安防企業(yè)質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊第一章概述我公司嚴(yán)格按“ＩＳO９００１-2001質(zhì)量管理體系”施工，以“IS0９0０1—2001”要求為藍(lán)本建立了質(zhì)量管理體系并編寫了《質(zhì)量手冊》，它是工程施工的質(zhì)量保證。我們的運(yùn)作程序包括:客戶需求分析、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)工程設(shè)備施工安裝與調(diào)試、客戶培訓(xùn)、系統(tǒng)交付運(yùn)行、跟蹤服務(wù)等,給客戶提供全方位優(yōu)良的全過程服務(wù)。根據(jù)工程的實(shí)際情況，依照《質(zhì)量手冊》，和ISＯ9０01-2００１質(zhì)量體系文件進(jìn)行編寫工程施工質(zhì)量大綱。工程項(xiàng)目的質(zhì)量大綱是實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性和行動準(zhǔn)則，適用于工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試交付使用、維修保養(yǎng)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。編制依據(jù):1．《中華人民共和國建筑法》；2．《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》ＧB/T50326-2001；3.《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》;4.建設(shè)單位和相關(guān)部門提供的主要設(shè)計(jì)依據(jù)和要求;5.IＳ090０１質(zhì)量管理文件;６.文件和資料控制程序等。第二章質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)按ISO900１－２001質(zhì)量管理體系要求為藍(lán)本建立了質(zhì)量管理體系，確保工程安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定要求；并針對設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程制定質(zhì)量措施，確保工程項(xiàng)目、產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求。該質(zhì)量體系將適用于工程實(shí)施的全過程。第三章質(zhì)量方針創(chuàng)造公司品牌我們公司有決心、有能力把公司塑造成一流的品牌。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)過程質(zhì)量是公司競爭制勝的保障，每一名員工都應(yīng)該視質(zhì)量為本公司的榮譽(yù)。以客戶為中心客戶利益最大化是我們公司始終堅(jiān)持的原則，我們的工作就是最大限度地優(yōu)化從生產(chǎn)廠商到最終客戶這條供應(yīng)鏈中的所有環(huán)節(jié),為客戶提供最滿意的服務(wù)。樹立質(zhì)量意識一切以人為本，把質(zhì)量意識灌輸?shù)矫恳幻麊T工當(dāng)中。讓每個(gè)人都牢記：質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是每一個(gè)人的責(zé)任，質(zhì)量是每天生產(chǎn)環(huán)節(jié)的導(dǎo)向。質(zhì)量目標(biāo)方案一次通過率100%；驗(yàn)貨一次合格率１０0%；工程一次驗(yàn)收率1００％；售后服務(wù)滿意率100%。第四章質(zhì)量策略一切以客戶為中心，不斷優(yōu)化過程，不斷尋求改進(jìn)一切以人為本，健全人才體系、注重綜合素質(zhì)培養(yǎng)加強(qiáng)硬件建設(shè),合理利用資金加強(qiáng)質(zhì)量宣傳,預(yù)防為主,及時(shí)糾偏做到一次就把事情做好做到對事不對人講每個(gè)人的貢獻(xiàn)講結(jié)果才是硬道理第五章質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目服務(wù)部客戶服務(wù)中心技術(shù)服務(wù)部市場銷售部財(cái)務(wù)事務(wù)部管理者代表行政事務(wù)部貫徹執(zhí)行質(zhì)量政策法規(guī) ? 建立健全調(diào)整質(zhì)量體系 ? ?決策\(yùn)審批\預(yù)防＼糾偏 ???協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量活動?????合理調(diào)配公司資源? ??監(jiān)控質(zhì)量過程,預(yù)防糾偏 ?? ?主持開展重大質(zhì)量活動????調(diào)配、利用各項(xiàng)資源制度保障后勤支援市場策劃 項(xiàng)目策劃組織施工風(fēng)險(xiǎn)評估?培訓(xùn)后勤管理 采購管理產(chǎn)品推廣?項(xiàng)目推廣配置管理?分析預(yù)算服務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)督 庫房管理渠道管理 項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度控制計(jì)劃投資 咨詢?nèi)瞬沤ㄔO(shè) 客戶協(xié)調(diào) 項(xiàng)目服務(wù)驗(yàn)收服務(wù)財(cái)務(wù)管理?人力調(diào)配人事檔案客戶管理方案支持??檔案管理客戶檔案方案支持 ????? ?? ?合同檔案第六章質(zhì)量體系中的生產(chǎn)過程項(xiàng)目投標(biāo)過程項(xiàng)目投標(biāo)過程項(xiàng)目實(shí)施過程支持維護(hù)過程配置管理培訓(xùn)過程改進(jìn)：跟蹤、審核、預(yù)防、糾偏產(chǎn)品采購客戶滿意 自己滿意文件資料控制,質(zhì)量記錄控制6.１項(xiàng)目投標(biāo)過程質(zhì)量控制規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)過程可行性分析確保項(xiàng)目可行性規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)過程可行性分析確保項(xiàng)目可行性投入/產(chǎn)出分析保證投標(biāo)資源加強(qiáng)投標(biāo)過程控制提高投標(biāo)能力保證滿足合同條款統(tǒng)籌人力資源調(diào)度，優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施部分項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目投標(biāo)過程合同評審人力資源調(diào)度項(xiàng)目啟動市場管理6.2項(xiàng)目實(shí)施過程控制6.2．１項(xiàng)目實(shí)施過程控制的最終目的滿足合同要求提供合格產(chǎn)品保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高客戶滿意度６.２.２項(xiàng)目實(shí)施過程要點(diǎn)分析用戶：我要什么用戶：我要什么分析員：我明白你要什么莫么設(shè)計(jì)員：我把你要的設(shè)計(jì)出來程序員（技術(shù)員）：實(shí)現(xiàn)用戶：使用6.3項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量控制項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目策劃需求分析項(xiàng)目管理計(jì)劃階段計(jì)劃周計(jì)劃檢查點(diǎn)評審產(chǎn)品組合or（開發(fā)設(shè)計(jì)）應(yīng)用（編碼）集成交付項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)需求規(guī)格說明設(shè)計(jì)規(guī)格說明（源代碼及相關(guān)文檔）集成系統(tǒng)評審評審、測試測試合同、立項(xiàng)書6.4維護(hù)支持過程的質(zhì)量控制服務(wù)宗旨完善的售前,售中、售后服務(wù),是我們對客戶的一貫承諾。服務(wù)目的顧客的滿意就是我們的放心。滿足客戶的需求,向客戶提供合格的產(chǎn)品，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題等服務(wù)責(zé)任提供最佳的客戶應(yīng)用解決方案提供工程實(shí)施中最佳的人員支持、技術(shù)支持和配合支持提供產(chǎn)品維護(hù)的最佳手段服務(wù)以客戶為中心責(zé)任部門客戶責(zé)任部門客戶客戶服務(wù)中心支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員崗位職責(zé)客戶服務(wù)中心（CSC）收集、記錄和統(tǒng)計(jì)客戶意見及問題產(chǎn)品使用指導(dǎo)、咨詢和日常服務(wù)對客戶意見及問題及時(shí)反饋處理結(jié)果編制維護(hù)計(jì)劃、分析維護(hù)情況等技術(shù)部門對產(chǎn)品定期或不定期地進(jìn)行修改或升級等以技術(shù)支持配合客戶服務(wù)中心（ＣSC)做好服務(wù)工作維護(hù)人員日常系統(tǒng)維護(hù)建立維護(hù)記錄服務(wù)維護(hù)流程與用戶共同驗(yàn)收將結(jié)果通知用戶問題再證實(shí)配置更改與用戶共同驗(yàn)收將結(jié)果通知用戶問題再證實(shí)配置更改結(jié)果報(bào)告問題用戶公司自己發(fā)現(xiàn)的問題支持服務(wù)中心責(zé)任部門實(shí)施維護(hù)維護(hù)結(jié)果項(xiàng)目及配置管理中心質(zhì)量管理中心月報(bào)維護(hù)流程圖維護(hù)流程圖服務(wù)要點(diǎn)CＳＣ（客戶服務(wù)中心）多渠道收集客戶意見和問題,并及時(shí)反饋責(zé)任部門給予技術(shù)支持提供解決方案實(shí)施現(xiàn)場維護(hù)CSＣ會同有關(guān)各方編寫項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃CＳＣ統(tǒng)計(jì)分析，使維護(hù)工作及時(shí)、省時(shí)、有效服務(wù)記錄項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃表（ＣSC保存）用戶問題記錄表（CＳC保存)維護(hù)記錄表(CSC保存）維護(hù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表（CＳC、ＱMC、P&ＣMC保存)保存期限至少三年引用程序更改控制程序配置管理程序第七章采購控制目的確保采購產(chǎn)品符合客戶要求和合同要求有效控制采購中的各個(gè)環(huán)節(jié)確保最終產(chǎn)品質(zhì)量控制范圍外購硬件設(shè)備外購軟件產(chǎn)品委托開發(fā)項(xiàng)目7．１采購控制程序采購控制程序?qū)Ψ殖邪竭M(jìn)行評價(jià)和選擇采購控制程序?qū)Ψ殖邪竭M(jìn)行評價(jià)和選擇按規(guī)定編制和審批采購文件實(shí)施采購按規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證保存采購文件和記錄不合格品控制第八章配置管理8.1軟件配置軟件配置是指一個(gè)軟件產(chǎn)品在軟件生存周期的各個(gè)階段所產(chǎn)生的各個(gè)形式(機(jī)器可讀或人工可讀)和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。該集合中的每一個(gè)元素稱為該軟件產(chǎn)品軟件配置中的一個(gè)配置項(xiàng)。8.2配置管理配置管理是標(biāo)識和確定系統(tǒng)中配置項(xiàng)的過程,在系統(tǒng)整個(gè)生存周期內(nèi)控制這些項(xiàng)的投放和更動，記錄并報(bào)告配置的狀態(tài)和更動要求，驗(yàn)證配置項(xiàng)的完整性和正確性。8.３保證軟件產(chǎn)品的完整性、一致性和可追溯性避免版本混亂避免原版丟失避免更改失控避免蓄意破壞避免軟件庫的混8.4軟件配置表8.5項(xiàng)目實(shí)施過程中的軟件配置管理軟軟件配置管理的實(shí)施建立配置控制小組建立配置控制小組確立配置基線建立軟件庫標(biāo)識軟件產(chǎn)品和配置項(xiàng)建立軟件配置項(xiàng)間關(guān)聯(lián)把軟件配置項(xiàng)入庫軟件庫的存取控制軟件配置項(xiàng)更改配置問題分析提交新配置項(xiàng)配置管理評審提交軟件新產(chǎn)品８.６維護(hù)期軟件配置管理維護(hù)期的軟件配置管理是針對軟件問題而言的軟件問題的處理對于用戶參與的維護(hù)期的軟件配置管理第九章預(yù)防和糾偏對質(zhì)量問題堅(jiān)持預(yù)防為主的宗旨對已出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取糾正措施,消除問題存在的隱患，防止再次發(fā)生對可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取預(yù)防措施,把問題發(fā)生的可能性減少到最低限度加強(qiáng)監(jiān)督管理和跟蹤檢察,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需求和合同規(guī)定，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行第十章質(zhì)量評審10.1質(zhì)量評審內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理評審１0.2內(nèi)審與管理評審的比較內(nèi)部質(zhì)量體系評審管理評審目的確定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性、符合性就質(zhì)量方針和目標(biāo)，評價(jià)質(zhì)量體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)的適應(yīng)性、有效性依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件受益者的期望內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果類型第一方第一方方法現(xiàn)場評審會議評審次數(shù)/年至少兩次至少一次結(jié)果質(zhì)量要素的改進(jìn)提出糾正措施并跟蹤落實(shí)改進(jìn)質(zhì)量體系，提高質(zhì)量管理水平執(zhí)行者內(nèi)審員最高管理者策劃制定年計(jì)劃組建審核小組策劃制定年計(jì)劃組建審核小組準(zhǔn)備1、明確任務(wù)2、編制審核計(jì)劃3、編制檢查表4、通知受審部門實(shí)施1、召開首次會議2、現(xiàn)場審核3、確定不合格項(xiàng)4、召開末次會議5、編寫審核報(bào)告6、采取糾正和糾正措施制定年度審核報(bào)告流程圖10.4管理評審編制評審計(jì)劃組織評審小組編制評審計(jì)劃組織評審小組召開評審會議審批和發(fā)放評審報(bào)告采取糾正和預(yù)防措施流程圖第十一章文件資料控制1１.1目的確保有效文件發(fā)放至相關(guān)的場所和人員失效或作廢文件被回收或有效標(biāo)識,防止混用便于相關(guān)人員正確地理解和使用１1.2范圍質(zhì)量體系文件產(chǎn)品文檔、計(jì)劃文檔、合同規(guī)定的文檔外來文件和資料１1.３需要控制的方面正確地編制文件嚴(yán)格審批和發(fā)布文件統(tǒng)一文件和資料的標(biāo)識發(fā)放文件和資料嚴(yán)格加強(qiáng)失效或作廢文件的管理文件更改控制11．4要點(diǎn)編寫文件的合理性和可操作性發(fā)放有效文件的同時(shí)撤出失效或作廢的文件切勿在現(xiàn)場同時(shí)存在同一文件的不同版本所有質(zhì)量體系文件不允許私自將其外借受控文件持有人調(diào)離崗位要交回發(fā)文部門對作廢留用的文件和資料有“作廢”標(biāo)識11.５文件資料的標(biāo)識實(shí)施統(tǒng)一的標(biāo)識規(guī)范，便于識別和使用有效版本的文件標(biāo)識方法:編號版本號更改狀態(tài)使用場所受控狀態(tài)11.６文件資料的歸檔管理目的:統(tǒng)一管理、規(guī)范使用管理方式:分布式（各自范圍內(nèi))事業(yè)部直屬部門區(qū)域公司集中式(事業(yè)部范圍內(nèi))文件資料管理中心質(zhì)量管理中心培訓(xùn)管理中心第十二章質(zhì)量記錄控制１