倉儲管理程序文件

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程序文件文件名稱倉儲管理程序歸口部門倉庫文件編號版本頁碼4會審一覽表會審部門會審人/日期會審部門會審人/日期修改記錄版本更改人審核人批準人生效日期更改內容擬制：審核：批準：1、目的和價值為使公司所有產品在倉庫流通及貯存過程中的質量得到有效保障。2、適用范圍本程序適用于公司所有產品在整個物流系統(tǒng)中的各個環(huán)節(jié)。3、職責生產部物料員：負責生產領料、退料、成品入庫過程中物料及成品的搬運及防護；PMC部倉管員：負責產品進出庫、作帳、存放、防護、盤點等相關作業(yè)；PMC部帳務員：負責倉庫所有關聯(lián)單據(jù)在系統(tǒng)內的進、出、存帳務處理工作，月底各類報表的統(tǒng)計工作；PMC物控員：負責物料的申購以、交貨跟催、生產損耗和庫存的管理工作；營銷業(yè)務助理:負責編制出貨通知,下達出貨指令的工作；4、術語和定義無5、程序主要活動原材料的收貨與入庫成品的收貨與入庫半成品的收貨與入庫儲存及防護要求倉儲條件的監(jiān)控貨物出庫管理貨物搬運管理帳務管理與盤點節(jié)點活動工作內容詳細描述5.1原材料收貨與入庫1.供應商送貨，倉管員需核對外箱上是否有合格標簽或合格章，并確認送貨單和來料標簽以及實物是否與采購訂單上的訂單號、品名規(guī)格、數(shù)量是否一致。同時檢查物料的包裝是否符合包裝規(guī)范，如有不符，倉庫拒收且要求供應商改善；結合來料標簽清點實物，并對來料包裝效果在確認無誤的情況后方可簽收。然后從系統(tǒng)中開立《收料憑單》交品管部IQC按材料進倉檢驗流程檢測。對于需溫控管制的物料，來料待檢要放在溫控房，并及時在倉庫收貨明細表上記錄收貨時間、供應商、材料名稱、數(shù)量、送檢單號。2.倉管員清點實物如發(fā)現(xiàn)材料實際數(shù)量與送貨單上數(shù)量不相符，在送貨單上簽實收數(shù)量。若LED燈源上的來料標簽與送貨單上的品名規(guī)格出現(xiàn)不一致，倉管員拒收此貨。如有超過采購訂單上的數(shù)量，倉管員應與采購確認清楚原因。如已簽收后IQC在檢測時才發(fā)現(xiàn)有短數(shù)或短碼，出不良報表注明短少數(shù)量，由采購傳給供應商將短少的物料補回。3.來料在入庫時倉管員須檢查是否有合格標簽，有蓋合格章則可以入庫，另外如果來料檢驗有部分異常但可以克服使用，此時需貼特采標簽方可入庫，無以上標識的不能入庫。

4.倉庫收料員將合格物料的《進料憑單》按不同物料類別第一時間分發(fā)至各倉的倉管員，倉管員依據(jù)《進料憑單》找到對應的物料，核對無誤后轉入庫至各個不同倉區(qū)，并按照倉庫“5S”相關要求進行整理，同時將明細及數(shù)量登記到《物資收發(fā)卡》上面做好記錄。5.產品應分類、整齊擺放，不同類別的產品之間應有明顯間隔，擺放有序，標識清楚。做到數(shù)量、規(guī)格、品種清楚一致，帳、卡、物相符。5.2成品的收貨與入庫1.生產包裝員按《成品包裝管理規(guī)范》將成品打包好，在系統(tǒng)內打印《廠內生產入庫單》將實物與單據(jù)一起交接到成品倉管員。2.成品倉管員按單據(jù)型號與數(shù)量點收成品，并確認外箱是否有合格標簽或合格章，確認后簽單簽收并轉入成品倉暫存，并將單據(jù)交給倉庫帳務員進行ERP系統(tǒng)帳務處理。5.3半成品的收貨與入庫1.生產需要退料的半成品按不同類別整理好打包并做好標示，在系統(tǒng)內開《生產退料單》給到品管確認。2.品管確認OK后生產線物料員將半成品實物與單據(jù)一起退至倉庫，并與倉管員確認實物與數(shù)量無誤后簽收入庫。3.倉管員核對無誤后轉入各個不同倉區(qū)，并按照倉庫“5S”相關要求進行整理，同時將明細及數(shù)量登記到《物資收發(fā)卡》上面做好記錄。5.4各類貨物儲存及防護要求類別有效期儲存條件1.成品/半成品3個月A場所應保持通風；B、常溫常濕狀態(tài)下儲存；C、勿受陽光照射；D、包裝箱堆放不可超過七層；E、不能與酸、堿性的化學產品同時存放；F、不能直接放在地面上，必須放在架子上；G、必須整齊，保持平放，以減小在運輸過程中的產品的碰撞。2.原材料1年A、場所應保持通風；B、常溫常濕狀態(tài)下儲存；C、物料堆放不可以超過警戒線：2M。3.貼布類1年A、恒溫室中；B、溫濕度應保持在(21℃±5℃/50%±15%)之內；C、勿受陽光照射；D、被貼著面必須保持干凈，不得有粉塵、油污及水氣，以免影響沾貼效果；E、不能與無機類溶濟、腐蝕性氣體存放在一起；F、貼布堆放具體方法見工程部《貼布堆放管理規(guī)定》文件。4.電子原器件類1年A、場所應保持通風；B、溫濕度應保持在(21℃±5℃/50%±15%)之內，C、防止氧化，保持產品的可焊性、導電性；D、不能與酸、堿性的化學產品同時存放；E、不能直接放在地面上，必須放在架子上；F、必須整齊，保持平放，以減小在運輸過程中的劃傷；G、注意防靜電措施。5.溶濟類以包裝有效期為準A、場所應保持通風；B、常溫常濕狀態(tài)下儲存；C、不能靠近火源或熱源；D、不能有漏水情況；E、不可將火源或熱源帶入有溶濟的地方；F、不許在有溶濟的地方嬉戲；G、凡使用溶濟的場所必須進行排風處理，安裝排風系統(tǒng)。

6.膠水類以包裝有效期為準A、場所應保持通風；B、常溫常濕狀態(tài)下儲存；C、嚴禁曝曬及高溫存儲，必須存放于陰涼干燥處；D、膠水應豎立放置；E、膠水用后要擰緊。7.錫膏類6個月A、溫度應保持在（2℃?10℃）之間（放置在冰箱冷藏區(qū)）；B、錫膏從冰箱中取出，放置在室溫下解凍（約30分鐘）；C、在常溫條件下24小時內使用（沒用完的錫膏必須用容器密封放置在冰箱急凍區(qū)內儲存；若超過24小時，必須進行試驗檢驗方可使用）；D、勿受陽光照射；E、裝錫膏的容器用后必須擰緊。8.包裝材料3年A、場所應保持通風；B、溫濕度應保持在（25℃±10℃/55%±15%）之內；C、存儲在陰涼通風處，勿受陽光照射；D、不能直接放在地面上，必須放在墊板、貨架上。9.卷材類1年A、恒溫室中；B、溫濕度應保持在（21℃±5℃/50%±15%）之內；C、勿受陽光照射；D、不能與無機類溶濟、腐蝕性氣體存放在一起；E、物料堆放：來料有紙箱的平放，疊放高度最多不可超過3箱（大箱不可超過2箱）；來料沒有包裝箱的立放，不可擠壓；分切后小卷卷材，放置于物料架上，疊放高度不可超過每層架高。10.鐵物料架限高無倉庫物料堆放標準限高為2M,對于放在鐵物料架最頂層的貨物不受此限，但最多只能平放一層。5.5倉儲條件的監(jiān)控1.倉管員每天按照溫濕度點檢上時間段要求進行實際確認與點檢，倉庫主管不定時對點檢表進行檢查。2.在點檢和檢查的過程中發(fā)現(xiàn)倉庫環(huán)境達不到」溫濕度要求的，倉管員先做一些空調溫度調整，地面造當加濕的簡單處理，如還是達不到要求則提報到行政部門處理。3.倉管員在對倉庫物料日常管理過程中發(fā)現(xiàn)已過有效期的物料及時提報給到PMC物控及品管，物控員根據(jù)訂單生產的需求日期提前通知倉庫安排庫存重檢和品管確認，檢驗合格方可使用。4.倉庫主管每天對各個倉庫區(qū)域進行巡查，如發(fā)現(xiàn)未按照防護要求執(zhí)行的及時提出糾正，并按情節(jié)的嚴重性進行培訓與處罰。5.6貨物出庫管理1.物料出庫各倉庫需見單作業(yè),各種不同單據(jù)需經相關要求人員簽名后方可發(fā)料。急料未入庫需領用的需要用料方給倉庫開借條后方可發(fā)料其它沒有單據(jù)憑證的一律可拒絕發(fā)料。具體貨物出庫存管理規(guī)定見《物料控制程序文件》。5.7貨物搬運管理1.使用塑料筐：產品在塑料筐內堆置高度須低于塑料筐本身高度，以免堆置時上面塑料筐的底部壓傷、壓壞產品。2.使用紙箱：使用能承受堆置紙箱盛裝產品時，產品在紙箱內堆置高度不可高于紙箱口；重的產品放在下層，輕的產品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產品3.人工搬運：A、應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具；B、以省力、安全為原則；C、在搬運化學藥品、有毒、腐蝕性物品時，應使用防護勞保工具。.手推車、手壓車搬運：A、必須堆置平衡，重的物品應放置于下方，以避免物品掉落；B、物品重量不可超過手推車、手壓車額定重量；C、產品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬度不可_寬于行經路線，以避免碰撞；D、應以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。_寬.貨物電梯使用規(guī)定：A、貨物電梯嚴禁超載；B、貨物須在電梯內擺放整齊，以避免在電梯移動時散落；C、貨物電梯的操作，應嚴格按照操作規(guī)程進行。.搬運過程中異常狀況處理：若產品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）、變質時，應對搬運部門進行原因調查并追究相關人員的責任。.廠內搬運時出現(xiàn)搬運過程中的質量異常狀況，此產品須經檢驗人員作產品質量檢測并確認合格后方可進入下一流程，若產品經重新檢驗仍不合格時由相關部門依《不合格品控制程序》進行作業(yè)和處理。.各部門的《料件請領憑單》和《廠內領料單》上當天發(fā)的材料在當天進行帳務復核，每天帳目必需在當天完成。月底盤點當天禁止領料，如果有特殊情況需領料，則需PMC部長簽名的借料單倉庫才給予發(fā)料，盤點時借料單為盤點依據(jù)。.倉管員每星期將供應商的《送貨單》，與其對應的《進貨憑單》、《進貨退出》、《退貨憑單》裝訂在一起，按不同供應商分開裝訂后交采購對帳。為防止單據(jù)在傳遞過程中遺失采購員需對單據(jù)的簽收確認。.每月材料進倉日期截止到盤點的前一天，倉庫在1號前提供所有原材料入庫單、供應商的送5.8帳務貨單、不良材料退料單給采購對帳，采購部在3號前交財務復核。管理與盤4.每月最后一天倉庫進行盤點，需對所管轄材料的手工帳和電腦帳結存一一復核，要做到帳帳占 相符。八、、.倉庫在每個月3號前提供上月所有的《成品入庫單》、《自裁貼布入庫單》、《退料憑單》、《廠內領料單》、《廠內超領單》、《產品返修/重檢記錄表》、《材料試作單》、《報廢申請單》、《成品送貨單》和原材料進出存匯總表、成品進出存匯總表、交財務月結。.倉庫每月都必須進行盤點，在倉管盤點完后由財務組織相關人員對倉庫進行抽盤，抽盤結果出來