公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)實(shí)施方案

-3-一、指導(dǎo)思想以開(kāi)展“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)”和“持續(xù)推動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)二、目標(biāo)以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手，持續(xù)推動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有效落地，不斷完善過(guò)程管控措施，實(shí)現(xiàn)安全管理上臺(tái)階，確保完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自查評(píng)工作，并下設(shè)具體工作小組。1.領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：2.工作小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：總部機(jī)關(guān)各部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化具體工作負(fù)責(zé)人、安全環(huán)保管理部全體人員，二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)/分管安全領(lǐng)導(dǎo)及安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)及-4-安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員。工作小組職責(zé)：(3)對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，提出完善措施、整改要求并落實(shí)，編制自評(píng)報(bào)告；(4)負(fù)責(zé)向考評(píng)主體提交自查評(píng)材料并跟蹤驗(yàn)證，確?？荚u(píng)合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。四、工作階段及內(nèi)容、時(shí)間安排凡是與公司簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，必須按要求組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作、開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作，屆時(shí)公司將組織專家對(duì)自查評(píng)工作進(jìn)行檢查考核。具體工作安排如下：(一)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自評(píng)工作方案制定階段(xx年5月根據(jù)公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)實(shí)施方案》、建設(shè)單位標(biāo)準(zhǔn)化明確各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自查評(píng)工作內(nèi)容及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有計(jì)劃地分級(jí)開(kāi)展評(píng)審和自查工作。成立由各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作機(jī)構(gòu)，做到組織實(shí)施，過(guò)程監(jiān)督、檢查評(píng)估全過(guò)程管理。1.結(jié)合本單位實(shí)際，選擇學(xué)習(xí)宣貫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文-5-(2)《關(guān)于印發(fā)xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、國(guó)際業(yè)務(wù)、鐵路建設(shè)企業(yè)等三個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》；(3)《關(guān)于印發(fā)〈xx建設(shè)股份有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法(2019年版)〉的通知》(4)《關(guān)于印發(fā)<xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司建筑工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)>等三個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》；(5)《關(guān)于印發(fā)<xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)>等兩個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作要點(diǎn)和計(jì)劃>(7)《關(guān)于印發(fā)<xx水電第七工程局有限公司安全生(8)《xx安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保作指導(dǎo)手冊(cè)》(2020版)；(9)《關(guān)于xx年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自查評(píng)報(bào)告審查情-6-2.按照上述文件的相關(guān)要求(要素和標(biāo)準(zhǔn))對(duì)照本單位生產(chǎn)充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。3.根據(jù)各級(jí)政府、行業(yè)部門(mén)及相關(guān)管理單位的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，把以上文件精神實(shí)質(zhì)性地貫徹落實(shí)到日常安全生產(chǎn)工作中，尤其是專項(xiàng)安全大檢查活動(dòng)中。2.各一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)按照本單位自查評(píng)工作方案，基于本單位生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，組織各職能部門(mén)和各直接生產(chǎn)單元(工區(qū)、隊(duì)等)開(kāi)展本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)和自改工作；各一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)100%開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自糾。3.各二級(jí)單位按照本單位自查評(píng)工作實(shí)施方案，基于生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，組織各職能部門(mén)和直管一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)開(kāi)展自查評(píng)和自改工作。同時(shí)，二級(jí)單位應(yīng)抽檢所屬管理的一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)，抽檢比例不低于總數(shù)的50，并督促被抽檢單位對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改閉環(huán)。4.公司各職能部門(mén)按照公司自查評(píng)工作實(shí)施方案，編制本部門(mén)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)相關(guān)內(nèi)容。5.公司安全環(huán)保部將根據(jù)需要適時(shí)對(duì)各二級(jí)單位編制的自-7-查評(píng)報(bào)告進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)。(四)一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)及二級(jí)單位自查)1.各一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)查評(píng)報(bào)告提交(未開(kāi)通系統(tǒng)或尾工項(xiàng)目以電子版資料提交安全部2)自查評(píng)工作開(kāi)展情況(包括組織機(jī)構(gòu)、工作計(jì)劃制定情況、查評(píng)范圍、評(píng)審期、自查評(píng)工作開(kāi)展情況等內(nèi)容)；4)核心要素查評(píng)情況(附查評(píng)表)；7)附件(主要包括工作計(jì)劃正式文件、領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)簽到表、基本條件符合性證明材料、核心要素查評(píng)表、整改計(jì)劃或整改復(fù)核情況等)。(3)一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)自查評(píng)工作依據(jù)1-8-2345建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)6目建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)7制造業(yè)項(xiàng)目(夾江公892.二級(jí)單位系統(tǒng)上完成自查評(píng)報(bào)告提交，相關(guān)一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)的自查評(píng)報(bào)告應(yīng)作為報(bào)告附件。2)二級(jí)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展情況，主要包括：二級(jí)單位總部、二級(jí)單位管理的項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展總體情況；二級(jí)單位總部對(duì)管理的一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)年度自評(píng)報(bào)告審查、通報(bào)、整改情況。-9-3)核心要素查評(píng)情況：對(duì)二級(jí)單位總部抽查一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展情況進(jìn)行綜合分析，客觀真實(shí)地填寫(xiě)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評(píng)表，查評(píng)表應(yīng)具體描述查證情況及存在問(wèn)題。5)自查評(píng)結(jié)論，主要描述安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系是否持續(xù)、有效運(yùn)行，可不定級(jí)。6)附件(主要包括工作方案正式文件、領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)簽到表及帶隊(duì)評(píng)審照片、在建項(xiàng)目清單、核心要素查評(píng)表、整改計(jì)劃或整改復(fù)核情況等)。1《xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)2《xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司鐵路建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)3發(fā)<xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生4xx建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司發(fā)電企業(yè)安全生5人單位(如夾江公司、成水還應(yīng)按照各相關(guān)行業(yè)要求向其他相關(guān)管理部門(mén)提交)6-10-(五)公司邀請(qǐng)專家對(duì)各二級(jí)單位自查評(píng)報(bào)告集中評(píng)審，檢1.依據(jù)公司《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法》規(guī)定，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組擔(dān)任此次活動(dòng)執(zhí)行情況的評(píng)審工作，重點(diǎn)審核各二級(jí)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)在一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)現(xiàn)場(chǎng)有效落地情況。HSE經(jīng)營(yíng)單位自查評(píng)報(bào)告進(jìn)行審核檢查。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法“2+3+2”模式，公司2022年重點(diǎn)抽查二級(jí)單位為：3.根據(jù)安全工作安排，公司將三分局、安裝分局、成水公司作開(kāi)展情況作為2022年度安全考核重要依據(jù)。4.根據(jù)對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自查評(píng)報(bào)告集中審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在全公司通報(bào)，并提出整改意見(jiàn)；二級(jí)單位根據(jù)整改意見(jiàn)，制定整改計(jì)劃，舉一反三進(jìn)行整改，整改后提交整改閉環(huán)資料；公司安全環(huán)保部對(duì)整改閉環(huán)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.公司根據(jù)審核結(jié)論確定“回頭看”對(duì)象，組織開(kāi)展“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)，約談相關(guān)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、安全總監(jiān)和部門(mén)負(fù)責(zé)人，并通報(bào)專項(xiàng)行動(dòng)情況。(六)公司自查評(píng)報(bào)告編制階段(xx年8月1日至8月-11-1.完成公司自查評(píng)工作、按照xx股份公司有關(guān)要求形成報(bào)告；按照水利部相關(guān)要求及時(shí)編制完成報(bào)告。二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展總體情況；公司(3)核心要素查評(píng)情況：對(duì)公司總部抽查一線生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部、廠等)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展情況進(jìn)行綜合分析，客觀真實(shí)地填寫(xiě)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評(píng)表，查評(píng)表應(yīng)具體描述查證情況及存在問(wèn)題。有效運(yùn)行，可不定級(jí)。(6)附件(主要包括工作方案正式文件、領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)簽到表及帶隊(duì)評(píng)審照片