貫標內(nèi)審檢查明細

103.1、1、查是否建立質(zhì)量治理體系。是否形成文件233.2123456》3.31、查是否對建立質(zhì)量治理體系進展籌劃？〔籌劃內(nèi)容是否包括資源、制度、組織機構(gòu)、活動相互關系、活動挨次〕2123③〕3.41233.51、供給《文件治理制度的規(guī)定？2、查閱文件發(fā)放記錄，抽查文件簽發(fā)稿簽字是否齊全？3、查閱文件發(fā)文記錄，抽查文件？4、查閱內(nèi)部文件的受控狀況；53-56、依據(jù)《文件更改通知單》抽查對更改內(nèi)容學習狀況；7、查閱文件借閱記錄8、查閱有效文件清單的評審記錄；9、查閱公章使用掌握記錄狀況；10、作廢文件的處置狀況；查閱程序手冊和作業(yè)指導書是否為運行版本，修訂狀態(tài)如何；11》12、查前期質(zhì)量記錄，選取記錄樣本。查閱記錄的完整性13、記錄填寫是否標準，是否有專人治理14、查閱記錄保存期限，記錄清單17、檔案室、資料庫、了解記錄的歸檔、編目、貯存狀況，檢索和借閱及貯存環(huán)境組織機構(gòu)職責治理1、組織機構(gòu)圖、組織機構(gòu)編制、定員文件2、崗位人員任命書、定員配備記錄、質(zhì)量治理人員名單3、最高治理者對質(zhì)量方針的制定、批準、評審、修訂是否掌握？4、查最高治理者對組織機構(gòu)的建立考慮了哪些因素？3、查培育職業(yè)質(zhì)量意識方面開展了哪些工作？4、是否配備了質(zhì)量治理需要的資源有哪些？5、組織簡報、會議記錄、個人記錄6、查是否明確了專職質(zhì)量治理部門、崗位的職責權(quán)限，形成文件？7、現(xiàn)場詢問各個部門、工程部是否了解質(zhì)量職責權(quán)限8、查是否明確了其他與質(zhì)量治理相關部門、崗位的戰(zhàn)略治理職責權(quán)限，形成文件？傳遞到各個有關的治理層次？9、查當組織機構(gòu)和職責權(quán)限調(diào)整后相關的文件是否得到準時更改？10、治理者代表任命文件人力資源治理1、查是否建立了人力資源治理制度？2、人力資源編制規(guī)劃編制、聘請錄用、培訓、薪酬體系、績效考核、員工職業(yè)生涯治理等等內(nèi)容？3、供給人力資源治理方法？4〔企業(yè)進展有關職業(yè)生涯查是否按要求實施了人力資源進展規(guī)劃人力資源治理1、崗位任職條件規(guī)定文件、人員資格確認名單、評價建立2、查各需持證上崗的崗位人員是否依據(jù)要求持證上崗，證書有效期和連續(xù)教育是否符合條件要求？34、特種作業(yè)工種上崗證書、連續(xù)教育打算記錄5、人員聘請記錄、借用、調(diào)動通知6、查人員考核制度？7、查考核制度內(nèi)容是否包括：內(nèi)容、標準、方式、頻次？8、查考核結(jié)果是否作為人力資源治理評價和改進〔薪酬、崗位調(diào)整、職業(yè)升降、培訓〕的依據(jù)？9、薪酬、崗位調(diào)整、職務升降、有關培訓記錄5.31、查是否依據(jù)〔外部、內(nèi)部、崗位、個人狀況〕提出培訓需求？2、供給培訓需求、培訓打算、培訓變更打算記錄3、查培訓查培訓內(nèi)容是否包括方針、目標、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、制度、專業(yè)技能進展教育？4、培訓打算和記錄5業(yè)績評價等等？6、查有效性跟蹤評價記錄7、培訓心得及總結(jié)施工機具治理1、查是否建立投標及合同制度2、查制度內(nèi)容是否包括;治理職責接口、選購打算、配備〔選購、租賃、調(diào)配、分包、進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護〔大修、封存、報廢〕要求？3、施工機具治理制度方法4、查配備打算是否依據(jù)需要〔進度、方案、工藝安全、環(huán)保、技術(shù)〕配備施工機具？5、設備選購申請、調(diào)配選購打算、設備臺賬6.2.21〔度〕？2、查評價內(nèi)容是否包括：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、產(chǎn)品和效勞質(zhì)量、供貨力量、風險因素、售后效勞、安全環(huán)保、信譽業(yè)績等等？3、查招標〔資格審查、考察、邀標、獨家議標的記錄？3、查是否對租賃、分包方進展了定期考核，去除不合格的供給方？4、查是否收集保存施工機具、分包方的有關資料？5、查是否保存了評價選擇記錄？6、供給選購租賃供給方評價標準、評價和考核記錄6.2.31、查是否依法簽訂了合同〔選購、租賃〕？2、查合同內(nèi)容是否包括：標的、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、驗收、現(xiàn)場效勞及保修、違約責任、其他等等？3、查是否保存了合同文本4、供給設備選購租賃合同6.2.45、查是否依據(jù)要求進展了施工機具驗收？6、查施工機具是否按規(guī)定要求在安裝、拆卸前制定了方案并且得到批準？審批是否符合要求？安裝后是否經(jīng)過驗收合格才使用？7、查是否保存了驗收驗收記錄？8、供給設備安裝拆卸方案和安裝驗收記錄6.31、查施工機具的主管部門是否記錄設備臺賬、對設備的使用治理狀況進展監(jiān)視檢查，覺察問題是否進展有效處理？2、查工程部是否按規(guī)定要求對施工機具進展了使用、維護保養(yǎng)？3、供給設備臺賬、設備定檢、運轉(zhuǎn)監(jiān)控記錄4、供給根底設施維護、修理、驗收、保修、封存、報廢記錄等5、供給特種設備的檢定治理記錄7.11、查是否記錄投標及合同制度？2、查建立合同制度的內(nèi)容是否包括了：工程信息的收集及評審、資格預審、招標文件的獲取和評審、各項調(diào)查爭論、工程量復核、選擇施工方案、投標計算、確定投標策略、正式投標、中標、合同談判、合同簽訂、合同交底、合同實施和跟蹤、糾偏、工程變更、索賠、合同爭議、合同收尾及總結(jié)等等？3、查文件編制審核批準是否符合文件掌握要求？職責接口是否明確合理？內(nèi)容適應性、可操作性？是否進展改進？供給投標和合同治理制度及方法？4、查投標和合同簽訂過程是否守法，有無超資質(zhì)、圍標、串標、騙標、行賄、掛靠等等行為中標狀況？5、查合同主管部門是否對工程部的合同履行狀況進展了跟蹤？678、合同履行記錄7.21、查合同主管部門在投標和簽訂前是否對各項要求進展了評審？2、查評審是否包括了顧客明示、隱含、法律法規(guī)其他要求？2、查評審是否包括了顧客明示、隱含、法律法規(guī)其他要求？3、查合同實施中的合同變更后工程部是否能準時評審四項要求？⑴供給對招標文件、協(xié)議〔合同〕草案、通知確實定記錄。⑵顧客問詢、信函、來訪記錄、現(xiàn)場答疑、協(xié)調(diào)會議等記錄紀要4、查是否對合同信息、指標文件、合同、合同變更進展了評審？5、查是否守法經(jīng)營，有無超資質(zhì)、圍標、串標、騙標、行賄、掛靠等等行為，中標狀況？6、查是否依據(jù)規(guī)定保存了評審投標簽約的記錄？⑴、供給合同信息、招標文件、投標文件、合同變更評審記錄7.31、查主管部門是否對合同信息、對工程部進展了全面充分合同交底？2、查是否依據(jù)規(guī)定保存了合同交底的記錄？3、查在合同變更是否建立治理規(guī)定?4、查評審變更是否按規(guī)定組織上評審?5、查是否評審變更依據(jù)規(guī)定形成了書面文件?6、查與合同變更有關的文件是否得到了準時的調(diào)整和實施?7、供給合同變更治理規(guī)定8、合同變更評審記錄9、設計變更、工程洽商記錄、補充施工合同等等10、合同變更信息傳遞記錄11、調(diào)整后的施工打算、圖紙、材料清單等等12、查主管部門和工程部是否對合同履行的狀況進展了動態(tài)分析,糾偏改進?13、查主管部門和工程部是否記錄了合同履行的狀況?14、供給合同履行檢查分析記錄15、查主管部門和工程部是否在(投標、履行、保修階段)與顧客就合同要求進展了溝通？16、供給設計變更、工程洽商記錄、補充施工合同等等材料設備治理的一般規(guī)定1、查是否建立了物資治理制度?2〔資格、現(xiàn)場考察、合格供給付方名冊、招標、合同談判、合同簽訂、驗收、現(xiàn)場保管〔入庫驗收、庫房、現(xiàn)場堆放、庫房設施、治理、運輸、收發(fā)、產(chǎn)品和檢驗標識、不合格品、顧客供給的物資等等？3、供給物資選購打算。材料設備的選購1、查(需用、供給、申請、選購)打算，選購打算〔整體、月份〕內(nèi)容是否明確了〔品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗證供給日期等等〕要求？2、查審批人是否按昭規(guī)定進展？3、供給物資需用、供給、申請、選購打算。4、查是否明確了評價標準和方法(是否考慮了供給商、生產(chǎn)商不同的評價標準)?5、查供給方評價記錄,評價內(nèi)容、供給廠家：企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品證明書、產(chǎn)品鑒定證明、治理體系建立、價格、交貨期準確性、運輸費用、售后效勞力量、與廠家合作證明等等，經(jīng)銷商：經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、合作證明、物資質(zhì)量、價格、交貨期準確性、運輸費用、售后效勞力量等等？《合格供給方名冊》的批準、發(fā)放？6、查是否對供給方進展了定期考核，去除不合格的供給商？7、查是否保存了評價選擇記錄？8、供給物資供給方評價標準和方法文件，供給方評價記錄。9、供給定期考核供給商記錄。10、查是否進展了再評價(企業(yè)定期不定期合同完畢、違約時等等？11體系變化、社會信譽等等？12門？13、供給供給商評價、再評價記錄、合格供給方名冊。14、供給營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢驗報告、調(diào)查報告等等。15度的規(guī)定，并保存相應的記錄？16、查選購合同是否依據(jù)規(guī)定要求進展了簽訂?是否依據(jù)選購打算訂閱選購合同?17、查選購合同內(nèi)容(標的、數(shù)量、包裝、交付、驗收、交貨期地點、價格、結(jié)算、違約責任、特別條款)、編制、審批是否符合規(guī)定要求？18、查合同的保管是否符合要求？19、供給選購合同。材料和設備的驗收1、查是否依據(jù)要求對物資進展驗收〔驗收內(nèi)容：合格證、質(zhì)量證明文件、數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝、外觀、必要的復檢〕？2、查驗收方法是否符合規(guī)定要求〔取樣標準、見證要求〕？3、查驗收的檢測設備是否配備和有效？4合要求？5、查未閱歷收的物資是否用于工程施工？6、查驗收售貨員是否經(jīng)過培訓，把握驗收方法？7、供給驗收記錄、入庫單、點驗記錄、檢驗報告、質(zhì)量證明文件、復試報告等等。8、供給檢測設備合格證、校準記錄。驗收人員的力量考核記錄。9、查是否對不合格產(chǎn)品(不符合國家、業(yè)主、打算規(guī)定要求)依據(jù)規(guī)定進展了處理〔標識、評價、處置、驗證、記錄〕？10、查不合格品處理方式〔返工、返修、讓步、報廢、降級〕是否正確？11、查不合格品分級、權(quán)限、住處的傳遞是否符合要求？12、查不合格品的處置記錄是否得到保存？13、供給不合格品處理記錄、退貨單。14、查選購打算、供給方評價、選購合同、進貨檢驗、不合格品處理中是否關注了物資的安全性和環(huán)保性？15、查要求的來源〔國家明確的淘汰制止的產(chǎn)品設備、相關方的合約、企業(yè)的承諾〕？材料和設備的現(xiàn)場治理1盤點)的要求？2、查物資存儲的環(huán)境和設施條件是否能夠防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、喪失、誤用？3、查物資倉儲的擺放、隔離、檢查、維護保養(yǎng)、保養(yǎng)、賬目、盤點措施是否能夠防止產(chǎn)品的損壞、損耗？4、查產(chǎn)品和檢驗是否有標識和標識內(nèi)容正確?5、查是否組織了定期或不定期對檢查,對覺察的總是準時整改,并且驗證?6、供給倉庫儲存條件和實際操作狀況。7、供給入庫單、出庫單、賬目清單、盤點記錄、維護記錄、物資檔案。8、供給倉庫檢查記錄和整改驗證記錄。9、供給物資產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識。10、查是否有搬運作業(yè)指導書、人員、設備、方法、步驟是否符合要求？11、查是否有庫房現(xiàn)場物資存儲防護作業(yè)指導書、人員、設備、方法、場地是否符合要求？現(xiàn)場觀看？12、供給產(chǎn)品防護制度或防護措施文件等。13、庫房場地實地觀看搬運和材料防護條件和結(jié)果。14、查是否遵守了先進先出的原則發(fā)放材料?15、查是否堅持執(zhí)行同入庫制度,登記清楚正確,簽字齊全?16、查影響工程質(zhì)量、安全我的材料物資是否有唯一性標識，實現(xiàn)可追溯？17、查是否有連續(xù)的記錄？18、供給材料發(fā)放記錄、進場驗收記錄、庫房物資標識。19、現(xiàn)場詢問交談發(fā)放狀況。發(fā)包方供給的材料和設備1、查施工合同中的物資供給職責內(nèi)容?2、查是否向顧客提出了物資需用打算?3、查是否進展了合規(guī)性驗收?驗收內(nèi)容同企業(yè)材料驗收一樣的內(nèi)容?4、查是否建立了接收物資臺帳?單獨登記和標識?5、供給施工合同、物資需用打算、驗收記錄、接收、登記表、檢驗試驗記錄、現(xiàn)場詢問。6、查是否對覺察有特別的物資準時報告顧客,同時實行登記、標識、隔離措施？7、查是否按與顧客協(xié)商的意見和規(guī)定進展處理，同時進展了記錄？8、供給顧客供給財產(chǎn)清單、驗證文件記錄、標識。9、提價顧客財產(chǎn)保管、使用、維護記錄〔包括覺察問題時的報告和處置記錄。分包治理一般規(guī)定1、查是否建立了侵蝕治理制度？2、查分包治理制度內(nèi)容是否包括了：分包的形式種類〔專業(yè)施工分包、勞務分包、設備設施租賃、技術(shù)效勞、各個治理層次職責、權(quán)限〔主管部門、工程部、崗位、分包評價及評價標準〔資格審查、現(xiàn)場考察、綜合評價、合格名冊、招標、合同談判、合同簽訂、現(xiàn)場治理〔〕？3〔崗位、治理方法、施工組織設計、施工治理制度等等〕？4、供給專業(yè)勞務分包治理制度方法。5、查分包治理或是否明確了擔當了連帶責任的要求？6、查《建設工程施工專業(yè)分包合同》中是否有確保分包工程質(zhì)量的連帶責任的內(nèi)容？7、查發(fā)生施工質(zhì)量事故時是否擔當了連帶責任？8、供給專業(yè)勞務分包治理制度方法。9、供給分包合同分包方的選擇和分包合同1、查是否明確了評價標準和方法〔是否考慮了工程、勞務不同的評價標準、與工程要程度〕？2、查分包方評價記錄，評價內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、專業(yè)力量、人員構(gòu)造、機具裝備、技3、查是否對分包方進展了定期考核，去除不合格的隊伍？4、查招標〔資格審查、考察、邀標、獨家議標的記錄？5、查是否有轉(zhuǎn)包或肢解分包的狀況？6、查是否保存了評價選擇記錄？7、供給分包隊伍評價標準方法。8、供給隊伍清單、分包隊伍評價記錄。9、查專業(yè)分包合同內(nèi)容：分一般協(xié)議書、通用條款、專用條款、雙方權(quán)利和義務、進度、質(zhì)量、費用等等？10交工后的效勞、違約處理等等？11、查是否依法簽訂合同〔書面、企業(yè)法人代表或法人代表授權(quán)簽字〕？12、查分包弄不清民總包合同全都〔時間〕？13、查分包合同是否變更、變更后是否經(jīng)過批準？14、查是否有分包打算？15、查分包隊伍是否得到業(yè)主的批準？16、供給分包合同、分包打算。分包工程實施過程的掌握1、查交底是否對分包方進展了安全技術(shù)交底？2、查方案是否對分包方的施工方案進展行了審核？3、查確認是否對人員力量、機具設備、材料、設施進展了驗收？4、供給安全技術(shù)交底、施工方案審核記錄。5、供給人員力量、機具設備、材料、設施驗收記錄。6、查監(jiān)控內(nèi)容是否包括：材料驗收復試、工序質(zhì)量、施工進度、施工人員〔特別工種上崗證、施工機械設備使用、安全文明施工？7、供給對分包隊伍的檢查和驗收記錄。8、查是否在爭包治理制度中明確了分包履約狀況評價的標準、方法、職責？9、查是否保存了分包履約狀況評價的記錄？10查分包履約狀況評價的信息是否在重評價，選擇分包方和改進分包治理工作時得到利用？〔工程完畢時評價分包方、修訂治理制度、重確定名單時〕？11、供給分包治理方法、分包隊伍監(jiān)視考核記錄。工程工程施工質(zhì)量治理審核要點一般規(guī)定1、查是否建立并實施工程工程施工質(zhì)量治理制度？內(nèi)空是否包括施工設計、施工預備、施工質(zhì)量和效勞掌握要求？2、供給施工質(zhì)量治理制度規(guī)定方法文件。3、查是否對工程經(jīng)理部的施工質(zhì)量治理進展監(jiān)視、指導、檢查和考核？錄。10工程工程施工質(zhì)量治理審核要點籌劃1、查工程經(jīng)理部是否負責工程工程施工質(zhì)量治理？2、查工程經(jīng)理部的組織機構(gòu)設置和人員配置是否滿足質(zhì)量治理的需要？3、供給工程部組織構(gòu)造圖、施工組織設計、施工方案。4、查工程經(jīng)理部是否按規(guī)定接收設計文件，參與圖紙會審和設計交底并對結(jié)果進展確認？5、供給圖紙設計文件接收登記表、圖紙會審、設計交底會議記錄、設計變更通知。6、查工程質(zhì)量治理籌劃內(nèi)容是否包括〔質(zhì)量目標和要求、機構(gòu)和職責、治理依據(jù)文件、資源的需求和配置、臨時設施規(guī)劃、影響施工質(zhì)量的因素分析及其掌握措施、進度掌握措施、措施。7、供給施工組織設計、工程質(zhì)量打算、措施、施工方案等。8、查是否將工程工程質(zhì)量治理籌劃的結(jié)果形成文件并在實施前批準？9、查籌劃的結(jié)果是否按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理的認可？10、供給施工組織設計、工程質(zhì)量打算、措施、施工方案等。11、供給施工組織設計報審表、審批單。12并監(jiān)視實施。13、詢問施工組織設計、工程質(zhì)量打算、措施、施工方案重大變化及修訂記錄。施工預備1、查是否依據(jù)工程工程質(zhì)量治理籌劃的結(jié)果實施施工預備?2、供給開工申請、圖紙會審、施工措施、施工方案、施工平面布置、定位測量、技術(shù)交底、分包評價報驗、材料選購打算、材料選購、施工設備打算、進場報驗、臨時設施搭設。3、供給開工申請、圖紙會審、施工措施、施工方案、施工平面布置、定們測量、技術(shù)交底、分包評價、材料選購打算、材料選購、施工設備打算、進場報驗、臨時設施搭設。4、查是否按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進展了報審,報驗?5、查是否確認工程施工已具備開工條件,按規(guī)定提出了開工申請,經(jīng)批準前方可開工?6〔工程開工復工申請、施工組織設計或方案、工程分包單位資格〕報驗表：工程測量、隱蔽工程、分項分部工程竣工報驗申請單。7、查是否按規(guī)定將質(zhì)量治理笄的結(jié)果向工程經(jīng)理部進展交底,并保存了記錄?89、供給技術(shù)交底記錄10、供給技術(shù)交底的規(guī)定文件施工過程質(zhì)量掌握1、查工程經(jīng)理部是否對施工過程質(zhì)量進展掌握?2、供給施工圖紙、設計文件、驗收標準、施工組織設計、施工專項方案、圖紙會審、作業(yè)指導書、施工打算、完成報表、設計交底記錄、工程測量、施工進度打算、四技術(shù)應用記錄。3、供給施工樣板驗收記錄、施工日志、交接班記錄、巡察記錄、操作記錄、監(jiān)測記錄。4、供給設備臺帳、維護記錄、運行記錄5、供給分包掌握檢查記錄6操作人員上崗資格進展鑒定;對施工機具進展認可?7、查是否認期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重進展了確認8、查對從事過程工作的人員資格培訓上崗證、材料設備的驗收檢驗、合格證、復試、設備進場鑒定、確認記錄、工藝方法試驗記錄9、供給施工記錄、施工日志、過程連續(xù)監(jiān)控記錄。首件驗收、接頭試驗、協(xié)作比、試驗檢驗隱蔽混凝土強度等等。10、查是否對施工過程及進度進展了標識?11、查施工過程是否具有可追溯性?12、供給施工打算、施工日志、工程報驗、施工過程記錄、圖紙、工程質(zhì)量驗收記錄本、不合格品處理、技術(shù)交底、施工方案、隱蔽工程驗收、工程測量13、查是否保持了與工程建設有關方的溝通?14、查是否按規(guī)定的職責、方式對相關信息進展了治理?15、供給會議記錄、通知、監(jiān)理回復、洽商記錄、設計變更、圖紙針對審、質(zhì)量整改記錄、施工打算。16、查是否建立了施工過程中的質(zhì)量治理記錄?17、查施工記錄是否符合相關規(guī)定的要求?18、查施工過程中的質(zhì)量治理記錄是否包括:施工日記和專項施工記錄;交底記錄;上崗培訓記錄和崗位資格證明;施工機具和檢驗、測量及試驗設備和治理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄？19、供給治理制度、質(zhì)量治理記錄清單、施工日記和專項施工記錄；竣工資料、交底刻錄上發(fā)放、設計變更的有關記錄；監(jiān)視檢查和整改、復查記錄；質(zhì)量治理相關文件；工程工程質(zhì)量治理籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。效勞1、查是否按規(guī)定進展了工程移交和移交期間的防護？2、供給工程交接記錄、移交期間的防護記錄、現(xiàn)場的防護。3保修范圍內(nèi)的修理、合同商定的其他效勞?4、供給治理制度、回防打算、保修合同和記錄、效勞記錄。5、查是否在規(guī)定的期限內(nèi)對的需求信息作出響應？對效勞質(zhì)量是否依據(jù)相關規(guī)定進展了掌握、檢查和驗收？6、供給效勞制度、效勞佩、投訴記錄、保修記錄、效勞記錄、整改驗收記錄。培訓記錄、代管記錄。7、查是否準時收集了效勞的有關信息，用于質(zhì)量分析和改進？8、供給監(jiān)理通知、回紡記錄、投訴記錄、滿足度調(diào)查。工程質(zhì)量問題分析改進記錄。質(zhì)量檢查與驗收治理1構(gòu)配件、設備選購、中間和最終產(chǎn)品、施工預備工作狀態(tài)、施工過程和結(jié)果、施工治理和作業(yè)人員、技術(shù)管治理、施工方案和施工機械等等？是否明確了檢查的人員、方式、方法、范圍、目的、整改和獎懲要求？2、查是否明確了各治理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進展監(jiān)視治理的職責和權(quán)限？3、查參與檢查才驗收活動的人員是否符合有關規(guī)定和具備相應的資格？4、查是否探尋幫好對爭包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作？5、供給工程物資質(zhì)量檢驗試驗規(guī)定文件。6、供給檢查和驗收活動的人員的資格和證書。7、供給分包工程的質(zhì)量檢查和驗收制度和記錄。施工質(zhì)量檢查1、查是否對施工質(zhì)量檢查進展籌劃(內(nèi)容包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法和記錄)?2、查籌劃結(jié)果是否經(jīng)過規(guī)定人員批準后實施？3、供給施工質(zhì)量檢查制度、施工質(zhì)量檢查記錄。4限、處置)？5、供給質(zhì)量檢查記錄治理制度、質(zhì)量檢查記錄、施工檔案。6、查工程經(jīng)理部是否依據(jù)籌劃的和施工質(zhì)量驗收標準實施了檢查？7、供給質(zhì)量檢查籌劃文件、檢驗標準、工程經(jīng)理部對質(zhì)量檢驗試驗驗收工作的檢查記錄。8、查公司主管部門是否對工程經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進展了掌握？9、供給質(zhì)量檢查籌劃文件、檢驗標準、會議紀要、質(zhì)量報表、整改通知。11.31、查公司和工程部是否按規(guī)定籌劃并實施施工質(zhì)量驗收？2、查公司是否建立了試驗檢測治理制度？3、供給施工質(zhì)量驗收治理制度方法。4、供給試驗、檢測治理制度。5、查是否在竣工驗收前，組織進展了內(nèi)部驗收，暗藏按規(guī)定參與工程竣工驗收？6、供給預驗收記錄、施工缺點整改記錄、竣工驗收申請報告、竣工驗收報告。7、查是否對工程資料的治理進展籌劃，并按規(guī)定加以實施？8、查施工工程資料的形成是否與工程進度同步？9、查是否按規(guī)定準時向有關方移交相應資料？10、查歸檔的工程資料是否符合檔案治理的規(guī)定？11、供給工程技術(shù)資料治理方法規(guī)定。施工工程資料、施工工程資料我記錄、施工工程資料歸檔手續(xù)施工質(zhì)量問題的處理1、查是否建立并實施質(zhì)量問題處理制度職責、權(quán)限、工作流程、處理方法〕？2、查是否規(guī)定了對覺察質(zhì)量問題進展有效掌握的職責、權(quán)限和活動流程？3、供給質(zhì)量事故治理制度、不合格品處理規(guī)定、整改通知、監(jiān)理通知、訂正預防措施記錄。4、查是否對質(zhì)量問題的分類、分組報告流程作出了規(guī)定？5、查消滅質(zhì)量問題后是否依據(jù)要求分別報告工程建設有關方？6、供給質(zhì)量事故治理制度、不合格品處理規(guī)定、工程質(zhì)量事故報告、監(jiān)理通知及回復單。7、查對質(zhì)量問題是否制定了相應措施？是否經(jīng)過批準后實施？8、查對質(zhì)量問題的處理結(jié)果是否進展了檢查驗收？9、供給不合格品報告等、評審報告。10、供給訂正記錄、驗證記錄。11、查是否保存了質(zhì)量問題的處理和驗收記錄？12、查是否建立了質(zhì)量事故責任追究制度？13、供給不合格品報告等、評審報告、質(zhì)量問題整改記錄。14、供給訂正記錄、驗證記錄。15、供給質(zhì)量事故、不合格品處理治理方法檢測設備治理1、查企業(yè)是否檢測設備治理制度？制度是否包括了：選購、租賃、借用、供給方評價、設處置措施、軟件確認等等要求？2、查對選購和租賃的供給方是否進展了評價？3、查設備在使用前是否進展了驗收？4、查是否能夠依據(jù)規(guī)定要求進展周期檢定？標識其校準并保持清楚？校準記錄是否保存？5、查當國家或地方?jīng)]在校準標準的檢測設備制定了相應的校準標準？6、查設備是否進展了必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)？設備的使用、治理人員是否經(jīng)過培訓？7、查軟件在使用前是否經(jīng)過確認和再確認？8、查在覺察檢測設備失準時是否組織對已測結(jié)果的有效性進展了推斷，并實行了相應的措施？9、供給儀器檢定、校準打算。10、儀器臺帳、使用維護記錄、搬運貯存治理規(guī)定等。11、監(jiān)測裝置檢定、校準合格證書、標識記錄。12、測量裝置軟件鑒定記錄。13、自校依據(jù)文件及自校記錄。質(zhì)量自查與評價治理的一般規(guī)定1、查是否建立質(zhì)量治理自查與評價制度規(guī)定了檢查的職責、權(quán)限、頻度和方法？2、查制度籌劃的文件？質(zhì)量活動的監(jiān)視檢查與評價1、查是否組織最對各治理層次的質(zhì)量治理活動實施監(jiān)視檢查？24〕？查對檢查的問題是否監(jiān)視實施并難落實效果？供給治理體系過程〔要求〕的日常監(jiān)控檢查記錄、目標指標考核等監(jiān)測記錄。5、檢查表式、巡察記錄及覺察問題的后續(xù)措施和驗證記錄。12.21、查是否組織了對項目部的質(zhì)量治理活動實施監(jiān)視檢查？2、查檢查的內(nèi)容是否包括4〔？3、查對檢查的問題是否監(jiān)視實施并驗證落實效果？4、查治理體系過程〔要求〕的日常監(jiān)控檢查記錄、攝像資料、關鍵特性〔如施工重點部位等〕實時監(jiān)測、目標指標考核等監(jiān)測記錄。5、檢查表式、巡察記錄及覺察問題的后續(xù)措施和驗證記錄。6、查是否建立了質(zhì)量檢查評價制度？規(guī)定了職責權(quán)限、頻次、內(nèi)容？7、查是否籌劃了檢查評價活動？是否掩蓋了范圍、活動、區(qū)域？是否考慮了區(qū)域特點和以往的審核結(jié)果？8、查是否依據(jù)籌劃組織時行了年度檢查評價？9、查對覺察的問題是否組織時行了緣由分析，措施制定，整改效果驗證？10、查對內(nèi)審員的選擇重審是否有措施？內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓機構(gòu)的培訓，有無證書？是否考慮了審核的獨立性要求？11、查是否保存了檢查和內(nèi)部審核的記錄？信息慢否向有關方進展了傳遞？12、查審核方案、內(nèi)審打算、通知。13、查內(nèi)審員培訓、考核、評價記錄。14往的審核結(jié)果？15、查是否依據(jù)籌劃組織時行了年度檢查評價？16、查對覺察的問題是否組織時行了緣由分析，措施制定，整改效果驗證？17、查對內(nèi)審員的選擇重審是否有措施？內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓機構(gòu)的培訓，有無證書？是否考慮了審核的獨立性要求？18、查是否保存了檢查和內(nèi)部審核的記錄？信息慢否向有關方進展了傳遞？19、查審核方案、內(nèi)審打算、通知。20、查內(nèi)審員培訓、考核、評價記錄。21、查審核檢查表、首末次會議簽到表、現(xiàn)場審核記錄。22、查不符合項通知〔報告〕單、內(nèi)審報告。2324、查是否組織收集了工程建設有關方〔分包方、建設單位、監(jiān)理、用戶、主管局部〕滿足狀況的信息，時行了分析？25、查是否利用了滿足狀況信息進展改進？26、查是否利用了滿足狀況信息進展改進？27資料？28、顧客相關方信訪、媒體報道、簡報、工程工程例會紀要、座談會議記錄、監(jiān)理工程師通知等。29、顧客〔相關方〕意見處置記錄質(zhì)量信息和質(zhì)量治理改進治