質量管理體系目標管理考核評價方案

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡整理，如有侵權，請聯(lián)系刪除，謝謝！1目的通過對市/縣局質量管理體系和工作目標的考核評價，驗證質量管理體系運行的有效性，保持質量管理體系持續(xù)改進，保證工作目標順利完成。2適用范圍適用于市/縣局質量管理體系和工作目標的考核和評價。3術語3.1行政服務工作及時率3.1.1市局行政審批工作及時率行政審批工作及時率是指：按《工作規(guī)范》規(guī)定時限已經(jīng)辦結的行政審批事項與應辦結的行政審批事項之比。3.1.2行政事務完成及時率行政事務完成及時率是指：按照要求的時限完成上級交辦、局領導交辦、有關請示及臨時性重要事項與以上總事項之比。3.2行政服務工作差錯率行政服務工作差錯率分為：a）行政審批工作差錯率85件數(shù)之比。b）行政執(zhí)法工作差錯率數(shù)之比。3.3年度工作目標完成率本局各科室年度工作目標完成數(shù)與年度計劃數(shù)之比。3.4行政執(zhí)法結案率按《工作規(guī)范》規(guī)定的時限內已經(jīng)辦結的行政案件數(shù)與案件總數(shù)之比。3.5顧客滿意率3.6行政行為在行政復議或訴訟中的撤銷、變更率本局行政行為在行政復議或訴訟中的撤銷、變更件數(shù)與總件數(shù)之比。4職責4.1總工辦負責對質量管理體系運行中涉及技術審查工作進行監(jiān)督，對質量監(jiān)督員工作進行抽查，對行政審批工作差錯率進行統(tǒng)計、分析；對市局機關各科室、縣局年度工作目標進行考核評價，對監(jiān)督、考評結果進行統(tǒng)計、分析，督促各相關科室、縣局實施改進措施；對市局直屬事業(yè)單位年度工作目標進行考核評價，保存相關的記錄。864.2市/縣局辦公室負責對市、縣局機關各科室、股室行政事務完成及時率進行監(jiān)督，并進行統(tǒng)計、分析，督促各相關科室實施改進措施，保存相關的記錄。4.3法規(guī)監(jiān)督科負責對質量管理體系中涉及行政執(zhí)法和行政服務合法性、行政執(zhí)法結案率、行政行為在行政復議或訴訟中的撤銷變更率和行政執(zhí)法工作差錯率進行監(jiān)督，并存相關的記錄。4.4紀檢監(jiān)察室、紀檢監(jiān)察員負責對質量管理體系涉及的行政紀律進行監(jiān)督，對行政審批工作及時率、顧客滿意率、勞動紀律統(tǒng)計差錯率進行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計、分析，督促各相關科室實施改進措施，保存相關的記錄。4.5各科室/股室質量監(jiān)督員負責組織對本科室質量體系運行的日常檢查。4.6各相關科室/股室負責配合市局辦公室、總工辦、法規(guī)監(jiān)督科、監(jiān)察室和縣局辦公室做好質量管理體系的監(jiān)督和目標考核評價，并實施相應的改進措施。4.7局各分管領導負責監(jiān)督市局總工辦、法規(guī)監(jiān)督科、監(jiān)查執(zhí)行情況。最高管理者負責質量管理體系、目標管理考核評價工作計劃執(zhí)行情況的終極裁定。4.8管理者副代表對縣局機關各股室年度工作目標進行考87核評價，對監(jiān)督、考評結果進行統(tǒng)計、分析，督促各相關股室實施改進措施；對縣局直屬事業(yè)單位年度工作目標進行考核評價，保存相關的記錄。5工作程序5.1總工辦、管理者副代表工作程序5.1.1技術審查監(jiān)督5.1.1.1監(jiān)督內容。對行政審批中涉及技術評審組人員的資質、評審過程、結果以及法定技術機構為行政審批辦證的檢測報告進行抽查。5.1.1.2監(jiān)督方式。每季度至少1次采取書面、現(xiàn)場或函審等形式。5.1.1.3抽查樣本。從“行政業(yè)務信息管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫中隨機抽取10%辦結事項。5.1.2行政審批工作差錯率監(jiān)督5.1.2.1監(jiān)督內容。交付顧客的行政審批證書、文書電子文檔。5.1.2.2監(jiān)督方式。每季度至少1次采用查詢、核對原始記錄等方式。5.1.2.3監(jiān)督樣本。從“行政業(yè)務信息管理系統(tǒng)”中把當月生成的各類“決定”和“證書”等隨機抽查2%。5.1.3質量監(jiān)督員工作抽查5.1.3.1抽查內容。監(jiān)督員工作計劃、實施記錄、實施效88果。5.1.3.2檢查方式。每季度不少于4個科室的現(xiàn)場抽查。5.1.4市局各科室、各縣局年度工作目標考核評價5.1.4.1考核評價內容。分別按《百色市市場監(jiān)管局工作容進行。5.1.4.2考核評價方式。每季度對年度工作目標完成情況進行督查、通報。年底組織相關科室、股室進行全面評價。及時督辦好各級交辦的工作事項。5.1.5市局對縣局年度工作目標考核評價5.1.5.1考核評價內容。按《百色市市場監(jiān)管局工作目標5.1.5.212月對年度工作目標完成情況進行督查、通報。5.1.6直屬技術機構工作目標考核評價5.1.6.1考核評價內容。市局直屬事業(yè)單位工作目標量化實際完成情況。5.1.6.2考核評價方式。每半年進行1次采用自評、交叉評價、科室核定。5.2辦公室、縣局貫標辦工作程序5.2.1行政事務完成及時率監(jiān)督5.2.1.1監(jiān)督內容。已標識進行考核評價的區(qū)黨委、人大、89政府、政協(xié)、國家總局及各司委，區(qū)局領導交辦，各廳局來函，各市局、縣局、區(qū)局直屬事業(yè)單位及機關單位個人的請示等由市局各科室、縣局各股室辦理的行政事項。5.2.1.2監(jiān)督方式。每月對交辦事項的交辦時間、完成時間、完成人、工作質量和預警提示等內容采取紙質和電子文檔警示提醒等形式進行檢查。5.2.1.3監(jiān)督樣本。當月已標識進行考核評價的全部行政事項。5.3法規(guī)監(jiān)督科、法規(guī)監(jiān)督股工作程序5.3.1行政服務、行政執(zhí)法合法性監(jiān)督5.3.1.1監(jiān)督內容：a）市、縣局批準決定書、證書及文件的合法性；b）行政執(zhí)法工作是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。5.3.1.2監(jiān)督方式。每季度至少1次采用查詢、閱卷或現(xiàn)場核查等方式。5.3.1.310%辦結事項的歸檔材料。5.4監(jiān)察室工作程序5.4.1行政紀律監(jiān)督5.4.1.1行為。905.4.1.2監(jiān)督方式。每季度至少1次采用信件、回訪等信息的統(tǒng)計。5.4.1.3監(jiān)督樣本。顧客抱怨、來信來訪。5.4.2行政審批工作及時率監(jiān)督5.4.2.1監(jiān)督內容。辦結的行政審批事項。5.4.2.2監(jiān)督方式。每季度至少1次采用查詢、閱卷、明查暗訪等方式。5.4.2.3監(jiān)督樣本。從本局“行政業(yè)務信息管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫中隨機抽取不少于10%行政審批辦結事項。5.4.3顧客滿意率監(jiān)督5.4.3.1監(jiān)督內容。顧客滿意情況。5.4.3.2監(jiān)督方式。每季度至少1次采用發(fā)放回收《顧客1通過明查暗訪、走訪顧客、電話回訪、召開座談會等方式進行。5.4.3.3監(jiān)督樣本。從“行政業(yè)務信息管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫中抽取不少于10%行政審批辦結事項。5.4.4勞動紀律統(tǒng)計差錯率監(jiān)督5.4.4.1監(jiān)督內容。人事部門的勞動紀律統(tǒng)計數(shù)。5.4.4.2監(jiān)督方式。每季度1次采取抽查方式。5.4.4.3監(jiān)督樣本。從考勤數(shù)據(jù)庫中抽取10%統(tǒng)計數(shù)。5.5監(jiān)督員工作程序91每月對本科室、股室質量管理體系的運行情況監(jiān)督檢局辦公室歸檔。5.6局分管領導工作程序5.6.1總工辦、辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、監(jiān)察室監(jiān)控點執(zhí)行情況監(jiān)督5.6.1.1監(jiān)督內容：總工辦、辦公室、法規(guī)監(jiān)督科、監(jiān)察室四個監(jiān)控點的工作計劃及執(zhí)行情況。5.6.1.2監(jiān)督方式：每季度的第一個月分別檢查分管監(jiān)控科室、股室的監(jiān)控計劃，采用查詢、閱卷或現(xiàn)場核查等方式，檢查實施效果。每季度不少于1次按監(jiān)控計劃組織并參加檢查。5.6.1.3監(jiān)督樣本：抽取不少于5%監(jiān)督檢查的歸檔材料。5.7考核結果的處置5.7.1不合格界定5.7.1.1一般不合格項：a）對滿足質量管理體系過程或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的，性質輕微的問題。次要的問題。造成后果的問題。如離崗不請假、科室、股室之間不按時92報送征求意見的材料、一般性工作未按進度完成等。5.7.1.2嚴重不合格項：通常是指系統(tǒng)性失效或缺陷。要求嚴重不符。重復出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，即多次重復發(fā)生不合格現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)性失效。全面失效現(xiàn)象。d）嚴重后果的不合格項。e）違反法律法規(guī)的不合格項。5.7.1.3防措施，各檢查部門/責任部門負責驗證。5.7.1.4每季度檢查的結果在召開管理評審前，各檢查部門進行匯總統(tǒng)計，并形成文字報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類統(tǒng)計進行量化，作為管理評審的輸入材料之一以及下一年度預防措施制定的依據(jù)。5.7.1.5屬客觀原因造成的不合格項或嚴重不合格項，凡在檢查前未向相關檢查部門報告的，均視為不合格項。5.7.1.6對于嚴重不合格項認定有爭議的由總工辦組織復93議認定。5.7.2考評結果處置。5.7.2.1察室的考評結果，作以下處置。5.7.2.2出現(xiàn)1個一般不合格項，發(fā)警示通知；出現(xiàn)2個一般不合格項，在《百色質監(jiān)動態(tài)》或市局機關內部進行通報。5.7.2.3對年度累計一般不合格項超過10個或嚴重不合格項超過3個的科室、縣局，取消其評先資格。5.7.3內部審核及外部評審結果的處置按以上方法執(zhí)行。5.7.4警示、扣發(fā)通知由辦公室下發(fā)。5.7.5有關記錄按《記錄控制程序》規(guī)定保存。6相關/支持文件6.1記錄控制程序BSZJ-CX-026.2過錯責任追究BSZJ-ZY-ZG-086.3百色市市場監(jiān)管工作目標及評價辦法6.4考BSZJ-ZY-ZG-11946.5行政事務及時率、工作目標考核6.6行政服務、行政執(zhí)法合法性監(jiān)督BSZJ-ZY-BG-27BSZJ-ZY-ZF-096.7行政審批及時率、滿意率及紀律監(jiān)督BSZJ-ZY-JJ-046.8質量體系運行監(jiān)督員管理BSZJ-ZY-ZG-076.9服務過程結果監(jiān)測程序BSZJ-CX-106.10不合格服務控制程序BSZJ-CX-116.11縣局質量體系文件分冊7記錄7.1顧客滿意度調查表BSZJ-CX14-JL-0017.2企業(yè)滿意度問卷調查表BSZJ-CX12-JL-0027.