檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制管理規(guī)定

.PAGE.萬(wàn)華化學(xué)〔XX特種聚氨酯項(xiàng)目檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制管理規(guī)定0試行版胡建輝版本號(hào)版本說(shuō)明編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1目的22范圍23定義24職責(zé)25工作程序35.1質(zhì)量保證35.2質(zhì)量檢測(cè)45.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)85.4績(jī)效考核86相關(guān)文件87相關(guān)記錄98附則9見(jiàn)證和取樣人員授權(quán)書91目的為了規(guī)范萬(wàn)華化學(xué)〔XX特種聚氨酯項(xiàng)目〔一期質(zhì)量檢測(cè)單位的質(zhì)量行為,確保建設(shè)工程質(zhì)量特制定本規(guī)定；本規(guī)定作為工程檢測(cè)單位招標(biāo)文件的組成部分之一,提供工程檢測(cè)單位在工程投標(biāo)的質(zhì)量保證和施工全過(guò)程的質(zhì)量控制。2范圍質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)在施工階段依照承攬合同實(shí)施的質(zhì)量檢測(cè)行為,以及根據(jù)其質(zhì)量管理體系文件實(shí)施的質(zhì)量管理行為適用本規(guī)定。3定義3.1本工程指萬(wàn)華化學(xué)〔XX特種聚氨酯項(xiàng)目〔一期。3.2質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)指取得相應(yīng)的行政許可,與建設(shè)單位依法訂立工程質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)承攬合同的企業(yè)法人,以及企業(yè)法人派駐本工程的項(xiàng)目組織或分支機(jī)構(gòu)。3.3項(xiàng)目經(jīng)理指代表質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)履行合同并授權(quán)批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告的負(fù)責(zé)管理人員。3.4主要檢測(cè)人員指質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)根據(jù)合同約定或投標(biāo)文件承諾,派駐本工程或?yàn)楸竟こ烫峁z測(cè)的項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員和主要操作人員。4職責(zé)4.1質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其出具的檢測(cè)報(bào)告和質(zhì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。因違反法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),給建設(shè)單位和/或其他檢測(cè)結(jié)果利害關(guān)系人造成損失的,質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的其他質(zhì)量義務(wù),包括但不限于以下：必須依照合同和/或投標(biāo)文件的承諾,為本工程配備足以滿足建設(shè)單位質(zhì)量需求的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。主要檢測(cè)人員必須取得相應(yīng)的從業(yè)資格,且不得在合同履行期間擅自更換。建設(shè)單位認(rèn)為不能滿足本工程質(zhì)量需求而提出更換的,質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須在合理的時(shí)間內(nèi)予以更換,并依照合同向建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任。建立并保持符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系,并負(fù)責(zé)維護(hù)質(zhì)量管理體系在本工程的自律運(yùn)行。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則,以自有的設(shè)備、技術(shù)和人力資源,履行并完成合同項(xiàng)下的質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù),服從建設(shè)單位工程質(zhì)量管理辦公室的監(jiān)督和管理,保障建設(shè)單位的合法權(quán)益不受侵害。工程檢測(cè)單位的履約行為和質(zhì)量管理,服從建設(shè)單位工程質(zhì)量辦公室的監(jiān)督和控制。服從建設(shè)單位為實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)而作出的決定和其他書面文件。5工作程序5.1質(zhì)量保證5.1.5.1.2派駐本工程的主要檢測(cè)人員,必須將從業(yè)資格登記在質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)名下。其中,射線檢測(cè)評(píng)審人員和超聲波檢測(cè)人員,應(yīng)當(dāng)通過(guò)5.1.5.1.45.1.5.1.5.1.7質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件,應(yīng)當(dāng)在合同訂立后的7日內(nèi)提交建設(shè)單位工程質(zhì)量5.8質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)保持質(zhì)量管理體系在合同履行期間的自律運(yùn)行,并對(duì)其適宜性、充分性和有效性加以驗(yàn)證。5.2質(zhì)量檢測(cè)質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在承攬合同訂立后的21天內(nèi),向建設(shè)單位區(qū)域項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)提交單項(xiàng)工程的質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃。5.2.2.1被檢測(cè)工程的基本情況。.2質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃的編制依據(jù)。.3工程質(zhì)量檢測(cè)的承攬范圍。.4工程質(zhì)量檢測(cè)的總體部署應(yīng)當(dāng)涉及組織形式、資源投入和進(jìn)度計(jì)劃等方面的內(nèi)容。.5工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)涉及檢測(cè)依據(jù)、方法、數(shù)量等方面的內(nèi)容。.6見(jiàn)證取樣檢測(cè)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)涉及檢測(cè)依據(jù)、方法、數(shù)量等方面的內(nèi)容。.7履行合同有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)境、檔案和試樣處置的管理辦法。.8需要建設(shè)單位、工程監(jiān)理單位和/或承包商提供的配合工作。.9質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃的附件包括：<1>主要檢測(cè)人員一覽表；<2>主要檢測(cè)裝備一覽表；<3>委托書的格式和內(nèi)容；<4>原始記錄的格式和內(nèi)容；<5>檢測(cè)報(bào)告的格式和內(nèi)容；<6>重要檢測(cè)事項(xiàng)的工藝技術(shù)方案或者作業(yè)指導(dǎo)書等。5.2.2.10單項(xiàng)工程的質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃,由5.2.3總監(jiān)理工程師5.2.4建設(shè)單位委托工程監(jiān)理單位提出5.2.5質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)受理檢測(cè)業(yè)務(wù),要確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目、參數(shù)和檢測(cè)依據(jù)；5.2.65.2.7.1檢測(cè)人員在實(shí)施檢測(cè)前,負(fù)責(zé)核對(duì)任務(wù)單與試樣的一致性。5.2.75.2.75.2.7.4檢測(cè)人員遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及重要檢測(cè)事項(xiàng)的作業(yè)指導(dǎo)書,實(shí)施檢測(cè)并填報(bào)5.2.75.2.75.2.85.2.85.2.85.2.8.3在檢測(cè)人員進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)前,由項(xiàng)目經(jīng)理5.2.8.4檢測(cè)人員遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及重要檢測(cè)事項(xiàng)的作業(yè)指導(dǎo)書,實(shí)施檢測(cè)并填報(bào)5.2.8.5項(xiàng)目經(jīng)理5.2.8.6項(xiàng)目經(jīng)理5.2.95.2.9⑴原始記錄名稱。⑵原始記錄的每頁(yè)應(yīng)連續(xù)編號(hào)且唯一。⑶檢測(cè)任務(wù)單編號(hào)。⑷試樣編號(hào)、名稱、狀態(tài)、規(guī)格和型號(hào)。⑸檢測(cè)的依據(jù)和方法。⑹所用主要檢測(cè)裝備的名稱和編號(hào)。⑺檢測(cè)環(huán)境。⑻檢測(cè)數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果。⑼檢測(cè)中異常情況的描述和記錄。⑽檢測(cè)時(shí)間及檢測(cè)、審核人員的簽名。5.2.9⑴原始記錄名稱和編號(hào)<記錄應(yīng)連續(xù)編號(hào)且唯一,每頁(yè)有總頁(yè)碼和頁(yè)碼標(biāo)識(shí)>。⑵檢測(cè)任務(wù)單編號(hào)。⑶委托單位名稱和抽樣日期。⑷試樣名稱、生產(chǎn)單位、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、生產(chǎn)或進(jìn)場(chǎng)日期。⑸抽樣依據(jù)、方法、地點(diǎn)、試樣數(shù)量、樣本基數(shù)和批量。⑹檢測(cè)原因、檢測(cè)依據(jù)、抽樣情況說(shuō)明及未定事項(xiàng)〔必要時(shí)。⑺試樣狀態(tài)的確認(rèn)。⑻所用主要檢測(cè)裝備的名稱和編號(hào)。⑼檢測(cè)數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果。⑽檢測(cè)時(shí)間及檢測(cè)人員、審核人員簽名。5.2.95.2.95.2.95.2.9.6自動(dòng)采集的原始數(shù)據(jù)不得更改。如果發(fā)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)異常,檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理5.2.9.7建設(shè)單位質(zhì)量管理辦公室和5.2.105.2.10.1無(wú)損檢測(cè)、金屬材料化學(xué)成份分析和硬度檢驗(yàn)報(bào)告,執(zhí)行《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》<SH3503-2007>5.2.10.2質(zhì)量檢測(cè)其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)的檢測(cè)報(bào)告,由總監(jiān)理工程師組織建設(shè)單位5.2.105.2.10⑴對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪減,以及特殊檢測(cè)條件的信息。⑵符合或不符合規(guī)范或要求的說(shuō)明<需要時(shí)>。⑶關(guān)于檢測(cè)結(jié)果不確定度的聲明<適用時(shí)>。⑷特定方法和/或建設(shè)單位要求的附加信息。5.2.10.6檢測(cè)報(bào)告經(jīng)檢測(cè)人員、審核人員簽字和項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),并加蓋本單位5.2.10.7檢測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)結(jié)論準(zhǔn)確、信息齊全、用詞規(guī)范、文字簡(jiǎn)練。檢測(cè)人員必須對(duì)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),審核人員必須對(duì)檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性、規(guī)范性負(fù)責(zé),項(xiàng)目經(jīng)理5.2.105.2.10.9質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng)記錄,并向建設(shè)單位質(zhì)量管理辦公室、項(xiàng)目部每月提供其復(fù)印件；涉及使用安全的檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng),則應(yīng)當(dāng)在1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告建設(shè)單位質(zhì)量管理辦公室和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)5.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)5.3.1建設(shè)單位委托的工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu),有權(quán)對(duì)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告或者質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣復(fù)審和/或復(fù)測(cè)。復(fù)審和復(fù)測(cè)的結(jié)果將作為建設(shè)單位考核質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的重要證據(jù)之一。5.3.25.4績(jī)效考核5.4.1建設(shè)單位質(zhì)量管理辦公室組織工程質(zhì)量檢測(cè)行為的監(jiān)督和考核5.4.2.1質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)依照約定的時(shí)間和數(shù)量,派遣或安排合格人員為本工程提供質(zhì)量檢測(cè)；質(zhì)量檢測(cè)人員的從業(yè)行為和工作質(zhì)量符合法律、合同、行業(yè)準(zhǔn)則和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。.2質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常,安全管理、環(huán)境管理、試樣管理和檔案管理制度健全、執(zhí)行到位。.3編報(bào)的工程質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃符合建設(shè)單位預(yù)期的質(zhì)量要求,原始記錄、檢測(cè)報(bào)告做到及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范,建立不合格檢測(cè)結(jié)果臺(tái)帳,能為建設(shè)單位及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決重大問(wèn)題提供信息和建議。.4質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)和/或檢測(cè)人員,沒(méi)有從事違反法律、政策以及損害社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益的活動(dòng)。6相關(guān)文件6.1GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；6.2承包商質(zhì)量計(jì)劃；6.3SH3503-2007《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定》；6.4SH/T3543-2007《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程技術(shù)文件規(guī)定》；6.5WHYT/SC-02-0000《質(zhì)量管理手冊(cè)》；6.6GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》；6.7SH/T3903-2004《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》；6.8《承包商的質(zhì)量管理要求》；6.9《無(wú)損檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制程序》。7相關(guān)記錄7.1GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》；SH/T3903-2004《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》相關(guān)表格；7.2附表1見(jiàn)證和取樣人員授權(quán)書<樣式>。8附則6.1建設(shè)單位或其質(zhì)量管理辦公室在本工程施工階段,為實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)而發(fā)布的實(shí)施性文件,質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)視為本質(zhì)量管理要求的組成部分。6.2從事無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu),優(yōu)先適用《無(wú)損檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制程序》的特別規(guī)定；《承包商的質(zhì)量管理要求》的適用部分,從事無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)比照?qǐng)?zhí)行。6.3除非能夠出具正式的檢測(cè)報(bào)告,質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將當(dāng)日完成的檢測(cè)數(shù)據(jù)和/或結(jié)果,在24小時(shí)內(nèi)以或者電子文件的方式,書面通知工程監(jiān)理單位和建設(shè)單位質(zhì)量管理辦公室。附表1見(jiàn)證和取樣人員授權(quán)書編號(hào)：質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱：依照萬(wàn)華化學(xué)〔XX與你單位訂立的<填寫合同名稱與編