職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審

職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審3.2方針方針的內(nèi)容每個(gè)員工要熟記(守法誠信、科學(xué)管理、建筑精品、安全健康、環(huán)保達(dá)標(biāo)、持續(xù)改進(jìn))方針內(nèi)容的內(nèi)函要清晰闡述方針的內(nèi)容是否傳達(dá)到每個(gè)員工和相關(guān)方

內(nèi)部培訓(xùn)(張貼)；外部傳遞資料（有記錄或?qū)戇M(jìn)合同條款中）方針內(nèi)容中包函兩個(gè)承諾，一個(gè)適合

對遵守法律、法規(guī)的承諾對體系運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)的承諾方針的內(nèi)容適合于本組織(企業(yè))3.3.1危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃使用程序文件中規(guī)定表格進(jìn)行辯識(shí)（查找）危害因素（險(xiǎn)情、問題）所有作業(yè)活動(dòng)所有人員行為和人員使用的工具及機(jī)械設(shè)備、料具危險(xiǎn)區(qū)域以往發(fā)生過的事故法律、法規(guī)所規(guī)定的(如噪聲、消防、女工保護(hù))評價(jià)使用L.E.C法3.3.1危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃(續(xù)1)

對辯識(shí)出來的所有危害都要采取措施（可參照公司下發(fā)的辯識(shí)評價(jià)表）一個(gè)作業(yè)活動(dòng)不只是一個(gè)危害因素

例：電焊作業(yè)(名詞+動(dòng)詞)；⑴高處墜落；⑵觸電；⑶火災(zāi)；⑷傷眼；⑸職業(yè)??；

⑹電焊機(jī)搬運(yùn)；⑺雙線到位等工地轉(zhuǎn)移、工作階段調(diào)整（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、年度轉(zhuǎn)換、法律法規(guī)更新都要進(jìn)行重新辯識(shí)、評價(jià)或補(bǔ)充）3.3.1危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃(續(xù)2)找出重大危害并列出清單

評價(jià)重大危害，依據(jù)文件要求(160分以上,法律法規(guī)要求，相關(guān)方建議,曾經(jīng)發(fā)生過事故或現(xiàn)實(shí)存在的重大隱患且易發(fā)生事故的)重大危害清單及管理方案中控制因素要一致，且在辯識(shí)評價(jià)清單中要包涵在內(nèi)3.3.2法律、法規(guī)及其它要求法律、法規(guī)清單和補(bǔ)充清單(公司統(tǒng)一下發(fā)的)對清單中法律、法規(guī)的實(shí)用性評價(jià)（也就是說哪些文件適用）清單中的文件內(nèi)容查旬途徑（即內(nèi)容條款貯存在哪里）對清單中法規(guī)和文件的培訓(xùn)記錄（可分部門分專業(yè)培訓(xùn)）3.3.3目標(biāo)體系總目標(biāo)（零次品、零事故、零職業(yè)病、零污染、低消耗、高效益）安全管理目標(biāo)（行業(yè)管理要求）管理方案中的目標(biāo)（法規(guī)目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)目的都必須有）3.3.4管理方案依據(jù)重大危害清單中的措施要求和公司管理方案中的內(nèi)容制訂本單位管理方案（不一定每個(gè)重大危害都要制訂管理方案）管理方案中的內(nèi)容包括重大危害因素條款，目標(biāo)、指標(biāo)、控制措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、所需經(jīng)費(fèi)、啟動(dòng)及完成時(shí)間跟蹤檢查驗(yàn)收時(shí)間等管理方案跟蹤檢查和控制措施完成后的記錄管理方案要有封面、審批、編號，下發(fā)到涉及到的部門和人員的發(fā)放記錄4.4.1機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司管理者代表：張鎖全各部門管理代表（部門領(lǐng)導(dǎo)）項(xiàng)目部體系管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部各部門及相關(guān)人員的崗位職責(zé)每個(gè)員工必須知道自己的本崗位職責(zé)和工作內(nèi)容4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容培訓(xùn)記錄、花名冊、考核分?jǐn)?shù)培訓(xùn)沒有考核的要有培訓(xùn)結(jié)果的評價(jià)（文字結(jié)論）特殊崗位人員的安全培訓(xùn)（指特種作業(yè)人員）新工人上崗；轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員的安全培訓(xùn)記錄（包括民工入場教育記錄）4.4.3信息及交流內(nèi)部員工的建議或抱怨及意見相關(guān)方建議或意見信息的接收、傳遞、處理結(jié)果和信息反饋（有記錄）群眾來訪記錄4.4.4文件文件的種類（包括運(yùn)行控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書支持性文件）文件的查詢途徑（手冊中有條文規(guī)定）文件的建立和結(jié)構(gòu)（即文審記錄）各種規(guī)章制度技術(shù)、安全交底（分部分項(xiàng)）各工種操作規(guī)程（有效版本）4.4.5文件和資料的控制文件的擬草、批準(zhǔn)、頒布、收發(fā)(閱批)、登記文件的受控情況，版本（B版），有效期（2004年6月1日）電子文件的控制文件的修訂、更改及體系運(yùn)行控制有關(guān)的記錄管理文件的評審、歸檔文件的借閱、回收、銷毀記錄4.4.6運(yùn)行控制三個(gè)運(yùn)行控制文件（安全防護(hù)、安全用電、防護(hù)用品）公司下發(fā)的其它安全管理文件的執(zhí)行情況項(xiàng)目部自行制訂的文件和規(guī)定執(zhí)行情況各種檢查、整改、反饋記錄、各種驗(yàn)收記錄各種方案和交底協(xié)議書、許可證、租賃合同等4.4.7應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案（包括事故應(yīng)急救援預(yù)案、消防火災(zāi)、中毒、雨施、冬施、觸電等）預(yù)案內(nèi)容（組織、職責(zé)、人員、分工、聯(lián)絡(luò)方式、電話、應(yīng)急措施、設(shè)施設(shè)備、演習(xí)和培訓(xùn)的時(shí)間、頻次；外界求救方式和電話等）演習(xí)、培訓(xùn)的結(jié)果評價(jià)記錄4.5.1績效測量及監(jiān)測績效測量及監(jiān)測計(jì)劃(依據(jù)公司計(jì)劃編制)計(jì)劃表中的監(jiān)測測量結(jié)果（主動(dòng)）事故、事件后的監(jiān)測、測量記錄（被動(dòng)）例行監(jiān)測及測量（指規(guī)定定期檢查、檢測、體檢等）體系要素定期的評價(jià)記錄（3.23.3.23.3.33.3.44.4.1等）4.5.2事故事件不符合和糾正預(yù)防措施

是否有工傷事故（事故的處理記錄和預(yù)防措施）內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的記錄外審不符合的糾正和預(yù)防措施的記錄糾正后的驗(yàn)證記錄（檢查復(fù)查反饋記錄）4.5.3記錄和記錄管理各種檢查記錄（檢查清單、隱患通知書、施工日記、會(huì)議記錄、電話記錄等）記錄的保存期限（按程序文件執(zhí)行）所有記錄、臺(tái)帳都要有封面和標(biāo)識(shí)接受體系控制部門的檢查、審核記錄4.5.4審核公司下發(fā)的審核時(shí)間計(jì)劃表公司內(nèi)審的首、末次會(huì)議記錄公司內(nèi)審的結(jié)果和審核匯總情況公司內(nèi)審不符合的條款和事項(xiàng)4.6管理評審評審報(bào)告（文件）評審報(bào)告中涉及到本單位的事項(xiàng)和處理結(jié)果幾點(diǎn)要求各單位認(rèn)真組織自查、自審和整改、糾正生產(chǎn)副經(jīng)理主管、安全員主持、主控體系所有記錄和資料必須真實(shí)有效，前后對應(yīng)，字跡清晰做好迎接外審的一切準(zhǔn)備工作---做到：寫自己所做的,做自己所寫的,做完后做好記錄。分包合同會(huì)簽所需資料項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理姓名分包項(xiàng)目分包單位名稱分包單位法人：聯(lián)系電話：分包單位現(xiàn)場指揮人：聯(lián)系電話：安全員姓名：證號：資質(zhì)證號：分包單位的安全生產(chǎn)許可證證號（附復(fù)印件加蓋紅章）施工人員花名冊人數(shù)施工從業(yè)人員安全教育人數(shù)及考試成績分包合同會(huì)簽登記冊特種工種種類、人數(shù)、證號安全生產(chǎn)管理協(xié)議書、消防保衛(wèi)管理協(xié)議書、現(xiàn)場臨時(shí)用電安全管理協(xié)議書分包單位的安全管