項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2019年度）項(xiàng)目單位北京市海淀區(qū)體育局項(xiàng)目名稱全民健身專項(xiàng)資金項(xiàng)目代碼申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬元）3000項(xiàng)目績效目標(biāo)目標(biāo)1:加快推進(jìn)我區(qū)全民健身服務(wù)體系建設(shè)目標(biāo)2：規(guī)范項(xiàng)目及資金管理目標(biāo)3:提高財(cái)政資金使用效益績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1完成2019年度各項(xiàng)體育活動(dòng)培訓(xùn)任務(wù)及體育設(shè)施建設(shè)指標(biāo)2???質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1滿足海淀區(qū)人民群眾對(duì)各項(xiàng)健身活動(dòng)及體育設(shè)施的需求。指標(biāo)2???進(jìn)度指標(biāo)指標(biāo)1嚴(yán)格按各個(gè)活動(dòng)培訓(xùn)及體育設(shè)施建設(shè)的計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施指標(biāo)2???成本指標(biāo)指標(biāo)1成本控制在財(cái)政審批額度以內(nèi)指標(biāo)2??????效果指標(biāo)效益指標(biāo)指標(biāo)1有效運(yùn)用財(cái)政資金，使財(cái)政資金真正運(yùn)用于促進(jìn)人民積極健身指標(biāo)2推動(dòng)人民群眾積極參與各項(xiàng)健身運(yùn)動(dòng)???服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1受惠群眾滿意度指標(biāo)在90%以上指標(biāo)2??????其他說明的問題填報(bào)人：梁志剛聯(lián)系電話：填報(bào)日期：2018年10月17日

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2019年度）目位項(xiàng)單海淀區(qū)體育局項(xiàng)目名稱市下達(dá)2019年體育事業(yè)彩票公益金項(xiàng)目代碼申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬元）2980萬項(xiàng)目績效目標(biāo)全民建身工作：全民健身示范街鎮(zhèn)建設(shè)、全民健身場(chǎng)地建設(shè)、國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作、全民健身團(tuán)隊(duì)扶持、群眾冰雪活動(dòng)、體醫(yī)融合及科學(xué)健身相關(guān)工作等青山年體育工作：少年兒童體校業(yè)余訓(xùn)練、冬季項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)后備人才培養(yǎng)，傳統(tǒng)校建設(shè)和青少年體育俱樂部建設(shè)，備戰(zhàn)全國第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)等績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)后備人才培養(yǎng)5000人冬季隊(duì)伍建設(shè)12支傳統(tǒng)校建設(shè)38質(zhì)量指標(biāo)冬季隊(duì)伍訓(xùn)練參加比賽取得相應(yīng)成績后備人才培養(yǎng)向上級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送合格運(yùn)動(dòng)員???進(jìn)度指標(biāo)賽事參與100%各項(xiàng)訓(xùn)練嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行…成本指標(biāo)控制在2980萬以內(nèi)無……效果指標(biāo)效益指標(biāo)群眾參加健身促進(jìn)健身群體體質(zhì)提升業(yè)余訓(xùn)練訓(xùn)練效果提高冰雪運(yùn)動(dòng)隊(duì)比賽成績提升服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)參加訓(xùn)練人員后備人才參加訓(xùn)練滿意度95%青少年滿意度青少年參與活動(dòng)滿意度90%體育場(chǎng)地使用群眾參加健身使用場(chǎng)地滿意度90%???其他說明的問題填報(bào)人：孫京聯(lián)系電話：填報(bào)日期：2018.12.4

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2019年度）

項(xiàng)目單位少年兒童業(yè)余體育學(xué)校項(xiàng)目名稱業(yè)訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目代碼申請(qǐng)數(shù)合計(jì)<萬元）558.555項(xiàng)目績效目標(biāo)目標(biāo)1:完成運(yùn)動(dòng)員日常訓(xùn)練及寒暑期集訓(xùn)目標(biāo)2：后備人才培養(yǎng)及輸送運(yùn)動(dòng)員目標(biāo)3:參加全國及市區(qū)各項(xiàng)目比賽績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1完成全國及市級(jí)各項(xiàng)目競賽指標(biāo)2向二級(jí)體校輸送運(yùn)動(dòng)員指標(biāo)3業(yè)余訓(xùn)練及訓(xùn)練器材購置質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)度指標(biāo)指標(biāo)1科學(xué)、準(zhǔn)確、遵循運(yùn)動(dòng)員的生理生態(tài)指標(biāo)指標(biāo)2有效保障了業(yè)余訓(xùn)練的質(zhì)量與水平???指標(biāo)1冬訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員測(cè)試指標(biāo)2輸送二級(jí)運(yùn)動(dòng)員二級(jí)班測(cè)試指標(biāo)3做好夏訓(xùn)準(zhǔn)備指標(biāo)4參加全國及市級(jí)各項(xiàng)目競賽成本指標(biāo)指標(biāo)1總成本控制在元以內(nèi)。效益指標(biāo)指標(biāo)2效果指標(biāo)指標(biāo)1競技效益增長量大于去年家人才投入資金量指標(biāo)2投入資金量宇培養(yǎng)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員的比例進(jìn)一步合理化。指標(biāo)3吸引更多的學(xué)校學(xué)生投入到海淀競技體育業(yè)訓(xùn)中。指標(biāo)4通過政府投入，帶動(dòng)海淀區(qū)競技體育持續(xù)性又好又快的發(fā)展。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1運(yùn)動(dòng)員滿意度95%指標(biāo)2其他說明的問題聯(lián)系電話:填報(bào)日期：2019年11月16日填報(bào)人：刁用

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2019年度）項(xiàng)目單位海淀區(qū)體育場(chǎng)館管理中心項(xiàng)目名稱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目代碼申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬元）.67項(xiàng)目績效目標(biāo)對(duì)海淀體育中心、溫泉體育中心各場(chǎng)館的日常運(yùn)行進(jìn)行保障，包括物業(yè)耗材、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維、場(chǎng)地保養(yǎng)維護(hù)（含草坪）、日常維修，保障體育中心場(chǎng)館日常設(shè)備的正常運(yùn)行及正常營業(yè)的基本需要，提高為人民群眾業(yè)余文化體育生活的服務(wù)質(zhì)量?？冃е笜?biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)海淀體育中心、溫泉體育中心各場(chǎng)館的物業(yè)耗材、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維、場(chǎng)地保養(yǎng)維護(hù)（含草坪）、日常維修產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)牢固、耐用，達(dá)到新國標(biāo)要求的8年最低使用年限產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)按照?qǐng)龅厥褂们闆r及耗材消耗情況，進(jìn)行及時(shí)更新修繕產(chǎn)出成本指標(biāo)根據(jù)以往幾年的維修經(jīng)驗(yàn)，對(duì)維修材料的采購成本進(jìn)行控制，對(duì)耗材使用情況進(jìn)行嚴(yán)格管理???效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保證場(chǎng)館設(shè)施的正常使用，保證場(chǎng)館的正常運(yùn)營，對(duì)場(chǎng)館環(huán)境提升有很大幫助，從而增加場(chǎng)館的經(jīng)濟(jì)收入。社會(huì)效益指標(biāo)滿足顧客對(duì)基本公共體育服務(wù)的需求，有力加強(qiáng)為人民群眾業(yè)余文化體育生活的服務(wù)質(zhì)量的提高。努力做到以人為本和諧發(fā)展體育事業(yè)。環(huán)境效益指標(biāo)保障設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從起到到避免浪費(fèi)、節(jié)能減排的作用?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)完善各場(chǎng)館的場(chǎng)地環(huán)境，保障場(chǎng)館的正常運(yùn)營，使場(chǎng)館經(jīng)營收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益群眾滿意度95%???其他說明的問題

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2019年度）項(xiàng)目單位北京市海淀區(qū)體育局項(xiàng)目名稱給水管網(wǎng)完善改造工程項(xiàng)目代碼申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬元）.46元項(xiàng)目績效目標(biāo)滿足大院內(nèi)供水管線及消防用水運(yùn)行，降低損耗，降低成本。工程可以按期完工，設(shè)備質(zhì)量合格，運(yùn)行安全可靠績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)滿足場(chǎng)館內(nèi)自來水管線使用及消防需求產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備運(yùn)行安全可靠產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)按場(chǎng)館要求保證場(chǎng)館用水工期進(jìn)度產(chǎn)出成本指標(biāo)控制