公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險和機(jī)遇確定表

公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險和機(jī)遇確定表序號過程風(fēng)險或機(jī)遇描述應(yīng)對風(fēng)險或利用機(jī)遇的措施責(zé)任部門、評價措施有效性的時機(jī)和方法、評價結(jié)果1營銷過程市場營銷合同內(nèi)容不完整，簽訂合同的對方主體無簽約資格或相應(yīng)的資質(zhì)，導(dǎo)致合同的效力存在瑕疵，可能造成合同不生效。簽訂市場營銷合同前要進(jìn)一步審查對方主體是否具有簽約資格和相應(yīng)資質(zhì)。如與對方簽約，則需要審查其營業(yè)執(zhí)照、主體資格，如不一致，則需要取得相應(yīng)的授權(quán)委托書；避免與不具備主體資格的部門或人員簽約。市場營銷部，每次簽約合同前由部門負(fù)責(zé)人或指派專人審查，合同執(zhí)行完成后3日內(nèi)評價出措施的有效性。2采購過程材料、設(shè)備質(zhì)量不合格但總經(jīng)辦不注重保留相關(guān)證據(jù)，在供應(yīng)商供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格時，直接拒收，但未保留相關(guān)證據(jù)，甚至連樣品都未保留就解除合同，因此發(fā)生爭議并引發(fā)訴訟后，公司因不能舉證證明材料設(shè)備質(zhì)量不合格，將面臨承擔(dān)違約解除合同的不利法律后果的風(fēng)險。在采購合同履行過程中應(yīng)按約定的程序嚴(yán)格審查材料、設(shè)備的質(zhì)量，對不合格的材料、設(shè)備應(yīng)做好記錄，保留有效證據(jù)，并盡可能取得供應(yīng)商的確認(rèn)。如需解除合同，應(yīng)先協(xié)商解除并簽訂書面協(xié)議，如不能協(xié)商解除的，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對封存的質(zhì)量不合格的材料設(shè)備樣品進(jìn)行鑒定，以該鑒定結(jié)論作為依法解除合同的依據(jù)?？偨?jīng)辦，每次采購?fù)瓿珊螅刹少弽徫蝗藛T及時檢查措施的執(zhí)行情況，并對其有效性作出評價。3產(chǎn)品放行、交付過程營銷中心產(chǎn)品放行、交付驗收資料不完整。提交的產(chǎn)品交付驗收資料不完整，造成不能正常開展驗收，將導(dǎo)致的風(fēng)險有：a)收款被拖延；b)承擔(dān)過期違約責(zé)任；c)承擔(dān)產(chǎn)品或設(shè)備的繼續(xù)保管義務(wù)。營銷中心應(yīng)嚴(yán)格按照合同的交貨期約定準(zhǔn)備好產(chǎn)品驗收資料和驗收報告，目錄清晰并裝訂成冊，做好資料的送達(dá)及簽收工作；明確交接資料清單，并辦理書面交接手續(xù)。營銷中心，由部門負(fù)責(zé)人或指定專人在產(chǎn)品交付后及時檢查措施的執(zhí)行情況，并對措施的有效性作出評價。公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險和機(jī)遇確定表序號過程風(fēng)險或機(jī)遇描述應(yīng)對風(fēng)險或利用機(jī)遇的措施責(zé)任部門、評價措施有效性的時機(jī)和方法、評價結(jié)果4營銷過程營銷中心允許個人或其他組織以公司名義對外投標(biāo)。允許個人或其他組織以公司名義對外投標(biāo)并實施，投標(biāo)文件加蓋企業(yè)印章，但由個人或其他組織實施。這種形式可能給公司帶來的風(fēng)險如下：a)投標(biāo)報價如低于成本，或其對合同項目經(jīng)營管理不善，公司將承擔(dān)該合同引起的一切不利后果；b)涉嫌出借資質(zhì)，面臨被行政處罰的風(fēng)險。應(yīng)采取下列應(yīng)對措施：a)其編制的投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)單位、部門審核;b)做到形式合法；c)無論何種方式，都應(yīng)按照公司直營的合同項目一樣嚴(yán)格管理，合同款項的收支必須經(jīng)過公司辦理，材料采購合同、設(shè)備租賃合同等合同的簽訂主體必須是公司，確保在合同項目的質(zhì)量、交貨期、資金等方面處于風(fēng)險可控狀態(tài)。營銷中心，每次投標(biāo)并中標(biāo)后由部門負(fù)責(zé)人檢查措施的執(zhí)行情況，并在合同執(zhí)行中跟蹤檢查措施執(zhí)行情況，作出措施的效果評價。5研發(fā)過程技術(shù)中心項目研發(fā)周期長，可能會產(chǎn)生競爭對手研發(fā)單位提前研發(fā)出來注冊，申請專利，造成公司時間、費(fèi)用、人力、成本的損失。，技術(shù)中心優(yōu)化設(shè)計過程，避免重復(fù)研究，減少研發(fā)過程中的浪費(fèi)，盡量縮短研發(fā)周期。技術(shù)中心，每次項目在投入研發(fā)之前，充分做好項目的可行性論證及項目研發(fā)的策劃。提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期。6研發(fā)過程研發(fā)團(tuán)隊的核心成員流失，從而造成研發(fā)項目不能按期完成，甚至是商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的泄露。研發(fā)團(tuán)隊加強(qiáng)職工思想教育，用事業(yè)吸引人才，加強(qiáng)項目的保密性管理，簽署保密協(xié)議及項目研發(fā)責(zé)任書，防止人才流失技術(shù)中心，項目結(jié)束后進(jìn)行績效評價及檢查。7研發(fā)過程研發(fā)出一種市場需求潛力大、效益好的產(chǎn)品，能夠吸引新的顧客，增加公司的經(jīng)營收入，擴(kuò)大公司規(guī)模。加強(qiáng)項目的研發(fā)前提、市場調(diào)研和項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證。做好項目的實施和質(zhì)量保證，及時開發(fā)出新產(chǎn)品投入市場。營銷部和研發(fā)中心，檢查產(chǎn)品投入市場所帶來的