家具廠審核員工作表范例

Form:AuditorWorkSheetForm:AuditorWorkSheetMarch05AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)管理層管理者代表陪同人根據(jù)…一標(biāo)準(zhǔn)建立并保持了質(zhì)量管理體系一依據(jù)過(guò)程模式識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用確定了控制方法提供了適宜的資源對(duì)這些過(guò)程實(shí)施了監(jiān)視/測(cè)量和改進(jìn).目前無(wú)外包過(guò)程一管理層建立并保持了質(zhì)量方針一質(zhì)量目標(biāo)-質(zhì)量手冊(cè)…程序文件…包括標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序…相并作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一操作規(guī)程-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一質(zhì)量記錄等…基本滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求一管理層建立并保持一了質(zhì)量手冊(cè)_覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有條款…引用了相關(guān)程序文件一描述了過(guò)程之間的相互作用…總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理層最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)提供承諾證據(jù)一一制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)定期實(shí)施了管理評(píng)審提供了適宜的資源就滿足客戶要求在內(nèi)部進(jìn)行了溝通..管理層與管代交談明確了以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，并在公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中體現(xiàn)；在與顧客有關(guān)的過(guò)程中，明確顧客的需求和期望，并將其在本公司的各層次文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中具體體現(xiàn)和實(shí)施。一管理層建立并保持了質(zhì)量方針-以質(zhì)量求生存一以服務(wù)創(chuàng)效益方針與企業(yè)的宗旨基本適宜一提出了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾一.為目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架一以文件發(fā)放的形式在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行溝通一在管理評(píng)審中對(duì)方針的適宜性進(jìn)行了評(píng)審一基本適宜一

管理層質(zhì)量目標(biāo)一顧客滿意度一…分一產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率………采購(gòu)品合格率――檢/風(fēng)暴雨設(shè)備準(zhǔn)時(shí)送檢率全員培訓(xùn)課時(shí)不少于一課時(shí)等抽查三個(gè)部門(mén)一生產(chǎn)部_品質(zhì)部/行政部…目標(biāo)的達(dá)成情況…一…達(dá)成.如…顧客滿意度一產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率一采購(gòu)品合格率等.管理層公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)策劃并實(shí)施了質(zhì)量管理體系……在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施變更時(shí)一確保質(zhì)量管理體系的完整性，組織于年…月.曰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了改版一改版的質(zhì)量管理體系保持了其完整性一管理層公司建立了組織架構(gòu)圖/職能分配表一明確了各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限一并在內(nèi)部實(shí)施溝通.一管理層公司任命廠長(zhǎng)…瑪啟晏為質(zhì)量管理體系的管理者代表朋確了其職責(zé)和權(quán)限,并在內(nèi)部進(jìn)行溝通一管理者代表職責(zé)如下：、確保按…一建立、、實(shí)施、、運(yùn)行和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。、負(fù)責(zé)向企業(yè)法人代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求。、促進(jìn)全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)。、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)責(zé)任。與管理者代表交談…了解到基本能履行其職責(zé)態(tài)能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)一管理層就質(zhì)量管理體系的有效性公司通過(guò)相關(guān)會(huì)議一通知一文件一公告一培訓(xùn)等進(jìn)行內(nèi)部溝通..AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)管理層公司規(guī)定管理評(píng)審活動(dòng)每年實(shí)施一次-最近二次管理評(píng)審活動(dòng)于年0—月.一…日實(shí)施…編制了一管理評(píng)審計(jì)劃……管理評(píng)審報(bào)告…馮啟武批準(zhǔn)一主持人總經(jīng)理，參加人員一各部門(mén)負(fù)責(zé)人一評(píng)審結(jié)論：質(zhì)量方針-質(zhì)量目標(biāo)是適宜的一質(zhì)量管理體系是適宜的一充分有效的一現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施已得到改進(jìn),并且有效..管理層管理評(píng)審的內(nèi)容包括一一質(zhì)量方針一質(zhì)量目標(biāo)：針和目標(biāo)是適宜的一目標(biāo)百分之百達(dá)成一內(nèi)部審核結(jié)果一最近一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合一均已關(guān)閉一客戶反饋信息一客訴一滿意程度）：重大客戶投訴，產(chǎn)品符合性一過(guò)程業(yè)績(jī)一過(guò)程業(yè)績(jī)有較好的提升趨勢(shì)產(chǎn)品質(zhì)量基本滿足要求糾正措施預(yù)防措施：質(zhì)量分析會(huì)議中對(duì)所出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施…已得到實(shí)施并關(guān)閉一以往評(píng)審決議跟進(jìn)一上一次管理評(píng)審決定事項(xiàng)得到落實(shí),合要求一影響體系的變更自體系實(shí)施以來(lái)體系未發(fā)生變更事宜―改進(jìn)建議一內(nèi)審組加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的檢查工作一對(duì)各部門(mén)及時(shí)進(jìn)行檢查一發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題-確保體系認(rèn)證的成果..管理層評(píng)審會(huì)議決定：…一…管理評(píng)審提出:2010年主要招一批管理專業(yè)人員，增強(qiáng)管理人員隊(duì)伍，由行政部負(fù)責(zé);管理層建立并保持了《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》符查標(biāo)準(zhǔn)要求一文件規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)審核活動(dòng)每年實(shí)施一次一最近一次內(nèi)部審核于年…月……日實(shí)施一編制了《內(nèi)部審核計(jì)劃》…明確了審核目的審核依據(jù)審核范圍審核區(qū)域?qū)徍藰?biāo)準(zhǔn)條款等本次審核是一次完整的審核.審核組長(zhǎng)…馮啟昱……組員一李峰/鐘武熙等經(jīng)培訓(xùn)合格一編制了《內(nèi)部審核檢查表》…采用交叉審核，體現(xiàn)了審核的獨(dú)立性一一客觀性和公正性。編制了《內(nèi)部審核報(bào)告》…共發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合一對(duì)…項(xiàng)不符合采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施并對(duì)改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證；結(jié)果.有效驗(yàn)證人…馮啟晏內(nèi)審結(jié)論一符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量管理體系基本得到有效.實(shí)施和保持。管理層采用內(nèi)審…管理評(píng)審等方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量…采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，所采用的方法能證實(shí)每一個(gè)過(guò)程的持續(xù)能力一基本滿足過(guò)程的預(yù)期目的一采取必要的糾正和糾正措施一確保符合性一管理層通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)需要持續(xù)改進(jìn)的地方，建立改進(jìn)目標(biāo)，尋找改進(jìn)辦法，評(píng)價(jià)改進(jìn)辦法的可行性，驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果。管理層建立了＜糾正措施控制程序文件規(guī)定了不合格的評(píng)審…確定不合格原因一確定糾正措施…評(píng)審所采取的糾正措施…記錄采取糾正措施的結(jié)果等一不符合項(xiàng)報(bào)告.……與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)收集不完整一原因一因相關(guān)工作人員不熟悉要求…對(duì)策…加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)一措施確認(rèn)一有效確認(rèn)人…馮啟晏

AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)管理層建立了一預(yù)防措施控制程序一…一……―文件規(guī)定了確定潛在不合格及其原因評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求確定并實(shí)施所需的措施驗(yàn)證、記錄和評(píng)審預(yù)防措施的實(shí)施效果等。管理評(píng)審時(shí)提出：2。10年主要招一批管理專業(yè)人員，增強(qiáng)管理人員隊(duì)伍,由行政部負(fù)責(zé).管理層最高管理者按質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的資源，配置了適宜的資源，其中包括質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)分工、…崗位設(shè)置，人力資源配置，設(shè)施以及工作環(huán)境、一信息系統(tǒng)、…財(cái)務(wù)資源等一管理層公司策劃實(shí)施以下監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)：對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn);…顧客滿意度測(cè)量；方針、一目標(biāo)的測(cè)量；內(nèi)部質(zhì)量審核;…生產(chǎn)線設(shè)備必要監(jiān)視;…檢驗(yàn)、測(cè)量方法按企業(yè)驗(yàn)收準(zhǔn)則及客戶的要求執(zhí)行。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用方法和程度采用簡(jiǎn)單記錄表格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?！?之前問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉一之前審核發(fā)現(xiàn)規(guī)項(xiàng)不符合項(xiàng).采取了舉一反三的改進(jìn)措施，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證措施有效，可以關(guān)閉。一……標(biāo)志的使用：標(biāo)志和證書(shū)的使用在客戶需要時(shí)提供給客戶復(fù)印件迷發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象?！櫩屯对V：未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的客戶投訴，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理并回復(fù)客戶，基本滿意?，F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)企業(yè)于是………年?！乱弧蝗諏?duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行改版…現(xiàn)行質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)―…版體系一改版后實(shí)施的質(zhì)量管理體系保持了體系的完整性一改版后的文件經(jīng)總經(jīng)理（馮啟武）批準(zhǔn)并發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)使用,版后原復(fù)印文件由行政部按照文件控制要求進(jìn)行了報(bào)廢一原稿文件保存一改版后一的體系文件基本滿足體系和過(guò)程的要求一也適宜行業(yè)的特點(diǎn)一.抽查與產(chǎn)品直接和間接相關(guān)人員的資格基本符合崗位能力要求

Company家具廠公司Auditor:審核員AUDITORWORKSHEET審核員工作單Date：03/12-13/2010日期AUDITORWORKSHEET審核員工作單Date：03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合細(xì)節(jié)(包括客戶代表)企業(yè)目前未建立相關(guān)信息系統(tǒng)，有則按要求實(shí)施.企業(yè)對(duì)工作環(huán)境的管理未提出新的要求，有則按要求執(zhí)行.企業(yè)的客戶不存在個(gè)人信息，有則按要求執(zhí)行.行政部馮啟晏建立了一文件管理程序.9?二01這件由總經(jīng)理批準(zhǔn)..并加蓋紅色一受控文件」印章.抽檢：售部/行政部一生產(chǎn)部等部門(mén)文件均為有效版本,編制..馮啟晏，批隹一總經(jīng)理…以上文件用文件名稱一編號(hào)一版本號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)一體系文件于年……月……日開(kāi)始改版一改版后的文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)一并發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)使用一改版后原文件的原稿由行政部保存一附本文件由行政部銷毀一有見(jiàn)銷毀記錄一企業(yè)識(shí)別了策劃和運(yùn)行QMS所需外來(lái)文件包括：勞動(dòng)法客戶圖紙等行政部建立工＜記錄控制程序一QP-02文件規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí),貯存/保護(hù).檢索..保存和處置等要求一實(shí)施過(guò)程基本符合要求建立在記錄一覽表進(jìn)行管理并規(guī)定了保存期限如不合格報(bào)告保存一年進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告保存一年生產(chǎn)通知單保存一年過(guò)期質(zhì)量記錄由各部門(mén)按照質(zhì)量記錄一覽表中規(guī)定的保存期限自行進(jìn)行銷毀現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)通知單等記錄基本保持清晰易于識(shí)別和檢索一行政部對(duì)各崗位任職條件要求在職務(wù)說(shuō)明書(shū)文件中得到明確包括副總經(jīng)品管員部門(mén)主管/審員等..新進(jìn)員工試用期一個(gè)月…試用期滿主管考核合格報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為正式員工馮啟晏管理者代表中學(xué)學(xué)歷五年工作經(jīng)驗(yàn)

AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)李峰一品質(zhì)部主管…中學(xué)學(xué)歷一三年工作經(jīng)驗(yàn)一抽查以上人員基本符合崗位能力要求一行政部―一…年度教育培訓(xùn)計(jì)劃一共列項(xiàng)，馮啟武批準(zhǔn)一.一培訓(xùn)考核記錄表月……日一培訓(xùn)主題……版標(biāo)準(zhǔn)-參加人員………月……日考試合格…考核人…李老師一.一培訓(xùn)考核記錄表…一月一……日一培訓(xùn)主題一管理技巧…參加人員：……月…一一日考試合格一考核人一李老師.銷售部鐘武熙由銷售部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求一包括…―客戶規(guī)定的要求.一包括交付和交付后活動(dòng)的要求…-雀戶雖然沒(méi)有明示一但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求一與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及公司的附加要求.當(dāng)產(chǎn)品交付后出現(xiàn)不合格時(shí)，客戶可以退回工廠進(jìn)行維修,維修好及時(shí)送回給客戶.銷售部對(duì)客戶要求由業(yè)務(wù)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審一評(píng)審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)一訂貨送貨單…產(chǎn)品名稱床墊）/格一質(zhì)量一交貨期描述清楚一鐘武熙評(píng)審一馮啟武批準(zhǔn)一一訂貨送貨單…產(chǎn)品名稱床墊…規(guī)格-質(zhì)量一交貨期描述清楚…鐘武熙評(píng)審…馮啟武批準(zhǔn)一.銷售部由客服人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通一這些信息包括一產(chǎn)品信息一合同或訂單的處理一包括對(duì)其修改一客戶反饋一客戶滿意程度等一目前未收相關(guān)客戶投訴一有則按文件要求執(zhí)行一

Company家具廠公司Auditor:AUDITORWORKSHEET審核員工作單Date：AUDITORWORKSHEET審核員工作單Date：03/12-13/2010日期RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)銷售部客戶滿意度調(diào)查表一一共調(diào)查……家一發(fā)放―家…回收……家一調(diào)查項(xiàng)目一質(zhì)量一交期一價(jià)格一售后服務(wù)等，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了分析，…客戶滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告表…，州順昌……分一長(zhǎng)沙祥順……分-南昌萬(wàn)家……分等一采購(gòu)部馮記武供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則一由采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供應(yīng)商資格審.查表》經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單一合格供應(yīng)商一覽表—,列…家一合格供應(yīng)商未發(fā)生變化一并保存了相關(guān)的評(píng)價(jià)記錄.一供應(yīng)商評(píng)定表…共評(píng)價(jià)一…家一考核準(zhǔn)則—一…分合格威龍……分…海倫……分.棕寶..…分一未出現(xiàn)不合格供應(yīng)商…采購(gòu)部采購(gòu)要求在相關(guān)采購(gòu)中明確申購(gòu)單…一…日期物料名稱一面料一數(shù)量——交,馮啟武批準(zhǔn)申購(gòu)單…一…日期物料名稱：彈簧,數(shù)量a…未經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)采購(gòu)部所有的采購(gòu)材料由品質(zhì)部人員一進(jìn)行驗(yàn)證合格后使用…目前客戶或組織未有到供.貨處進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)一有則按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行..7.3品質(zhì)部（李峰）組織依據(jù)客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)出前未有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā).生產(chǎn)部8（馮啟晏）生產(chǎn)加工流程見(jiàn)附件現(xiàn)場(chǎng)檢查AUDITORWORKSHEET審核員工作單Company家具廠公司Auditor:審核員RefNo.orNonConf*參考號(hào)或不符合Date：03/12-13/2010日期Details(Includingclientrepresentative)細(xì)節(jié)(包括客戶代表)裁剪工序操作員;梁玉蘭操作設(shè)備:剪刀依據(jù)文件:裁剪作業(yè)指導(dǎo)拉生產(chǎn)里加工產(chǎn)品規(guī)格.：1500*2000*150床墊作業(yè)要求:裁剪好的面料四周必須要垂直，圓滑.車縫工序操作員一:胡小珍操作設(shè)備:平車,依據(jù)文件:縫紉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/生產(chǎn)單理工產(chǎn)品：1800*2000*200床墊,作業(yè)要求:線位要鎖死，不能松線般線.打床網(wǎng)工序操作員:代江平，操作設(shè)備:作業(yè)臺(tái)作業(yè)依據(jù)一:打床網(wǎng)作指導(dǎo)書(shū)/生產(chǎn)單,加工產(chǎn)品；1800*2000*200床墊，加工要求：床網(wǎng)四邊要垂直,不能有彎的現(xiàn)象圍邊工序,操作員:劉偉真操作設(shè)備:圍邊機(jī),作業(yè)依據(jù):圍邊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/生產(chǎn)單,加工產(chǎn)品：/500*2000*150床墊推業(yè)要求:圍邊時(shí)要注意機(jī)油不要沾到面料上，圍出一的床墊的邊要直且向上.品質(zhì)部李峰~~檢驗(yàn)依據(jù)＜產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之進(jìn)料檢驗(yàn)