風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃

某能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：2022年7月17日

編制說明風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任內(nèi)容之一，是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的核心內(nèi)容。雙重預(yù)防體系構(gòu)建不是增加企業(yè)的“多頭”管理模式，而是要求企業(yè)將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患治理在進(jìn)一步專業(yè)化的基礎(chǔ)上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。內(nèi)容主要包括：1前期籌備階段風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃雙重預(yù)防體系管理制度2實(shí)施階段作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄安全檢查分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表隱患排查清單（現(xiàn)場(chǎng)管理類、基礎(chǔ)管理類）隱患排查臺(tái)賬（現(xiàn)場(chǎng)管理類、基礎(chǔ)管理類）各類隱患排查表（日常、綜合性、專業(yè)性、節(jié)假日、季節(jié)性）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗(yàn)收記錄）、隱患分類匯總臺(tái)賬等。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求時(shí)間責(zé)任單位編制培訓(xùn)計(jì)劃學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系，編制培訓(xùn)記錄等。知道什么是雙重預(yù)防體系，是干什么的，怎么做。2022年7月雙重預(yù)防體領(lǐng)導(dǎo)小組編制雙重預(yù)防體系實(shí)施計(jì)劃及方案編制雙重預(yù)防體系創(chuàng)建實(shí)施計(jì)劃、方案。編制實(shí)施計(jì)劃、方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。2022年7月雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組編制雙重預(yù)防體系管理制度編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)作業(yè)制度。解決開展雙重預(yù)防體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2022年7月雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》2022年8月各部門、車間、班組辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各部門、車間、班組自己辨識(shí)，全程指導(dǎo)。覆蓋風(fēng)險(xiǎn)店內(nèi)全部設(shè)備和作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備、設(shè)施清單》2022年8月各部門、車間、班組開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按細(xì)則要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。2022年8月各部門、車間、班組制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按細(xì)則要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急處置五個(gè)方面制定危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。2022年8月各部門、車間、班組確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在《作業(yè)指導(dǎo)書》中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表?！蹲鳂I(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單》、《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單》2022年8月雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。制定隱患排查治理清單實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。2022年9月雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表2022年10月各部門、車間、班組按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)通則和指南實(shí)施隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺(tái)賬。2022年11月各部門、車間、班組成果整理完善建設(shè)方案、