安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控體系文件全套參考范本

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控制度版本號(hào)：2018A0編制：批準(zhǔn)：2018年4月關(guān)于公司成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組得通知公司各級(jí)部門(mén)：為更好地推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施，經(jīng)研究決定成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作。組長(zhǎng)：XX成員：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控職責(zé)主要職能部門(mén)職責(zé)1、1 安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)1、本著“改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)中得安全與健康”得原則，搞好公司得安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控與勞動(dòng)保護(hù)工作， 保障人員生命安全公司財(cái)產(chǎn)安全。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù)工作得方針、政策、法令與上級(jí)指示，教育廣大員工牢固樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”得思想。3、主持審定全公司得安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措施規(guī)劃，年度安全生積極改善員工勞動(dòng)條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，組織各項(xiàng)安全制度、風(fēng)險(xiǎn)管控措施得貫徹、落實(shí)。組織開(kāi)展安全檢查與各種活動(dòng)。5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、個(gè)人?？偨Y(jié)與推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰與獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。6、負(fù)責(zé)對(duì)重大傷亡事故得調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研究決定對(duì)責(zé)任者得處理意見(jiàn)。7、每季度至少召開(kāi)一次安委會(huì)，分析與掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，查找安全工作中存在得問(wèn)題，重大問(wèn)題提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究決定解決方案。 并做到定期向級(jí)匯報(bào)安全工作情況。8、安全生產(chǎn)委員會(huì)必須樹(shù)立“安全第一”得思想，想安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中得宣傳教育工作。 督促各項(xiàng)規(guī)章制度得落實(shí)，搞好全公司安全產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控與勞動(dòng)保護(hù)工作。9、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作得時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)管控工作。1、2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控相關(guān)管理制度與年度工作計(jì)劃。2組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控工作， 制定風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施。3、組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控教育培訓(xùn)、隱患排查治理工作，落實(shí)年度工作計(jì)劃。4、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作得時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控工作?？偨Y(jié)與推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰與獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控先進(jìn)典型。1、3安全職能部門(mén)職責(zé)1、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”得方針，落實(shí)國(guó)家、地方與行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作得法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2協(xié)助負(fù)責(zé)人與安全生產(chǎn)委員會(huì)建立、 健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促各部門(mén)各崗位履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。3、協(xié)助負(fù)責(zé)人制定本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)章制度、操作規(guī)程與生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織并參與本單位應(yīng)急救援演練。4、組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育與培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)情況。5、督促落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施。6、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查與專(zhuān)業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時(shí)檢查本單位得安全生產(chǎn)狀況， 排查事故隱患，提出改安全生產(chǎn)管理得建議，并督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。7、制止與糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程得行為。8、參與組織新建、改建、擴(kuò)建得建設(shè)工程項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”與重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目得討論與審查。9、參與所在單位安全生產(chǎn)與職業(yè)危害事故得應(yīng)急救援，協(xié)助調(diào)查與處理事故，負(fù)責(zé)事故得分析、統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作，制定與落實(shí)防范措施。理辦法。1、4 生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門(mén)制定得安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。2、制訂車(chē)間安全技術(shù)措施計(jì)劃，以及改善勞動(dòng)條件得項(xiàng)目。對(duì)所需要采取得安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，在計(jì)劃安排時(shí)，應(yīng)保證資金，一經(jīng)列項(xiàng)不準(zhǔn)挪她用。3、組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法，參與風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)與安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施得制定與風(fēng)險(xiǎn)管控措施得執(zhí)行。4、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，采取措施予以控制。5、加強(qiáng)部門(mén)作業(yè)人員得培訓(xùn)、管理，定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。6、負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備得日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，要及時(shí)制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督檢查維修人員得日常工作。7、遇到生產(chǎn)中異常情況，應(yīng)及時(shí)處理，危險(xiǎn)緊急情況，先處理后報(bào)告，嚴(yán)禁違章指揮。8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)（工藝）事故得調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其她重大事故得調(diào)查。1、5 其她職能部門(mén)職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門(mén)制定得安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。2、參與安全技術(shù)規(guī)程得修訂。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，采取措施予以控制。4、加強(qiáng)部門(mén)人員得培訓(xùn)、管理，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。5、參與生產(chǎn)（工藝）事故得調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其她重大事故得調(diào)查。1、6 生產(chǎn)班組職責(zé)1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度與標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車(chē)間安全技術(shù)規(guī)程與有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。、協(xié)助車(chē)間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃與方案，并督促實(shí)施。、參與制訂車(chē)間安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車(chē)間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作。5、負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，對(duì)本班組得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車(chē)間得安全裝置、 防護(hù)器具、消防器材得管理工作。各級(jí)管理人員職責(zé)2、1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1、組織制訂、修訂與審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在得問(wèn)題。3、在計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)得時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作。4、組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材與急救器具等處于完好狀態(tài)。5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理方法，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6、發(fā)生事故要及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急處置措施。7、負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全培訓(xùn)、教育與考核工作。8、組織或參與有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。2、2 部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨與國(guó)家得安全生產(chǎn)方針、政策與勞動(dòng)衛(wèi)生安全法規(guī)。2、落實(shí)本部門(mén)職工勞動(dòng)紀(jì)律教育，對(duì)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，影響安全生產(chǎn)得職工，提出處理意見(jiàn)。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)安全防范與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，開(kāi)展本部門(mén)隱患排查治理工作， 及時(shí)消除事故隱患，對(duì)存在得問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，極整改。4、積極參加公司安全會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。5、積極參加公司組織得各類(lèi)安全活動(dòng)與安全培訓(xùn)教育，積極參加應(yīng)急預(yù)案得演練，提高自身應(yīng)變能力。6、履行本部門(mén)其它安全職責(zé)。2、3 公司安全管理人員職責(zé)1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程與生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育與培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育與培訓(xùn)情況。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施。4、組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。5、檢查本單位得安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理得建議。6、制止與糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程得行為。7、督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。8、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查與專(zhuān)業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。9、督促各部門(mén)、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。10、參與所在單位事故得應(yīng)急救援與調(diào)查處理。2、4 車(chē)間主任職責(zé)1、車(chē)間主任就是車(chē)間得安全負(fù)責(zé)人 ,對(duì)車(chē)間安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度與標(biāo)準(zhǔn)。2、擬訂、修訂車(chē)間安全操作規(guī)程與安全生產(chǎn)管理制度，編制車(chē)間安全技術(shù)措施計(jì)劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。、組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。、組織落實(shí)車(chē)間級(jí)安全教育，并督促檢查班組級(jí)安全教育。5、組織職工進(jìn)行安全思想與安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行考核。6、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，組織落實(shí)本部門(mén)危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施，組織車(chē)間級(jí)定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)及時(shí)向總務(wù)書(shū)面報(bào)告。7、組織或參加車(chē)間各類(lèi)事故調(diào)查與處理工作，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。8、領(lǐng)導(dǎo)并支持車(chē)間與班組安全員得工作，組織并參加班組安全檢查與安全活動(dòng)，落實(shí)隱患整改。2、5 班組長(zhǎng)職責(zé)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”得安全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度與標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車(chē)間安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施與有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助車(chē)間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃與方案，并督促實(shí)施。3、參與制訂車(chē)間安全活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車(chē)間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作。5、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé) ,組織落實(shí)班組危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施，對(duì)本班組得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查， 制止違章指揮與違章作業(yè)， 對(duì)不勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車(chē)間得安全裝置、 防護(hù)器具、消防器材得管理工作。2、6 職工職責(zé)1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，并為本崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，了解并熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對(duì)本崗位得安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。3、正確操作，精心維護(hù)與使用設(shè)備。4、及時(shí)、正確判斷與處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5、正確使用各種防護(hù)用品與滅火器材。6、積極參加各種安全活動(dòng)，崗位練兵與事故預(yù)案演練。7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止她人違章行為。有權(quán)向上級(jí)報(bào)告重大事故隱患與生產(chǎn)安全事故。8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。嚴(yán)禁無(wú)證人員上崗操作。風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度1 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則1、1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1、準(zhǔn)備階段明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象與范圍，收集相關(guān)系統(tǒng)得技術(shù)資料。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，制定工作計(jì)劃。2、危險(xiǎn)（有害）因素識(shí)別與分析識(shí)別與分析主要危害、有害因素、確定危險(xiǎn)（有害）因素存在得部位，存在得方式，事故發(fā)生得途徑及其變化得規(guī)律。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)選擇合理得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)確定得對(duì)象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4、安全對(duì)策措施針對(duì)存在得安全隱患，制定相對(duì)應(yīng)得控制措施，制定實(shí)施期限，確定相關(guān)責(zé)任人。5、資料歸檔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。1、2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)小組對(duì)排查辨識(shí)出得風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ L、或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等評(píng)估方法。本次辨識(shí)分級(jí)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分對(duì)排查出來(lái)得風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（格雷厄姆 —金尼法）就是作業(yè)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)得一種危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法， 它就是由美國(guó)格雷厄與金尼提出得，她們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性得因素就是 L（事故發(fā)生得可性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境得頻率程度）、 C（一旦發(fā)生事故可能造成得后果），L、E、C得分值見(jiàn)下表，用這三個(gè)分值得乘積 來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條得危險(xiǎn)性，D值越大，作業(yè)條件得危險(xiǎn)性越大。分?jǐn)?shù)值1063分?jǐn)?shù)值106310、50、20、1暴露于危險(xiǎn)環(huán)境得頻率程度分值E分?jǐn)?shù)值1063210、5事故造成得后果分值 C分?jǐn)?shù)值1004015731危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)性分值 D≥320≥160~320≥70~160<70ABCD危險(xiǎn)程度重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生得完全會(huì)被相當(dāng)可能完全意外可以設(shè)想極不實(shí)際上可能性預(yù)料到可能但不經(jīng)常很少可能很不可能可能不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境得連續(xù)每天工作每周一次每月暴露每年幾次非常罕見(jiàn)地頻率程度暴露時(shí)間內(nèi)暴露或偶然暴露一次暴露暴露事故造成得十人以上數(shù)人一人嚴(yán)重有輕傷、后果死亡死亡死亡傷殘傷殘需救護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（）風(fēng)險(xiǎn)得數(shù)學(xué)表達(dá)式為：。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值。L—代表發(fā)生傷害得可能性。S—代表發(fā)生傷害后果得嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生得可能性（ L）進(jìn)評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分得最高得分值作為其最終得 L值。員工勝任程度賦值 偏差發(fā)生頻率 安全檢查 操作規(guī)程（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）

控制措施（應(yīng)急措施）每次作業(yè)或每月5發(fā)生

無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程

（無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）

無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無(wú)應(yīng)急措施。4

檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程

不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）

有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）

發(fā)生變更后未及時(shí)修

一般勝任（有上崗資格

監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后3

標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)

訂操作規(guī)程或多數(shù)操

證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、不能及時(shí)恢復(fù)。有應(yīng)急措施候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

作不執(zhí)行操作規(guī)程

技能不足，曾多次出錯(cuò)）

但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。每年都有發(fā)生或2曾經(jīng)發(fā)生過(guò)

標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行

勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)

監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1

標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄

高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）

監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞與對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損五個(gè)方面對(duì)后果得嚴(yán)重程度（ 進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高得分值作為其最終得S值。等級(jí) 人員傷害情況

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞

法律法規(guī)符合性

環(huán)境破壞 聲譽(yù)影響

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失 元以下

完全符合 基本無(wú)影響 本崗位或作業(yè)點(diǎn)12

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失 元及以上，1萬(wàn)元以下

不符合公司規(guī)章制度要求

設(shè)備、設(shè)施周?chē)苡绊?/p>

沒(méi)有造成公眾影響造成1至2336人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在 1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下

不符合事業(yè)部程序要求

作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響

引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響124重職業(yè)病

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在 萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下

潛在不符合法律法規(guī)要求

造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞

引起國(guó)家主流媒體報(bào)道人及以上死亡 5人及以上重傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上

違法 造成周邊環(huán)境破壞 引起國(guó)際主流媒體報(bào)道確定了S與L值后，根據(jù)R＝L×S計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R得值。嚴(yán)重性S12345可能性L11234522468103369121544812162055101520251、3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得準(zhǔn)則1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得基本原則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為 4級(jí)：級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許得危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，必須制管控。/司（廠）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。/組負(fù)責(zé)管控，車(chē)間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。2、升級(jí)管控涉及下列情形得 B級(jí)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為 A級(jí)：b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝得主要裝置。c、危險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道。d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上得。涉及下列情形得C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為B、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源得場(chǎng)所與設(shè)施。b、涉及劇毒化學(xué)品得場(chǎng)所與設(shè)施。、化工企業(yè)開(kāi)停車(chē)作業(yè)或者非正常工況操作。d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度1、在醒目位置與重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。2、對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)得工作場(chǎng)所與崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)與預(yù)警。3、為作業(yè)人員提供必需得安全防護(hù)用具與安全防護(hù)服裝，書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位得操作規(guī)程并確保其熟悉與掌握有關(guān)內(nèi)容與違章操作得危害。4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育與技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、 危險(xiǎn)源辨評(píng)估為主得教育培訓(xùn)，確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)得基本特征及防范、應(yīng)急措施。5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所與工作崗位存在得危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。隱患排查治理制度1、目得加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制 防與減少事故發(fā)生，保障公司員工生命與財(cái)產(chǎn)安全，環(huán)境免遭破壞。2、適用范圍適用公司范圍內(nèi)得所有事故隱患排查治理。3、術(shù)語(yǔ)與定義3、1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程與安全生產(chǎn)管理制度得規(guī)定，或者因其她因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生得物得危險(xiǎn)狀態(tài)、人得不安全行為與管理上得缺陷。 事故隱患分為一般事故患與重大事故隱患。3、2除得隱患。3、3重大事故隱患：就是指危害與整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除得隱患， 或者因外部因素影響致使生經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除得隱患。4、職責(zé)4、1她相關(guān)人員排查本公司得事故隱患。4、2各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4、3財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)隱患排查治理資金得落實(shí)。5、隱患治理得程序5、1隱患治理得范圍應(yīng)包括：公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出得事故隱患。公司綜合性、專(zhuān)業(yè)性等安全檢查,查出得事故隱患。員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告得事故隱患。其她事故隱患。5、2制定隱患排查工作方案，明確排查得目得、范圍、方法與要求等。5、3出得事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患得等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5、4整改。5、5對(duì)于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：一）治理得目標(biāo)與任務(wù)。二）法與措施。三）經(jīng)費(fèi)與物資得落實(shí)。四）負(fù)責(zé)治理得機(jī)構(gòu)與人員。五）治理得時(shí)限與要求。六）安全措施與應(yīng)急預(yù)案。5、6公司必須委托有資質(zhì)得中介機(jī)構(gòu)組織專(zhuān)家進(jìn)行重大事故隱患評(píng)估，確定事故隱患得等級(jí)，論證事故隱患整改方案得可行性， 并制定事故隱患整改得術(shù)措施與應(yīng)急方案。5、7對(duì)重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)報(bào)告。5、8接主管部門(mén)與當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。5、9對(duì)不具備整改條件得重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。510安全管理部門(mén)會(huì)同參加事故隱患排查相關(guān)人員， 按規(guī)定隱患治理期限對(duì)事故隱患部門(mén)治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 對(duì)隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》予以經(jīng)濟(jì)上得處罰，并責(zé)令限期完成。5、11地安監(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。5、12全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向安全部與有關(guān)部門(mén)報(bào)告。5、13獎(jiǎng)勵(lì)與表彰。、相關(guān)記錄6、1隱患排查清單隱患排查清單序時(shí)間 隱患部位 隱患情況（內(nèi)容）號(hào)

隱患等級(jí)（重大）

責(zé)任人

隱患整改期限

整改情況

復(fù)查人備注/時(shí)間6、2隱患整改記錄表隱患整改記錄表隱患來(lái)源（部位） 時(shí)間 年 月 日隱患名稱(chēng)擬采取得整改（預(yù)防）措施及限期整改日期：擬采取得整改（預(yù)防）措施及限期整改日期：以上項(xiàng)立即整改，項(xiàng)年月日整改完成，逾期不整改得，將按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》追究相關(guān)人員職責(zé)。責(zé)任人（簽字）：安全人員簽字或簽章：年月日年月日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：考核、獎(jiǎng)懲制度1、目得為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定得各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管全生產(chǎn)零事故管理，特制定本制度。2、適用范圍本實(shí)施辦法適用于公司所有部門(mén)、 員工及有關(guān)人員得安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控核及獎(jiǎng)懲。3、職責(zé)3、1公司安全職能部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級(jí)（包括公司級(jí)）安全考核及獎(jiǎng)懲，重大安全責(zé)任處罰及安全獎(jiǎng)勵(lì)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3、2出考核建議，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審批。3、3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)一般安全活動(dòng)得考核及獎(jiǎng)懲。3、4各主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)與公司業(yè)務(wù)單位得相關(guān)方安全活動(dòng)執(zhí)行監(jiān)督考核。4、考核程序4、1部門(mén)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核4、1各部門(mén)應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制， 嚴(yán)格執(zhí)行公司得安全管理制度 ,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，加強(qiáng)部門(mén)得安全管理，提高員工安全意識(shí)，開(kāi)展好日常安全隱患排查與治理，努力消除部門(mén)存在得不安全因素，確保部門(mén)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。4、、2部門(mén)安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制，任何部門(mén)在一個(gè)年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。 任何班組發(fā)生一起輕傷及以事故取消班組及成員年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。4、1、3部門(mén)、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核內(nèi)容：4、1、3、1下，明確部門(mén)各級(jí)管理人員及崗位員工得安全責(zé)任。4、1、3、2認(rèn)真遵守公司得安全管理規(guī)定，執(zhí)行公司安全操作規(guī)程 ,落實(shí)險(xiǎn)管控措施。4、1、3、3危害點(diǎn)與預(yù)防措施。4、、、4正常開(kāi)展安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)，采用安全月度例會(huì)、班組周會(huì)、班前會(huì)等形式，在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作得同時(shí)布置安全工作， 強(qiáng)調(diào)安全，提出安措施，并作好記錄。部門(mén)要檢查安全活動(dòng)按相關(guān)要求得落實(shí)情況。4、1、3、5認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度，部門(mén)要進(jìn)行安全月檢或周檢，做好日常安全檢查，班組、崗位人員開(kāi)展安全自查及交接班安全交接。 重大作業(yè)活動(dòng)節(jié)前進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改排除，對(duì)所有檢查與隱患整改情況記錄并保存。4、1、3、6安全生產(chǎn)效果好，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)安全事故為零得管理目標(biāo)。4、1、4獎(jiǎng)勵(lì)與處罰4、1、4、1有健全得安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)與安全生產(chǎn)管理制度，并能?chē)?yán)格執(zhí)行各類(lèi)安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)得部門(mén)， 由公司授予安全生產(chǎn)先進(jìn)集稱(chēng)號(hào)，給予物質(zhì)與精神鼓勵(lì)。4、、、2發(fā)生違章與安全事故后，公司視情況給予通報(bào)批評(píng)，限期整改，同時(shí)對(duì)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人按照制度進(jìn)行損失經(jīng)濟(jì)賠償與處罰考核。 并根據(jù)部門(mén)安全管理工作開(kāi)展情況，不定期進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰考核。4、2個(gè)人安全生產(chǎn)考核4、、1各員工須牢固樹(shù)立安全第一得思想，貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行公司得安全管理制度與安全操作規(guī)程，提高安全意識(shí)，切實(shí)做到 四不害。4、、2個(gè)人實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制，任何人員在年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度得評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并按 四不放過(guò)原則追究有關(guān)任。4、2、3獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度，防止各類(lèi)安全事故發(fā)生得部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理人員及崗位員工，有下列情況之一得，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)：4、2、3、1對(duì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控有合理化建議，被采用有明顯效果得。4、2、3、2制止違章指揮、違章作業(yè)避免安全事故發(fā)生得。4、2、3、3及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生得。4、2、3、4對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。4、2、3、5動(dòng)，被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人得。4、2、3、6被評(píng)為政府部門(mén)、公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人得。4、2、3、7在安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作其她方面做出特殊貢獻(xiàn)者。4、2、4處罰任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰：4、2、4、1安全事故責(zé)任者。4、2、4、2違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生得。4、2、4、3違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣得。4、2、4、4破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者。4、2、4、5事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生得。4、2、4、6復(fù)得。4、2、4、7其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果得。4、2、4、8現(xiàn)場(chǎng)管理不善，存在較大職業(yè)危害與安全事故隱患得。4、2、4、9對(duì)提出得整改意見(jiàn)有條件整改而拖延整改得責(zé)任人。4、2、4、10擅自移動(dòng)公司安全防護(hù)設(shè)施、消防器材及故意損壞安全防護(hù)設(shè)施、用具得。5、考核及獎(jiǎng)懲辦法5、1門(mén)及管理部門(mén)直接予以考核或獎(jiǎng)勵(lì)。5、2安全處罰實(shí)行工資考核及現(xiàn)金罰款相結(jié)合得方式，對(duì)責(zé)任人可處以度工作考核或根據(jù)違章行為、責(zé)任大小處以 50-1000元罰款。5、3重、情節(jié)惡劣觸犯法律得由有關(guān)部門(mén)追究法律責(zé)任。5、4月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產(chǎn)科報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。上述條款情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣得由生產(chǎn)科報(bào)公司安委會(huì)討論決定。5、5審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通過(guò)。5、6先進(jìn)部門(mén)由生產(chǎn)科提出意見(jiàn)，交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)討論，審核通過(guò)。5、7對(duì)有關(guān)人員與部門(mén)得獎(jiǎng)勵(lì)，有所在部門(mén)提出，經(jīng)生產(chǎn)科審查，最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)工作方案公司所屬各部門(mén)：為貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制得通知》與南通市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)“崇川開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖工作方案”（崇開(kāi)安發(fā)〔 〕21號(hào)）得通知》，按照南通市崇開(kāi)發(fā)區(qū)得統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，制定本實(shí)施方案。1、任務(wù)目標(biāo)2018防性體系，全面開(kāi)展危險(xiǎn)（有害）因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取技術(shù)、管理等措施對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分類(lèi)分級(jí)管控，及時(shí)對(duì)事故隱患進(jìn)行整改，形成安全風(fēng)險(xiǎn)受控、事故隱患有效治理得雙重預(yù)防機(jī)制與運(yùn)行模式。2、成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：小組任職姓名所在崗位組長(zhǎng)XXXX組員組員XX小組任職姓名所在崗位組長(zhǎng)XXXX組員組員XXXXXXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX工作方 案，根據(jù) 開(kāi) 發(fā)區(qū)統(tǒng)一部 署 研究制定本 公 司安全風(fēng)險(xiǎn) 分 級(jí)管控工作 方案，確定工作 內(nèi)容、工 作 步 驟、保障工作認(rèn) 真 落實(shí)相關(guān)工 作 安排。4、主要原則1、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先原則。以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，把全面辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)作為企業(yè)安全生產(chǎn)得第一道防線，切實(shí)解決“認(rèn)不清、想不到”得突出問(wèn)題。2、堅(jiān)持系統(tǒng)性原則。從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面，從風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程、生命周期全過(guò)程開(kāi)展工作， 努力把風(fēng)險(xiǎn)管挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。3、堅(jiān)持全員參與原則。將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企業(yè)得各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門(mén)與每個(gè)具體工作崗位，確保責(zé)任明確。4、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則。持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與更新完善，持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制不斷深入、深化，促使機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。5、組織保障為了加強(qiáng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)得組織領(lǐng)導(dǎo)， 公司成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。6、工作內(nèi)容1、劃分辨識(shí)單元。對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)與作業(yè)活動(dòng)方式劃分工作場(chǎng)所、安全管理、操作行為與制度建設(shè)等方面為單元，科學(xué)劃分。2、編制辨識(shí)清單。參照國(guó)家安監(jiān)總局《較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝與崗位特點(diǎn)及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)要求，采取全節(jié)存在得各類(lèi)危險(xiǎn)（有害）因素，并參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)與有害因素分類(lèi)與代碼》 （等標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故得誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，編制危險(xiǎn)（有害）因素排查辨識(shí)清單。、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ ）、作業(yè)條件險(xiǎn)性分析（LEC）等評(píng)估方法，對(duì)排查出來(lái)得風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。4、制定分級(jí)管控措施。企業(yè)針對(duì)排查確定得風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別與等級(jí)，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則開(kāi)展，將風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任逐一落實(shí)至企業(yè)得各層級(jí)（班組、崗位）括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)位置、危險(xiǎn)因素名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等。5、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，實(shí)行公司（廠）、車(chē)間（班組）、崗位三級(jí)公告。6、實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理。針對(duì)每一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)與清單，明確各部門(mén)、各崗位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得管控范圍， 將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查得責(zé)任落到人，明確每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得隱患排查內(nèi)容、頻次與要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接得隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理閉環(huán)管理。7、督促?gòu)臉I(yè)人員持卡上崗。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定主要負(fù)責(zé)人與其她從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)承諾卡，作業(yè)場(chǎng)所（工作崗位）危險(xiǎn)因素、物品危險(xiǎn)危害特性應(yīng)知卡與應(yīng)急處置方法應(yīng)急卡。8、加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得基礎(chǔ)上，修訂與完善各類(lèi)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，確保各類(lèi)預(yù)案符合企業(yè)實(shí)際，有針對(duì)性、可操作性與適用性。9、安全風(fēng)險(xiǎn)信息更新。登陸南通市企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)監(jiān)管系統(tǒng)填報(bào)基本信息。7、推進(jìn)步驟序號(hào)序號(hào)內(nèi)容時(shí)間責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1成立公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組2018、1公司辦公室主要負(fù)責(zé)人2擬定公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)方案2018、5領(lǐng)導(dǎo)小組/安全安全部門(mén)負(fù)責(zé)人3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)培訓(xùn)2018、3、10安全部門(mén)安全部門(mén)負(fù)責(zé)人4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)：劃分辨識(shí)單元、編制辨識(shí)清單2018、1安全及各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及制定管控措施2018、9安全及各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人6風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控措施等培訓(xùn)2018、4、13安全及各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人7實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理長(zhǎng)期安全及各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人8風(fēng)險(xiǎn)及管控措施告知、公示2018、5安全及各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人督促?gòu)臉I(yè)人員持卡上崗長(zhǎng)期附件2 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖得工作方案》等。訓(xùn)公司實(shí)施方案及辨識(shí)單元、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分色、分級(jí)方法及管控措施制定方法等。內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論、管控措施、應(yīng)急處置等。容簽到表危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析版本號(hào)：2018A01 生產(chǎn)工藝、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等基本情況1、1工藝流程裝模調(diào)試取件裝模調(diào)試取件修整1次包裝二次包裝成品2道注塑2.開(kāi)模工藝開(kāi)料CNC鉗工加工拋光裝配線割1、2 作業(yè)活動(dòng)清單電火花全程檢驗(yàn)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)（工種）人數(shù)備注1裝模4—2調(diào)試2—3操機(jī)27—4包裝4—5粉料1—6注塑檢驗(yàn)5—7開(kāi)料12—8鉗工—9拋光2—10CNC5—11電火花2—12線切割3—13倉(cāng)儲(chǔ)2—14運(yùn)輸3—15模具檢測(cè)11、3序號(hào)主要設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182831、4各崗位主要職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)（工種）職業(yè)病危害因素備注1裝模高溫2調(diào)試高溫3操機(jī)高溫4包裝/5粉料粉塵、噪音6注塑檢驗(yàn)/7開(kāi)料/8鉗工噪音、粉塵9拋光噪音、粉塵10CNC乳化液11電火花金屬煙塵、乳化液12線切割金屬煙塵、氮氧化物13倉(cāng)儲(chǔ)/14運(yùn)輸/15模具檢測(cè)/16焊接金屬煙塵、紫外線、氮氧化物17激光雕刻高溫、紫外線、金屬煙塵序號(hào)一序號(hào)一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）作業(yè)活動(dòng)所在位置存在得主要危險(xiǎn)（有害）因素易發(fā)生事故類(lèi)型1.操作失誤；1裝卸模注塑車(chē)間2.行車(chē)吊裝時(shí)發(fā)生碰撞；3.固定模具時(shí)被壓板壓傷。機(jī)械傷害1.使用刀片；刀刃割傷2操機(jī)注塑車(chē)間2.設(shè)備防護(hù)設(shè)施失靈；機(jī)械傷害3.接觸高溫部件。燙傷包裝 注塑車(chē)間 使用刀片 刀刃割傷粉料 注塑車(chē)間

操作失誤；噪音。

機(jī)械傷害5檢驗(yàn)注塑車(chē)間搬運(yùn)檢具/產(chǎn)品時(shí)失誤機(jī)械傷害1.操作失誤；6下料模具車(chē)間2.帶鋸崩斷，飛出；機(jī)械傷害3.戴手套操作導(dǎo)致手被卷入。1.戴手套操作車(chē)、銑、磨、鉆床；2.打磨機(jī)防護(hù)罩損壞；機(jī)械傷害7鉗工模具車(chē)間3.行車(chē)吊裝；觸電傷害4.工具漏電；職業(yè)病危害5.噪音。8拋光模具車(chē)間操作失誤機(jī)械傷害9 CNC 模具車(chē)間電火花 模具車(chē)間

行車(chē)吊裝；操作失誤；乳化液。裝卸工件導(dǎo)致夾手；未裝絕緣鞋導(dǎo)致觸電；放電電流過(guò)大，起火；

機(jī)械傷害觸電火災(zāi)序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元） 所在位置 存在得主要危險(xiǎn)（有害）因素 易發(fā)生事故類(lèi)型線切割 模具車(chē)間

乳化液。裝卸工件時(shí)操作失誤，夾傷手指；裝鉬絲時(shí)操作失誤割傷手；誤操作導(dǎo)致觸電；放電電流過(guò)大，起火。

觸電火災(zāi)職業(yè)病危害倉(cāng)儲(chǔ) 倉(cāng)儲(chǔ)部

物資堆垛過(guò)高，底部物資不穩(wěn)，導(dǎo)致傾倒傷人；物資集中，易燃。

機(jī)械傷害火災(zāi)運(yùn)輸 運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)

叉車(chē)得安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等缺失或違章操作；堆垛或車(chē)輛上部進(jìn)行高處作業(yè)未采取防護(hù)措施。

車(chē)輛傷害高處墜落焊接 模具車(chē)間激光雕刻 模具車(chē)間

未設(shè)置防護(hù)屏板，飛濺火花引燃易燃物質(zhì)發(fā)生火災(zāi)；氣瓶受熱導(dǎo)致瓶體爆炸； 火災(zāi)一次線絕緣破損，二次線接頭過(guò)多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電與可 觸燃?xì)怏w爆炸。調(diào)整激光焦距時(shí)導(dǎo)致灼傷手； 灼燙雕刻產(chǎn)生金屬煙氣。 中毒序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元） 所在位置 存在得主要危險(xiǎn)（有害）因素 易發(fā)生事故類(lèi)二 設(shè)備、設(shè)施1 變配電系統(tǒng) 配電間

變配電室環(huán)境條件：雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)； 觸電變配電室得操作：未使用絕緣工具、絕緣工具失效、未嚴(yán)格執(zhí)行“二票制”等，導(dǎo)致 火人接觸高壓帶電體。2銑床模具車(chē)間32銑床模具車(chē)間3立式加工中心模具車(chē)間旋轉(zhuǎn)部件傷人。防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無(wú)彈出防護(hù)裝置，加工件飛出傷人；噪音。

機(jī)械傷害序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元） 所在位置 存在得主要危險(xiǎn)（有害）因素 易發(fā)生事故類(lèi)型鋸床 模具車(chē)

鋸條有裂紋或防護(hù)罩缺損，導(dǎo)致切鋸片破碎與加工件飛出傷人；噪音。

機(jī)械傷害職業(yè)危害磨床 模具車(chē)間 防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無(wú)彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件與加工件飛出傷人。 機(jī)械傷害1.工件或切削飛出傷人；1.工件或切削飛出傷人；6臥式車(chē)床模具車(chē)間2.旋轉(zhuǎn)部件傷人；3.噪音。1.工件或切削飛出傷人；7搖臂鉆床模具車(chē)間2.旋轉(zhuǎn)部件傷人；3.噪音。1.主梁塑性變形、制動(dòng)器失效、吊鉤與滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導(dǎo)致物體墜落；82.模具車(chē)間起重機(jī)械 翻；注塑車(chē)間貨梯 倉(cāng)儲(chǔ)

吊索具選配不當(dāng)，或變形、破斷，導(dǎo)致吊物高處墜落；起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落。未按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)；未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 。

起重傷害其她傷害叉車(chē) 公用 叉車(chē)得安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等缺失、無(wú)證或違章操作。 車(chē)輛傷害壓縮空氣儲(chǔ)氣罐 空壓房 超壓使用、安全裝置缺失或失效。 容器爆炸、物體打擊12空壓機(jī)空壓房件下引起爆炸。12空壓機(jī)空壓房件下引起爆炸。 爆炸13倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù) 、隨便吸煙等外來(lái)火種；火災(zāi)原料倉(cāng)庫(kù)2、違章動(dòng)火，電氣火花，雷電襲擊。1、一次線絕緣破損，二次線接頭過(guò)多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電與可燃觸電14焊接設(shè)備模具車(chē)間氣體爆炸；火災(zāi)2、高溫、金屬煙氣。職業(yè)危害序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）所在位置存在得主要危險(xiǎn)（有害）因素易發(fā)生事故類(lèi)型15注塑機(jī)注塑車(chē)間1.射嘴防護(hù)罩損壞，導(dǎo)致?tīng)C傷；、機(jī)械部件失靈，導(dǎo)致夾手；3、、線路絕緣破損，導(dǎo)致觸電。夾傷手觸電16粉料機(jī)粉料房刀片固定螺栓松脫，刀片飛出；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)危害17電火花機(jī)模具車(chē)間同時(shí)接觸工件與電極導(dǎo)致觸電；乳化液有腐蝕性，需要帶手套；觸電18合模機(jī)模具車(chē)間未保持安全距離或有其讓人在操作區(qū)域。機(jī)械危害機(jī)械傷害觸電機(jī)械傷害觸電21激光打標(biāo)機(jī)模具車(chē)間1.安裝鉬絲時(shí)誤開(kāi)啟電源，導(dǎo)致割傷手；19線切割機(jī)模具車(chē)間2.裝卸工件時(shí)未關(guān)電源，誤操作致觸電；3.乳化液腐蝕。1.打磨片狀態(tài)不好，碎裂，無(wú)防護(hù)罩導(dǎo)致傷害；20打磨機(jī)模具車(chē)間2.絕緣線路破損，導(dǎo)致觸電；3.噪音。1.調(diào)整激光焦距時(shí)導(dǎo)致灼傷手；灼傷2.雕刻產(chǎn)生金屬煙氣。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）序號(hào)

所在位置 主要危險(xiǎn)（有害）因素

可能導(dǎo)致

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

辨識(shí)分

采取得主要管控措施 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人名稱(chēng) 事故類(lèi)

L E C

風(fēng)險(xiǎn)色度

級(jí)時(shí)間

1.操作失誤；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；1裝卸模注塑車(chē)間2.行車(chē)吊裝時(shí)發(fā)生碰撞；物體打擊16742D級(jí)2018、53、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；注塑車(chē)間黃健3.固定模具時(shí)被壓板壓機(jī)械傷害藍(lán)色4、完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，傷。 發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。操機(jī) 注塑車(chē)間

使用刀片；設(shè)備防護(hù)設(shè)施失靈；接觸高溫部件。

刀刃割傷機(jī)械傷害燙傷

2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；2018、5、、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，注塑車(chē)間黃健發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2018、5 、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；注塑車(chē)間黃健3、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；2018、53、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；注塑車(chē)間黃健4、按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。1 6 7 42藍(lán)色D級(jí)包裝 注塑車(chē)間 使用刀片 刀刃割傷 3 6 1 18藍(lán)色粉料5(粉碎機(jī)）

注塑車(chē)間

操作失誤；噪音。

機(jī)械傷害職業(yè)病危害

D級(jí)1 6 7 42藍(lán)色D級(jí)6 檢驗(yàn) 注塑車(chē)間 搬運(yùn)檢具/產(chǎn)品時(shí)失誤 機(jī)械傷害 1 6 1 6藍(lán)色

2018、5

1.設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；2、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；3、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。

質(zhì)量部 陳曉慶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）序號(hào)

所在位置 主要危險(xiǎn)（有害）因素

可能導(dǎo)致

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

辨識(shí)分

采取得主要管控措施 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人名稱(chēng) 事故類(lèi)

L E C

風(fēng)險(xiǎn)色度

級(jí)時(shí)間

1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；1.操作失誤；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；7鋸床模具車(chē)間2.帶鋸崩斷，飛出；機(jī)械傷害16742D級(jí)2018、53、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；模具車(chē)間丁海兵3.戴手套操作導(dǎo)致手被卷藍(lán)色4、完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，鉗工 模具車(chē)間

入。鉆床；打磨機(jī)防護(hù)罩損壞；行車(chē)吊裝；工具漏電；噪音。

機(jī)械傷害觸電傷害

D級(jí)1 6 7 42藍(lán)色D級(jí)

2018、5

發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；3、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；4、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；

模具車(chē)間 丁海兵拋光 模具車(chē)間 操作失誤 機(jī)械傷害 1 6 1 6藍(lán)色

2018、5

2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；3、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；

模具車(chē)間 丁海兵2、2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；1.行車(chē)吊裝；10CNC模具車(chē)間2.操作失誤；機(jī)械傷害16318D級(jí)2018、53、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；模具車(chē)間丁海兵職業(yè)病危害藍(lán)色4、完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，3.乳化液。5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）序號(hào)

所在位置 主要危險(xiǎn)（有害）因素

可能導(dǎo)致

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

辨識(shí)分

采取得主要管控措施 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人名稱(chēng)電火花 模具車(chē)間線切割 模具車(chē)間

裝卸工件導(dǎo)致夾手；未裝絕緣鞋導(dǎo)致觸電；放電電流過(guò)大，起火；乳化液。夾傷手指；手；誤操作導(dǎo)致觸電；放電電流過(guò)大，起火。

事故類(lèi)別機(jī)械傷害觸電火災(zāi)職業(yè)病危害機(jī)械傷害觸電火災(zāi)

L E C D1 6 7 1 6 7

風(fēng)險(xiǎn)色度DD

級(jí)時(shí)間2018、5

1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；3、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；4、完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，按期保養(yǎng)設(shè)備；5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品；6.配備消防設(shè)施，定期維保。

模具車(chē)間 丁海兵13倉(cāng)儲(chǔ)13倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)部資不穩(wěn)，導(dǎo)致傾倒傷人；2.物資集中，易燃。1.叉車(chē)得安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等14運(yùn)輸運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)缺失或違章操作；2.堆垛或車(chē)輛上部進(jìn)行高處作業(yè)未采取防護(hù)措施。

機(jī)械傷害火災(zāi)車(chē)輛傷害高處墜落

C級(jí)2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；2018、52、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；2018、5、、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，模具車(chē)間丁海兵發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，按期保養(yǎng)設(shè)備；5、配備、正確使用合適得勞護(hù)用品；6.配備消防設(shè)施，定期維保。1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2018、52、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；倉(cāng)庫(kù)馬晶晶3.配備消防設(shè)施，定期維保。1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2018、52、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；運(yùn)輸車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)3、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)。黃色D級(jí)1 6 7 42藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱(chēng)所在位置主要危險(xiǎn)（有害）因素可能導(dǎo)致事故類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估LEC風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取得主要管控措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人15焊接模具車(chē)間一次線絕緣破損，二次線接頭過(guò)多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電與可燃?xì)怏w爆炸；高溫、金屬煙氣。1.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；火災(zāi)觸電職業(yè)病危害161590C級(jí)2018、5、、、、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；加強(qiáng)培訓(xùn)、操作人員持證上崗；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。模具車(chē)間丁海兵16激光雕刻模具車(chē)間調(diào)整焦距時(shí)誤操作導(dǎo)致激光灼傷手；灼燙、中毒1 6 3 18D級(jí)藍(lán)色2018、51.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度與操作規(guī)程；2、設(shè)置明顯得安全警示標(biāo)識(shí)；3.配備、正確使用合適得勞護(hù)用品。模具車(chē)間丁海兵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱(chēng)所在位置主要危險(xiǎn)（有害）因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估LE C D風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取得主要管控措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門(mén)設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無(wú)遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無(wú)灰塵、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)泡泡糖等粘合物、無(wú)積水，墻角無(wú)灰吊、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門(mén)、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周?chē)鸁o(wú)亂堆亂放現(xiàn)象、無(wú)灰塵、無(wú)粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車(chē)（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無(wú)污垢和粘合物等。購(gòu)物車(chē)（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無(wú)灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無(wú)灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無(wú)灰塵、無(wú)灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫(huà)、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過(guò)夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無(wú)污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無(wú)垃圾、無(wú)積塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無(wú)灰塵、無(wú)粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門(mén)前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無(wú)亂貼亂畫(huà)。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無(wú)雜物、無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門(mén)前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營(yíng)業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營(yíng)業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無(wú)垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門(mén)的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團(tuán)檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門(mén)。4.3 集團(tuán)公司每年不定期組織衛(wèi)生大檢查活動(dòng)，活動(dòng)期間的考核以通知為準(zhǔn)。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控制度版本號(hào)：2018A0編制：批準(zhǔn)：2018年4月關(guān)于公司成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組得通知公司各級(jí)部門(mén)：為更好地推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施，經(jīng)研究決定成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作。組長(zhǎng)：XX成員：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控職責(zé)主要職能部門(mén)職責(zé)1、1 安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)1、本著“改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)中得安全與健康”得原則，搞好公司得安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控與勞動(dòng)保護(hù)工作， 保障人員生命安全公司財(cái)產(chǎn)安全。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù)工作得方針、政策、法令與上級(jí)指示，教育廣大員工牢固樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”得思想。3、主持審定全公司得安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措施規(guī)劃，年度安全生積極改善員工勞動(dòng)條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，組織各項(xiàng)安全制度、風(fēng)險(xiǎn)管控措施得貫徹、落實(shí)。組織開(kāi)展安全檢查與各種活動(dòng)。5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、個(gè)人?？偨Y(jié)與推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰與獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。6、負(fù)責(zé)對(duì)重大傷亡事故得調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研究決定對(duì)責(zé)任者得處理意見(jiàn)。7、每季度至少召開(kāi)一次安委會(huì)，分析與掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，查找安全工作中存在得問(wèn)題，重大問(wèn)題提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究決定解決方案。 并做到定期向級(jí)匯報(bào)安全工作情況。8、安全生產(chǎn)委員會(huì)必須樹(shù)立“安全第一”得思想，想安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中得宣傳教育工作。 督促各項(xiàng)規(guī)章制度得落實(shí)，搞好全公司安全產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控與勞動(dòng)保護(hù)工作。9、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作得時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)管控工作。1、2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控相關(guān)管理制度與年度工作計(jì)劃。2組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控工作， 制定風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施。3、組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控教育培訓(xùn)、隱患排查治理工作，落實(shí)年度工作計(jì)劃。4、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作得時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控工作?？偨Y(jié)與推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰與獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控先進(jìn)典型。1、3安全職能部門(mén)職責(zé)1、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”得方針，落實(shí)國(guó)家、地方與行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作得法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2協(xié)助負(fù)責(zé)人與安全生產(chǎn)委員會(huì)建立、 健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促各部門(mén)各崗位履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。3、協(xié)助負(fù)責(zé)人制定本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)章制度、操作規(guī)程與生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織并參與本單位應(yīng)急救援演練。4、組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育與培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)情況。5、督促落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施。6、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查與專(zhuān)業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時(shí)檢查本單位得安全生產(chǎn)狀況， 排查事故隱患，提出改安全生產(chǎn)管理得建議，并督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。7、制止與糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程得行為。8、參與組織新建、改建、擴(kuò)建得建設(shè)工程項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”與重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目得討論與審查。9、參與所在單位安全生產(chǎn)與職業(yè)危害事故得應(yīng)急救援，協(xié)助調(diào)查與處理事故，負(fù)責(zé)事故得分析、統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作，制定與落實(shí)防范措施。理辦法。1、4 生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門(mén)制定得安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。2、制訂車(chē)間安全技術(shù)措施計(jì)劃，以及改善勞動(dòng)條件得項(xiàng)目。對(duì)所需要采取得安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，在計(jì)劃安排時(shí)，應(yīng)保證資金，一經(jīng)列項(xiàng)不準(zhǔn)挪她用。3、組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法，參與風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)與安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施得制定與風(fēng)險(xiǎn)管控措施得執(zhí)行。4、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，采取措施予以控制。5、加強(qiáng)部門(mén)作業(yè)人員得培訓(xùn)、管理，定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。6、負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備得日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，要及時(shí)制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督檢查維修人員得日常工作。7、遇到生產(chǎn)中異常情況，應(yīng)及時(shí)處理，危險(xiǎn)緊急情況，先處理后報(bào)告，嚴(yán)禁違章指揮。8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)（工藝）事故得調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其她重大事故得調(diào)查。1、5 其她職能部門(mén)職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門(mén)制定得安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。2、參與安全技術(shù)規(guī)程得修訂。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，采取措施予以控制。4、加強(qiáng)部門(mén)人員得培訓(xùn)、管理，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。5、參與生產(chǎn)（工藝）事故得調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其她重大事故得調(diào)查。1、6 生產(chǎn)班組職責(zé)1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度與標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車(chē)間安全技術(shù)規(guī)程與有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。、協(xié)助車(chē)間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃與方案，并督促實(shí)施。、參與制訂車(chē)間安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車(chē)間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作。5、負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，對(duì)本班組得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車(chē)間得安全裝置、 防護(hù)器具、消防器材得管理工作。各級(jí)管理人員職責(zé)2、1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1、組織制訂、修訂與審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在得問(wèn)題。3、在計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)得時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作。4、組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材與急救器具等處于完好狀態(tài)。5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理方法，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6、發(fā)生事故要及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急處置措施。7、負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全培訓(xùn)、教育與考核工作。8、組織或參與有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。2、2 部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨與國(guó)家得安全生產(chǎn)方針、政策與勞動(dòng)衛(wèi)生安全法規(guī)。2、落實(shí)本部門(mén)職工勞動(dòng)紀(jì)律教育，對(duì)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，影響安全生產(chǎn)得職工，提出處理意見(jiàn)。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)安全防范與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，開(kāi)展本部門(mén)隱患排查治理工作， 及時(shí)消除事故隱患，對(duì)存在得問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，極整改。4、積極參加公司安全會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。5、積極參加公司組織得各類(lèi)安全活動(dòng)與安全培訓(xùn)教育，積極參加應(yīng)急預(yù)案得演練，提高自身應(yīng)變能力。6、履行本部門(mén)其它安全職責(zé)。2、3 公司安全管理人員職責(zé)1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程與生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育與培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育與培訓(xùn)情況。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施。4、組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。5、檢查本單位得安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理得建議。6、制止與糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程得行為。7、督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。8、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查與專(zhuān)業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。9、督促各部門(mén)、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。10、參與所在單位事故得應(yīng)急救援與調(diào)查處理。2、4 車(chē)間主任職責(zé)1、車(chē)間主任就是車(chē)間得安全負(fù)責(zé)人 ,對(duì)車(chē)間安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度與標(biāo)準(zhǔn)。2、擬訂、修訂車(chē)間安全操作規(guī)程與安全生產(chǎn)管理制度，編制車(chē)間安全技術(shù)措施計(jì)劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。、組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。、組織落實(shí)車(chē)間級(jí)安全教育，并督促檢查班組級(jí)安全教育。5、組織職工進(jìn)行安全思想與安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行考核。6、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，組織落實(shí)本部門(mén)危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施，組織車(chē)間級(jí)定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)及時(shí)向總務(wù)書(shū)面報(bào)告。7、組織或參加車(chē)間各類(lèi)事故調(diào)查與處理工作，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。8、領(lǐng)導(dǎo)并支持車(chē)間與班組安全員得工作，組織并參加班組安全檢查與安全活動(dòng)，落實(shí)隱患整改。2、5 班組長(zhǎng)職責(zé)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”得安全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度與標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車(chē)間安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施與有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助車(chē)間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃與方案，并督促實(shí)施。3、參與制訂車(chē)間安全活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車(chē)間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作。5、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé) ,組織落實(shí)班組危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)管控得安全管理措施，對(duì)本班組得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查， 制止違章指揮與違章作業(yè)， 對(duì)不勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車(chē)間得安全裝置、 防護(hù)器具、消防器材得管理工作。2、6 職工職責(zé)1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，并為本崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，了解并熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對(duì)本崗位得安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。3、正確操作，精心維護(hù)與使用設(shè)備。4、及時(shí)、正確判斷與處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5、正確使用各種防護(hù)用品與滅火器材。6、積極參加各種安全活動(dòng)，崗位練兵與事故預(yù)案演練。7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止她人違章行為。有權(quán)向上級(jí)報(bào)告重大事故隱患與生產(chǎn)安全事故。8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。嚴(yán)禁無(wú)證人員上崗操作。風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度1 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則1、1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1、準(zhǔn)備階段明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象與范圍，收集相關(guān)系統(tǒng)得技術(shù)資料。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，制定工作計(jì)劃。2、危險(xiǎn)（有害）因素識(shí)別與分析識(shí)別與分析主要危害、有害因素、確定危險(xiǎn)（有害）因素存在得部位，存在得方式，事故發(fā)生得途徑及其變化得規(guī)律。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)選擇合理得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)確定得對(duì)象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4、安全對(duì)策措施針對(duì)存在得安全隱患，制定相對(duì)應(yīng)得控制措施，制定實(shí)施期限，確定相關(guān)責(zé)任人。5、資料歸檔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。1、2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)小組對(duì)排查辨識(shí)出得風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ L、或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等評(píng)估方法。本次辨識(shí)分級(jí)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分對(duì)排查出來(lái)得風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（格雷厄姆 —金尼法）就是作業(yè)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)得一種危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法， 它就是由美國(guó)格雷厄與金尼提出得，她們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性得因素就是 L（事故發(fā)生得可性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境得頻率程度）、 C（一旦發(fā)生事故可能造成得后果），L、E、C得分值見(jiàn)下表，用這三個(gè)分值得乘積 來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條得危險(xiǎn)性，D值越大，作業(yè)條件得危險(xiǎn)性越大。分?jǐn)?shù)值1063分?jǐn)?shù)值106310、50、20、1暴露于危險(xiǎn)環(huán)境得頻率程度分值E分?jǐn)?shù)值1063210、5事故造成得后果分值 C分?jǐn)?shù)值1004015731危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)性分值 D≥320≥160~320≥70~160<70ABCD危險(xiǎn)程度重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生得完全會(huì)被相當(dāng)可能完全意外可以設(shè)想極不實(shí)際上可能性預(yù)料到可能但不經(jīng)常很少可能很不可能可能不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境得連續(xù)每天工作每周一次每月暴露每年幾次非常罕見(jiàn)地頻率程度暴露時(shí)間內(nèi)暴露或偶然暴露一次暴露暴露事故造成得十人以上數(shù)人一人嚴(yán)重有輕傷、后果死亡死亡死亡傷殘傷殘需救護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（）風(fēng)險(xiǎn)得數(shù)學(xué)表達(dá)式為：。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值。L—代表發(fā)生傷害得可能性。S—代表發(fā)生傷害后果得嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生得可能性（ L）進(jìn)評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分得最高得分值作為其最終得 L值。員工勝任程度賦值 偏差發(fā)生頻率 安全檢查 操作規(guī)程（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）

控制措施（應(yīng)急措施）每次作業(yè)或每月5發(fā)生

無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程

（無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）

無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無(wú)應(yīng)急措施。4

檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程

不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）

有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）

發(fā)生變更后未及時(shí)修

一般勝任（有上崗資格

監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后3

標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)

訂操作規(guī)程或多數(shù)操

證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、不能及時(shí)恢復(fù)。有應(yīng)急措施候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

作不執(zhí)行操作規(guī)程

技能不足，曾多次出錯(cuò)）

但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。每年都有發(fā)生或2曾經(jīng)發(fā)生過(guò)

標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行

勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)

監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1

標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄

高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）

監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞與對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損五個(gè)方面對(duì)后果得嚴(yán)重程度（ 進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高得分值作為其最終得S值。等級(jí) 人員傷害情況

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞

法律法規(guī)符合性

環(huán)境破壞 聲譽(yù)影響

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失 元以下

完全符合 基本無(wú)影響 本崗位或作業(yè)點(diǎn)12

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失 元及以上，1萬(wàn)元以下

不符合公司規(guī)章制度要求

設(shè)備、設(shè)施周?chē)苡绊?/p>

沒(méi)有造成公眾影響造成1至2336人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在 1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下

不符合事業(yè)部程序要求

作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響

引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響124重職業(yè)病

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在 萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下

潛在不符合法律法規(guī)要求

造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞

引起國(guó)家主流媒體報(bào)道人及以上死亡 5人及以上重傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上

違法 造成周邊環(huán)境破壞 引起國(guó)際主流媒體報(bào)道確定了S與L值后，根據(jù)R＝L×S計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R得值。嚴(yán)重性S12345可能性L11234522468103369121544812162055101520251、3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得準(zhǔn)則1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得基本原則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為 4級(jí)：級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許得危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，必須制管控。/司（廠）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。/組負(fù)責(zé)管控，車(chē)間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。2、升級(jí)管控涉及下列情形得 B級(jí)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為 A級(jí)：b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝得主要裝置。c、危險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道。d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上得。涉及下列情形得C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為B、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源得場(chǎng)所與設(shè)施。b、涉及劇毒化學(xué)品得場(chǎng)所與設(shè)施。、化工企業(yè)開(kāi)停車(chē)作業(yè)或者非正常工況操作。d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度1、在醒目位置與重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。2、對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)得工作場(chǎng)所與崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)與預(yù)警。3、為作業(yè)人員提供必需得安全防護(hù)用具與安全防護(hù)服裝，書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位得操作規(guī)程并確保其熟悉與掌握有關(guān)內(nèi)容與違章操作得危害。4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育與技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、 危險(xiǎn)源辨評(píng)估為主得教育培訓(xùn)，確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)得基本特征及防范、應(yīng)急措施。5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所與工作崗位存在得危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。隱患排查治理制度1、目得加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制 防與減少事故發(fā)生，保障公司員工生命與財(cái)產(chǎn)安全，環(huán)境免遭破壞。2、適用范圍適用公司范圍內(nèi)得所有事故隱患排查治理。3、術(shù)語(yǔ)與定義3、1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程與安全生產(chǎn)管理制度得規(guī)定，或者因其她因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生得物得危險(xiǎn)狀態(tài)、人得不安全行為與管理上得缺陷。 事故隱患分為一般事故患與重大事故隱患。3、2除得隱患。3、3重大事故隱患：就是指危害與整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除得隱患， 或者因外部因素影響致使生經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除得隱患。4、職責(zé)4、1她相關(guān)人員排查本公司得事故隱患。4、2各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4、3財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)隱患排查治理資金得落實(shí)。5、隱患治理得程序5、1隱患治理得范圍應(yīng)包括：公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出得事故隱患。公司綜合性、專(zhuān)業(yè)性等安全檢查,查出得事故隱患。員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告得事故隱患。其她事故隱患。5、2制定隱患排查工作方案，明確排查得目得、范圍、方法與要求等。5、3出得事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患得等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5、4整改。5、5對(duì)于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：一）治理得目標(biāo)與任務(wù)。二）法與措施。三）經(jīng)費(fèi)與物資得落實(shí)。四）負(fù)責(zé)治理得機(jī)構(gòu)與人員。五）治理得時(shí)限與要求。六）安全措施與應(yīng)急預(yù)案。5、6公司必須委托有資質(zhì)得中介機(jī)構(gòu)組織專(zhuān)家進(jìn)行重大事故隱患評(píng)估，確定事故隱患得等級(jí)，論證事故隱患整改方案得可行性， 并制定事故隱患整改得術(shù)措施與應(yīng)急方案。5、7對(duì)重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)報(bào)告。5、8接主管部門(mén)與當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。5、9對(duì)不具備整改條件得重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。510安全管理部門(mén)會(huì)同參加事故隱患排查相關(guān)人員， 按規(guī)定隱患治理期限對(duì)事故隱患部門(mén)治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 對(duì)隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》予以經(jīng)濟(jì)上得處罰，并責(zé)令限期完成。5、11地安監(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。5、12全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向安全部與有關(guān)部門(mén)報(bào)告。5、13獎(jiǎng)勵(lì)與表彰。、相關(guān)記錄6、1隱患排查清單隱患排查清單序時(shí)間 隱患部位 隱患情況（內(nèi)容）號(hào)

隱患等級(jí)（重大）

責(zé)任人

隱患整改期限

整改情況

復(fù)查人備注/時(shí)間6、2隱患整改記錄表隱患整改記錄表隱患來(lái)源（部位） 時(shí)間 年 月 日隱患名稱(chēng)擬采取得整改（預(yù)防）措施及限期整改日期：擬采取得整改（預(yù)防）措施及限