浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南

浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南〔試行〕浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南〔試行〕一、適用范圍一、適用范圍有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等企業(yè)安全風(fēng)險的辨識、評估、分級、管控。國家已制定相關(guān)行業(yè)風(fēng)險管控實施指南的，按其執(zhí)行。國家已制定相關(guān)行業(yè)風(fēng)險管控實施指南的，按其執(zhí)行。二、編制依據(jù)二、編制依據(jù)〔安委辦〔2022〕11號〕〔GB/T24353〕、《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441〕、《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861〕以及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、政策等要求編制。三、總體要求與建設(shè)原則三、總體要求與建設(shè)原則〔一〕體系建設(shè)總體要求?！惨弧丑w系建設(shè)總體要求。企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)是建立以風(fēng)險管控為核心的企業(yè)安全生產(chǎn)治理體系企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)是建立以風(fēng)險管控為核心的企業(yè)安全生產(chǎn)治理體系對安全風(fēng)險特點(diǎn)，通過實施工程掌握、安全治理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)以及應(yīng)急處置措施，安全生產(chǎn)治理目標(biāo)。安全生產(chǎn)治理目標(biāo)?！捕丑w系建設(shè)原則?！捕丑w系建設(shè)原則。1.堅持企業(yè)主體、社會支撐。企業(yè)是本單位安全風(fēng)險管控體系建設(shè)的責(zé)任主體，應(yīng)依據(jù)的，可自行托付外部力氣幫助企業(yè)開展安全風(fēng)險管控體系建設(shè)。1.堅持企業(yè)主體、社會支撐。企業(yè)是本單位安全風(fēng)險管控體系建設(shè)的責(zé)任主體，應(yīng)依據(jù)的，可自行托付外部力氣幫助企業(yè)開展安全風(fēng)險管控體系建設(shè)。2.堅持留意實效、強(qiáng)化過程。企業(yè)應(yīng)依據(jù)自身實際，強(qiáng)化過程治理，建立安全風(fēng)險管控險點(diǎn)，合理確定管控層級，明確主要管控措施，確保重大風(fēng)險、重點(diǎn)風(fēng)險得到有效管控。2.堅持留意實效、強(qiáng)化過程。企業(yè)應(yīng)依據(jù)自身實際，強(qiáng)化過程治理，建立安全風(fēng)險管控險點(diǎn)，合理確定管控層級，明確主要管控措施，確保重大風(fēng)險、重點(diǎn)風(fēng)險得到有效管控。3.堅持全員參與、分級負(fù)責(zé)。應(yīng)依據(jù)“全員、全過程、全方位”的要求，將安全風(fēng)險管控體系建設(shè)各項工作責(zé)任分降落實到企業(yè)的各層級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個具體工作崗位，3.堅持全員參與、分級負(fù)責(zé)。應(yīng)依據(jù)“全員、全過程、全方位”的要求，將安全風(fēng)險管控體系建設(shè)各項工作責(zé)任分降落實到企業(yè)的各層級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個具體工作崗位，并依據(jù)風(fēng)險等級，分級落實管控責(zé)任人，提升安全風(fēng)險管控的有效性。44化等體系建設(shè)；通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等體系的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，保障安全風(fēng)險管控工作有效實施。5.堅持鼓勵約束、持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)應(yīng)形成鼓勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制，保障體系科5.堅持鼓勵約束、持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)應(yīng)形成鼓勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制，保障體系科善。四、體系建設(shè)一般步驟與主要內(nèi)容四、體系建設(shè)一般步驟與主要內(nèi)容〔一〕前期預(yù)備?！惨弧城捌陬A(yù)備。1.建立工作小組。1.建立工作小組。學(xué)品、金屬非金屬礦山、金屬冶煉等安全風(fēng)險較高的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師參與。2.收集資料。2.收集資料。安全風(fēng)險管控體系文件創(chuàng)立以前，應(yīng)盡可能收集以下資料：安全風(fēng)險管控體系文件創(chuàng)立以前，應(yīng)盡可能收集以下資料：〔1〕相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件；〔1〕相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件；〔2〕本企業(yè)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的法定檢測報告；〔2〕本企業(yè)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的法定檢測報告；〔3〕本企業(yè)相關(guān)設(shè)計、安全評估報告和生產(chǎn)工藝、裝置、設(shè)備的說明書；〔3〕本企業(yè)相關(guān)設(shè)計、安全評估報告和生產(chǎn)工藝、裝置、設(shè)備的說明書；〔4〕本企業(yè)總圖、工藝布置圖、設(shè)備及電氣布置等相關(guān)圖紙；〔4〕本企業(yè)總圖、工藝布置圖、設(shè)備及電氣布置等相關(guān)圖紙；〔5〕本企業(yè)工藝物料說明書及安全技術(shù)說明書；〔5〕本企業(yè)工藝物料說明書及安全技術(shù)說明書；〔6〕本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案；〔6〕本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案；〔7〕本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)安全事故資料?！?〕本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)安全事故資料。3.前期宣傳發(fā)動。3.前期宣傳發(fā)動。是要發(fā)動一線職工樂觀參與相關(guān)崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕的風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級和風(fēng)險管控措施的制定。是要發(fā)動一線職工樂觀參與相關(guān)崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕的風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級和風(fēng)險管控措施的制定?！捕丑w系文件創(chuàng)立?！捕丑w系文件創(chuàng)立。企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)至少應(yīng)當(dāng)創(chuàng)立以下文件：企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)至少應(yīng)當(dāng)創(chuàng)立以下文件：1.企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)總體方案。1.企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)總體方案。則和方法。2.安全風(fēng)險管控清單。2.安全風(fēng)險管控清單?？厍鍐巍徫伙L(fēng)險管控排查表等各類清單的編制。3.保障體系運(yùn)行的規(guī)章制度。3.保障體系運(yùn)行的規(guī)章制度。分級管控及管控排查的要求。建立相關(guān)考核獎懲制度，將風(fēng)險管控、隱患治理、持續(xù)改進(jìn)等日常工作狀況與相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)收入、評優(yōu)等相掛鉤，形成鼓勵約束機(jī)制。分級管控及管控排查的要求。建立相關(guān)考核獎懲制度，將風(fēng)險管控、隱患治理、持續(xù)改進(jìn)等日常工作狀況與相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)收入、評優(yōu)等相掛鉤，形成鼓勵約束機(jī)制。〔三〕宣傳與培訓(xùn)?！踩承麄髋c培訓(xùn)。下工作：下工作：1.開展全員培訓(xùn)。1.開展全員培訓(xùn)。自身所在崗位安全風(fēng)險分級管控措施、管控責(zé)任人及管控要求。自身所在崗位安全風(fēng)險分級管控措施、管控責(zé)任人及管控要求。2.進(jìn)展風(fēng)險公告警示。2.進(jìn)展風(fēng)險公告警示?！病彻芸刎?zé)任人等進(jìn)展公告警示?！菜摹丑w系運(yùn)行?！菜摹丑w系運(yùn)行。1.風(fēng)險管控和隱患治理的實施。1.風(fēng)險管控和隱患治理的實施。企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險管控體系文件要求對風(fēng)險管控措施的有效性進(jìn)展排查企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險管控體系文件要求對風(fēng)險管控措施的有效性進(jìn)展排查失效時，則認(rèn)為風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險不行控，納入事故隱患認(rèn)定和整改閉環(huán)程序。2.風(fēng)險管控信息治理。2.風(fēng)險管控信息治理。企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險管控信息臺賬，進(jìn)展相關(guān)信息歸集、處理、統(tǒng)計、分析。規(guī)模較大相適應(yīng)的模塊和崗位風(fēng)險管控排查表單，實現(xiàn)對風(fēng)險管控、隱患排查治理信息的在線上報、企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險管控信息臺賬，進(jìn)展相關(guān)信息歸集、處理、統(tǒng)計、分析。規(guī)模較大相適應(yīng)的模塊和崗位風(fēng)險管控排查表單，實現(xiàn)對風(fēng)險管控、隱患排查治理信息的在線上報、統(tǒng)計、分析及指令推送等功能，力爭實現(xiàn)風(fēng)險管控和隱患治理在線預(yù)警功能。3.考核和鼓勵。3.考核和鼓勵。結(jié)果對責(zé)任人實行以獎為主、獎懲并重的鼓勵約束措施。結(jié)果對責(zé)任人實行以獎為主、獎懲并重的鼓勵約束措施?！参濉丑w系持續(xù)改進(jìn)?！参濉丑w系持續(xù)改進(jìn)。1.評審。1.評審。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少對安全風(fēng)險管控體系進(jìn)展一次系統(tǒng)性評審或評估企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少對安全風(fēng)險管控體系進(jìn)展一次系統(tǒng)性評審或評估產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)合開展。產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)合開展。況，適時開展危急源辨識和風(fēng)險評估。況，適時開展危急源辨識和風(fēng)險評估。2.更。2.更。風(fēng)險管控體系相關(guān)內(nèi)容：風(fēng)險管控體系相關(guān)內(nèi)容：〔1〕法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的轉(zhuǎn)變；〔1〕法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的轉(zhuǎn)變；〔2〕本單位或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，對相關(guān)危險源的再評估；〔2〕本單位或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，對相關(guān)危險源的再評估；〔3〕工藝、裝置或設(shè)施、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；〔3〕工藝、裝置或設(shè)施、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；〔4〕辨識出的危急源；〔4〕辨識出的危急源；〔5〕企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；〔5〕企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；〔6〕風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險掌握措施的調(diào)整；〔6〕風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險掌握措施的調(diào)整；〔7〕企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他狀況。〔7〕企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他狀況。企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)安全風(fēng)險管控體系定期評審或評估狀況企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)安全風(fēng)險管控體系定期評審或評估狀況行一次更完善。五、體系建設(shè)核心工作內(nèi)容與要求五、體系建設(shè)核心工作內(nèi)容與要求〔一〕風(fēng)險辨識。〔一〕風(fēng)險辨識?！布达L(fēng)險點(diǎn)掌握兩個方面的危害因素。掌握兩個方面的危害因素。1.劃分與確定風(fēng)險點(diǎn)。1.劃分與確定風(fēng)險點(diǎn)。〔1〕風(fēng)險點(diǎn)劃分方式與原則。〔1〕風(fēng)險點(diǎn)劃分方式與原則。〔即劃分風(fēng)險辨識的范圍實行空間位置劃分和系統(tǒng)劃分兩種根本方式?！布磩澐诛L(fēng)險辨識的范圍實行空間位置劃分和系統(tǒng)劃分兩種根本方式。依據(jù)空間位置〔區(qū)域、場所、設(shè)施、部位〕劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清楚的原則；依據(jù)系統(tǒng)〔如：動力系統(tǒng)、提升運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝流程等〕劃分應(yīng)涵蓋系統(tǒng)全過程全部常規(guī)和格外規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動?！?〕風(fēng)險點(diǎn)確實定?！?〕風(fēng)險點(diǎn)確實定。最小風(fēng)險點(diǎn)為崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕。規(guī)模較大、系統(tǒng)較為簡單的企業(yè)，應(yīng)以空間位置劃分為最小風(fēng)險點(diǎn)為崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕。規(guī)模較大、系統(tǒng)較為簡單的企業(yè)，應(yīng)以空間位置劃分為位置劃分方式確定風(fēng)險點(diǎn)。2.危急源辨識。2.危急源辨識。險點(diǎn)〔崗位、設(shè)備、作業(yè)〕為辨識根本單元，通過對物的狀態(tài)、環(huán)境及治理的因素和人的行為進(jìn)展辨識，參照《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861〕，綜合考慮起為進(jìn)展辨識，參照《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861〕，綜合考慮起〔參見附件1〕〔單元的風(fēng)險通過下一層級單元風(fēng)險匯總。工藝簡潔、安全風(fēng)險較小的小微企業(yè)可參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441〕對工藝簡潔、安全風(fēng)險較小的小微企業(yè)可參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441〕對危害因素進(jìn)展分類，劃分為物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息等20類。生產(chǎn)現(xiàn)場的危急源辨識應(yīng)掩蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的全部作生產(chǎn)現(xiàn)場的危急源辨識應(yīng)掩蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的全部作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、危急物質(zhì)、作業(yè)人員及作業(yè)活動；應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來3種時態(tài)和正常、特別、緊急3〔1〕常見危急源?！?〕常見危急源?！说男袨椤１孀R中應(yīng)考慮作業(yè)過程全部的常規(guī)活動和格外規(guī)活動。格外規(guī)活動是——人的行為。辨識中應(yīng)考慮作業(yè)過程全部的常規(guī)活動和格外規(guī)活動。格外規(guī)活動是指特別狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動?！锏臓顟B(tài)。常見的特別狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)偏離正常值、試生產(chǎn)調(diào)試階段、特別開?！锏臓顟B(tài)。常見的特別狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)偏離正常值、試生產(chǎn)調(diào)試階段、特別開停值、危急物質(zhì)大量泄漏、緊急停車、設(shè)備事故、壓力管道和容器裂開、停水停電〔針對需要連續(xù)供電供水的〕等?！h(huán)境因素。辨識中應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。——環(huán)境因素。辨識中應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境?！卫硪蛩?。辨識中應(yīng)考慮法律法規(guī)的符合性，自身治理需要及更狀況，包括設(shè)——治理因素。辨識中應(yīng)考慮法律法規(guī)的符合性，自身治理需要及更狀況，包括設(shè)備設(shè)施、建〔構(gòu)〕筑物在設(shè)計、建設(shè)、改〔擴(kuò)〕建、驗收環(huán)節(jié)中的合法合規(guī)性及運(yùn)行過程中的安全監(jiān)管落實狀況。備設(shè)施、建〔構(gòu)〕筑物在設(shè)計、建設(shè)、改〔擴(kuò)〕建、驗收環(huán)節(jié)中的合法合規(guī)性及運(yùn)行過程中的安全監(jiān)管落實狀況?！?〕危急源辨識方法?！?〕危急源辨識方法?！说男袨?。推舉以工作危害分析法〔JHA〕，編制作業(yè)活動危急源辨識表，對作業(yè)〔參見附——人的行為。推舉以工作危害分析法〔JHA〕，編制作業(yè)活動危急源辨識表，對作業(yè)〔參見附件1〕?！睸CL〕對各風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)展辨識，〔SCL〕對各風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)展辨識，從根底治理、選址布局、工藝治理、設(shè)備治理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、?；分卫怼\(yùn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)等方面，制定安全檢查表〔參見附件2〕。金屬非金屬礦山企業(yè)可以參照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》〔GB16423〕、《尾礦庫金屬非金屬礦山企業(yè)可以參照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》〔GB16423〕、《尾礦庫〔試行〕》及安全設(shè)施設(shè)計、安全評價報告等，制定安全檢查表。大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕》等，制定安全檢查表。對于簡單的危急化工工藝和化工裝置可承受危急與可操作性分析法〔HAZOP〕、LOPA分析法等方法進(jìn)展辨識。化工裝置可承受危急與可操作性分析法〔HAZOP〕、LOPA分析法等方法進(jìn)展辨識。冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)可以參照《工貿(mào)行業(yè)較冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)可以參照《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識與防范指導(dǎo)手冊〔2022版大危急因素辨識與防范指導(dǎo)手冊〔2022版〕》《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔2022版〕》等，制定安全檢查表?！?〕重大危急源辨識?！?〕重大危急源辨識。涉及危急化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)依據(jù)《危急化學(xué)品重大危急源辨識》〔GB18218〕的要求進(jìn)行?；分卮笪＜痹幢孀R和分級。涉及危急化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)依據(jù)《危急化學(xué)品重大危急源辨識》〔GB18218〕的要求進(jìn)行?；分卮笪＜痹幢孀R和分級?！捕筹L(fēng)險評估與風(fēng)險分級?！捕筹L(fēng)險評估與風(fēng)險分級。級。本節(jié)涉及的風(fēng)險評估、風(fēng)險分級應(yīng)針對固有風(fēng)險。級。本節(jié)涉及的風(fēng)險評估、風(fēng)險分級應(yīng)針對固有風(fēng)險。1.風(fēng)險評估方法。1.風(fēng)險評估方法。源進(jìn)展定量或者定性的風(fēng)險分析，判定風(fēng)險等級：源進(jìn)展定量或者定性的風(fēng)險分析，判定風(fēng)險等級：〔1〕閱歷類比法；〔1〕閱歷類比法；〔2〕風(fēng)險矩陣分析法〔LS〕；〔2〕風(fēng)險矩陣分析法〔LS〕；〔3〕作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕；〔3〕作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕；〔4〕風(fēng)險程度分析法〔MES〕。〔4〕風(fēng)險程度分析法〔MES〕。2.風(fēng)險等級劃分。2.風(fēng)險等級劃分。依據(jù)從大到小一般將風(fēng)險分為四個級別，即重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，依據(jù)從大到小一般將風(fēng)險分為四個級別，即重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示?！?〕低風(fēng)險：屬輕度危急〔〔1〕低風(fēng)險：屬輕度危急〔危急等級4級〕或可承受危急〔危急等級5級〕，用藍(lán)色表示?！?〕一般風(fēng)險：屬中度危急〔〔2〕一般風(fēng)險：屬中度危急〔危急等級3級〕，用黃色表示?！?〕較大風(fēng)險：屬高度危急〔〔3〕較大風(fēng)險：屬高度危急〔危急等級2級〕，用橙色表示?！?〕重大風(fēng)險：屬極度危急〔〔4〕重大風(fēng)險：屬極度危急〔危急等級1級〕，用紅色表示。3.風(fēng)險等級確定。3.風(fēng)險等級確定。依據(jù)風(fēng)險點(diǎn)中各危急源評估出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險級別的各類風(fēng)險等級時，應(yīng)遵循以下原則和要求：〔1〕風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級確定原則。〔1〕風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級確定原則。狀況和風(fēng)險的管控難度，合理確定風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級，實現(xiàn)對風(fēng)險的最優(yōu)管控。狀況和風(fēng)險的管控難度，合理確定風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級，實現(xiàn)對風(fēng)險的最優(yōu)管控?！?〕企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)風(fēng)險等級確實定。〔2〕企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)風(fēng)險等級確實定。區(qū)域范圍較小的企業(yè)〔危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)除外〕，應(yīng)依據(jù)企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)等級最高的級別，作為本企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)的風(fēng)險級別。區(qū)域范圍較小的企業(yè)〔危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)除外〕，應(yīng)依據(jù)企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)等級最高的級別，作為本企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)的風(fēng)險級別。區(qū)域范圍較大的企業(yè)〔危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)除外〕，依據(jù)企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕風(fēng)險大小、危害涉及人數(shù)，建立相關(guān)模型，進(jìn)展綜合判定。區(qū)域范圍較大的企業(yè)〔危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)除外〕，依據(jù)企業(yè)、區(qū)域、系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕風(fēng)險大小、危害涉及人數(shù)，建立相關(guān)模型，進(jìn)展綜合判定。危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)應(yīng)按《危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南〔試行〕》〔應(yīng)急〔2022〕19危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)應(yīng)按《危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南〔試行〕》〔應(yīng)急〔2022〕19號〕進(jìn)展安全風(fēng)險評估分級?！?〕宜確定為較大、重大風(fēng)險等級的作業(yè)〔崗位〕?！?〕宜確定為較大、重大風(fēng)險等級的作業(yè)〔崗位〕。爆破、吊裝、臨時動火、臨時登高、臨時用電、設(shè)備檢修理等危急較大作業(yè)〔崗位〕。爆破、吊裝、臨時動火、臨時登高、臨時用電、設(shè)備檢修理等危急較大作業(yè)〔崗位〕。其涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險；涉及危害人數(shù)3人〔含〕以上的宜確定為重大風(fēng)險?！?〕化工、醫(yī)藥及危急化學(xué)品企業(yè)宜直接確定較大、重大風(fēng)險等級的情形。〔4〕化工、醫(yī)藥及危急化學(xué)品企業(yè)宜直接確定較大、重大風(fēng)險等級的情形?！卮笪＜痹?。構(gòu)成危急化學(xué)品三級、四級重大危急源的庫區(qū)、儲罐區(qū)，宜確定為——重大危急源。構(gòu)成危急化學(xué)品三級、四級重大危急源的庫區(qū)、儲罐區(qū)，宜確定為較大風(fēng)險；構(gòu)成危急化學(xué)品一級、二級重大危急源的庫區(qū)、儲罐區(qū)，宜確定為重大風(fēng)險。——生產(chǎn)儲存企業(yè)。依據(jù)《危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南〔試——生產(chǎn)儲存企業(yè)。依據(jù)《危急化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南〔試行〕》評分，分?jǐn)?shù)在行〕》評分，分?jǐn)?shù)在60分至75分的，宜確定為較大風(fēng)險；分?jǐn)?shù)在60分〔不含〕以下的，宜確定為重大風(fēng)險?！哂兄卸?、爆炸、火災(zāi)等危急的場所。作業(yè)人員在——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急的場所。作業(yè)人員在3到9人的，宜確定為較大風(fēng)險；作業(yè)人員在10人〔含〕以上的，宜確定為重大風(fēng)險。〔5〕金屬非金屬礦山宜直接確定較大、重大風(fēng)險等級的情形。〔5〕金屬非金屬礦山宜直接確定較大、重大風(fēng)險等級的情形?！V山危急較大的作業(yè)〔崗位〕。地下礦山“敲幫問頂”、鑿巖、平場與支護(hù)、放礦、一般法天井掘進(jìn)、豎井掘進(jìn)、懸空或結(jié)拱〔塊〕處理作業(yè)〔崗位〕和露天礦山邊坡浮巖清理作業(yè)、臨宕與臨崖作業(yè)等較大風(fēng)險的作業(yè)〔崗位〕——礦山危急較大的作業(yè)〔崗位〕。地下礦山“敲幫問頂”、鑿巖、平場與支護(hù)、放礦、一般法天井掘進(jìn)、豎井掘進(jìn)、懸空或結(jié)拱〔塊〕處理作業(yè)〔崗位〕和露天礦山邊坡浮巖清理作業(yè)、臨宕與臨崖作業(yè)等較大風(fēng)險的作業(yè)〔崗位〕。其中涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險；涉及危害人數(shù)3人〔含〕以上的宜確定為重大風(fēng)險。——地下礦山。井下同期作業(yè)人數(shù)——地下礦山。井下同期作業(yè)人數(shù)9人〔含〕以下的礦山宜確定為較大風(fēng)險。有以下狀況之一的礦山宜確定為重大風(fēng)險：井下同期作業(yè)人數(shù)超過10人〔含〕；“三下開采”；水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件或者周邊環(huán)境簡單。100米〔含〕缺乏200米；水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件或者周邊環(huán)境簡單，并且有可能導(dǎo)致9人〔含〕以下?lián)p害。有以下狀況之一的礦山宜確定為重大風(fēng)險：承受自上而下分層開采的采礦方法；邊坡高度超過邊坡高度超過200米〔含〕；水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件或者周邊環(huán)境簡單，并且有可能導(dǎo)致能導(dǎo)致10人〔含〕以上損害的?！驳V庫。三等〔含〕以上尾礦庫和尾礦庫“頭頂庫”宜確定為重大風(fēng)險?！驳V庫。三等〔含〕以上尾礦庫和尾礦庫“頭頂庫”宜確定為重大風(fēng)險?！?〕工貿(mào)企業(yè)宜直接確定較大、重大風(fēng)險等級的情形?！?〕工貿(mào)企業(yè)宜直接確定較大、重大風(fēng)險等級的情形。學(xué)品作業(yè)〔崗位〕等危急較大的作業(yè)〔崗位〕。其中涉及危害人數(shù)學(xué)品作業(yè)〔崗位〕等危急較大的作業(yè)〔崗位〕。其中涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險；涉及危害人數(shù)3人〔含〕以上的宜確定為重大風(fēng)險。4.編制安全風(fēng)險分級清單。4.編制安全風(fēng)險分級清單。列說明確各風(fēng)險點(diǎn)存在的危急源及風(fēng)險等級〔列說明確各風(fēng)險點(diǎn)存在的危急源及風(fēng)險等級〔參見附件3〕?！踩筹L(fēng)險分級管控?！踩筹L(fēng)險分級管控。將安全風(fēng)險掌握在可承受的范圍。1.制定管控措施。1.制定管控措施。防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等5個規(guī)律挨次。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際實行一種或多種措施進(jìn)展管控，確保各類風(fēng)險處于可承受范圍。或任務(wù)、管控組織及責(zé)任人、較大及以上風(fēng)險根本信息、掌握措施等內(nèi)容?；蛉蝿?wù)、管控組織及責(zé)任人、較大及以上風(fēng)險根本信息、掌握措施等內(nèi)容?！?〕風(fēng)險管控措施的類別?！?〕風(fēng)險管控措施的類別?！こ碳夹g(shù)措施。主要包括：消退或減弱危害；替代；封閉；隔離；移開或轉(zhuǎn)變方向等?！こ碳夹g(shù)措施。主要包括：消退或減弱危害；替代；封閉；隔離；移開或轉(zhuǎn)變方向等。——治理掌握措施。主要包括：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系；風(fēng)險轉(zhuǎn)移等?！卫碚莆沾胧?。主要包括：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系；風(fēng)險轉(zhuǎn)移等。——培訓(xùn)教育措施。主要包括：三級教育、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全教育、專項培訓(xùn)等。——培訓(xùn)教育措施。主要包括：三級教育、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全教育、專項培訓(xùn)等?！獋€體防護(hù)措施?！獋€體防護(hù)措施?！獞?yīng)急處置措施?！獞?yīng)急處置措施。〔2〕管控措施有效性評審?！?〕管控措施有效性評審。風(fēng)險管控措施實施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)展評估：風(fēng)險管控措施實施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)展評估：——措施的可行性和有效性；——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險處于可承受范圍；——是否使風(fēng)險處于可承受范圍；——是否產(chǎn)生的危急源；——是否產(chǎn)生的危急源；——是否已選定最正確的解決方案?！欠褚堰x定最正確的解決方案?！?〕管控措施調(diào)整補(bǔ)充?！?〕管控措施調(diào)整補(bǔ)充。以承受。2.明確風(fēng)險分級管控。2.明確風(fēng)險分級管控。須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級明確每一級的具體管控措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級明確每一級的具體管控措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)展管控。企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險分級管控的根本原則和組織機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。風(fēng)險級別對應(yīng)的管控級別建議如下：風(fēng)險級別對應(yīng)的管控級別建議如下：〔1〕低風(fēng)險/藍(lán)色：崗位管控；〔1〕低風(fēng)險/藍(lán)色：崗位管控；〔2〕一般風(fēng)險/黃色：班組、崗位管控；〔2〕一般風(fēng)險/黃色：班組、崗位管控；〔3〕較大風(fēng)險/橙色：車間、班組、崗位管控；〔3〕較大風(fēng)險/橙色：車間、班組、崗位管控；〔4〕重大風(fēng)險/紅色：公司、車間、班組、崗位管控?！?〕重大風(fēng)險/紅色：公司、車間、班組、崗位管控。3.編制安全風(fēng)險分級管控清單。3.編制安全風(fēng)險分級管控清單?！矆鏊?設(shè)施/部位〕、危急源、事故類型、風(fēng)險等級、管控措施、管控層級、管控責(zé)任人等內(nèi)容〔場所/設(shè)施/部位〕、危急源、事故類型、風(fēng)險等級、管控措施、管控層級、管控責(zé)任人等內(nèi)容的全部風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險信息〔參見附件4〕。4.風(fēng)險管控措施落實狀況排查。4.風(fēng)險管控措施落實狀況排查。生?！?〕制定管控措施排查清單。〔1〕制定管控措施排查清單。——生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險管控排查清單。排查內(nèi)容主要包括設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、關(guān)心動力系統(tǒng)等。以各類風(fēng)險點(diǎn)為根本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控工作確定的全部管控措施或檢查標(biāo)準(zhǔn)作為排查內(nèi)容編制生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險——生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險管控排查清單。排查內(nèi)容主要包括設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、關(guān)心動力系統(tǒng)等。以各類風(fēng)險點(diǎn)為根本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控工作確定的全部管控措施或檢查標(biāo)準(zhǔn)作為排查內(nèi)容編制生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險管控排查清單，至少包括：風(fēng)險點(diǎn)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期、組織級別等信息?！字卫眍愶L(fēng)險管控排查清單。排查內(nèi)容主要包括企業(yè)資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)治理——根底治理類風(fēng)險管控排查清單。排查內(nèi)容主要包括企業(yè)資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)治理制度、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)治理檔案、安全生排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期、組織級別等信息。排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期、組織級別等信息?！?〕分層級編制崗位風(fēng)險管控排查表。〔2〕分層級編制崗位風(fēng)險管控排查表。相應(yīng)的排查內(nèi)容，編制各層級、各崗位風(fēng)險管控排查表。如：公司***〔崗位〕風(fēng)險管控排相應(yīng)的排查內(nèi)容，編制各層級、各崗位風(fēng)險管控排查表。如：公司***〔崗位〕風(fēng)險管控排見附件5〕。〔3〕排查要求?！?〕排查要求。企業(yè)應(yīng)依據(jù)肯定頻次開展危急源管控措施落實狀況的排查，上一級負(fù)責(zé)排查的管控措應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時上報、處理。企業(yè)應(yīng)依據(jù)肯定頻次開展危急源管控措施落實狀況的排查，上一級負(fù)責(zé)排查的管控措應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時上報、處理。5.隱患治理。5.隱患治理。〔1〕隱患分類?！?〕隱患分類。依據(jù)《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕依據(jù)《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕〔試行〕標(biāo)準(zhǔn)〔2022版〕》《重大火災(zāi)隱患判定方法》〔GB35181〕等國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)展判定?！?〕隱患整改?！?〕隱患整改?！苍瓏野踩O(jiān)管總局令第〔原國家安全監(jiān)管總局令第16號〕的規(guī)定和企業(yè)的規(guī)章制度落實?！?〕隱患分析?！?〕隱患分析。查找風(fēng)險管控措施缺失、失效的緣由和規(guī)律，不斷完善風(fēng)險管控措施?！菜摹嘲踩L(fēng)險公告警示?！菜摹嘲踩L(fēng)險公告警示。1.企業(yè)〔區(qū)域〕風(fēng)險公告。1.企業(yè)〔區(qū)域〕風(fēng)險公告。企業(yè)應(yīng)將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域〔至少到三級風(fēng)險點(diǎn)單元〕企業(yè)應(yīng)將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域〔至少到三級風(fēng)險點(diǎn)單元〕風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中形成安全風(fēng)險四色分布圖〔參見附件6〕；規(guī)模較大的企業(yè)應(yīng)分區(qū)域繪制安全風(fēng)險四色分布圖。安全風(fēng)險四色分布圖應(yīng)設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示。2.崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕風(fēng)險告知警示。2.崗位〔設(shè)備、作業(yè)〕風(fēng)險告知警示。企業(yè)可實行告知欄、告知牌、告知卡等方式進(jìn)展風(fēng)險告知警示。如：在風(fēng)險較大的作業(yè)企業(yè)可實行告知欄、告知牌、告知卡等方式進(jìn)展風(fēng)險告知警示。如：在風(fēng)險較大的作業(yè)點(diǎn)、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致事故類型和后果、主要管控措施、管控責(zé)任人、應(yīng)急措施等內(nèi)容。點(diǎn)、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致事故類型和后果、主要管控措施、管控責(zé)任人、應(yīng)急措施等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危急源監(jiān)測和預(yù)警。附件：1.工作危害分析法辨識危急源例如對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危急源監(jiān)測和預(yù)警。附件：1.工作危害分析法辨識危急源例如2.安全檢查表法辨識危急