百香果飲料項目可行性研究報告

PAGEPAGE38百香果飲料項目可行性研究報告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯?。┠夸浀谝徽驴傉?.1項目的基本情況1.2項目承辦單位概況1.3項目編制的依據(jù)和主要研究內(nèi)容及方法1.4項目建設(shè)內(nèi)容1.5結(jié)論與建議第二章項目提出的背景及建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景2.2項目建設(shè)的必要性第三章市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模3.1市場預(yù)測3.2產(chǎn)品特性和消費趨勢分析3.3市場競爭深度分析與企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4．1建設(shè)規(guī)模4．2產(chǎn)品方案第五章廠址選擇與建設(shè)條件5．1廠址簡介5．2廠址建設(shè)條件第六章工藝技術(shù)方案6．1技術(shù)方案選擇6.2主要設(shè)備方案第七章原材料及燃料供應(yīng)7.1主要原材料供應(yīng)7.2燃料供應(yīng)第八章總圖布置方案與共用輔助設(shè)施8.1總圖布置方案說明8.2廠內(nèi)外運(yùn)輸8.3土建工程8.4給水工程8.5排水工程8.6供電第九章環(huán)境保護(hù)與勞動安全9.1環(huán)境保護(hù)9.2勞動保護(hù)和安全第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置10.1組織機(jī)構(gòu)10.2人力資源配置10.3人員培訓(xùn)第十一章項目實施進(jìn)度投資估算及資金籌措12.1估算依據(jù)12.2投資估算12.3資金來源及籌措第十三章效益分析13.1經(jīng)濟(jì)效益分析 13.2自籌資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃13.3社會經(jīng)濟(jì)效益分析13.4風(fēng)險分析13.5敏感性分析第十四章評價第十五章附錄一、附錄：附表1：投資計劃與資金籌措表附表2：投資估算表附表3：總成本費用估算表附表4：借款（含財政有償資金）還本利息計算表附表5：現(xiàn)金流量表（全部投資）附表6：項目損益表附表7：生產(chǎn)成本計算表附表8：財務(wù)狀況估算表二、附圖：附圖1：總平面圖附圖2：飲料廠生產(chǎn)車間平面圖第一章總論1.1項目基本情況1.1.1項目名稱百香果純天然產(chǎn)品加工項目1.1.2項目建設(shè)地址柳州市沙塘工業(yè)園區(qū)1.2項目承辦單位概況承辦單位：柳州市明朝飲料有限責(zé)任公司法定代表人：鐘明（法人代碼號78212421-8）企業(yè)組織登記形式：有限責(zé)任公司建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)純天然百香果果汁飲料20000噸廣西柳州市明朝飲料有限責(zé)任公司成立于2004年，占地面積二百二十畝，是一家專門從事百香果研究、種植、深加工及新產(chǎn)品開發(fā)的集科、工貿(mào)為一體的實業(yè)公司，并成立了基地開發(fā)部、設(shè)備保障部、原料儲備部、市場開發(fā)部以及科研部等部門。公司于2004年1-9月籌集資金，自有資金650萬元，新增一條日處理能力20噸的百香果果汁飲料生產(chǎn)線。我公司現(xiàn)有廠房面積4600平方米，固定資產(chǎn)投資341.95萬元，主要設(shè)備有：百香果洗果機(jī)一臺，取汁機(jī)一臺，去核機(jī)一臺，膠體磨一臺，真空脫氣機(jī)一臺，高壓均質(zhì)機(jī)一臺，超高溫瞬時殺菌機(jī)一臺，全自動灌裝機(jī)一臺，倒瓶機(jī)一臺，三段式噴淋冷卻機(jī)一臺，熱收縮膜貼標(biāo)機(jī)一臺，1噸鍋爐一座，反滲透水處理設(shè)備一套。具有開拓進(jìn)取能力，并具有對百香果深加工的技術(shù)經(jīng)驗；公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢，在研發(fā)過程中充分消化吸收國外的先進(jìn)技術(shù)，采取自主技術(shù)創(chuàng)新的開發(fā)模式進(jìn)行項目產(chǎn)品的開發(fā)研制，項目產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。公司于2006年4月通過QS認(rèn)證。1.3項目編制的依據(jù)和主要研究內(nèi)容及方法1.3.1項目編制的依據(jù)國家“十五”和“十一五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)查收集取得的基礎(chǔ)資料建設(shè)單位提供建設(shè)場址地形圖、區(qū)域位置圖及其他基礎(chǔ)資料。建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料和擬議本次建設(shè)的生產(chǎn)綱領(lǐng)1.3.2主要研究內(nèi)容和方法按照國家“十一五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合軟飲料工業(yè)近五年來發(fā)展的趨勢，預(yù)測在我國加入WTO后未來五年果汁飲料市場需求形勢，特別是針對百香果果汁飲料，運(yùn)用SWOT分析圖和通用矩陣，提出本企業(yè)總的發(fā)展戰(zhàn)略。同時，在公司原有的生產(chǎn)條件下，通過項目建設(shè)，開展擬定建設(shè)規(guī)模下的主要原料供應(yīng)分析、主要設(shè)備選型以及對與本項目有關(guān)的公用工程等附屬設(shè)施進(jìn)行配套，最后估算出總投資，提出融資方式，分析項目的財務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，評價項目的經(jīng)濟(jì)合理性和可行性。1.4項目建設(shè)內(nèi)容1.4.1建設(shè)規(guī)模1、形成年產(chǎn)純天然百香果果汁飲料20000噸的生產(chǎn)能力其中：450mlPET百香果果汁飲料10000噸330mlPET瓶百香果果汁飲料5000噸500ml屋頂盒百香果果汁飲料5000噸2、對百香果的果渣進(jìn)行綜合利用1.4.2種植基地建設(shè)以柳州市明朝飲料有限責(zé)任公司為龍頭，以市場開拓拉動農(nóng)產(chǎn)品深加工，以產(chǎn)品深加工拉動農(nóng)戶，形成公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。目前我公司扶持農(nóng)戶種植的百香果面積已達(dá)5000畝，五年內(nèi)計劃帶動新種植20000畝，由公司與農(nóng)戶簽訂有種植和產(chǎn)品收購合同，所有產(chǎn)品全部由公司保價收購，讓農(nóng)民吃了定心丸，促進(jìn)了百香果生產(chǎn)的快速發(fā)展。1.4.3投資規(guī)模計劃總投資700萬元其中：建筑工程費120萬元 設(shè)備購置費404萬元 安裝費用 53萬元 其他費用 23萬元 鋪底流動資金 100萬元總投資700萬元，資金構(gòu)成：企業(yè)自籌資金280萬元，爭取財政資金420萬元[其中中央財政農(nóng)發(fā)辦資金280萬元（無償資金70萬元，有償資金210萬元）、地方財政配套有償資金140萬元，其中自治區(qū)財政112，縣區(qū)財政資金28萬元]。1.4.3項目建設(shè)時間本項目擬在一年內(nèi)建成。從2006年4月起至2007年3月止。1.5結(jié)論與建議本項目充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀粴夂虬l(fā)展百香果生產(chǎn)，符合國家西部大開發(fā)產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》鼓勵類第一類農(nóng)林業(yè)中第32條“農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工及綜合利用”的國內(nèi)投資項目。由于投資回收期短[稅后2.91年（不含建設(shè)期）]，見效快，經(jīng)濟(jì)效益明顯，可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有極好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的33.54%就可以保本，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項目建設(shè)是可行的。第二章項目提出的背景及建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景2.1.1行業(yè)發(fā)展回顧及背景回顧21世紀(jì)的“十五”時期，我國食品工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和食品消費格局發(fā)生了深刻變化。突出表現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營主體多元化，食品科技創(chuàng)新力量加強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量水平逐步提高，產(chǎn)品品種豐富多樣，產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加，基本滿足消費市場不斷增長的多層次需求，呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象。同時，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)商品化、現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和區(qū)域縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起到了積極的推動作用，為“十一五”時期食品工業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。從市場增長率來看，“十五”時期食品工業(yè)產(chǎn)值年均增長率達(dá)20%，超過“十五”規(guī)劃提出的年均增長10%的目標(biāo)要求，銷售收入年均增長率約18%，利稅總額年均增長率約17%，利潤總額年均增長率超過25%，外貿(mào)創(chuàng)匯年均增長率出口約13%。從食品工業(yè)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)來看，2004年，投資完成額比2003年上升47.89%，其中：國家預(yù)算內(nèi)投資占1%，國家貸款投資占12%，外商投資占7%，企業(yè)自籌資金占80%。2005年，投資完成額中：國家預(yù)算內(nèi)投資占1%，國家貸款投資占10%，外商投資占10%，企業(yè)自籌資金占79%。上述統(tǒng)計資料表明：“十五”時期改革的深化，有力地促進(jìn)了食品工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益的提高，食品工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額在持續(xù)上升。其中，企業(yè)自籌資金占3/4以上。再從國內(nèi)果汁飲料市場來講，大規(guī)模啟動是在2001年，中國人在碳酸飲料階段、飲用水階段、茶飲料階段之后進(jìn)入了果汁飲品階段。隨著果汁飲料的市場份額的不斷增大以及人們對高濃度果汁飲料的需求加深，果汁飲料中純果汁的含量逐漸增加，但是由于濃度的增加隨之而來的沉淀及褐變色現(xiàn)象尤為突出。還有原濃縮果汁的褐變和沉淀及含糖量的變化是限制果汁行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸！我國自80年代開始對百香果（又名西番蓮）汁進(jìn)行研究，僅在“七五”期間，國家就對解決百香果果汁分層沉淀問題設(shè)立了攻關(guān)項目。輕工業(yè)部食品發(fā)酵工業(yè)科學(xué)研究所承擔(dān)此項目，對百香果果汁分層沉淀進(jìn)行了大量研究工作，經(jīng)過了多次重復(fù)試驗，近一年多才基本解決，但還未解決色澤和風(fēng)味變化問題。明朝公司擁有一批以專家、教授為主的科研人員，在百香果果汁加工方面進(jìn)行了較深的研究，包括工藝、口感、風(fēng)味、穩(wěn)定性等，百香果汁由于自我澄清傾向較嚴(yán)重，其穩(wěn)定性是產(chǎn)品的關(guān)鍵所在，因為穩(wěn)定性直接影響產(chǎn)品外觀及商品價值，為了解決分層沉淀問題，公司技術(shù)部門進(jìn)行了大量研究試驗，在各種實驗中，發(fā)現(xiàn)百香果穩(wěn)定性還受原料、工藝、配方等多方面條件影響,給研究工作帶來了很多難題，在科研人員努力下，通過一次次實驗，一個個問題都得以解決，提高了產(chǎn)品品質(zhì)。明朝公司擬開發(fā)新產(chǎn)品純天然百香果濁汁飲料，以其獨到的技術(shù)優(yōu)勢在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，達(dá)到國際先進(jìn)水平。項目的研發(fā)成功，將大力振興廣西農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)。明朝公司于2004年開始研究百香果系列產(chǎn)品，有一定的技術(shù)基礎(chǔ)，2005年在PET瓶純天然百香果濁汁飲料項目投入固定資產(chǎn)350萬。有較為先進(jìn)的百香果前處理及灌裝設(shè)備。實驗室擁有膠體磨、均質(zhì)機(jī)等設(shè)備。項目負(fù)責(zé)人參與資助經(jīng)費：20萬元）自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品。百香果果實榨汁后的副產(chǎn)物可進(jìn)行綜合利用，提高加工的附加值。最大量的副產(chǎn)物是果皮，果皮占整個果重的50%左右，富含果膠，果膠的膠凝性好，可與柑桔果膠相比，是果膠生產(chǎn)的一個良好來源。百香果加工的另一副產(chǎn)物是種子，籽含油量21.7%～29.2%，其中大部分是不飽和脂肪酸，可作為一種特殊植物油加以開發(fā)。百香果的根、莖、葉皆可入藥，有消炎止痛、活血散瘀、強(qiáng)身等功效，還有降脂降壓、預(yù)防感冒及抗癌等作用，還有待進(jìn)一步研究開發(fā)利用。2.1.2國家和地方“十一五”發(fā)展規(guī)劃食品工業(yè)年生產(chǎn)總值增長率預(yù)測:年均遞增9%左右,考慮到在“十一五”時期要轉(zhuǎn)變增長方式的因素，預(yù)測2006年～2010年食品工業(yè)發(fā)展年均遞增率仍可超過10%。由于全球氣候變暖，軟飲料工業(yè)發(fā)展會超過食品工業(yè)整體發(fā)展速度，據(jù)預(yù)測將達(dá)到年均15%的增長率。2.2項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性之一與國外相比，我國果汁飲料人均消費量僅為世界人均消費量的1/7，不到世界發(fā)達(dá)國家人均消費量的2%。隨著人們對健康和時尚的追求，作為天然飲品的果汁飲料無疑成為消費者的首選，中國果汁飲料市場潛力巨大。正是在這種背景下，提出通過百香果生產(chǎn)純天然果汁飲料，增加市場份額的設(shè)想。項目建設(shè)的必要性之二利用柳州當(dāng)?shù)丶爸苓吺锌h種植的百香果生產(chǎn)果汁飲料，提高了百香果的產(chǎn)業(yè)鏈，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目建設(shè)可帶動農(nóng)戶近萬戶參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，農(nóng)戶年人均純收入增加250元，還可增加就業(yè)人數(shù)66人，項目實施具有較好的社會效益。項目建設(shè)的必要性之三企業(yè)自身發(fā)展的需要，本項目技術(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)，必須盡快形成生產(chǎn)能力，占領(lǐng)國內(nèi)市場，分享行業(yè)高速發(fā)展帶來的豐厚利潤。第三章市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模3.1市場預(yù)測3.1.1國內(nèi)果汁飲料市場分析據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會副理事長、秘書長趙亞利介紹，去年我國飲料產(chǎn)量份額為：瓶裝飲用水占41％，碳酸飲料占23％，果蔬汁飲料占17％，其他占19％；飲料銷售收入份額為：碳酸飲料30％，果蔬汁飲料19％，瓶裝飲用水10％，其他含乳飲料和植物蛋白飲料為9％、固體飲料為15％、茶飲料及其他飲料為17％。去年我國飲料市場飲用水產(chǎn)量最高，但銷售額領(lǐng)先的仍是碳酸飲料，利潤率增幅最高的則是果蔬汁飲料。中國飲料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計報告顯示，國內(nèi)果汁及果汁飲料實際產(chǎn)量超過百萬噸，同比增長33.1%，市場滲透率達(dá)36.5%，居飲料行業(yè)第四位，但國內(nèi)果汁人均年消費量僅為1公斤，為世界果汁平均消費水平的1/7、西歐國家平均消費量的1/40，市場需求潛力巨大。目前，果汁飲料產(chǎn)品主要口味有橙、蘋果、葡萄等常見的品種，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。我國水果加工能形成大規(guī)模加工的也僅有蘋果、柑橘等。國內(nèi)果汁飲料市場上產(chǎn)品品種少，風(fēng)味單一，同質(zhì)化程度高，質(zhì)量參差不齊，消費者和市場希望產(chǎn)品類型、品種及口味多樣化，在市場上可見到各種類型的高品質(zhì)果汁飲料產(chǎn)品。據(jù)分析，果汁飲料今后的發(fā)展方向是口味的多樣，其中就包括熱帶稀有水果果汁，當(dāng)人們對熱帶水果的認(rèn)識逐漸加深后，風(fēng)味獨特濃郁的熱帶、亞熱帶果汁必將成為人們喜愛的產(chǎn)品。果汁飲料在經(jīng)過了艱難發(fā)展時期后，近年來大幅增長，速度非?？捎^，果汁飲料在消費者心目中的地位及選擇購買率已大大提升。果汁飲料作為健康時尚的飲品，在這次消費熱潮中將會是跳躍式發(fā)展。在一個新的高度競爭，適者生存，沒有競爭力的產(chǎn)品將淘汰出局，但無論如何，果汁飲料市場充滿著誘人前景。以“果汁之王”著稱的百香果汁，因其豐富的營養(yǎng)及獨特的風(fēng)味，給消費者以新穎的概念及口感，作為果汁飲料產(chǎn)品的重要補(bǔ)充，為果汁飲料的發(fā)展提供了廣闊的空間。目前世界上種植百香果面積較大的國家有厄瓜多爾、哥倫比亞、澳大利亞、南非、肯尼亞、新西蘭等，鮮果年總產(chǎn)量約42萬噸。百香果濃縮汁產(chǎn)品主要出口國是厄瓜多爾、秘魯和巴西，年出口1—1.4萬噸，主要出口到歐洲和美國。百香果濃縮汁的價格受種植、氣候、宏觀經(jīng)濟(jì)和其它貿(mào)易因素的影響而呈現(xiàn)波動，但有一定的規(guī)律可循，基本上是呈穩(wěn)定的變動，不會出現(xiàn)極端的變化。隨著果汁飲料業(yè)的增長及其它食品工業(yè)的發(fā)展，作為扮演著重要角色的百香果，國際市場的需求將不斷增長。由于國內(nèi)消費者對百香果的認(rèn)識度低關(guān)于百香果及熱帶水果的特性還不普及，目前國內(nèi)的百香果果汁的消費尚處于培育階段，市場上可見的僅有兩三個添加了少量百香果汁的產(chǎn)品，而以百香果汁等為主的熱帶果汁將是今后的發(fā)展方向，由于百香果資源的不可替代性，這個市場更具發(fā)展?jié)摿?。純天然百香果濁汁飲料作為我公司首次涉足的果汁新產(chǎn)品，通過專家教授一年多的積累，有能力將一種高品質(zhì)、適合消費者需求的新產(chǎn)品推向市場。公司目前生產(chǎn)的純天然百香果濁汁飲料，含有百香果特有的天然維生素C、維生素E、果酸、氨基酸、果糖、胡蘿卜素及各種微量元素等營養(yǎng)成份。果味濃郁，保留百香果天然風(fēng)味，口感獨特，不含任何化學(xué)合成素、防腐劑，屬于一種綠色健康純天然果汁飲料。擁有城鄉(xiāng)廣大的講究營養(yǎng)，注重健康的男女老少消費人群，市場巨大。我公司試生產(chǎn)的純天然百香果濁汁飲料進(jìn)入柳州市場，一致反映良好。浙江、湖南、廣東等地經(jīng)銷商紛紛要求訂貨。經(jīng)充分的市場調(diào)查論證，純天然百香果濁汁飲料生產(chǎn)能填補(bǔ)國內(nèi)純天然百香果濁汁飲料加工的空白，市場前景看好，市場潛力非常巨大。3.2產(chǎn)品特性和消費趨勢分析3.2.1產(chǎn)品特性百香果又名西番蓮，原產(chǎn)于南美洲，屬多年生常綠攀緣性藤本水果。因其果汁具有番桃、石榴、菠蘿、芒果、香蕉等多種水果的香氣而得名百香果。百香果適應(yīng)性強(qiáng)、生長旺盛，抗蟲抗病，從種到收一般幾個月，投產(chǎn)早，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，果實耐貯運(yùn)，銷路廣，經(jīng)濟(jì)效益高，在國外有“搖錢樹”之美稱。百香果的果汁營養(yǎng)價值高，既可作鮮果吃，又可制作果汁飲料，同時也是加工果醬、果凍、冰淇淋、糕點、餅干等食品的最理想的加工用果。百香果汁是一種純天然“綠色”果汁飲料。色、香、味、營養(yǎng)俱佳，有良好的保健效果。飲之有消除疲勞，提神解酒，消炎祛斑，護(hù)膚養(yǎng)顏等神奇功效，是當(dāng)之無愧的果汁之王。果汁飲料產(chǎn)品主要口味有橙、蘋果、葡萄等幾種常見品。而百香果果汁飲料有其天然獨特的口味，可以做為市場流行新品種。3.2.2消費趨勢分析當(dāng)今，純天然保健果汁飲料正逐步取代其它飲品，成為新一代飲料（稱為第三代飲料）。種植和開發(fā)百香果正恰逢其時，前景無限廣闊。人口的增長可能對飲料工業(yè)有正相關(guān)聯(lián)的影響。而消費群體的變化可能對飲料工業(yè)有雙向相關(guān)聯(lián)的影響。2005年我國人口達(dá)到13.3億左右，到2010年預(yù)測將達(dá)到14億左右，增長率為9.7‰。據(jù)預(yù)測人口將發(fā)生三個變化：一是老年人口比例上升，到2010年將達(dá)到1.5億，占總?cè)丝诘?.33%。據(jù)此，老年飲料，尤其是營養(yǎng)保健飲料需要相應(yīng)發(fā)展；二是城鎮(zhèn)人口有較大幅度增長。2010年將增加到5.38億（年增長率為8‰），城鎮(zhèn)居民對飲料消費的數(shù)量、質(zhì)量、品種將有更多、更高的要求；三是農(nóng)村人口到2010年將下降到8.16億（年降低率為8‰）。雖數(shù)量變化很小，但隨著國家扶持農(nóng)業(yè)的政策出臺，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，農(nóng)民生活水平的不斷提高，農(nóng)村飲料市場將出現(xiàn)較大增長。3.3市場競爭深度分析與企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略3.3.1市場競爭深度分析1、消費群體各有特色，如露露和酷兒的飲用者中多為女性和兒童（比例超過60%），維他和娃哈哈的飲用者中多為男性（比例接近50%）。從年齡結(jié)構(gòu)來看，露露的飲用者中年齡在35歲以上的比例超過了50%，遠(yuǎn)高于其它品牌。這是由于中老年人更注重健康，喜歡飲用天然飲品?？醿旱娘嬘谜咧?5—24歲所占比例接近50%，遠(yuǎn)高于其它飲料?？醿旱漠a(chǎn)品定位為兒童。2、呈現(xiàn)區(qū)域市場特點從各品牌飲用者所在城市來看，維他的飲用者有將近50%都集中在廣州和深圳地區(qū)，比例遠(yuǎn)高于平均水平。這可能是由于維他的生產(chǎn)基地在深圳，其果汁飲料的投放主要是在深圳和廣州及周邊地區(qū)，其它地方常見的這個品牌都是奶類飲品。露露的生產(chǎn)基地在承德。雖然它已經(jīng)成為了全國家喻戶曉的品牌，但其飲用者仍然呈現(xiàn)出了區(qū)域特點。有將近1/3的飲用者都在北京和天津地區(qū)，而在廣州和深圳等南方城市則比較少，這可能是由于南方氣候比較熱，人們通常更喜歡喝清爽的飲料而不太喜歡植物蛋白類飲料。再者，南方天然的椰汁口味與露露有點相似，可是更新鮮，更合南方人口味。3、主要消費群生活態(tài)度從各品牌經(jīng)常飲用者的生活態(tài)度中可以發(fā)現(xiàn)，露露的經(jīng)常飲用者傾向于喜歡含有天然成份的產(chǎn)品并且比較注重健康，這很符合它產(chǎn)品的特點?？醿旱慕?jīng)常飲用者比較喜歡嘗試新鮮事物，因此他們會容易被那個長著大大腦袋的卡通形象所吸引。而統(tǒng)一的經(jīng)常飲用者則很注重生活品質(zhì)，通常選擇對健康和美容有益的食品，“統(tǒng)一鮮橙多，多C多漂亮”的廣告語恰好迎合了這些人?？磥懋a(chǎn)品的形象設(shè)計和廣告對產(chǎn)品的推廣起著至關(guān)重要的作用。3.3.2企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略思路明朝飲料有限責(zé)任公司是一家新進(jìn)入果汁飲料行業(yè)的企業(yè)。雖然，公司通過“公司+基地+農(nóng)戶”的模式種植百香果可以在原料供應(yīng)上取得主動權(quán)。通過擴(kuò)張規(guī)?？梢赃_(dá)到占有一定的市場份額。但是，由于品牌的知名度不夠高，再加之飲料生產(chǎn)本身存在季節(jié)性。因此，必須總結(jié)好前人以往的經(jīng)驗，選準(zhǔn)市場定位，增加設(shè)備的利用率，降低整個企業(yè)的運(yùn)營費用。以下是我們經(jīng)過仔細(xì)研究和分析，得出明朝飲料有限責(zé)任公司SWOT分析表。從表中反映的情況結(jié)論是：內(nèi)部因素評價綜合得分為1.25，外部評價綜合得分為-0.1。因此，公司整體發(fā)展戰(zhàn)略思路應(yīng)選擇多元化戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢避免威脅，利用金融環(huán)境寬松的條件進(jìn)行融資，向同類多元產(chǎn)品進(jìn)軍。只有這樣，通過降低外部威脅，分散經(jīng)營風(fēng)險，才能尋找到新的發(fā)展機(jī)會。根據(jù)國內(nèi)外果汁飲料的市場發(fā)展軌跡，消費群體消費心理狀態(tài)的掌握，以及百香果產(chǎn)品特性的剖析，我們認(rèn)為果汁飲料市場競爭相對激烈，機(jī)會主要集中在消費群體的把握、外包裝和廣告的策劃、準(zhǔn)確的市場定位上。表3-1SWOT分析表關(guān)鍵內(nèi)部因素權(quán)重關(guān)鍵內(nèi)部因素權(quán)重優(yōu)勢0.2541機(jī)會0.1520.300.2030.60.1020.200.1540.60.2020.40劣勢0.15-30.45威脅0.20-3-0.600.15-20.30.10-1-0.100.10-20.20.10-3-0.301.25綜合-0.10第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4．1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求預(yù)測、原輔材料供應(yīng)情況，從該項目的經(jīng)濟(jì)效益和資金來源等各方面因素綜合考慮，該項目的建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)20000噸純天然百香果汁飲料。4．2產(chǎn)品方案表4-1產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（噸）包裝形式及規(guī)格備注包裝形式規(guī)格1百香果汁飲料10000PET瓶450ml2百香果汁飲料5000PET瓶330ml3百香果汁飲料5000屋頂盒500ml第五章廠址選擇與建設(shè)條件5．1廠址簡介5.1.1廠址概述項目地址在距柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)2千米處，占地220畝。該地塊各位置的高程在90.5-92.20米之間，高于柳州市最高洪水水位。附近有配套齊全的生活社區(qū)和文化、教育、衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)施。柳州市柳北區(qū)地處柳州市北部，緊鄰市中心，北接柳城縣，東接鹿寨縣，湘桂線鐵路橫穿境內(nèi)，209國道由北至南貫穿全區(qū)，正在修建的洛雒高速公路東西向橫穿境內(nèi)，柳江干流從柳北區(qū)邊界流過，鐵路、公路、水運(yùn)十分便利。項目建設(shè)的有利條件（1）柳州市郊縣大多屬于低山丘陵地帶，山多地少，農(nóng)業(yè)以經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物為主，經(jīng)濟(jì)價值不高。而柳州的地理環(huán)境及氣候?qū)儆趤啛釒^(qū)域適宜發(fā)展百香果種植業(yè)，百香果適應(yīng)性廣，粗生易長，抗寒耐熱，病蟲極少，當(dāng)年種植當(dāng)年收獲。第一年畝產(chǎn)2000多斤，第二年畝產(chǎn)3000多斤，第三年豐產(chǎn)期畝產(chǎn)可達(dá)4000多斤，大面積種植平均畝產(chǎn)也可達(dá)3000斤左右。百香果一年四季均可種植，畝栽50-100株，栽培簡單，投資少見效快，是一種商業(yè)價值很高的栽培植物。通過種植百香果可提高農(nóng)民收入，加快農(nóng)民的致富步伐。（2）柳州市明朝飲料有限責(zé)任公司占地面積較大，廠區(qū)有足夠的發(fā)展用地，不需另行征地。（3）水、電、燃料的供給：生產(chǎn)用電由柳州市供電局供給。生產(chǎn)用水為地下水作為水源，能滿足生產(chǎn)、生活和消防用水需要。5．2廠址建設(shè)條件5.2.1地質(zhì)條件本項目位于柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)，工程地質(zhì)條件良好，均采用天然地基。根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001，廠址屬地震裂度六度區(qū)，建構(gòu)筑物應(yīng)六度設(shè)防。5.2.2氣象、水文條件⑴年平均氣溫20.5℃，冬季有短期霜凍⑵年極端最高氣溫40℃⑶年極端最低氣溫-3℃⑷年平均蒸發(fā)量1705.4mm⑸年平均降雨量1484.8mm⑹年平均濕度75％⑺年平均風(fēng)速1.9m/s⑻最大風(fēng)速17m/s⑼主導(dǎo)風(fēng)向冬季:北風(fēng)，夏季：偏南風(fēng)⑽柳江最高洪水位暴89.31m⑾柳江最低洪水位71.6m第六章工藝技術(shù)方案6．1技術(shù)方案選擇6.1.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項目產(chǎn)品采用GB1927-2003、綠色食品果汁飲料標(biāo)準(zhǔn)。PET瓶純天然百香果濁汁飲料產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：感觀指標(biāo)：具有百香果應(yīng)具有的色澤、香味和滋味，無異味，無肉眼可見的外來雜質(zhì)。理化指標(biāo)：鉛（以Pb計，mg/L）≤0.05砷（以As計，mg/L）≤0.2銅（以Cu計，mg/L）≤2.0③衛(wèi)生指標(biāo)：菌落總數(shù)(efu/ml)≤500大腸菌群(MPN/100ml)≤30霉菌(efu/ml)≤20酵母菌(efu/ml)≤20致病菌:不得檢出.6.1.2采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB1927-2003果蔬汁飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T4789.21食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗；冷凍品、飲料檢驗GB/T4789.26食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗；罐頭食品商業(yè)無菌檢驗GB12695飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范6.1.3生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇a.工藝流程百香果挑選分級清洗破碎汁分離過濾果皮果核配料均質(zhì)脫氣高溫瞬時殺菌熱灌裝旋蓋噴碼倒瓶噴淋冷卻套標(biāo)熱收縮成品b.工藝操作要點：⑴原料驗收：⑵破碎、汁分離：用改進(jìn)的水果冷榨設(shè)備將果漿與果皮進(jìn)行分離，果汁的分離是通過以下兩步過程來完成。果漿采用刷式擦皮機(jī)和裝有“氯丁橡膠”葉的打漿機(jī)加工后，果漿通過一個有0.8mm孔眼的不銹鋼篩網(wǎng)，接著用60～80目的不銹鋼篩網(wǎng)，進(jìn)行精濾，以除去種子。⑶均質(zhì)：采用二次均質(zhì)，第一次和第二次均質(zhì)壓力分別為20Mpa和25Mpa。⑷UHT殺菌：溫度控制在125℃，殺菌3-5S。⑸灌裝：采用88℃-90℃熱灌裝。6．2主要設(shè)備方案6.2.1PET瓶純天然百香果濁汁飲料生產(chǎn)主設(shè)備選擇項目建成后，年產(chǎn)PET瓶純天然百香果濁汁飲料20000噸，工作制度為：每年生產(chǎn)320天，每天2班，每天工作8小時。設(shè)備依照每小時5噸的處理量進(jìn)行選型。設(shè)備必須能夠滿足生產(chǎn)的需要。果汁生產(chǎn)的主要設(shè)備有水果前處理設(shè)備、膠體磨、貯罐、熱交換設(shè)備、過濾設(shè)備、UHT殺菌設(shè)備、CIP清洗設(shè)備、液體輸送設(shè)備、三合一灌裝設(shè)備、噴碼設(shè)備、冷卻設(shè)備、衛(wèi)生閥門、管件等等。主要設(shè)備選擇及配置詳見設(shè)備一覽表6-1PET瓶純天然百香果濁汁飲料生產(chǎn)車間設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號臺數(shù)萬元1水果前處理設(shè)備124.002實驗儀器化玻1.873潛水泵10.524儲氣缸10.425雙聯(lián)過濾器10.806溶糖桶1.2噸24.507板式換熱器6噸/h12.508板式換熱器6噸/h12.509雙聯(lián)過濾器0.18m210.8010膠體磨3000轉(zhuǎn)12.4011果汁貯罐600L12.5012雙聯(lián)過濾器小10.8013糖液貯罐2000L12.2014調(diào)配桶3000L46.0015配電工程10.7916真空脫氣機(jī)6噸/h110.2017均質(zhì)機(jī)6噸/h118.0018超高溫殺菌機(jī)6噸/h128.0019CIP系統(tǒng)16.0020果汁熱灌裝生產(chǎn)線5000瓶/h184.5021噴碼機(jī)16.0022倒瓶機(jī)15.0023噴淋冷卻機(jī)128.0024鍋爐16.0025鍋爐配件12.0026變壓器12.602710kv配電工程18.6028空壓機(jī)10.7829RO設(shè)備118.0030自動貼標(biāo)機(jī)132.003110噸貯水罐11.1532發(fā)電機(jī)115.0033其它5．57總價合計330第七章原材料及燃料供應(yīng)7．1主要原材料供應(yīng)7.1.1主要原材料品種、年需要量 本項目的主要原料為百香果，年需要鮮百香果8000噸。7.1.2原材料來源與運(yùn)輸方式本項目的原材料主要來源于公司的百香果種植基地，公司現(xiàn)有種植基地5000畝，主要分布在柳州(柳城、鹿寨、融安)、南寧、欽州。公司不斷加大百香果種植基地建設(shè)，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式大力發(fā)展種植百香果。計劃在五年內(nèi)使種植百香果面積增加20000畝，每年提供30000噸鮮百香果，完全能夠滿足項目投產(chǎn)后及公司二期工程原料需求。所需原材料大部分在柳州地區(qū)，運(yùn)輸方式主要為公路運(yùn)輸方式。7.1.3主要包裝材料及輔助原料 PET瓶在廣東定點廠家生產(chǎn)，其它輔助原料均為常用商品，均可在區(qū)內(nèi)及柳州市場購買到。7．2燃料供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目配置一噸鍋爐一臺?？紤]到燃油成本太高，因此采用燃煤鍋爐。生產(chǎn)年耗煤量768噸，日用煤量約2.4噸。第八章總圖布置方案與共用輔助設(shè)施8．1總圖布置方案說明8.1.1方案說明根據(jù)工藝要求，本項目對果汁飲料生產(chǎn)車間，成品庫、原料庫、化驗室、鍋爐、配電室、污水處理等進(jìn)行布置。根據(jù)廠區(qū)分布情況，結(jié)合生產(chǎn)工藝要求，作出總平面布置。廠區(qū)設(shè)2個出入口，即人流和物流出入口，交通方便，疏散快捷。廠區(qū)中心塘的四周種植樹木，放置花草盆景及休閑桌椅等為工廠提供良好的工作環(huán)境。廠區(qū)所有管線均采用埋地布置，并沿邊布置到達(dá)各建筑物。8.1.2廠區(qū)防護(hù)設(shè)施8.1.2.1用地建筑物根據(jù)其性質(zhì)、耐火等級按放火間距要求布置。8.1.2.2采用磚砌圍墻作為周邊維護(hù)，出入口設(shè)門衛(wèi)。8.1.3方案結(jié)論方案交通順暢，功能明確，合理利用，按工藝流程布置。方案總平面布置緊湊有效。建筑布置合理，符合總平面布置原則。8．2廠內(nèi)外運(yùn)輸8.2.1道路本項目全部采用混凝土路面。道路便于交通運(yùn)輸和消防。主要車道寬8m，次車道寬5m。采用混凝土面層（20cm）、砂墊層（2cm）、片石碎石嵌縫（20cm）的混凝土道路。8.2.2運(yùn)輸方案全廠運(yùn)輸方案采用公路運(yùn)輸根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、原料成品運(yùn)輸?shù)奶攸c，采用公路運(yùn)輸方式符合運(yùn)輸靈活方便、節(jié)省運(yùn)輸成本的要求。8.2.3主要運(yùn)輸裝卸設(shè)備本項目需要運(yùn)輸設(shè)備為5噸載重汽車4輛，叉車1輛。8．3土建工程8.3.1主要建筑物功能設(shè)計生產(chǎn)車間：建筑面積720m2,36m×20m為單層框架結(jié)構(gòu)，層高6m。成品庫：單層框架結(jié)構(gòu)，建筑30m×20m，層高6m。鍋爐房，配電室，框架結(jié)構(gòu)；污水處理為混磚結(jié)構(gòu)。8.3.2建筑設(shè)計說明建筑設(shè)計考慮與環(huán)境相協(xié)調(diào)，建筑群體形成良好的空間組合與朝向，交通的流暢與功能的合理性，建筑形體之協(xié)調(diào)統(tǒng)一。各建筑以自然采光通風(fēng)為主，建筑內(nèi)墻貼白瓷磚2m高，使墻面易于清潔，保持衛(wèi)生，頂棚和墻面做防霉涂料，地面均為面磚地面，主要建筑采用框架結(jié)構(gòu)，鋁合金窗。卷材防水，總之，根據(jù)項目的特點采取相應(yīng)的措施，以創(chuàng)造良好生產(chǎn)環(huán)境。本工程建筑等級為二級，建筑耐火等級為二級。8．4給水工程8.4.1全廠用水量序號用水部門水質(zhì)用水量m3備注小時最大小時平均1生產(chǎn)車間RO水108水壓0.25MPa2實驗室RO水0．30．2水壓0.25MPa3鍋爐房用水1．21水壓0.3MPa4生活用水0．50．3水壓0.2MPa合計129．58.4.1水源本項目廠區(qū)外有地下水井，經(jīng)測定符合生產(chǎn)要求，每小時可以出水50m3，本項目用水共計12m3/h，可以滿足生產(chǎn)生活的需要。另外，本項目的消防用水量10m3/h，根據(jù)本項目的用水量加消防用水量核算，深水井完全滿足需要。部分生產(chǎn)用水可以循環(huán)使用。8．5排水工程8.5.1全廠排水量本項目的生產(chǎn)生活污水共計8.5m3/h經(jīng)處理可直接排放。8.5.2需要處理的污水量及污水處理方案設(shè)計廢水處理量100m3/d，進(jìn)水水質(zhì)pH=6.7，CODcr=1000mg/L，BOD5=468mg/L，NH3-N=0.32mg/L。要求出水水質(zhì)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中第二類二級標(biāo)準(zhǔn)CODcr≤150mg/L，BOD5≤30mg/L，SS≤150mg/L，pH=6～9，NH3-N≤20mg/L。

工藝流程進(jìn)水壩進(jìn)水壩格柵集水井SBR生物反應(yīng)池過濾池污污泥各排污口排出的廢水首先通過格柵去除較大的固體后進(jìn)入集水井，由設(shè)于集水井中潛污泵提升進(jìn)入SBR生物反應(yīng)池中進(jìn)行反應(yīng)，SBR池中采用水下流曝氣機(jī)進(jìn)行充氧，處理后的水由分層排水管排出，剩余污泥靜壓由SBR池排入污泥井，污泥作為周圍農(nóng)田肥料。明朝飲料有限責(zé)任公司百香果果汁飲料加工過程中排出的廢水，在進(jìn)水CODcr=1000mg/L，CODcr平均去除率達(dá)到95%，SS去除率達(dá)到86.4%，NH3-N去除率達(dá)到78.1%，出水的各污染指標(biāo)均優(yōu)于二級排放標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到了一級排放標(biāo)準(zhǔn)。8．6供電8.6.1裝機(jī)容量及用電負(fù)荷本項目建成后總裝機(jī)容量190.5KW,目前已有一10KV架空至該廠原有變電所，該變電所原有250KVA變壓器一臺，完全能夠滿足生產(chǎn)用電需要。另外，選用一臺250KW的柴油發(fā)電機(jī)作為備用電源，主要供生產(chǎn)車間用電負(fù)荷。8.6.2供電系統(tǒng)電源進(jìn)線由市電引來10KV電源，到該廠區(qū)變電所。根據(jù)負(fù)荷計算及考慮今后使用后具有一定的靈活性及安全性等因素，選用1×250KVA共1臺密閉油式變壓器。8.6.3動力配電動力配電電壓為380/220V，生產(chǎn)車間電源采用雙回路供電。設(shè)備電機(jī)容量在30KW及以上的采用降壓起動，30KW以下的采用直接起動，電機(jī)的控制根據(jù)各專業(yè)的要求采用就地控制或遙控。8.6.4防雷及接地本工程建筑物按三類防雷建筑設(shè)防。建筑物防雷采用避雷帶作為接閃器，并利用建筑物柱子筋作引下線與接地裝置連接，接地裝置利用建筑物柱子筋或設(shè)置人工接地體，接地電阻要求小于1歐姆。第九章環(huán)境保護(hù)與勞動安全9.1環(huán)境保護(hù)本項目實施和投產(chǎn)廢渣經(jīng)綜合利用對環(huán)境不會造成污染。廢水設(shè)計廢水處理量100m3/d，進(jìn)水水質(zhì)pH=6.7，CODcr=1000mg/L，BOD5=468mg/L，NH3-N=0.32mg/L。要求出水水質(zhì)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中第二類二級標(biāo)準(zhǔn)CODcr≤150mg/L，BOD5≤30mg/L，SS≤150mg/L，pH=6～9，NH3-N≤20mg/L。達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級標(biāo)準(zhǔn)。廢氣經(jīng)處理后煙塵排放濃度為125mg/Nm3;SO2排放濃度為571125mg/Nm3；低于國家GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定二類區(qū)Ⅱ時段煙塵排放濃度標(biāo)準(zhǔn)，極大程度地減少了鍋爐房對周圍環(huán)境造成的影響。9.2勞動保護(hù)和安全9.2.1危害因素和危害程度(1)飲料殺菌工段溫度較高，并且有部分濕熱汽體產(chǎn)生。(2)鍋爐房、高壓均質(zhì)機(jī)、風(fēng)機(jī)、空調(diào)等動力設(shè)備，在運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動和噪聲。9.2.2安全衛(wèi)生措施9.2.2.1安全廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫嬉?。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距。車間內(nèi)所有產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設(shè)置局部抽風(fēng)機(jī)，隨時抽走蒸氣。生產(chǎn)車間通風(fēng)，冷凍管道采用非燃材料保溫。按規(guī)范要求，進(jìn)、回風(fēng)管道在穿越機(jī)房隔墻或樓板處均設(shè)置防火閥?？照{(diào)系統(tǒng)在火災(zāi)發(fā)生時，自動切斷風(fēng)機(jī)電源以防火勢蔓延。各車間均按規(guī)范規(guī)定作防雷設(shè)計。電氣設(shè)備非帶電外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)。選用帶漏電保護(hù)的電氣設(shè)備。檢修照明電壓不高于12伏，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。各類機(jī)械設(shè)備的似動裝置均裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿。清潔廠房內(nèi)安裝火災(zāi)探測器、報警、通訊等設(shè)施，可及時發(fā)出信號并切斷風(fēng)機(jī)電源。9.2.2.2工業(yè)衛(wèi)生工廠環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)適當(dāng)綠化，保持清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)車間衛(wèi)生生產(chǎn)車間的設(shè)計符合GMP要求，內(nèi)墻面及頂面刷防霉涂料，耐磨防滑地面，車間內(nèi)沿墻腳開設(shè)有蓋明溝，排水溝邊緣及轉(zhuǎn)角做成弧形，進(jìn)出口安裝強(qiáng)力風(fēng)幕，防止蚊蠅隨人進(jìn)入，車間裝紗門紗窗，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)洗手設(shè)施和更衣室。潔凈室內(nèi)墻壁和頂棚采用保證光滑、平整，便于除塵，地面采用易除塵、清洗且防靜電的涂料，地漏采用有蓋地漏。工藝衛(wèi)生采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需抽檢，必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原料存放地點必須清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)運(yùn)輸工具必須專用。成品必須經(jīng)檢驗部門按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后方能出廠。生產(chǎn)人員衛(wèi)生為減少操作人員對生產(chǎn)的污染，工作人員必須定期體檢，凡是患有肺結(jié)核、肝炎、皮膚病等傳染病者，立即停止進(jìn)入生產(chǎn)車間。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置10．1組織機(jī)構(gòu)柳州市明朝飲料有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會任命，主持全面工作，并對公司董事會負(fù)責(zé)。公司本部設(shè)總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、銷售部、策劃部、品控部、基地開發(fā)部。本項目生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)將按照公司組織機(jī)構(gòu)章程，配置各級管理人員。10．2人力資源配置10.2.1生產(chǎn)作業(yè)班次全年工作天數(shù)320天，各生產(chǎn)車間及配套輔助部門為每天2班，每班8小時。其余各部門為1班工作制，每天工作8小時。10.2.2勞動力定員本項目生產(chǎn)人員66人，管理人員8人，技術(shù)人員5人。10．3人員培訓(xùn)人才是企業(yè)發(fā)展的動力。企業(yè)工人和管理人員素質(zhì)高低是影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)形象的重要因素，必須加強(qiáng)對企業(yè)職工的教育和培養(yǎng)。企業(yè)對員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。在潔凈廠房內(nèi)的工作人員經(jīng)專門的衛(wèi)生培訓(xùn)并取得國家頒發(fā)的上崗許可證后方可上崗工作。第十一章項目實施進(jìn)度根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模，結(jié)合建設(shè)單位的具體情況分析比較，考慮到項目設(shè)計、土建施工、設(shè)備訂購及安裝調(diào)試等因素，建議項目建設(shè)用一年時間完成，以便盡快地獲得經(jīng)濟(jì)效益。項目的實施進(jìn)度，詳見表10-1項目實施進(jìn)度計劃表。序號日期實施工序20062007456789101112123123456789第十二章投資估算及資金籌措12.1估算依據(jù)（1）《參數(shù)與方法（第二版）》（1993年）（2）計辦投資[2002]15號文，國家計委辦公廳關(guān)于“投資項目可行性研究指南（試用版）”的通知（3）財政部、國家稅務(wù)局、國家發(fā)展計劃委員會的財稅制[1999]299號文“關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅的通知”。（4）國家計委計價格[1999]1283號文“關(guān)于印發(fā)建設(shè)目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定”。（5）計價格[2002]10號文，國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布“工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定”的通知。（6）國家計委投資[1999]1340號文“關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項目概算中‘價差預(yù)備費’管理有產(chǎn)問題的通知”。（7）國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委委計價格[2002]98號文“關(guān)于停止收取供（配）電工程貼費有關(guān)問題的通知”。（8）區(qū)建設(shè)廳、計委、財務(wù)廳桂建價字[1998]第7號文，關(guān)于頒發(fā)一九九八“全國統(tǒng)一建筑工程基本定額廣西壯族自治區(qū)單位估價表”的通知。（9）區(qū)建設(shè)廳、計委、財政廳桂建價字[1998]第8號文，關(guān)于頒發(fā)一九九八“廣西壯族自治區(qū)土建工程費用定額”的通知。（10）桂建標(biāo)字[91]第6號文，關(guān)于頒發(fā)“廣西壯族自治區(qū)工程建設(shè)其他費用定額”的通知。（11）國家、自治區(qū)、各主管部門現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（12）建設(shè)單位提供的本項目各有關(guān)資料。12.2投資估算（附表1）本項目總投資700萬元，項目固定資產(chǎn)投資總額600萬元（其中:建筑工程費用120萬元，工藝設(shè)備費404萬元,安裝費53萬元），流動資金100萬元。12.1.1固定資產(chǎn)投資（附表2）廠房及倉庫建設(shè)70萬元（附表3）設(shè)備及安裝費330萬元（附表4-1、4-2）。12.1.2流動