中化泉州石化有限公司項目管理手冊-工程表格管理規(guī)定1

/38附件：表格樣式中化XX石化項目工程名稱：項目質(zhì)量計劃報審表表號：CON-01單元名稱：編號.致我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程項目質(zhì)量計劃的編制，并經(jīng)我單位主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請予以審查。附件：項目質(zhì)量計劃施工承包商項目經(jīng)理/日期：施工承包商（章）：EPC承包商審查意見：主管工程師：項目經(jīng)理/日期：EPC承包商（章）：監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：項目總監(jiān)/日期：監(jiān)理單位（章）：

附件：工程（單元）質(zhì)量計劃編寫：審核：批準(zhǔn)：承包商（章）年月日目次不限于）編制依據(jù)工程概況與工程實施條件分析工程概述（路徑、工程量、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和工期要求等）工程設(shè)計特點、工程量施工實施條件及自然環(huán)境分析質(zhì)量方針項目質(zhì)量組織機構(gòu)圖質(zhì)量責(zé)任矩陣圖項目人員質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)項目質(zhì)量策劃8.1設(shè)計控制8.2采購控制施工控制人員資質(zhì)控制&5項目標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)X的控制標(biāo)識和可追溯性不合格控制糾正措施和預(yù)防措施項目質(zhì)量審核持續(xù)改進質(zhì)量統(tǒng)計和信息管理質(zhì)量服務(wù)本項目專門質(zhì)量要求質(zhì)量審核計劃質(zhì)量管理程序及規(guī)定施工質(zhì)量控制程序10.1施工質(zhì)量控制技術(shù)準(zhǔn)備10.2確定質(zhì)量控制點（編寫單獨的ABC三級控制點附后，檢試驗計劃單獨編寫附后）10.3審批開工報告10.4施工質(zhì)量檢查10.5施工質(zhì)量驗收10.6施工產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性10.7施工過程檢驗和試驗狀態(tài)控制對施工分承包方檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制（測量和試驗設(shè)備機具等單獨編寫附后）控制施工不合格品重大質(zhì)量事故處理組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會編制工程質(zhì)量月報施工質(zhì)量記錄中化XX石化項目工程名稱：工程技術(shù)管理文件報審表表號：CON-02單元名稱：編號.致：現(xiàn)報上關(guān)于工程技術(shù)管理文件，請予以審定。序名稱版本號冊數(shù)頁數(shù)123施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期：施工承包商章：

EPC承包商審查意見：監(jiān)理單位審查意見：主管工程師簽字/日期：專業(yè)工程師簽字/日期：□有附頁□無附頁□有附頁□無附頁項目經(jīng)理簽字/日期：項目總監(jiān)簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。工程名稱:單元名稱：項目分包計劃報審表表號：CON-03工程名稱:單元名稱：項目分包計劃報審表表號：CON-03編號：

中化XX石化項目工程名稱：分包單位資質(zhì)報審表表號：CON-04單元名稱：編號：致：經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程按合同規(guī)定進行施工。分包后，我方仍然承擔(dān)總承包商的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附件：1分包單位資質(zhì)材料2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同％合計EPC項目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：

崗位XX年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)上崗證書及編號項目經(jīng)理項目副經(jīng)理設(shè)計經(jīng)理現(xiàn)場設(shè)計總代表施工經(jīng)理編號：工程名稱:單元名稱：承包商■理人員報審表表號：工程名稱:單元名稱：承包商■理人員報審表表號：CON-05質(zhì)量經(jīng)理HSE經(jīng)理控制經(jīng)理費用工程師計劃工程師項目秘書/文檔控制工程師……各專業(yè)工程師□附件：管理人員一覽表承包商項目經(jīng)理簽字/日期：承包商章：EPC承包商審查意見：項目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：注：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主各一份，其余視情況報備。中化XX石化項目工程名稱：現(xiàn)場工程開工報審表表號：CON-06單元名稱：編號：

致：我方承擔(dān)的工程，已完成了開工前的各項準(zhǔn)備工作，計劃于年月日開工，請審批。附：□施工圖紙□設(shè)計交底與圖紙會審□施工組織設(shè)計（方案）審批文件（含主要管理人員及特殊工種XX明）□施工方案□質(zhì)量計劃報審（檢/試驗計劃）□施工機具與檢測試驗設(shè)備檢杳□主要人員、材料、設(shè)備進場□施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達到開工條件□施工承包商項目經(jīng)理簽字/日期：施工承包商章：EPC承包商審查意見:項目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：

中化XX石化項目工程名稱：單位工程劃分申報表表號：CON-07單元名稱：編號：致：茲報上我方承擔(dān)的工程單位工程劃分表，請予以審定。施工過程中，我方將嚴(yán)格按經(jīng)審定的單位工程劃分進行質(zhì)量管理工作。附：單位工程明細(xì)表【單位工程/分部工程/分項工程】承包商項目經(jīng)理簽字/日期：承包商章：EPC承包商審查意見：1、口同意2、口修改后再報（附審查意見）監(jiān)理單位審查意見：1、口同意2、口修改后再報（附審查意見）

項目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：項目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化XX石化項目工程名稱：工程名稱：A級質(zhì)■控制點檢驗通知表號：CON-08單元名稱：編號：單元名稱：編號:致：按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下工序質(zhì)量控制點的施工，并經(jīng)自檢合格，特報請核查確認(rèn)。請參加A級質(zhì)量控制點核查。附：自檢資料質(zhì)量控制點名稱/級別具體部位檢驗內(nèi)容檢驗標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）要求到場檢驗時間

施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期施工承包商章：EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。工程名稱:單元名稱：中化XX石化項目工程名稱:單元名稱：致：按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下監(jiān)檢點的施工，并經(jīng)自檢合格，特報請核查確認(rèn)。請參加核查。附：自檢資料停監(jiān)點名稱/級別具體部位檢驗內(nèi)容監(jiān)檢點檢驗通知表號：8N「O9編號：

檢驗標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）要求到場檢驗時間施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期施工承包商章：EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場檢驗。主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場檢驗。主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)各一份，其余視情況報備。中化XX石化項目工程名稱：單位工程驗收申請表表號：CON-1。單元名稱：編號：

致：我方已完成單位工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢杳和驗收。附：所含分部工程/分項工程（檢驗批）質(zhì)量驗收和單位工程質(zhì)量評定資料施工承包商項目經(jīng)理簽字/日期：施工承包商章：EPC承包商審查意見：經(jīng)預(yù)驗收，該工程：該工程預(yù)驗收結(jié)論為：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式驗收項目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位審查意見：經(jīng)預(yù)驗收，該工程：該工程預(yù)驗收結(jié)論為：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式驗收項目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)審查意見：該工程予驗收結(jié)論為：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式驗收。負(fù)責(zé)人簽字/日期：質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)章：業(yè)主審查意見：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會簽（附文件會簽審批單）中化XX石化項目工程名稱：工程名稱：工程中交申請表表號：C0N-11單元名稱：編號：單元名稱：編號:致：我方已按合同要求元成了工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。承包商項目經(jīng)理簽字/日期：承包商章：EPC承包商審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程監(jiān)理單位審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程工程予驗收結(jié)論：□合格□不合格□可以/□工程予驗收結(jié)論：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式交工驗收。不可以組織正式交工驗收。項目經(jīng)理簽字/日期：項目總監(jiān)簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位章：

中化XX石化項目工程名稱：工作聯(lián)系單表號：CON-12單元名稱：編號：

接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期：接收單位章：抄報：本表視需要相關(guān)單位各存一份。中化XX石化項目工程名稱：監(jiān)理人員審批表表號：JL-01單元名稱：編號：崗位XX年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書及編號項目總監(jiān)項目總監(jiān)代表各專業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔控制工程師

工程名稱：監(jiān)理文件報審表表號：JL-02單元名稱：編號：致：現(xiàn)報上關(guān)于文件，請予以審查。序名稱版本號冊數(shù)頁數(shù)12

345項目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、旁站方案、平行檢驗方案等技術(shù)管理文件。本表業(yè)主項目部一份，其余視情況報備。JS-01：文件會簽審批單文件名稱文件編號部門名稱審核意見

項目部口收文時間：發(fā)文時間：工程管理部口收文時間：發(fā)文時間：HSE部口收文時間：發(fā)文時間：工程質(zhì)量部□收文時間：發(fā)文時間：設(shè)計管理部□收文時間：發(fā)文時間：物裝部□收文時間：發(fā)文時間：設(shè)備部口收文時間：發(fā)文時間：財務(wù)部口收文時間：發(fā)文時間：生產(chǎn)準(zhǔn)備部□收文時間：發(fā)文時間：人力資源部口收文時間：發(fā)文時間：

文件會簽說明：分類表號表格名稱會簽部門（*注）承包商管理表CON-01項目質(zhì)量計劃報審表項目部、工程質(zhì)量部、工程管理部CON-02工程技術(shù)管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部（與質(zhì)量相關(guān)）HSE部（與HSE相關(guān)）CON-03項目分包計劃報審表項目部、工程管理部、CON-04分包單位資格報審表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-05承包商管理人員報申表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-06現(xiàn)場工程開工報審表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-08工序質(zhì)量A級控制點檢驗通知項目部、工程質(zhì)量部CON-9監(jiān)檢點檢驗通知項目部、工程質(zhì)量部CON-10單位工程報驗申請表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-11工程中交申請單項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關(guān)部門監(jiān)理單位管理表JL-01監(jiān)理人員審批表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部兒-02監(jiān)理技術(shù)管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質(zhì)量部（與質(zhì)量相關(guān)）HSE部（與HSE相關(guān)）*注：司內(nèi)會簽部門包括但不限于表中的要求，業(yè)主項目部根據(jù)情況需要其他部門審簽的可在相關(guān)的表格中予以明確。

JS-02：XXXXX會議紀(jì)要紀(jì)要編號主持會議日期記錄會議地點簽發(fā)會議主題組織部門參會部門參加人員紀(jì)要發(fā)送正文簽字（僅在需要時安排簽字：）JS-03：關(guān)于XXXXXXXXX的請示（宋體三號）XXXXXX（公司領(lǐng)導(dǎo)）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋四號）妥否，請批示。附件：1.XXXXXXXX（仿宋四號）2.XXXXXXXXXX中化XX石化XX二OXX年XX月XX日

內(nèi)部請示模版）中化XX石化項目工程名稱：工作聯(lián)絡(luò)單（一）表號：JS-04單元名稱：編號：

接收部門處理意見：接收部門代表人簽字/日期：接收部門章：抄報：本表視需要相關(guān)部門各存一份中化XX石化項目工程名稱：工作聯(lián)絡(luò)單（二）表號：JS-05單元名稱：編號：

抄報：本表視需要相關(guān)單位各存一份。中化XX石化項目會議簽到表表號JS-06會議地點會議時間主持人會議名稱序號XX單位聯(lián)系

工程質(zhì)量問題整改通知單JS-07文件編號：第頁共頁工程名稱受檢單位質(zhì)量問題描述：整改措施及要求：主管工程師/日期：審批意見:提出單位負(fù)責(zé)人簽字/日期：提出單位章:接收單位抄報單位工程質(zhì)量問題整改回復(fù)單JS-08文件編號：第頁共頁工程名稱受檢單位致：我方接到編號為的《工程質(zhì)量問題整改通知單》后，已按通知要求的內(nèi)容進行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況反饋如下，請復(fù)查。復(fù)查時間：復(fù)查地點:整改內(nèi)容:1、2、附資料:(專業(yè)工程師:

項目經(jīng)理/日期：責(zé)任單位章：業(yè)主項目部復(fù)杳意見：主管工程師：項目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項目部章：業(yè)主工程質(zhì)量部意見：質(zhì)量工程師：工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程質(zhì)量部章：接收單位抄報單位SH/T3903-A.4報驗申請表InspectionRequest工程名稱Wor