公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評實(shí)施方案

-3-一、指導(dǎo)思想以開展“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動”和“持續(xù)推動制度標(biāo)準(zhǔn)二、目標(biāo)以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手，持續(xù)推動安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有效落地，不斷完善過程管控措施，實(shí)現(xiàn)安全管理上臺階，確保完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自查評工作，并下設(shè)具體工作小組。1.領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：2.工作小組組長：副組長：成員：總部機(jī)關(guān)各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化具體工作負(fù)責(zé)人、安全環(huán)保管理部全體人員，二級單位主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)/分管安全領(lǐng)導(dǎo)及安全管理部門負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)及-4-安全管理部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員。工作小組職責(zé)：(3)對自評發(fā)現(xiàn)的問題和不足，提出完善措施、整改要求并落實(shí)，編制自評報(bào)告；(4)負(fù)責(zé)向考評主體提交自查評材料并跟蹤驗(yàn)證，確保考評合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。四、工作階段及內(nèi)容、時間安排凡是與公司簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的生產(chǎn)經(jīng)營單位，必須按要求組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作、開展標(biāo)準(zhǔn)化自查評工作，屆時公司將組織專家對自查評工作進(jìn)行檢查考核。具體工作安排如下：(一)各生產(chǎn)經(jīng)營單位自評工作方案制定階段(xx年5月根據(jù)公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化自查評實(shí)施方案》、建設(shè)單位標(biāo)準(zhǔn)化明確各生產(chǎn)經(jīng)營單位自查評工作內(nèi)容及時間節(jié)點(diǎn)，有計(jì)劃地分級開展評審和自查工作。成立由各生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評工作機(jī)構(gòu)，做到組織實(shí)施，過程監(jiān)督、檢查評估全過程管理。1.結(jié)合本單位實(shí)際，選擇學(xué)習(xí)宣貫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文-5-(2)《關(guān)于印發(fā)xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、國際業(yè)務(wù)、鐵路建設(shè)企業(yè)等三個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》；(3)《關(guān)于印發(fā)〈xx建設(shè)股份有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法(2019年版)〉的通知》(4)《關(guān)于印發(fā)<xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司建筑工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)>等三個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》；(5)《關(guān)于印發(fā)<xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)>等兩個安全生產(chǎn)標(biāo)業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作要點(diǎn)和計(jì)劃>(7)《關(guān)于印發(fā)<xx水電第七工程局有限公司安全生(8)《xx安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保作指導(dǎo)手冊》(2020版)；(9)《關(guān)于xx年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自查評報(bào)告審查情-6-2.按照上述文件的相關(guān)要求(要素和標(biāo)準(zhǔn))對照本單位生產(chǎn)充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。3.根據(jù)各級政府、行業(yè)部門及相關(guān)管理單位的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，把以上文件精神實(shí)質(zhì)性地貫徹落實(shí)到日常安全生產(chǎn)工作中，尤其是專項(xiàng)安全大檢查活動中。2.各一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)按照本單位自查評工作方案，基于本單位生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)辨識，組織各職能部門和各直接生產(chǎn)單元(工區(qū)、隊(duì)等)開展本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評和自改工作；各一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)100%開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自糾。3.各二級單位按照本單位自查評工作實(shí)施方案，基于生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)辨識，組織各職能部門和直管一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)開展自查評和自改工作。同時，二級單位應(yīng)抽檢所屬管理的一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)，抽檢比例不低于總數(shù)的50，并督促被抽檢單位對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題整改閉環(huán)。4.公司各職能部門按照公司自查評工作實(shí)施方案，編制本部門安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評相關(guān)內(nèi)容。5.公司安全環(huán)保部將根據(jù)需要適時對各二級單位編制的自-7-查評報(bào)告進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)。(四)一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)及二級單位自查)1.各一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)查評報(bào)告提交(未開通系統(tǒng)或尾工項(xiàng)目以電子版資料提交安全部2)自查評工作開展情況(包括組織機(jī)構(gòu)、工作計(jì)劃制定情況、查評范圍、評審期、自查評工作開展情況等內(nèi)容)；4)核心要素查評情況(附查評表)；7)附件(主要包括工作計(jì)劃正式文件、領(lǐng)導(dǎo)參會簽到表、基本條件符合性證明材料、核心要素查評表、整改計(jì)劃或整改復(fù)核情況等)。(3)一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)自查評工作依據(jù)1-8-2345建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)6目建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)7制造業(yè)項(xiàng)目(夾江公892.二級單位系統(tǒng)上完成自查評報(bào)告提交，相關(guān)一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)的自查評報(bào)告應(yīng)作為報(bào)告附件。2)二級單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況，主要包括：二級單位總部、二級單位管理的項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展總體情況；二級單位總部對管理的一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)年度自評報(bào)告審查、通報(bào)、整改情況。-9-3)核心要素查評情況：對二級單位總部抽查一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況進(jìn)行綜合分析，客觀真實(shí)地填寫行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評表，查評表應(yīng)具體描述查證情況及存在問題。5)自查評結(jié)論，主要描述安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系是否持續(xù)、有效運(yùn)行，可不定級。6)附件(主要包括工作方案正式文件、領(lǐng)導(dǎo)參會簽到表及帶隊(duì)評審照片、在建項(xiàng)目清單、核心要素查評表、整改計(jì)劃或整改復(fù)核情況等)。1《xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司國際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評2《xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司鐵路建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)3發(fā)<xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生4xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生5人單位(如夾江公司、成水還應(yīng)按照各相關(guān)行業(yè)要求向其他相關(guān)管理部門提交)6-10-(五)公司邀請專家對各二級單位自查評報(bào)告集中評審，檢1.依據(jù)公司《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法》規(guī)定，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組擔(dān)任此次活動執(zhí)行情況的評審工作，重點(diǎn)審核各二級單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)在一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)現(xiàn)場有效落地情況。HSE經(jīng)營單位自查評報(bào)告進(jìn)行審核檢查。同時，根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法“2+3+2”模式，公司2022年重點(diǎn)抽查二級單位為：3.根據(jù)安全工作安排，公司將三分局、安裝分局、成水公司作開展情況作為2022年度安全考核重要依據(jù)。4.根據(jù)對各生產(chǎn)經(jīng)營單位自查評報(bào)告集中審核發(fā)現(xiàn)的問題在全公司通報(bào)，并提出整改意見；二級單位根據(jù)整改意見，制定整改計(jì)劃，舉一反三進(jìn)行整改，整改后提交整改閉環(huán)資料；公司安全環(huán)保部對整改閉環(huán)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.公司根據(jù)審核結(jié)論確定“回頭看”對象，組織開展“回頭看”專項(xiàng)行動，約談相關(guān)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、安全總監(jiān)和部門負(fù)責(zé)人，并通報(bào)專項(xiàng)行動情況。(六)公司自查評報(bào)告編制階段(xx年8月1日至8月-11-1.完成公司自查評工作、按照xx股份公司有關(guān)要求形成報(bào)告；按照水利部相關(guān)要求及時編制完成報(bào)告。二級生產(chǎn)經(jīng)營單位、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展總體情況；公司(3)核心要素查評情況：對公司總部抽查一線生產(chǎn)經(jīng)營單位(項(xiàng)目部、廠等)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況進(jìn)行綜合分析，客觀真實(shí)地填寫行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評表，查評表應(yīng)具體描述查證情況及存在問題。有效運(yùn)行，可不定級。(6)附件(主要包括工作方案正式文件、領(lǐng)導(dǎo)參會簽到表及帶隊(duì)評審照片