梯步，車道寬度應(yīng)大于100CM

非機(jī)動(dòng)車道坡度不超過20度，地面應(yīng)設(shè)置狗牙齒防滑齒；

非機(jī)動(dòng)車道墻面貼1.4米，耐磨墻磚；

非機(jī)動(dòng)車道進(jìn)口高度應(yīng)大于2米；

地下汽車庫在出入地面的坡道應(yīng)設(shè)置與坡道同寬的截流水溝和耐輪壓的金屬溝蓋及閉合的擋水檻；

為了減小車輛進(jìn)出車庫噪音，車庫出入口可設(shè)計(jì)為壓條式膠鏈，車道四周應(yīng)有隔離設(shè)施，用景觀方式處理；

車庫出入口建議采用直坡道式，坡道坡度大于8％時(shí)應(yīng)增加減速帶設(shè)計(jì)，優(yōu)先考慮振蕩帶，車道出口應(yīng)有降噪措施，建議采用金剛砂耐磨地面，地面顏色可根據(jù)小區(qū)外觀選用；

配電房、發(fā)電機(jī)房等重要設(shè)置房盡量高于車庫地面；

下沉式設(shè)備房外應(yīng)設(shè)置擋水門檻；

設(shè)備房地面應(yīng)水泥壓光處理；

設(shè)備房設(shè)置電纜溝，溝內(nèi)最低點(diǎn)設(shè)置泵坑；

配電房、電梯機(jī)房、發(fā)電機(jī)房應(yīng)設(shè)置足夠的雙電源插座

電梯底坑、地下室四周、車位后應(yīng)設(shè)置污水井；

景觀要求地下室頂板迎水面做法按景觀設(shè)計(jì)要求修改。

按景觀要求增加設(shè)置景觀電梯。

景觀要求調(diào)整消防樓梯出地面位置室外高差，以滿足其外觀需求就局部排水需求

機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車坡道地面擋墻及裝飾柱土建部分施工，景觀要求改為總包完成

精裝要求按精裝要求調(diào)整空調(diào)洞口。

按精裝要求調(diào)整管井門檻及風(fēng)井洞口底邊高度。

首層大廳及電梯廳砌體調(diào)整為實(shí)心磚，方便掛石材

生活陽臺(tái)插座、熱水器等布局按照二裝要求調(diào)整水電點(diǎn)位

精裝為方便收口，要求增加所有公共區(qū)范圍內(nèi)局部墻垛

精裝要求調(diào)整公區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生間布局

建筑層高不小于5.2M

精裝對(duì)電梯裝飾有單獨(dú)要求

電梯廳凈寬不小于2000MM

走道凈寬不小于1400MM

管井門檻標(biāo)高為300MM，洞頂標(biāo)高為2200MM（建筑完成面）

鄰側(cè)墻管井門垛寬度不小于100MM

當(dāng)消火栓箱鄰?fù)ǖ婪阑痖T設(shè)置時(shí)，其通道防火門鄰消火栓箱一側(cè)門垛寬度不小于500MM

當(dāng)兩部電梯單邊相鄰設(shè)置時(shí)，其外招盒預(yù)留洞須居中設(shè)置；當(dāng)兩部電梯相對(duì)或單獨(dú)設(shè)置時(shí)，其外招盒預(yù)留洞側(cè)邊與電梯洞口側(cè)邊距離不小于150MM

入戶門兩側(cè)門垛寬度不小于100MM

營銷、項(xiàng)目、客戶部及其他部門要求按營銷要求調(diào)整窗臺(tái)高度。

對(duì)贈(zèng)送屋面有要求進(jìn)而影響相應(yīng)墻體及門窗

對(duì)商鋪大小及布局意見

要求項(xiàng)目整體施工順序合理

公寓式辦公類若對(duì)外營業(yè)，疏散通道盡量開向小區(qū)外，不在小區(qū)內(nèi)

C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定文件名用途運(yùn)用時(shí)間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確