主計劃管理流程

XX公司主生產(chǎn)計劃管理流程編制：審批：實施日期：更改歷史版本日期更改地占八、、更改條更改人更改審批1.02006-12-20目錄.目的2.范圍2.術(shù)語3.相關(guān)文件3.職責(zé)3供應(yīng)鏈管理部3事業(yè)部業(yè)務(wù)部門3事業(yè)部生產(chǎn)車間4采購與倉儲部門4物流部4.工作流程4流程圖4銷售預(yù)測與銷售計劃4主生產(chǎn)計劃的制定4主生產(chǎn)計劃的調(diào)整5物料需求計劃的制定5車間生產(chǎn)計劃的制定5.記錄6目的主生產(chǎn)計劃是公司運營管理的綱領(lǐng)性文件，本文檔旨在規(guī)范某某公司主生產(chǎn)計劃的管理流程，明確相關(guān)部門的職責(zé)，建立銷售計劃、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、事業(yè)部生產(chǎn)計劃以及庫存管理等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)企業(yè)供應(yīng)鏈管理的相關(guān)績效。范圍本流程適用某某公司所有事業(yè)部的半成品、產(chǎn)成品主計劃等。術(shù)語主生產(chǎn)計劃（簡稱主計劃）：明確當(dāng)期企業(yè)各類最終產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量。某某公司的主生產(chǎn)計劃就是根據(jù)當(dāng)期銷售計劃和庫存水平確定一周內(nèi)各個事業(yè)部產(chǎn)品的出產(chǎn)數(shù)量。計劃滾動：在銷售平臺提供的銷售計劃基礎(chǔ)上，以周為周期，連續(xù)若干周制定后續(xù)階段的主生產(chǎn)計劃，要求滾動計劃的第一周必須提供準(zhǔn)確的計劃，公司將以此為依據(jù)安排生產(chǎn)、備料和發(fā)貨，第二周及以后階段的計劃預(yù)測準(zhǔn)確性可以適度逐周降低。計劃鎖定：在鎖定期間內(nèi)對相關(guān)計劃和資源予以凍結(jié)，實行無條件執(zhí)行，鎖定期間內(nèi)計劃的變更必須按照相應(yīng)工作流程進(jìn)行調(diào)整。物料需求計劃：根據(jù)主生產(chǎn)計劃和備案的各個產(chǎn)品單耗，確定當(dāng)期（周/月）生產(chǎn)所需物料的使用數(shù)量和使用時間。物料需求計劃是各個生產(chǎn)車間物料消耗的基礎(chǔ)，是公司制定采購計劃的重要依據(jù)。發(fā)貨計劃：事業(yè)部服務(wù)專員核算可發(fā)貨庫存量，根據(jù)客戶需求確定向客戶發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和時間安排，包括已簽訂單和預(yù)測發(fā)貨計劃。相關(guān)文件無職責(zé)以下為各部門、組織的職責(zé)僅指和本流程相關(guān)的職責(zé)，不包括該部門、組織的其他職責(zé)。供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)某某公司主生產(chǎn)計劃的制定與管理確定主生產(chǎn)計劃的滾動周期、主生產(chǎn)計劃的滾動時間跨度、主計劃鎖定周期以及各階段的計劃精確度對主計劃鎖定周期內(nèi)的生產(chǎn)、發(fā)貨的相關(guān)更改由供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)審核根據(jù)事業(yè)部提交的每月銷售計劃和設(shè)定的各產(chǎn)品庫存水平以及本周確定的發(fā)貨計劃制定本周主生產(chǎn)計劃根據(jù)主生產(chǎn)計劃和備案的各產(chǎn)品物料單耗確定對應(yīng)的物料需求計劃，并簽字下達(dá)給各個事業(yè)部、供應(yīng)中心、倉儲部負(fù)責(zé)評估考核各個事業(yè)部生產(chǎn)計劃與實際產(chǎn)出的一致性負(fù)責(zé)評估考核各個事業(yè)部物料損耗負(fù)責(zé)評估考評各個事業(yè)部業(yè)務(wù)部門銷售計劃的準(zhǔn)確性事業(yè)部業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場分析與客戶需求，制定準(zhǔn)確的銷售計劃，并按照公司規(guī)定的計劃滾動方式（每周提供連續(xù)三周的銷售計劃）定期提交供應(yīng)鏈管理部每周五由服務(wù)專員根據(jù)產(chǎn)品可發(fā)貨量制定下一周發(fā)貨計劃提交給供應(yīng)鏈管理部，并向物流部門簽發(fā)發(fā)貨通知單。事業(yè)部生產(chǎn)車間根據(jù)供應(yīng)鏈管理部制定的主生產(chǎn)計劃和配套的物料需求計劃，完成產(chǎn)品的生產(chǎn)在設(shè)定的庫存基準(zhǔn)上，根據(jù)當(dāng)期主生產(chǎn)計劃以及訂單情況確定車間生產(chǎn)作業(yè)計劃憑供應(yīng)鏈管理部下達(dá)的物料消耗單向倉庫領(lǐng)料采購與倉儲部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃，采購部門應(yīng)提前做好當(dāng)期公司物料采購計劃（原料、輔料、包裝物等）根據(jù)主生產(chǎn)計劃和車間生產(chǎn)計劃向供應(yīng)商定期通知發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨時間倉儲部門根據(jù)主計劃確定的物料需求計劃向各個車間發(fā)料并辦理相關(guān)手續(xù)對計劃外領(lǐng)料必須持有供應(yīng)鏈管理部批準(zhǔn)的領(lǐng)料單倉儲管理部門方可向申請用料部門發(fā)料物流部根據(jù)訂單管理部門下發(fā)的發(fā)貨通知單合理安排車輛和運輸路線發(fā)貨情況的跟催，運輸事故處理工作流程流程圖參見附錄A。銷售預(yù)測與銷售計劃由各事業(yè)部銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)代表搜集的客戶月、周生產(chǎn)計劃或需求信息，指定服務(wù)專員匯總、制定銷售計劃，每周五提供后續(xù)三周的滾動銷售計劃給供應(yīng)鏈管理部。滾動銷售計劃的預(yù)測精確度依次為：90%，80%，70%。結(jié)合滾動銷售計劃，由服務(wù)專員每星期五制訂下一周的發(fā)貨計劃。滾動銷售計劃的格式示例。主生產(chǎn)計劃的制定供應(yīng)鏈管理部依據(jù)各個事業(yè)部制定的滾動銷售計劃、銷售預(yù)算和產(chǎn)能確定當(dāng)期的主生產(chǎn)計劃和當(dāng)期的期末庫存。主生產(chǎn)計劃包括公司生產(chǎn)品種、產(chǎn)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)部門、庫存趨勢。供應(yīng)鏈管理部根據(jù)滾動的銷售計劃制定連續(xù)三周的主生產(chǎn)計劃，其中對第一周的主計劃進(jìn)行鎖定。主計劃中庫存的設(shè)定：連續(xù)生產(chǎn)時由供應(yīng)鏈管理部設(shè)定主要產(chǎn)品的庫存（原料、成品與待檢品的庫存）最大量與安全庫存；非連續(xù)性生產(chǎn)時，原則上最大庫存量是在安全庫存的數(shù)量上加上設(shè)備停車期內(nèi)銷售部門提供的預(yù)期銷售量。滾動主生產(chǎn)計劃每周六制定并發(fā)送相關(guān)部門（各個事業(yè)部、采購、倉儲、物流等）。（主計劃格式示例）主生產(chǎn)計劃的調(diào)整在公司每周一召開的產(chǎn)銷例會上，由各個相關(guān)部門對本周主計劃予以再確認(rèn)。主生產(chǎn)計劃一經(jīng)確定，相關(guān)部門需嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)貨總量不變，時間變動的周主計劃調(diào)整：由服務(wù)專員提前24小時將書面的變更通知單以郵件形式發(fā)送信息到供應(yīng)鏈管理部、物流部，供應(yīng)鏈管理部根據(jù)信息調(diào)整車間生產(chǎn)數(shù)量與庫存；物流部調(diào)整車輛。增加發(fā)貨數(shù)量引起的周主計劃調(diào)整：需由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出申請，經(jīng)運營總裁簽字確認(rèn)后交供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行安排，如果新發(fā)貨計劃與周計劃發(fā)貨沖突，由服務(wù)專員決定發(fā)貨順序，供應(yīng)鏈管理部適時調(diào)整周主生產(chǎn)計劃并將信息反饋到相關(guān)部門。運營總裁不在公司時由供應(yīng)鏈管理部主任簽字認(rèn)可，并由供應(yīng)鏈管理部主任及時向運營總裁進(jìn)行匯報。減少發(fā)貨計劃時的周主計劃的調(diào)整：有服務(wù)專員提前一天通知供應(yīng)鏈管理部，供應(yīng)鏈管理部作相應(yīng)的計劃調(diào)整，并由財務(wù)部駐各事業(yè)部成本會計計算物料的在途品、成品的資金利息有相關(guān)部門承擔(dān)該費用。生產(chǎn)因素引起的周主計劃調(diào)整：因生產(chǎn)部門的設(shè)備、質(zhì)量等自身因素不能達(dá)到主計劃的要求時由供應(yīng)鏈管理部調(diào)整周主生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部門承擔(dān)后期不能及時交付的所有責(zé)任。職能、服務(wù)部門因素引起的周主計劃調(diào)整：在生產(chǎn)部門反映出的不能達(dá)到主計劃的要求時由供應(yīng)鏈管理部調(diào)整周主生產(chǎn)計劃，并按擊鼓傳花方式承擔(dān)責(zé)任。對核準(zhǔn)的主計劃的調(diào)整由供應(yīng)鏈管理部核算新的物料需求下發(fā)物料更改通知單。物料需求計劃的制定供應(yīng)鏈管理部根據(jù)當(dāng)期主計劃、物料單耗核算公司當(dāng)期物料需求計劃和相應(yīng)的資金數(shù)額，物料需求計劃同主生產(chǎn)計劃一并發(fā)送相關(guān)部門。供應(yīng)鏈管理部根據(jù)每周主生產(chǎn)計劃、物料單耗開具事業(yè)部本周物料消耗清單，作為本周供應(yīng)進(jìn)貨、倉庫發(fā)貨、車間領(lǐng)料的依據(jù)。（包括進(jìn)料時間、進(jìn)料數(shù)量、需料部門）。倉儲管理部門依據(jù)該物料消耗清單控制本周車間物料領(lǐng)用總量并記帳。期末和車間核對實際消耗量，由供應(yīng)鏈管理部對用料差異進(jìn)行備案考核。對計劃外用料的使用，必須由供應(yīng)鏈管理部審核開具相應(yīng)的物料消耗清單后，倉儲管理部門方可向車間發(fā)料（車間方可領(lǐng)用相應(yīng)數(shù)量的物料），禁止任何形式的未經(jīng)核準(zhǔn)的物料使用。車間生產(chǎn)計劃的制定事業(yè)部根據(jù)主生產(chǎn)計劃、庫存水平、發(fā)貨計劃確定日生產(chǎn)總數(shù)量、各工序生產(chǎn)數(shù)量與品種用于指導(dǎo)主計劃期內(nèi)的實際生產(chǎn)，同時將該計劃報供應(yīng)鏈管理部備案。事業(yè)部跟據(jù)具體的生產(chǎn)確定當(dāng)期的班組建設(shè)、人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、安全等工作計劃報供應(yīng)鏈管理部備案。車間計劃產(chǎn)出數(shù)量和實際生產(chǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性將是供應(yīng)鏈管理部實施的重點考核指標(biāo)。記錄《物料清單》由供應(yīng)鏈管理部保管3年.《領(lǐng)料單》由倉儲部永久性保管.《主生產(chǎn)計劃》由供應(yīng)鏈管理部保管2年.《計劃