機供品、餐食采購管理流程

相關(guān)文件/部采供室根據(jù)公司計劃《機供品機供品計劃排，各分管計劃員參照當(dāng)年公司夏秋、冬春航《航空員提出年度班運行情況初步確定次司年月配餐需求計劃申年機供品、餐食需求，1110部采供室上報次年機供品、餐食主任負(fù)責(zé)審需求計劃申請，酌情考查上報部主管審核部采供室在充部財務(wù)室備考慮年度需求與成本的前提下，確認(rèn)年計劃申請，并在1115NY①部分管副結(jié)合公司生產(chǎn)運行情況、供應(yīng)商供貨服務(wù)情況及成本費用情況全盤11月20日前下達(dá)似機上供應(yīng)品配上餐食配相關(guān)文件/①Y①N部采供室機供品計劃部采供室各分管計劃員根據(jù)需求計劃申請意見，明確任務(wù)，收料，核算，查清庫備與當(dāng)年實際消耗數(shù)量，分析消耗規(guī)律，正11月30日前按程序上部分管副部總經(jīng)理該計劃是否與公司生產(chǎn)計劃一致，依據(jù)是否準(zhǔn)確可靠，各項計劃細(xì)節(jié)是否銜接，計劃數(shù)量是否平衡，消耗、申報等是否合理和符合實際需要，還存在那些“客艙部機供品年度采購無問題簽署批準(zhǔn)意部選樣小組組織評價部分管副根據(jù)對供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商相應(yīng)的資質(zhì)、資格條件進行合理選擇包括：供應(yīng)商提品/服務(wù)類型/質(zhì)量要求/管理要求/其它要《供應(yīng)商目相關(guān)文件/①①部主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部總經(jīng)理部采供室分管計劃員及相關(guān)人員公司客艙部法人代表負(fù)責(zé)簽公司法律并簽署審核分管計劃員負(fù)責(zé)合同具體事宜的依據(jù)供應(yīng)商提供的機供品樣品、餐食餐譜、結(jié)合采購量大小及使市場價格與供應(yīng)商報具有法定的合同格合同的內(nèi)容表現(xiàn)必須齊全（包括臨時采購計合同的簽訂必須經(jīng)供需雙方簽字確供需雙方對合同的簽訂與執(zhí)行，必須其合同一經(jīng)簽訂與批品年度采購計準(zhǔn)，及時分送各職能部門與各供貨單位。部采供室各分管計劃部采供室各分管采購收到合同后須認(rèn)真核對合同內(nèi)容，特別注意合同的交付方式與索賠日期，發(fā)現(xiàn)問題及根據(jù)合同執(zhí)行情況，對不附合使用要求，不按合同規(guī)定供貨，及存在質(zhì)量問題和其他問題的供應(yīng)商發(fā)出《質(zhì)量整《供應(yīng)商管理規(guī)范》相關(guān)文件/①庫房驗收員負(fù)責(zé)物品計劃員負(fù)庫房保管機供品按合同驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報室。對存在有質(zhì)量問題的供應(yīng)商可建議進行餐食驗收按餐譜驗保管員接收合格機供①各分管計劃員負(fù)責(zé)整理付款憑證部主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核上報憑部總經(jīng)理計劃員須認(rèn)真核對供應(yīng)商提供的各種付款憑有問題及時通過財務(wù)部和銀行向供應(yīng)商發(fā)出將整理好的各種付款憑證報主管審核負(fù)責(zé)批準(zhǔn)付將已審核過的付款憑證報總經(jīng)理批準(zhǔn)并交部部財務(wù)室負(fù)責(zé)審查憑及時將已付款手續(xù)整證報公司財理，作好記錄，準(zhǔn)備歸相關(guān)文件/①部總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)復(fù)部選樣領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)復(fù)評時間要求在每年綜合評價各供應(yīng)商的復(fù)評結(jié)果記錄在《供更新《供應(yīng) 《供應(yīng)商目部采供室各分管計劃員負(fù)責(zé)采購